图书采购制度
老张集小学幼儿园
图书采购制度
为了更好地满足广大幼儿的需求、做好图书室的服务工作，使我园的藏书工作适应幼儿身心发展的需要，结合《公共图书馆管理办法》，特制定我园图书采购制度。
1. 图书室需做好采购计划和预算，每年度需采购一次图书，每次采购100册左右。
2. 采购人员保持相对稳定，做到采购工作有计划，尽量处理好数量与质量、重点与一般、复本与品种等关系。
3. 采购人员必须熟悉馆藏，掌握出版动态，了解读者需求。以预定为主，适当外采，主动积极捕捉图书供求信息，好书及时采购。
4. 图书室根据幼儿需求进行选择性采购，根据读者热衷的文献书目，流通量大的种类进行选购。
5. 图书室对社会科学书刊既要着眼当前的使用价值，又要考虑到它的积累和保存；对科技类书刊应以当前应用为主，力求新颖、有价值；对其他书刊，需考虑读者本身的需求，做到想读者所想，付诸行动。
6. 注意入藏图书的完整性，对多卷书和连续出版物，尽量保持其连贯性。
7. 幼儿读物主要配合保教教学，采购适合儿童德、智、体全面发展的文化、科学、知识、文艺及科普类读物。
8. 图书馆所购图书必须为正版图书，内容必须是健康向上的，包括政治、教育、文学、科普、文化艺术、卫生等方面。所购买书籍应及时输入电脑系统，严禁盗版书籍进入我园。
学校物品采购制度
学校物品采购制度 为加强学校办公用品管理，本着节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，统一管理的原则。倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，使学校物品采购程序化、规范化、制度化，结合本校实际情况特制定本制度： 一、办公用品由总务处实行集中统一采购。 学校办公用品的采购必须坚持“计划、适用、透明“的原则，采购原则上实行学期初按经费预算的计划，基本一次购买到位。中途确需购添物品，应由学校各处室年级事先提出购买申请，按照审批的程序，统一购买。由各处室年级主任填写《物品采购申请单》，提出申请，注明名称、品种、规格、数量、用途，填写项目应完整、准确。报分管校长审核签字，校长审批并安排总务处采购。 二、购物的申请和审批都要坚持勤俭节约的原则，力争少花钱多办事。3000元以内的购置，一般由各处室年级主任填写申请、经主管副校长审核、报校长批准；3000元以上的购置，经学校校委会研究批准。 三、物品采购由总务处负责办理。小额采购至少有两人进行，购买专业性强、科技含量高或性能、用途特殊的物品时，吸收专业人员或使用人员直接参与。采购人员应以高度负责的态度，认真考察市场，货比三家，所购物品物美价廉，并对所购物品的质量和价
格等负责。学校成立大额采购小组，由有关行管人员、具体经办人员组成，必要时吸收教工代表参加。3000元以上的大宗物品购置，由大额采购小组负责。
四、凡是纳入政府集中采购的项目，无论数额大小，一律严格按照市政府集中采购制度执行。 五、物品购置后，采购人员及时将实物交给保管员，做好入库登记或固定资产登记，有关人员要在票据和购物清单上签字。 六、购物结算要及时，一次一清。购物三天内，采购人员负责将相关票据和清单经有关副校长审核签字后报校长签字，到财务处报销。因特殊原因不能立即结算的，也必须在三天内履行清单的审核签字手续，日后凭规范的清单办理相应的票据报销。 七、校长、副校长、各处室负责人和采购、经办、保管等有关人员，要严格执行采购制度，照章办事。个人签字要认真审核，逐级签字，逐级负责。 八、不符合上述制度的采购行为，学校不予承认，不予报销，后果由经办者个人负责；情节严重的，追究当事人及主管者的责任。 九、本制度未尽事宜，按学校有关规定执行。 十、本制度自制定之日起实施，由学校总务处负责解释。
采购流程及管理制度
采购流程及管理制度 一、总则 1. 为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 2. 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括： （1）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务； （2）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任； （3）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。 3.采购原则 （1）采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 （2）采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 （3）采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式馈赠、回扣、贿赂等，若因严重失职或违反原则作出不适合行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。 （4）物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 4.采购经办人职责 （1）建立供应商资料与价格记录。 （2）做好市场行情经常性的调查。 （3）询价、比价、议价及定购作业。 （4）所采购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 （5）做好平时的采购记录及对账工作。 4. 采购部门的划分 （1）生产原材料采购：由采购部门负责办理。 （2）日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。 （3）对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 二、采购方式 1.一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购： （1）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。 （2）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。 （3）未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应
图书馆新书采购规章制度
图书馆新书采购规章制 度 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]
南昌十五中图书馆新书采购规章制度 1.采购原则 采购文献应以满足学校思想政治教育、教学、科研需要为主，课外需要为辅的原则。保持重要文献的完整性和连续性。坚持从实际出发，避免盲目性和贪多求全。 图书馆的藏书应突出培养德智体等方面全面发展的学生的办学特点。对重点学科和专业的教学参考书、科研用书、核心刊物，要系统完整，品种齐全，保证复本。外语特别是英语文献应有适当配备。基础课及专业相关学科文献因量大面广，要有针对性。 文献购置费短缺时，按以下原则处理：保刊减书，保中减外，保学科覆盖面减复本数。 2.采集范围和标准 图书馆的藏书比例： 按学科成分的册数比。语数外等主科目占50%，理化生政史地等副科目占30%，综合类占20% 按中图法分类成分比：教育类占40%，社会科学综合类占40%，自然科学占20%。 采集范围和复本率： 重点学科和专业的教学参考书、科研用书平均复本率：2~3册。重要教学参考书在经费许可时可按每班50名学生各配１册的指标添置复本； 与本校专业有关的综合性或专业性工具书，重点采购，一般每种2册（套）； 本校师生员工自编或与其他单位合着而本校参加人员为主要责任人（主编或副主编）的凡有正式书号（包括国内统一书号或ISBN号）的正式出版物，包括教材、专着、译着、文集等印刷型文献以及录像带、光盘等非印刷型文献，要全面收集，每种平均２－３册； 社会科学类书籍，有选择地采购，一般每种3-4册；自然科学类书籍一般每种1-2册。 非印刷型文献，包括以录象带、录音带、软盘、光盘、缩微胶片等为载体的各种文献，根据馆内相应设备的配置情况与实际需求慎重选购。 3.审核权限： 学校图书馆的图书采购必须在市财政局指定的定点图书采购点采购。学校采购的中文图书，外文图书，在征求各教研组意见后，由图书馆汇总平衡后送教学副校长初核后由校长核定。零星采购项目由图书馆根据教师需要采购，但每次采购不能超过5本。 中、外文全年报刊订单由图书馆征求各教研组意见后，根据馆藏核心刊物的建设及经费情况，汇总平衡后送教学副校长初核后由校长核定。 4.图书采购、报账流程： 自行采购项目：图书馆提出采购要求--教学副校长初审--校长终审--图书馆长联系采购事宜（考察选择市财政局指定的定点图书采购点）--反馈信息给校长--确认采购单位--报市教育局采购办备案--由图书馆牵头会同相关部门或教研组共同选书采购--图书馆工作人员乙验收入库--图书馆工作人员丙分编上架--采购经办人员凭验收人员和分编人员签字的发票--到财务填写报销审批单（相关校长签字）----财务室做帐（凭发票、清单、公务卡刷卡凭证）报销。 政府采购项目：市教育局采购办下达采购任务--图书馆长联系采购事宜（考察选择市财政局指定的定点图书采购点）--反馈信息给校长--确认采购单位--报市教育局
学校采购管理制度
采购管理制度 （试行） 第一章原则 第一条为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本采购管理办法。 第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。 第三条采购原则 1.采购过程实行“三比”（即比质比价比服务）的采购原则； 2.采购实行“三审一检”（即购物用款初审、复审、审批，合同初审、复审、审批及质量检测）的控制原则； 3.采购组集体询价采购原则； 4.避免单一品牌、单一来源采购原则； 5.采购过程监督原则。
第四条属于政府采购的项目按《中华人民共和国政府采购法》、《省实施<中华人民共和国政府采购法>办法》、《省自主创新产品政府采购的若干意见》等相关法律法规办理。 第五条物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。 第六条工程基建类采购由学校统一管理，各校区、处室、中心提出方案，基建小组勘测工程并预审核方案，为校长会议决策提出合理建议。经校长会议通过后由采购组组织招标，采购组和各校区、处室、中心专项组完成采购。 第二章采购组、采购员职责 第七条采购组组成和职责 采购组由组长、副组长、采购员4人（各校区1人）、政府采购员1人组成，受主管财务副校长和总务处主任领导，主要职责：（一）加强对本单位采购人员的监督和培训；
（二）编报政府采购实施计划； （三）依法委托并协助采购代理机构办理采购事宜或者自行采购； （四）选定代表参与政府采购评审工作； （五）对校区、处室、中心采购项目、采购品牌进行评审，对同等价位、相同性能、相同技术参数的采购项目、采购品牌提出采购建议，为下一步审批决策作依据； （六）公开、公平、公正、严密组织校内所有公开招标、竞争性谈判的工作； （七）严格审核、审慎修改招标文件、招标公告，发布经主管财务副校长签字的招标公告并组织实施招标，确认中标、成交供应商，组织对供应商履约的验收和办理采购合同备案； （八）参照政府采购协议供应商名单，建立诚信供应商名单和不诚信供应商名单，不诚信供应商原则三年内不得参与我校招投标；
采购管理制度及流程操作
采购管理制度及流程操作 一、目的 为了提高采购效率、明确岗位职责、有效降低成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强各部门间的配合，特制定本制度。 二、适用范围 本公司所有采购的物料及其它消耗品 三、基本原则 采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争、择优选取。 四、工作程序 （一）采购基本事项 1、日常采购（包括但不限于日常办公用品及其它消耗品）采用现需现购的原则，由综合管理部人员负责采购。 2、非日常用品采购（包括但不限于较大型办公器材及物料）在采购时候应进行比价，与供应商洽谈，控制成本。 3、采购前需要申请人填写采购申请单，经分管领导签署意见报总经
理审批后（注：5000以上的金额采购需要董事长审批）再填写款项支付申请单，领资金再进行采购；提交固定资产申购单前，采购金额在五万以下的采购人应提供至少三家采购物品供应商报价和联系资料，进行比价，择优购买；采购金额达到五万以上的则进行招标。4、采购应索要发票，金额小的没有发票应该索要收据，网络采购应保留聊天记录和付款证明。 （二）、采购申请 1、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“物品采购申请单或固定资产请购单”。 2、紧急采购时，由采购部门在申请单上注明“紧急采购”字样，以便于及时处理。 3、若撤销采购，应立即通知成本采购人员，以免造成不必要的损失。 （三）采购流程 1、采购人制定采购计划，收集需要采购物品的信息。 2、对需采购的物品进行询价、议价、获取准确的价格信息，采购金额在五万以下的采购人应提供至少三家采购物品供应商报价和联系资料，进行比价，择优购买；采购金额达到五万以上的则对外进行招标。 3、成本采购部决定购买时，填写“采购申请单或固定资产请购单”。 4、申请单或请购单填写完成后按照流程进行审核，分别经请购人、
图书室采购计划范文.doc
图书室采购计划范文 一、指导思想 以邓小平理论和"三个代表"重要思想为指导,以《中小学图书馆(室)规程》为依据,深刻认识新时期新阶段基础教育信息化建设和教育技术装备工作的重要性和新要求,学校图书室工作应适应当前信息飞速发展的时代，作为图书管理员更应提高自身的业务和管理水平,更好地为教育教学服务。 二、主要目标任务 在新的一年中,必须加强学校图书管理工作,切实实行微机管理.图书管理员能熟练地运用计算机和图书软件系统,热情为师生服务,从而使图书室办公管理自动化,进一步提高工作效率;充分利用好学校的图书资源,培训好一批小图书管理员,发挥他们的管理职能,加大图书的借阅与流通,使学校现有图书资源得以充分利用.同时根据 区教技室有关规定,适时对图书进行补充更新,使图书室真正成为学 校教学科研与学生课外阅读的重要基地。 三、具体工作安排 1、积极参加上级组织的专业培训,不断提高自身的业务水平。 2、开学初做好图书室,学生阅览室开放前的准备工作,制定好班级借还书,阅览的轮流安排表,并发至各班级.图书室全天候开放。 3、整理暑假堆积的报刊杂志,发放到学生手中。 4、图书工作进行现代化管理,在学生中培养一批新的图书管理
员。 5、阅览室全天开架开放,每天做好报刊杂志的上架工作.学生订阅的报刊杂志做到及时准确地发放到学生手中。 6、图书室全天开放。下课时间为各班学生自由借阅时间.认真做好新书的分类,编码,录入,库内整理,旧书修补等工作。 7、学生人均每学期借书不少于10本。 8、学生进阅览室每周不少于一次。 9、为方便教师查阅资料,图书室全天开放。 10、图书室将组织学生开展主题读书活动和各种征文比赛。 11、图书室将配合学校开展教育教学活动,及时为师生提供所需材料。 、做好新书介绍及旧书的剔旧修补工作。 13、做好期末催还书工作。 14、进一步做好各种有关材料。 图书室工作总结 学校图书馆是学生成长的第一课堂，是学生成长的乐园，是学生获取知识的理想场所，是全校信息资料中心，是教师继续培训的场所。我校图书馆充分利用馆藏资料，在教师教育教学科研和学生健康成长中发挥着重要作用。现将这一学期的工作情况作个简要的总结： 一、严格执行各项规章制度，使图书馆的工作规范化。 1、制度是做好每一项工作的前提，是提高工作效率的可靠保证，图书馆工作也不例外。开学初，图书馆组织初一、初二图书志愿
精品-采购管理制度2篇
采购管理制度2篇 本文目录采购管理制度小学公物采购和审批管理制度一、经费的审批报销 学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重大问题。 1、学校实行“一支笔”审批财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校领导班子集体讨论决定。 2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学习等开支，必须经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签，按财务管理规定及时报销。 3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的报销，原则上应持有国家统一政工发票，由购物人，财物保管员验收人签，总务主任签，校长审批签，及时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会以作差错事故处理。 4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财务纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。 二、财物（校厂）管理制度
为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置，妥善保管，合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际特制定本制度。 加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件。本着勤俭办学的原则，全体师生员工必须人人爱惜学校财物，人人参与财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管理。 1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。 2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。 3、新购置的固定资产，必须符合审批、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。 4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到账册记录齐全、帐物相符，物价一致。 5、总务处每学期对校产全面清查一次。（学期结束前） 6、各科室校长清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内，办公室的办公用品、卫生用品、电器等分别采用包干使用的方法，办公物品的使用情况，作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。 7、固定资产的减少，包括调出及报废、报损、丢失、变价等都必须经过部门负责人、校产管理员的鉴定，填报“审报单”报校长室审
采购部管理制度与工作流程04578
采购管理制度与工作流程 一、目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、适用范围： 适用于本公司采购管理。 三、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算
采购流程图如下图所示： 1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算 3、申请商品采购流程图 1）销售部提出采购需求， 2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批； 3）审批通过后，由采购主管下单。 4、申请付款流程图 根据供应商帐
学校图书阅览室管理制度
西皋学校图书管理员岗位职责 （一）、在学校党政领导下，负责图书室的各项管理工作，协助学校制定发展规划和年度工作计划并组织实施。 （二）、参与图书室的管理工作及图书采购和报刊、杂志及科技丛书等的订购，负责宣传工作。 (三)、指导和检查安全保卫工作以及防火、防盗、防尘、防霉、防蛀等工作。 (四)、负责图书室书目数据的日常管理和维护，建立电子版、纸质表档案并及时更新，采取各种措施，使图书室管理工作逐步实现科学化、规化和现代化。 (五)、完成领导交办的其他任务。
西皋学校图书管理人员岗位责任制 （一）、图书管理人员要具有高度责任感，尽可能利用室藏图书为师生服务，为教育教学服务。 （二）、要做好调查研究，全面掌握情况，为师生或教育教学购进所需图书，做好购进图书的验收、登记、造册工作、使用管理工作。 （三）、加强图书管理，所有图书要进行分类、编目、目录组织管理与上架。 （四）、所有藏书要进行财产分类登记，未经编号造册、盖章的书一律不可出借。对归还的图书要及时按类号排列顺序入架，做好图书的统计和清点工作。 （五）、做好图书的借阅管理工作，要提出图书的注册、剔旧书目，列出明细，报校长审核。 （六）、经常了解读者学习动向，指导读者读好书、用好书，设置图书介绍专栏。 （七）、科学组织和精心保管图书，做好图书馆的清洁卫生工作。 （八）、积极开展馆际协作交流，搞好资源共享，促进图书馆网络建设。 （九）、图书管理人员要加强自身修养，拓宽知识面，努力提高业务素质，更好地为教书育人服务。
西皋学校图书室管理制度 （一）、书刊登录：所有馆藏图书都必须进行财产登记，包括总体登录和个别登录，图书登记册要作为财产帐妥善保管，不得丢失。 （二）、书刊分类：书刊应分别用国家标准《中国图书馆图书分类法》分类。 （三）、书刊著录：书刊著录以国家标准《普通图书著录规则》为依据。 （四）、建立健全借阅登记管理赔偿制度。 （五）、新书刊要按规进行分类、编目、上架。对订阅的报纸、杂志、丛书要保证其连续性和完整性。 （六）、做好书刊的整理、修补、装订、保管、及剔旧工作。
学校物资采购管理制度.doc
学校物资采购管理制度1 学校物资采购管理制度 （教职工第四次会议通过） 2013.10.25. 一、采购制度 1、学校采购物品一般情况下，由采购人员办理。 2、采购物品须有购物申请单，并注明名称、品种、规格、数量、用途。3．购物申请单须有申请人、部门负责人、学校财产(管理员)三人的签名。 4、除特殊情况，一般购物在五天内完成。 5、采购的物品一定要和购物申请单相同。 6、所购物品质量有问题或未经批准购买的物品一律不予报销。 育兰学校 学校物资采购管理制度4 学校物资采购管理制度
为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。 一、加强领导 1、设立物资采购领导小组，由校长、园长、工会主任、总务处主任、财务人员等组成。物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。 2、成立物资采购小组，由校长、总务处主任、总务处办事员组成。物资采购小组是全校物资采购的实施部门，办公室设在总务处，负责人为总务处主任。 二、采购计划和审批 1、学校各部门所需采购的物资（金额在五佰元及五佰元以上）必须先提出采购申请报告，报总务处主任，由总务处主任报经学校物资采购领导小组会议讨 论决定通过后由校长审批，方可交给物资采购小组成员采购或政府采购。 2、学校各部门所需采购的物资（金额在壹佰元以上五佰元以下）必须先提出采购申请报告，报总务处主任，由总务主任报校长审批后，由总务处安排人员进行采购。 三、采购原则及方式 1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。 2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
公司采购管理制度及流程
公司采购管理制度及流程 一、目前公司采购工作状况： 因多种原因，目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行， 多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购，公司采购部门人员有被架空的趋势，导致许多采购工作失去其作用，并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技 巧及方法上的非专业性，容易导致物资采购成本过高，成本核算较慢，影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施， 大家有个适应过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上，公司的决心是坚定不移的；分工与要求是明明确确的；对每一笔采购发生是否合规，管理者时刻都在关注着。20XX年，公司辛苦运作的个 别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被动，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目，教训惨痛而深刻。因此，希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、 并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在，众目关注，望大家都能坚定自觉的按规而行，而非迎风摇曳！ 二、目的：
统一采购流程，对采购过程进行规范和控制，确保产品质量前提下，提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本，保 障企业经营活动的健康有序进行。 三、适用范围： 公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时 用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程，统一 由采购部门负责。 四、采购部职责： 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力：如成本意识与价 值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、 专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织，并按相关原则及流程报 批。 6、每一项具体采购工作，采购部门可以接受其他相关部门的 建议，但不受 其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。
小学学校采购管理制度[
学校采购管理制度 第一章原则 第一条为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本物资采购管理办法。 第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。 第三条采购原则 1. 采购过程实行“三比”（即比质比价比服务）的采购原则。 2. 采购实行“三审一检”（即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测）的控制原则。 第二章采购的计划管理 第四条学校各部门所需的物资用品，单价或批量采购预算在万元以上五万元以下需填报详细的物资采购计划，附采购申请报告，报送学区。学区根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制采购计划，经学区会议决定后由校长审批执行。 第五条学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资，必须由党政联席会议和相关部门负责人通过会议或其它形式实行集体决策，增加透明度。 第六条严把进货渠道关，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。
第三章采购过程管理 第七条后勤处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。对单项或批量采购预算达到万元以上的物资采购，具备招标条件的，一律实行招标采购。 第八条对需要招标采购的物资，由后勤处编制招标文件，由学校领导安排成立招标工作组，根据采购物资的特点，临时组建相关专业人员进行评标，评标人员采取不固定的方式进行组合。 第九条物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。 第十条后勤处对每次招标文件及投标单位的资料进行整理归档，做好资料保存，凡参与招标人员对招标有关事项严格保密，工作人员不得将投标单位的报价及招标情况私自泄漏。更不得有损害学校利益的情况发生。 第十一条学校采购物资，在与供货商谈判价格时，必须有两人或两人以上参加谈判定价，价格质量监督组参与，最终购买价由校长决定。 第十二条采购人员将物资采购回来，由价格质量监督组成员凭发票审查实际采购价格和质量，验证签字后，校领导方可签字报销。 第十三条价格质量监督组定期向学校党政联席会议汇报监督实施情况，并提出有关意见或建议。
采购管理制度及流程 改
采购管理流程 一、目的 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 二、范围 适用于本公司所有采购的物料及耗材品 三、定义 3.1物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料 3.2采购人员：采购部执行采购业务人员 3.3需求人员：各部门开具请购申请之人员 四、采购作业流程 4.1.请购的定义：请购是指某人或者某部门根据生产任务需求确定 一种或几种物料，并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交采购部。 4.2采购作业是从接受物料需求到选择适当的厂商，并确定物料之名 称、规格、质理、交货期等要求，和订单发出，确认及物料接收并按时请款之过程。 4.3应在合格供应商中选择供应商，如需采购物品现有的供货商无法达
成，就在网上或朋友介绍开发新的供应商，则由采购部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择，考核等作业。如需采购的产品中有被客户批准或指定的供应商，则采购部在采购产品时，必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品，如采购部要从其他供货商处采购时，必须将此供货商提供给客户批准，并经客户批准被列与客户指定的供应商后，采购方可从该供应商处采购物料。如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时，采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新。 4.4对直接购买的物料，由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格，数量及交期等的确认。如果是重复性的采购，采购直接在系统里生产采购订单并打印，经采购部主管经理签核后传真给供应商，如果是新物料或新供应商，则进行供应商选择和评估及样品评估流程，进行记录。然后才能执行采购流程传真给供应商。采购须进行采购追踪及监控采购的物料，及时准确的到达公司入库，然后财务根据送货单，入库单进行对账。如供应商无法按交期交货时，采购应征求相关单位是否调料，或采取紧急对应措施（自行提货）如周期较长的物料可先行订货，但要征求采购部门主管及经理的同意. 4.5间接物料采购，由需求人员填写采购申请单，经部门经理批准并写 申请单号后交采购人员进行采购作业。采购人员对申请单进行审核以及交期确认。如采购的产品之质量对提交给客户的产品质量基本上无任何影响的物料采购（如：文具，消耗品，劳保等）由需求部门根据其实际工作需要报经采购经理审批，由采购员直接进行采购作业。 4.6采购产品的质量要求应在采购单上说明，如所采购的产品质量无法 描述清楚时，则需求部门或品质部应附上相关的采购产品的质量 标准，要求。且采购须与供应商确认采购物料之版次是否相符。五，供应商选择及评估流程 5.1新供应商的选择
图书采购使用管理办法(试行)
图书采购管理办法（试行） 第一章总则 第一条目的 为提升公司图书利用效率，降低重复采购成本，确保图书采购合理、有序进行，结合公司实际，特制定本办法。 第二条范围 本办法中所指图书是指书籍、地图、画册以及由新闻出版总署认定的其他内容载体形式。 第三条原则 坚持“按需采购、知识共享”的原则。 第二章管理职责 第四条职责 （一）党群工作部是公司图书采购的管理部门，负责图书的排重、登记编号、内部协调等工作。 （二）财务部是公司图书采购的报销部门，负责图书采购费用的报销。 （三）图书采购的申请部门，负责图书的采购、使用及日常保管。 第三章管理规定
第五条申请采购 （一）根据工作需求，需要采购图书的部门向党群工作部提交《图书采购申请表》，表内须注明书名、作者、金额、出版社等内容。 （二）各部门须确定部门内部图书管理员，负责图书采购，日常保管等相关工作。 第六条采购审批 （一）党群工作部根据各部门提交的《图书采购申请表》，与公司图书库数据进行排重。如与图书库现有图书没有重复，则同意采购。如与图书库现有图书重复，则不予批准。 （二）当申请采购的图书与图书库现有图书重复时，图书申请部门可与党群工作部联系，由党群工作部协调共享图书。 第七条图书采购 图书管理员在采购图书时，要坚持“质高价低，实用节约”的原则，采购性价比高的图书。 第八条登记编号 （一）采购图书到公司后，部门图书管理员应在两个工作日内将图书交于党群工作部。 （二）党群工作部将在一个工作日内对图书进行登记、编号、盖章，并返交图书使用部门使用、保管。 第九条费用报销 （一）图书使用部门在收到所采购图书后，要按照公司
学校物品采购、验收管理制度
学校物品采购和验收管理制度 （一）财产物资采购管理制度 一、作好财产物资采购的计划，并努力组织实施。财产物资的采购应本着勤俭节约的精神，防止盲目采购造成积压、浪费。 1、一般财产物资的采购： 学校在资金综合安排的情况下，根据事业发展的计划，以及各科教学的需要，结合有关规定，按照优先保证教学需要与兼顾一般的原则，编制切实可行的年度采购计划，经校长批准后分期分批地执行。 专用（实验）室的教学仪器设备采购应根据上海市教育委员会颁布的有关配备标准，结合本校的实际需要制定采购计划。 大批量的财产物资采购以及采购计划中列入当年财政预算专项经费的项目，按区教育局有关规定办理项目审定手续。并由区教育局设备组统一采购。 2、精贵仪器设备的采购： 精贵仪器设备的采购，学校必须提出可行性报告。其内容应包括采购理由、效益预测、造型论证、安装和使用条件等，由区教育局组织专家进行评仪论证通过后方可执行。或由区教育局统一采购。 3、仪器设备的自制或改造：
自制仪器设备或改造仪器设备（包括请外单位加工制造的），在加工制造前应先制定出自制或改造的预算计划；在加工制造中要严格按照预算计划执行，避免材料及零配件的浪费；在试制完成后，应经过技术鉴定，合格后才能予以验收入帐。 二、作好财产物资的采购工作 1、购物必须先写申购单，经部门负责人签字同意后，报总务处主管签字审核后安排统一采购，（超过500元须经校长签字）大件物品的采购规范，单件物品1000元以上或总金额在5000元以上的物品，应由两人以上进行采购。 2、财产物资的采购必须遵守市府及有关部门的规定，不得收受任何“回扣”、“劳务费”，确有“回扣、劳务费”发生，应及时入帐，对劣质产品以及不正当的推销手段，要坚决予以抵制。 3、凡属政府采购的商品学校必须在上一年度的预算制定时予以申报，经上级部门批准后，凭政府采购编号和采购方式进行采购。 4、凡没有列入计划的，又未经领导审核批准采购的物品，一律不准擅自采购。违者财务部门应不予报销。 （二）财产物资验收管理制度 1、学校财产管理员对采购（调拨、捐赠、自制）来的物品，都应根据采购（调拨、捐赠、自制）进来的实物和有关原始凭证对其名称、数量、金额、型号
采购管理制度及流程
采购管理制度及流程 篇一 一、目的： 规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 （三）采购流程图如下： 四、制度细则 （一）采购需求的提请 1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图： 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： l 请购的部门；
l 请购物品所属项目； l 请购的用途； l 请购的物品名； l 请购的物品数量； l 请购的物品规格； l 请购物品的样品、图纸或技术资料等； l 请购物品的需求时间； l 请购如有特殊需要请备注； l 请购单填写人； l 请购的部门负责人； l 请购单的审核人； l 财务审核人； l 公司总经理。 4、请购单及其提请规定 l 请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。 l 请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。 l 涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。 l 遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 l 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。 l 请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
学校采购流程管理制度_
师大实验中学附属润城学校 采购流程管理制度 为了提高学校采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足学校对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、请购及其规定 1．请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素： （1）请购的部门； （2）请购物品所属项目； （3）请购的用途； （4）请购的物品名； （5）请购的物品数量； （6）请购的物品规格； （7）请购物品的样品、图片或详细参数资料等； （8）请购的物品的需求时间； （9）请购如有特殊需要请备注； （10）请购单填写人； （11）请购部门主管； （12）请购单审核人； （13）副校长审核； （14）校长审核。 3．请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由学校领导审核批准后报采购部门； （2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报； （3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报； （4）日常零星采购按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报； （5）请购部门在提报请购单时应要求采购部签字，接收人请购部门备份； （6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；
（7）涉及的请购物品金额大于10000元，需拟写购买申请，由采购部门审核，上报学校行政会讨论通过，方可购买。 （8）遇急需的物资，领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 （9）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过学校领导审批； （2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图片或详细参数资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； （4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 （1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急请购项目应优先处理； （3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； （4）重要的项目采购前应征求学校相关领导的建议。 三、询价及其规定 1．询价应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通； 2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购； 3．对于紧急请购项目应优先处理； 4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价； 5．对同样规格的物品进行询价时，需比对2-3家大型供应商，并与请购部门进行协调，在同等质量的前提下，选取价低者。 6．遇到重要的物资或预估单次采购金额大于1万的采购情况，询价前应先向学校相关领导汇报基本情况，并上报学校行政会审核通过。按照附表四（拟报价/招标单位名单）的格式提报学校领导批准方可询价或发放标书； 7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价； 8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1000元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价格在1万元以上的项目应由采购部组织招标，学校相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由学校领导决定是否委托第三方机构代理招标；
中小型公司采购流程管理制度
采购流程管理制度 第一章总则 第一条 为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降底采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物质采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 第二条 本制度适用于????????????有限公司（以下简称“公司”）各部门。 第二章申购流程 第三条 申购的定义 申购是指某人或者某部门根据公司经营活动需要确定一种或几种物料，并按照规定格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 、申购单及其提报规定。 ??、申购单应按照要素填写完整，清晰，由公司总经理审核批准后报采购部门。 ??、申购单的更改和补充应重新填写并由公司总经理签字。 第四条 申购单的接收及分发规定 、 具体负责采购的部门就以下事项对申购单进行审核 ?? 应检查申购单的填写是否按照规定填写完整，清晰，检查申购单是否经过公司领导审批。 ?? 接收申购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则。 ?? 通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存。 ?? 对于不符合规定和撤销的申购单物资应及时通知申购部门。 、 申购单的分发规定 ??对于采购应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。审批人与采购人应职责分离。 ?? 对于紧急申购项目应优先处理。 ?? 无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门。 ???? ???? 埬 ???? ???? 谿??????? ???? 觗 ???? ???? 鼚 ???? ???? 溘 ?? 重要项目的采购前应征求公司相关领导的建议。 第五条 采购周期的规定 、询好价后在本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过 天。
图书馆新书采购规章制度
南昌十五中图书馆新书采购规章制度 1.采购原则 采购文献应以满足学校思想政治教育、教学、科研需要为主，课外需要为辅的原则。保持重要文献的完整性和连续性。坚持从实际出发，避免盲目性和贪多求全。 图书馆的藏书应突出培养德智体等方面全面发展的学生的办学特点。对重点学科和专业的教学参考书、科研用书、核心刊物，要系统完整，品种齐全，保证复本。外语特别是英语文献应有适当配备。基础课及专业相关学科文献因量大面广，要有针对性。 文献购置费短缺时，按以下原则处理：保刊减书，保中减外，保学科覆盖面减复本数。 2.采集范围和标准 图书馆的藏书比例： 按学科成分的册数比。语数外等主科目占50%，理化生政史地等副科目占30%，综合类占20% 按中图法分类成分比：教育类占40%，社会科学综合类占40%，自然科学占20%。 采集范围和复本率： 重点学科和专业的教学参考书、科研用书平均复本率：2~3册。重要教学参考书在经费许可时可按每班50名学生各配１册的指标添置复本； 与本校专业有关的综合性或专业性工具书，重点采购，一般每种2册（套）； 本校师生员工自编或与其他单位合着而本校参加人员为主要责任人（主编或副主编）的凡有正式书号（包括国内统一书号或ISBN号）的正式出版物，包括教材、专着、译着、文集等印刷型文献以及录像带、光盘等非印刷型文献，要全面收集，每种平均２－３册； 社会科学类书籍，有选择地采购，一般每种3-4册；自然科学类书籍一般每种1-2册。 非印刷型文献，包括以录象带、录音带、软盘、光盘、缩微胶片等为载体的各种文献，根据馆内相应设备的配置情况与实际需求慎重选购。 3.审核权限： 学校图书馆的图书采购必须在市财政局指定的定点图书采购点采购。学校采购的中文图书，外文图书，在征求各教研组意见后，由图书馆汇总平衡后送教学副校长初核后由校长核定。零星采购项目由图书馆根据教师需要采购，但每次采购不能超过5本。 中、外文全年报刊订单由图书馆征求各教研组意见后，根据馆藏核心刊物的建设及经费情况，汇总平衡后送教学副校长初核后由校长核定。 4.图书采购、报账流程： 自行采购项目：图书馆提出采购要求--教学副校长初审--校长终审--图书馆长联系采购事宜（考察选择市财政局指定的定点图书采购点）--反馈信息给校长--确认采购单位--报市教育局采购办备案--由图书馆牵头会同相关部门或教研组共同选书采购--图书馆工作人员乙验收入库--图书馆工作人员丙分编上架--采购经办人员凭验收人员和分编人员签字的发票--到财务填写报销审批单（相关校长签字）----财务室做帐（凭发票、清单、公务卡刷卡凭证）报销。 政府采购项目：市教育局采购办下达采购任务--图书馆长联系采购事宜（考察选择市财政局指定的定点图书采购点）--反馈信息给校长--确认采购单位--报市教育局采购办批准--签订采购合同--由图书馆牵头会同相关部门或教研组共同选书采购--图书馆验收入库--图书馆向图书供应商出具验收单--图书馆凭市教育局采购办《调拨单》和采购清单交财务做固定资产帐。 零星采购（不超过5本）：图书馆根据需要采购--图书馆工作人员甲负责采购--图书馆工作人员乙验收入库--图书馆工作人员丙分编上架--采购经办人员凭验收人员和分编人员签字的发票--到财务填写报销审批单（相关校长签字）--财务室做帐（凭发票和公务卡刷卡凭证）报销。