办公用品入库单模板
办公用品入库单
采购日期入库日期
入库物品清单
序号品名数量单价金额备注
采购人签字入库人签字领用人签字
办公用品入库单
采购日期入库日期
入库物品清单
序号品名数量单价金额备注采购人签字入库人签字领用人签字
办公用品采购与申领管理制度
办公用品管理制度 第一章、总则 第一条、为进一步规公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序和行为，提高办公用品使用效率和工作效率，做到管理有序、责任明确、节俭节约、避免浪费，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条、本制度的归口管理部门为综合部。 第三条、本制度的适用范围：公司各部门。 第二章、办公用品的分类 第四条、办公用品按使用性质及采购价格分为低值易耗品和耐用高值品两类。 1、低值易耗品：主要指签字笔、碳素笔、白板笔、记号笔、铅笔、圆珠笔、固体胶、胶带、剪刀、各类纸张、笔记本、印泥、文件夹、复写纸、档案袋、文件盒、燕尾夹、大头针、回形针、线插板、钉书器、计算器、电话机等容易损耗的日常办公用品。 2、耐用高值品：主要指电脑、打印机、复印机、空调、照相机、投影仪、文件柜、办公桌椅、U盘、移动硬盘等相对价值较高且耐用的办公用品。 第三章、办公用品的管理规定 第五条、办公用品的采购 1、低值易耗品的采购 （1）每月25日前各部门向后勤部报送下月办公用品需求计划。 （2）每月28日前后勤部汇总各部门办公用品需求，结合办公用品库存情况，完成公司《办公用品采购申请单》，经相关领导进行签批后进行采购。 2、耐用高值品的采购 购买耐用高值品、非常用或专属办公用品时，由申购部门填写《固定资产采购申请单》，由部门负责人、后勤部负责人、分管领导、总经理审批同意后，交由后勤部予以采购。如专业化较强的物品，可由部门与后勤部共同完成采购。 3、采购费用支付 对一次性采购数量多、金额较大需要签订合同的，按照合同约定的结算方式进行结算。金额数额较小的零星采购，采购人员可凭审批后的《采购申请单》到财务部借支现金，进行采购。 4、供应商的管理 后勤部应做好供应商的建档工作，编制出常用办公用品的价格表，把握好办公用品的价格行情，做好供应商的比较、甄选工作，尽最大可能控制好办公用品的采购成本。
单位办公用品管理制度
办公用品管理制度 第一章总则 第一条为进一步规范我局办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序和行为，提高办公用品使用效率和工作效率，做到管理有序、责任明确、节俭节约、避免浪费，特制定本制度。 第二条适用范围：本局各行政股室及下属事业单位。 第二章具体规定 第三条办公用品的管理责任单位：局办公室。 第四条办公用品分类 办公用品按使用的性质分为易耗低值品和耐用高值品。 1.易耗低值品：主要指签字笔、水笔、铅笔、圆珠笔、固体胶、胶带、剪刀、A4纸、笔记本、印泥、文件夹、复写纸、大头针、回形针、线插板、钉书机、计算器、电话机等容易损耗的日常办公用品。 2.耐用高值品：主要指电脑、打印机、复印机、空调、相机、投影仪、文件柜、保险柜、办公桌椅等相对价值较高且耐用的办公用品。 第五条办公用品的采购 1.办公用品由局办公室统一采购。 2.办公室要做好供应商的建档工作，编制出常用办公用品的价格表，把握好办公用品的价格行情，做好供应商的比较、甄选工作，尽最大可能控制好办公用品的采购成本。 - 1 -
3. 办公用品采购的一般程序为： 一次性领取办公用品价值在200元以下 A、申请领用股室或个人填写《物品采购申请单》并报分管领导审核签字； B、局办公室确认库存无可用或可替代的物品后，按照规定权限办理审批；超出办理权限（即大件物品），即由主要领导审批； C、得到采购许可签字后，一般办公用品由局办公室采购，验收完毕后签字确认，即可在财务部核销账目；大件物品则需经过询价、议价、确定、采购、入库、发放程序，购买后凭签字签呈核销费用。 D、仓库管理员将物品发放给所需部门，部门负责人在《物品领用登记表》（附表三）签字确认； E、相关领导按规定进行批准权限审签，后由财务部核销费用。 3.行政办于每月底编制出当月各部门办公用品使用情况、费用统计表和下月公司办公用品使用计划，报分管副总、总经理审核。 4.每月1日，负责办公用品管理的仓库保管员（以下简称仓管员）根据审批过的当月办公用品使用计划，结合办公用品库存情况，提出书面采购建议（含库存情况）。 5.采购人员根据仓管员的书面采购建议，填写采购申请单（附件1）。采购固定资产办公用品时，要有财务部审批意见。购买200元以下办公用品由部门主管审批，200至500元的要经分管副总经审批，500元以上的要经分管副总和总经理审批；购买非常用或专属办公用品时，由申购部门填写采购申请单，由部门负责人、行政人事主- 2 -
(完整版)办公用品采购制度
办公用品采购制度 第一条为合理控制办公用品费用支出，加强管理，保证质量，节省开支，降低成本，特制定本制度。 第二条本采购制度所涉及的办公用品包括： 1、办公室家具：如桌椅、文件柜、饮水机等； 2、办公设备和办公用具：如计算机、打印机、复印机； 3、日常办公用品、耗材、如笔、打印纸、墨盒等； 4、其它。 第三条采购办法 1、日常办公用品、耗材等实行定点采购制度 按照“产品质优价廉、供货商信誉好、售后佳”的标准，由供应商报价和市场调查分析、向价位较低的供应商采购。 2、单价在200元（含200元）以下的办公用品由办公室主任审核后直接采购；单价在200元以上500元以下，经副总经理签字同意后采购；单价在500元以上经总经理签字同意后方可采购（采购时须由2名以上管理层参加采购议价）。 3、价值在5000元以上大宗采购由总经理指定采购小组进行，财务1人、办公室1人、需求部门1人、副总经理参加采购。 第四条采购审批程序 1、总价值在200元以下的办公用品 申购人填写《申购单》——部门经理审批——办公室主任审核—
—办公室统一购买。 2、总价值在200元以上500元以下的 申购人填写《申购单》——部门经理审批——分管副总经理批准——办公室统一购买 3、总价值在500元以上的 申购人填写《申购单》——部门经理审批——分管副总经理审批——总经理批准——办公室统一购买 第五条办公用品的验收、入库 办公用品采购后，由办公室验收、验收合格后填写入库单，将办公用品入库，属于固定资产的，由财务部登记造册建立台帐。 第六条办公用品领用 需求部门领取办公用品时按照核定数量填写领用表并签字，办公室在出库单进行记录并建立台帐。 第七条本制度适用于公司内各部门参照执行 第八条本制度自2010年6月1日起实行，由办公室解释。 办公室 二0一0年五月二十四日
办公用品采购及管理办法
办公用品采购及管理办法 第一章总则 第一条为了加强对行政行政采购活动的管理和监督，合理申购与领用，节约办公费用，特制定本管理办法。 第二条本管理办法适用于公司各部门。 第二章管理细则 第三条归口管理部门：采购由公司行政人事部按审批权限实行按需采购制度，公司行政人事部负责公司管理各部门的采购，财务资产部分别进行核算 与实施监督。 第四条请购程序： （一）日常办公用品请购：由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编制“请购单”，直接财务资产部审核批准后实施采购。 （二）特殊办公用品请购：如需对日常办公用品目录之外的办公用品进行 采购，由使用部门在每月初报送“请购单”（突发请购可特殊处理，但需提 前3天申请，给予一定的采购时间）。 （三）如因开展单个项目，如：招标会议、大型活动、人力资源培训等， 请购数量较大时，除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外，在 请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手续。 （四）除日常办公用品外的其它请购单的报送流程： 各子公司报送流程：公司各部门第一负责人公司行政部公司财 务部公司常务副总经理返行政部； （五）请购单的报送时间：各部门每月第一个工作日报送到行政部，行政 部汇总后报送财务部，财务部审核后于当天报送常务副总经理，返集团 行政部（遇节假日顺延），经集团行政部负责人复核确认后于三个工作 日采购到位。 （六）所有请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内容，不得随意涂改。 第五条内部管理： （一）办公用品领用时间为全天。各部门、公司员工根据每月申请及实际 工作需要至行政部领用办公用品。 （二）所有员工对办公用品必须爱护，厉行节约，杜绝浪费，禁止贪污， 降低消耗费用。办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。 （三）行政部负责办公用品管理；做到办公用品齐全、量足质优、库存合 理、开支适当、用品保管规范。 （四）办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防火、防盗、 严格按照规章制度办事。 第六条收发管理： (一)验收： 采购人员按请购单的要求进行采购后，应将采购物品、采购有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对，并办理入库手 续，办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量（是否符合请购要求），填写入库单（入库单采取订本式、一式三联、且连续编号），入库单应详
办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图、说明及附表
办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图
流程开始 填写《办公用品 需求单》 月末办公用品盘点 填写《办公用品月 需求计划表》 急缺现用办公用 品 制定采购计划，填写 《办公用品采购申请 单》 提供采购资金 制定紧急采购计划， 填写《急需办公用品 采购申请单》 填写《办公用品验收 入库单》 入库并填写《办公 用品台账》记录 付款申请 新员工入职 签字领用审核审批 审批 汇总统计结果 填写《急需办公 用品需求单》 采购作业 通知领用 编制需求单 提交申请 机构申请 实施采购 签字领用 入库登记 办公用品月度需求、采购、入库、领用流程说明
目的 适用于公司所有固定资产、办公设备、耐用办公用品及低值易耗品的月度需求、采购、入库、领用月度计划、申请编制的审核、下达及实施；保证采购预算对计划实施的指导作用，有效降低不必要的采购成本。确保计划实施执行能及时满足办公的需求。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：办公室 参与部门: 总经理办公室财务部采购部各需求部门 流程说明 1、各需求部门根据有关规定制定本部门的下月办公用品需求计划，统计填写《办公用品月度需求单》，经本部门主管签字批准后于每月25日前提交办公室，由办公室进行汇总统计。 2、办公室会同采购部每月25日定期盘点办公用品，填写《办公用品月度盘点表》（此表一式二份，办公室、采购部各一份），根据实际情况，统计用品缺口。 3、办公室根据库存盘点和各部门提交的《办公用品月度需求单》汇总统计结果，检查各部门历史需求及核实实际需求（发现异常申请部门需提交情况说明），填写《办公用品月度需求计划表》（此表一式二份，采购部、办公室各一份），办公室将各部门提交的《办公用品月度需求单》复印件附于《办公用品月度需求计划表》于每月26日提交采购部。 4、采购部依据《办公用品月度需求计划表》，制定《办公用品月度采购计划表》（此表一式三份，采购部、办公室、财务部各一份）并填写《办公用品月度采购申请单》（此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份），采购部如需预支采购款项，在提交《办公用品月度采购计划表》、《办公用品月度采购申请单》时一并提交《借支单》于每月28日前报于办公室主任或总
行政采购流程图
行政采购管理流程 一、管理目的 规行政采购行为，整合公司资源，统一调配公司行政用品，节约财务成本。 二、适用围 １.适用部门 行政采购管理流程适用于行政采购过程中所涉及的所有相关部门，这包括公司所有职能部门，其中商品部是采购实施部门。 ２.适用对象 行政采购管理流程适用于公司除商品、商标辅料、道具以外的所有行政办公用品的采购。 三、行政采购管理 1. 行政需求计划管理 由公司各职能部门根据工作容需求，提交《行政办公用品需求单》至商品部，公共使用类的办公用品有行政部门统一采购。 要求：各部门的需求计划必须按月制定，在每月20日前完成并提交。 对专业性办公用品的采购，由所需部门协助商品采购部门共同采购。 2.《行政办公用品需求单》的审批流程 2.1《行政办公用品需求单》填写要求 《行政办公用品需求单》用于所需求的行政办公用品仓库库存为零的情况下，但部门又确实需要使用时，填写该单据。 《行政办公用品需求单》须填写完整、准确，涂改的《行政办公用品需求单》商品部有权退回不予受理；《行政办公用品需求单》须由部门负责人亲笔签署；《行政办公用品需求单》原件提交商品部。 2.2《行政办公用品需求单》审核 2.2.1商品部对各部门的《行政办公用品需求单》进行同类汇总，并在2个工作 日完成评估，评估的依据是公司全年预算及库存状况。 2.2.2审核后的《行政办公用品需求单》提交董事长审批。 2.2.3审批通过的《行政办公用品需求单》由商品部制订采购计划，未通过的，《行 政办公用品需求单》退还申请部门。
要求：各部门递交《行政办公用品需求单》时必须遵循节约的原则。 3.行政采购计划制定 3.1行政采购计划由商品部根据审批通过的《行政办公用品需求单》统一制定。 3.2行政采购计划由商品部提交董事长审批通过后实施。 要求：行政采购计划须明确采购实施时间、要求商品入库时间、采购单价、资金预算、付款计划等。 4.行政采购 4.1供应商评估 4.1.1商品部负责根据审批后的行政采购计划对供应商进行考察、评估。 除非临时急需，对任何办公用品的采购，都应是进行询价、比价、议价，并将最终议定价报相关部门和领导同意后，方可实施采购任务。 4.1.2建立供应商基础信息档案。 供应商基础信息包括：三证、公司名称、详细地址、交货能力、交货方式、联系人、联系等。 4.２供应商谈判、签约 经商品部考察、评估合格的供应商，双方就所要采购的产品进行询价和议价后，双发达成一致签订合同，在与公司签订合同（包括生产管理合同、授权管理合同、产品定购单等）后，建立产品供应关系。 要求：《采购合同》按公司合同审核流程执行。 4.３《行政办公用品定购单》实施 在合同有效期，根据《行政办公用品需求单》和商品的库存情况以及商品供应单位的生产能力和交货能力，制定《行政办公用品定购单》，传真至商品供应单位，并经供应单位盖章确认后寄回。 要求：按公司合同审核流程执行；与已签订的尚在有效期的合同一起存档备查；定购单一式三份，供应商、商品部、法务部各执一份；定购单须为原件，不得以传真件、复印件为存档文件。特殊情形下定购单原件未及时返回的，可临时按复印件或传真件、电子文件等方式安排生产，由商品部负责跟踪双方签章过程。定购单容必须包括：产品名称、颜色、规格（尺码）、数量、交期、包装及运输方式、付款方式、财务票据凭证、违约责任等；分次分批交付的，须写明每批次交付的数量及规格比例和颜色比例。 4.3.1《行政办公用品定购单》履约过程中的调整 当原《行政办公用品定购单》要求的交货时间和数量不能满足销售部门的销售需求，应及时与商品供应单位沟通，在其交货能力允许的前提下，调整原《行
办公用品出入库管理规定
办公用品出入库管理规 定 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】
办公用品及办公设备管理制度 1、办公用品管理制度 目的：为合理控制办公用品费用支出，加强管理，保证质量，节省开支，降低成本，特制定以下制度。 2、适用范围 本制度使用于本公司所有办公用品及办公设备的管理。 3、职责与权限 3.1总体上遵循“行政部统筹管理，各部门协助监督”的原则。办公用品由采购部负责采购，行政部验收、发放，财务部报销和费用成本管控。 3.2各部门指定专人负责本部门办公用品的申请、领用、统计需求及发放。 4、办公用品的分类 办公用品根据使用价值分为易耗品，低值耐用品，高值耐用用品三种。 4.1易耗品 指一般常用、消耗量的的文具。包括但不限于：各类书写笔类、胶水、透明胶、固体胶、双面胶、回形针、订书钉、笔记本，口取纸、橡皮擦、长尾夹、印台、印油等。 4.2低值易耗品 指能使用较长一段时间的非消耗品，包络但不限于：各类文件夹、文件筐、档案盒、笔筒、剪刀、订书机、计算器等。 4.3高值耐用品 指能使用较长一段时间的非消耗品。包括但不限于裁纸机、打孔机、打印机、电脑等。 5、办公用品的管理规范 5.1办公用品 5.2办公印刷品 各部门如有办公印刷品需求，需填写物品采购单，说明清楚需制作的物品并上传相关附件。 5.3管理规范 6.办公用品的管理流程 6.1采购 采购分定期采购计划和临时采购计划，执行先请购、后采购。 6.2入库 6.3物品领用 7、办公用品仓库管理 7.1采购原则：低值易耗类办公用品可根据使用情况保持一定的库存量，对于低于库存量的办公用品，在每月15日前提出采购申请。 7.2库存摆放要求：管理员对入库的办公用品按性能、用途和保管要求进行科学分类，要定点放置，有利于取用。 7.3出入库情况详细登记在册。 7.4仓库须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功能和性能，按照“先入先出”的原则出库。 8、其他 8.1员工离职或调岗时，必须按登记记录将相应用品转交给工作交接人或归还至行政部，行政部在确保完整后进行入库登记，并注明缘由。 8.2提倡环保节约，诸如笔类文具，在笔杆可用时，以旧笔芯更换新笔芯。 8.3本制度自发布之日起施行，由行政部负责修订与解释。
仓库出库单模板
竭诚为您提供优质文档/双击可除 仓库出库单模板 篇一：入库单和出库单格式 入库单 单位名称：年月日 出库单 篇二：仓库单据模板与填写说明：入库单、出库单、盘点单、移库单 一、仓库单据填制要求 （一）《入库单》填制相关说明：1.作业计划单号：填写入库单编号；2.库房：填写货物入库的库房号； 3.客户名称、客户编号：分别填写供货商的公司名称、供货商的编号 4.制单时间：填写入库单的时间；(仓库出库单模板) 5.入库通知单号：填写入库通知单号； 6.应收总数、实收总数：分别填写应收的总数量、实际收到的总数量； 7.应收数量、实收数量：分别填写入库货物的应收数量、实际收货数量； 8.货位号：填写入库货物存放的位置号； 9.批号：填写入库货物的批次； 10.保管员：填写入库货物存放的仓库保管员；11.制单
人：填写制作入库单的人； （二）《出库单》填制相关说明： 1.作业计划单号：填写出库单的号码； 2.库房：填写所需出库货物存放的仓库号码； 3.客户名称、收货单位名称：分别填写出库货物运送给收货方的姓名、收货方的公司名称； 4.发货通知单号：填写发货通知单号码； 5.出库时间：填写货物提取装车运走的时间； 6.应发总数、实发数量：分别填写应发货物的数量、实际发货的总数量； 7.应发数量、实发数量：分别填写出库货物的应发数量、实际发送数量； 8.货位号：填写出库货物存放的位置号； 9.批号：填写出库货物的批次； 10.保管员：填写出库货物所在的仓库保管员；11.提货人：填写将货物提走的人；12.制单人：填写制作出库单的人。 （三）《盘点单》填制相关说明：1.编号：填写盘点单的号码； 2.下达日期：填写进行盘点工作的下达时间； 3.执行日期：填写执行盘点工作的时间； 4.目标仓库：填写要进行盘点工作的仓库号码； 5.负责人：填写目标仓库的负责人； 6.回单人：填写交付这份盘点单的人； 7.调用资源（资源名称、负责人、备注）：分别填写在盘点过程中，使用的资源名称、负责人、以及资源使用
办公用品申请采购流程
采购管理制度 第一章总则 为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。 第二章采购物料分类 1、A类（日常办公用品、耗材）：中性笔、笔记本、胶带、打印纸等 2、B类（劳保用品）：卫生纸、拖把、垃圾袋等 3、C类（除过A、B类，公司各部门需要的物资）：电脑或电脑周边产品、创客耗材、技术部门所需工具等 第三章采购申请审批权限 1、估算金额在1000元以内（含1000元），由部门经理审批。 2、估算金额在1000元至2000元之间（含2000元），先由部门经理审批，再由分管经理审批。 3、估算金额在2000元至5000元之间（5000含元），先由部门经理和分管经理审批后，再由总经理审批。 4、估算金额在5000元以上(大宗采购)，由董事长加批。 第四章采购流程
一、A类物品采购流程 1、A类物品由行政部门人员张娇娇负责采购。 2、采购流程： 1）、申请信息初步汇总：各部门每月第一个工作日之前汇总部门所需A类物品信息，填写采购申请单1（见附件一），提交给采购人员。2）、申请信息最终汇总：采购人员汇总全公司A类物品需求信息，填写采购申请单2（见附件二），按照预估价格逐级审批。 3）、采购：采购人员按审批通过的采购申请单采购。 4）、入库：物品采购回来后，采购人员与行政主管核实物品品种及数量，行政主管在采购申请单上确认签字。采购人员凭采购申请单办理采购物品入库，领取入库单。 5）、报销：采购人员凭采购申请单、入库单、发票、收据按公司报销制度及流程报销。 6）、出库：采购人员按需发放A类物品，登记记录。每月28号（如遇节假日，顺延至假期结束的第一个工作日）汇总出库信息，提交财务部门，按部门出库。 3、流程图：
材料出库单
出库单是商家之间互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段。出库单一式多份，一般为买家、卖家、存根、交易支付，用不同颜色区分。上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。商家提货时，提供入库单，填写出库单并盖印章或签名，被提货方可以凭借出库单找提货方收款。现在出库单也应用到了一些公司和单位的部门间物品出库，设存根、财务、回联三栏，提货由处室部门的负责人或领导签字同意，减少了现金的支付，让账务更明细。 以后商家乙就可以凭这张入库单找商家甲收款。而出库单就是商家乙自己打给自己的单子,出库单和入库单是配套的,这样便于以后的对帐和收款,这样就简化了经常合作的两商家之间的交易程序，同时也使市场上的交易更加流动化！出库单是商家之间互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段。出库单一式多份，一般为买家、卖家、存根、交易支付，用不同颜色区分。上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。商家提货时，提供入库单，填写出库单并盖印章或签名，被提货方可以凭借出库单找提货方收款。现在出库单也应用到了一些公司和单位的部门间物品出库，设存根、财务、回联三栏，提货由处室部门的负责人或领导签字同意，减少了现金的支付，让账务更明细。 委托加工业务是指由委托方提供主要原材料的行为.若由受托方提供主要原材料则视同购入.你说的这种情况是委托加工业务,应按照委托加工的会计处理来做分录.
1,发出材料时, 借:委托加工物资20000 贷:原材料20000 2,支付加工费,交纳增值税时, 借:委托加工物资1000 借:应交税金--应交增值税(进项税额) 170 贷:银行存款1170 3,加工完成收回加工材料时, 借:原材料21000 贷:委托加工物资21000
产品入库单与出库单
CK-KG/BD---01 产品入库单 编号：年月日 入库人：复核人：库管员： 注：一式三联。一联成品库存根，一联交生产部，一联交财务核算部。 CK-KG/BD---07
CK-KG/BD---08 CK—KG/BD--02 收货单 库管员：采购员：送货人： 注一：备注栏填写说明： 1、如果送货人有送货单则注明，不再向送货人发送本单。 2、如果是收销售环节退、换货则注明。 3、如果是自提货需要先开收货单再注明。 注二：本单一式两联，仓库留存一联，另一联返送货单位。
入库单 编号：年月日 采购员：库管员： 注：本单一式两联，第一联为仓库计账联，第二联交采购员办理付款并作为财务计帐联。本单适用于成品以外的物品入库。 CK-KG/BD--04 领料单 材料类别：年月日 库管员：领料部门负责人：领料人： 一联生产部门留存，一联交财务核算部记帐，一联交库管部登记台帐
滞料/滞成品处理审批表 类别：滞料□滞成品□年月日 批准人：库管员： 注：本单一式两份，仓库留存一份，报会计部一份。 CW—KG/BD--06 财产登记卡 使用部门：年月日
监督使用部门：审批人：责任签字： 财产登记卡由领用人填写，一联交本部门财产登记专人，一联交财务管理部保管。CK-KG/BD--04 物品领用单 领用部门：年月日 领用部门经理：批准人：领用人：库管员： 注：本单一式三联，一联仓库存根，一联报财务核算部，一联领用部门存查。 此单为通用单，适用于领用除原材料以外的物品。 CK-KG/BD---05
产品出库单 编号：年月日 提货人：库管员： 注：本单一式两联，第一联仓库存根，第二联交营业部。 CK-KG/BD---10 灭菌产品送、返登记表
办公用品采购及管理办法
福迪物业用品采购管理制度 一、总则 为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本制度。 本办法适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。 人事行政部负责公司用品的归口管理。 二、办公用品的分类 按使用部门分为办公室、保洁部、工程部、客服部、安保部。 办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。 固定资产主要指：办公桌椅、文件柜、电脑、投影仪、相机、空调等价值较高的物品。 低值易耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、双耳夹、橡皮、记事本、打印纸、传真纸、便签纸、档案袋（盒）、纸杯、信封、垃圾袋、卫生纸、洗手液等价值较低的日常用品。 耐用品：美工刀、直尺、订书机、打孔器、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、U盘、电饭锅、电话机、电风扇等使用期限比较长的物品。 三、办公用品计划的制定 各部门根据本部门物品消耗和使用情况，当月分别于5日、20日编制《材料采购申报表》，经部门主管、总经理审批后形成采购计划，由经办人及时采购，逾期视为无需求。客服部需要水果、干果类等不易保存的物品报至行政部提前一天采购或当天采购。 四、办公用品计划申请、审批流程 申请部门《月份办公用品申请计划》人事行政部确认部门主管审核总经理 临时急需的物品（计划外） 申请部门填写《材料采购申报表》（并在备注栏内注明急需采购的原因）部门主管审核总经理批准 五、办公用品的采购及结算 ①各部门根据制定的采购计划实施定时集中采购，为减少浪费，部门主管申购时需考虑实际消耗，按需申请。 ②在实施采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则，不得营私舞弊或牟取私利。
办公用品采购及管理规定
公司内部编号：（GOOD?TMMT?MMUT?UUPTY?UUYY?DTTI?
办公用品采购及管理办法 第一章总则 第一条为了加强对行政行政采购活动的管理和监督，合理申购与领用，节约办公费用，特制定本管理办法。 第二条本管理办法适用于公司各部门。 第二章管理细则 第三条归口管理部门：采购由公司行政人事部按市批权限实行按需采购制度，公司行政人事部负责公司管理各部门的釆购，财务资产部分别进行核算与实施监督。 第四条请购程序： （一）日常办公用品请购：由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编制 “请购单”，直接财务资产部审核批准后实施采购。 （二）特殊办公用品请购：如需对口常办公用品目录之外的办公用品进行采 购，由使用部门在每月初报送“请购单”（突发请购可特殊处理，但需提前3天 申请，给予一定的采购时间）。 （三）如因开展单个项目，如：招标会议、大型活动、人力资源培训等，请购 数量较大时，除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外，在请购或领用时 须单独填制请购单或办理领用手续。 （四）除日常办公用品外的其它请购单的报送流程： 各子公司报送流程：公司各部门第一负贵打公可行瞰部公司财 务部f 公司常务副总经理?返行政部； （五）请购单的报送时间：各部门每月第一个工作口报送到行政部，行政部汇 总后报送财务部，财务部审核后于当天报送常务副总经理，返集团行政部（遇节 假口顺延），经集团行政部负责人复核确认后于三个工作日采购到位。 （六）所有请购单需注明“品名.单价、数量、金额”等内容，不得随意涂改。第五条内部管理： （一）办公用品领用时间为全天。各部门、公司员工根据每月申请及实际工作 需要至行政部领用办公用品。 （二）所有员工对办公用品必须爱护，厉行节约，杜绝浪费，禁止贪污，降低 消耗费用。办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。 （三）行政部负责办公用品管理；做到办公用品齐全、量足质优、库存合理、 开支适当、用品保管规范。 （四）办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防火、防盗、严格 按照规章制度办事。 第六条收发管理： （一）验收： 采购人员按请购单的要求进行采购后，应将采购物品、采购有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对，并办理入库手续，办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量（是否符合请购要求），填写入库单（入库单采取订本式、一式三联、且连续编号）,入库单应详细填写品名、单价、数量、金额。三 联单一联存根联、一联采购员、一联记账联）。 所有入库单均应有验收人、采购员两人签字。办理入库后除存根联外其他 二联均交予釆购员作为费用报销原始凭证附件。 所有办公用品采购均需办理入库手续。
办公用品采购清单
办公用品采购清单 序号品名规格型号 单 位 单价 （元） 备注 书写工具 1 晨光0.5签字笔0.5mm笔尖Q7/0.5 支 2 晨光0.7签字笔0.7mm笔尖GP-1111 支 3 晨光1.0签字笔 1.0mm笔尖AGP13606 支 4 晨光0.5mm中性笔芯0.5mm MG-007 盒20支/盒 5 晨光0.7mm中性笔芯0.7mm MG6128 盒20支/盒 6 晨光1.0mm中性笔芯 1.0mm AGR6701 7 盒20支/盒 7 天之骄子圆珠笔蓝色TY1280.7mm 支 8 晨光微笑服务台笔黑色AGP16103 0.5 支 9 晨光按制中性笔黑色k-35 支 10 宝克签字笔PC2218 盒12支/盒 11 东洋白板笔WP528 支 12 东洋荧光笔SP-25 支 13 中华铅笔2H 支 14 齐心绘图橡皮B2552 4B 块 15 金万年小油性记号笔933 支 16 金万年粗油性记号笔969 支 17 得力台式黏贴笔黑色No.6793 支 18 晨光自动铅笔芯SL301 0.5mm 支 19 晨光自动铅笔Mp1001 0.5mm 支 20 晨光中性笔0.38黑色GP1212 支 21 三菱UM-100签字笔0.5 UM-100 支 22 派克标准墨水黑色/蓝黑瓶 23 侨荣翻页激光笔支 财务用品 24 卡西欧计算器mx120s 个原装正品 25 卡西欧计算器Dx120s 个原装正品 26 工字牌快干印油431 瓶 27 工字牌快干印泥584 个 28 得力原子印油9873 瓶
号位（元） 29 得力快干印泥No.9863 个 30 得力双色原子印台No.9858 个 31 太阳牌光敏印油日本进口支 32 绿天章出库单10本/打CK4832A 打 33 绿天章入库单10本/打RK4832A 打 34 齐心彩色长尾夹51mm B3631 盒 35 齐心彩色长尾夹41mm B3632 盒 36 齐心彩色长尾夹32mm B3633 盒 37 齐心彩色长尾夹25mm B3634 盒 38 齐心彩色长尾夹19mm B3635 盒 39 齐心彩色长尾夹15mm B3636 盒 40 盛洲热敏收银纸POS机 专用 80*50，宽 度57mm hc026481 卷 41 橡皮筋吉利斯品牌包100克 42 上海复写纸48K 2839 盒 43 上海复写纸16K 222 盒 44 三木增值税发票夹+外 壳 264*150 AB185 个 45 齐心增值税发票夹配 外壳 A610 个 46 金录账本16开活页账心本 47 乳胶指套个 48 普利回墨印章科目名称个 49 原子印章科目名称个 50 亚信号码印No.046(s-3) 套 51 亚信号码印No.048(s-5) 套 52 金典档案财务装订机 专用铆管 100支/盒 装 铆管直径 5.2mm 盒 53 北塔优质乳胶圈袋 54 得力5352票据夹A6 5352 个 55 金蝶记账凭证盒 56 铁豹保险柜68KG TB-1100B 个 桌面办公 57 得力铅笔削笔器616 个 58 齐心防滑自锁美工刀B2802 把 59 齐心防滑自锁美工刀B2826 把
行政采购流程
行政采购管理流程 一、管理目的 规范行政采购行为， 整合公司资源， 统一调配公司行政用品， 节约财务成 本。 二、适用范围 1 .适用部门 行政采购管理流程适用于行政采购过程中所涉及的所有相关部门，这包括公 司所有职能部门，其中商品部是采购实施部门。 2 .适用对象 行政采购管理流程适用于公司除商品、商标辅料、道具以外的所有行政办公 用品的采购。 三、行政采购管理 1. 行政需求计划管理 由公司各职能部门根据工作内容需求，提交《行政办公用品需求 单》至商品 部，公共使用类的办公用品有行政部门统一采购。 要求：各部门的需求计划必须按月制定，在每月 20 日前完成并提交。 对专业性办公用品的采购，由所需部门协助商品采购部门共同采购。 2. 《行政办公用品需求单》的审批流程 2.1《行政办公用品需求单》填写要求 《行政办公用品需求单》用于所需求的行政办公用品仓库库存为零的情况 下，但部门又确实需要使用时，填写该单据。 《行政办公用品需求单》 须填写完整、 准确，涂改的《行政办公用品需求单》 商品部有权退回不予受理；《行政办公用品需求单》 须由部门负责人亲笔签署；《行 政办公用品需求单》原件提交商品部。 2.2《行政办公用品需求单》审核 商品部对各部门的《行政办公用品需求单》进行同类汇总，并在 日内完成评估，评估的依据是公司全年预算及库存状况。 审核后的《行政办公用品需求单》提交董事长审批。 审批通过的《行政办公用品需求单》 由商品部制订采购计划， 未通过的，《行 政办公用品需求单》退还申请部门。 要求：各部门递交《行政办公用品需求单》时必 须遵循节约的原则。 3. 行政采购计划制定 3.1 行政采购计划由商品部根据审批通过的《行政办公用品需求单》统一制定。 3.2 行政采购计划由商品部提交董事长审批通过后实施。 要求：行政采购计划须明确采购实施时间、要求商品入库时间、采购单价、资金 预算、付款计划等。 2.2.1 2 个工作 2.2.2 2.2.3
办公用品申请采购流程
办公用品申请采购流程 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.
采购管理制度 第一章总则 为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。 第二章采购物料分类 1、A类（日常办公用品、耗材）：中性笔、笔记本、胶带、打印纸等 2、B类（劳保用品）：卫生纸、拖把、垃圾袋等 3、C类（除过A、B类，公司各部门需要的物资）：电脑或电脑周边产品、创客耗材、技术部门所需工具等 第三章采购申请审批权限 1、估算金额在1000元以内（含1000元），由部门经理审批。 2、估算金额在1000元至2000元之间（含2000元），先由部门经理审批，再由分管经理审批。 3、估算金额在 2000元至5000元之间（5000含元），先由部门经理和分管经理审批后，再由总经理审批。 4、估算金额在5000元以上(大宗采购)，由董事长加批。 第四章采购流程 一、A类物品采购流程 1、A类物品由行政部门人员张娇娇负责采购。 2、采购流程：
1）、申请信息初步汇总：各部门每月第一个工作日之前汇总部门所需A类物品信息，填写采购申请单1（见附件一），提交给采购人员。 2）、申请信息最终汇总：采购人员汇总全公司A类物品需求信息，填写采购申请单2（见附件二），按照预估价格逐级审批。3）、采购：采购人员按审批通过的采购申请单采购。 4）、入库：物品采购回来后，采购人员与行政主管核实物品品种及数量，行政主管在采购申请单上确认签字。采购人员凭采购申请单办理采购物品入库，领取入库单。 5）、报销：采购人员凭采购申请单、入库单、发票、收据按公司报销制度及流程报销。 6）、出库：采购人员按需发放A类物品，登记记录。每月28号（如遇节假日，顺延至假期结束的第一个工作日）汇总出库信息，提交财务部门，按部门出库。 3、流程图： 2、采购流程：