2016年度管理评审报告

国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站

国家安全生产宜春烟花爆竹检测检验中心

江西省烟花鞭炮质量监督检验一站

2016年度管理评审报告

10月13日-14日，由站（中心）技术负责人曾志自召集万军、欧阳军、王志初、袁明华、欧阳兵永、李晨亮、刘效玉、杨晓峰以会议评审的方式，对：“1、2015年度管理评审所采取措施的实施情况；

2、质量方针的适宜性和质量目标实现程度；

3、政策和程序的适应性；

4、管理和监督人员的报告；

5、近期内部审核的结果；

6、近期由外部机构进行的评审；

7、资源的充分性。”等7个输入项进行评审。评审过程中参评人员对全站（中心）质量管理体系的有效性和实用性进行充分讨论、认真评审。

1、2015年度管理评审所采取措施的实施情况

（1）加强对标准的查新跟踪。已要求对全站（中心）的检测检验标准进行系统梳理，落实到责任人定期进行查新、能力验证和更新，确保在用标准现行有效。已由欧阳兵永将全站（中心）所有标准列出清单，安排责任人员对所有标准进行了查新。

（2）对全站（中心）检验检测报告差错率提出限制指标。为确保完成质量目标，应对全站（中心）检验检测报告差错率提出限制指标。经站长（主任）办公会研究，已对全站（中心）检验检测报告差错率提出限制指标。

（3）办理跌落架租用手续。在近期暂无新建跌落架计划的情况下，应租用协作方（检验检疫局）设施，并办理租用手续。

2、质量方针的适宜性和质量目标实现程度；

大家认为：我站（中心）以“严格、全面的质量意识；科学、客观的安全检测；公证、可靠的技术数据；规范、高效的工作作风；热情、周到的服务态度”作为质量方针，从全员质量意见、检测检验活动的客观科学性，检测检验数据的公正可靠性，检测工作的规范效率和服务客户的工作态度提出了要求，适合我站（中心）服务烟花爆竹生产经营企业的工作性质，适合我站（中心）提出的“为产业提供服务、为企业创造价值”的服务宗旨。

我站(中心)的质量目标是：1、通过科学的手段、规范的质量管理体系，以数据为依据，对产品安全、质量出具准确、客观、公正、可靠的检验检测结果。2、遵守法规，科学管理，强化监督，实事求是，坚持“公正性、科学性、权威性”的原则，把检验检测工作质量放在首位。3、坚持“安全第一、预防为主”的方针，确保检验检测过程人员、仪器设备、设施及被检对象等各方的安全。4、从严管理，确保检验检测数据准确率为99.9%，检验检测报告差错率为0.1%，客户满意率为99.9%以上，全面履约率100%，投诉处理率为100%，在规定的时间内保质保量完成检验检测任务。.5、完善检验检测设施，增强检验检测能力，提高人员素质，开拓服务领域。6、全面推行检验检测实验室通用要求和准则管理要求和技术要求，为取得国际间产品安全、质量检验检测机构互认和检验检测结果的相互承认创造条

件。大家认为:我站（中心）管理层对质量目标的实现高度重视，近年来不断加强培训教育和监督管理，同时采取了一些纠正和预防措施，尤其是在客户要求索取报告时间急(如公安部门办案有时限要求)时，我们加班加点如期完成报告。在完成任务重时间紧的监督抽查工作时，我们要求各抽查小组相互交叉校对确保检验检测报告差错率不超过0.1%，检验检测数据准确率为99.9%。；我们加强合同评审，热心为客户服务，实行首问负责制，积极主动征求客户意见，不断提高服务质量和服务效率。客户满意率为99.9%以上，全面履约率100%。多年来，未收到客户投诉。

3、对政策和程序的适用性进行评审。

大家认为站（中心）目前的质量管理体系符合国家相关法律法规、标准、实验室评审准则的相关要求。根据评审准则制定的一系列日常管理政策、质量体系、工作程序符合我站（中心）的实际和烟花爆竹质量安全检测检验的工作特点。目前站（中心）质量管理体系能实现站（中心）质量方针和质量目标。同时目前站（中心）检验流程是能满足客户保密、公正、效率的要求。

4、管理和监督人员的报告；

针对办公室提出的：“全站（中心）十年未招录大学毕业生，应重视人才引进”，评审人员认为：我站（中心）已向省人事部门申请，今年“办公室文秘”和“检验员岗位”面向社会各招收1名大学毕业生。但下一步要加强新进大学毕业生的培养和教育，让其养成良好的职业道德，熟悉标准规范，掌握熟练的操作技能，尽快胜任岗位工作。

针对仪器室提出的：“新购进仪器的合格证和操作使用说明等应及时交仪器室，以便及时完善仪器档案”，建议全站（中心）作出明确规定：在新购进仪器报账前，必须经仪器室验收，并将仪器附带合格证和操作使用说明书交仪器室，经仪器室签字后再让领导签字批准报账。

针对监督室提出的：“实验人员在完成化学实验后应整理好仪器并打扫好实验室卫生”，建议在实验室备配现场清理登记本，每次实验后，实验人员应签字确认已整理好仪器并打扫好实验室卫生。监督室加强监督抽查。

5、近期内部审核的结果；

针对在9月11日-12日内审中查找出的：“附件6质量手册人员一览表内容未及时更新调整、2016年监督检查记录未及时归档、人员培训记录未及时归档、个别流转表签名不全、部分仪器外出和返回检查记录未及时填写、质量手册存在些错字、编号错误的现象。”等5个不符合（基本符合）项的落实情况,提出了如下意见：所有不符合（基本符合）项分别由质量负责人、办公室、监督室、仪器室、资料室调整/补充整改到位。但监督室应切实加强对质量体系要素日常监督检查，确保各质量体系要素负责人按规定进行运行要素，防止此类问题再次出现。

6、近期由外部机构进行的评审；

针对2016年产品质量检验机构工作质量监督检查所反映出的：：“《监督抽查实施方案》中无合格判定原则；抽样与样品管理：《抽样

单》标注执行标准填写为抽样方案；抽样与样品管理：报告（编号JX2015-001）抽样数量错误；检验报告结论用语不规范；补充纠正预防措施。”等五个方面的问题。站（中心）高度重视，专门召开了有关问题整改的专题会议，分析原因，讨论并提出具体的整改和预防措施：1、《抽样方案》中按承检规范要求补充合格判定原则。抽样方案细则制定须严密，集中讨论，加强内部审核。2、通知相关人员应填写受检产品上标注的执行标准号。加强对承检规范的学习理解，对抽样单等记录表格的填写培训，规范填写。3、对相关人员进行戒勉谈话，批评教育。加强对标准的学习培训，加强内部校对、审核。4、对照承检工作方案的判定用语，找出不符合要求的地方，调整检验报告判定用语。5、年度监督抽查实施前组织对承检规范、抽检方案细则、原始记录格式、检验报告格式进行投影学习，集中会审讨论。落实到具体科室和个人，并由管理层和监督室监督跟踪验证整改措施的实施和有效性。

评审人员认为：虽然五个方面的问题都已整改到位，但这些问题的出现与抽样方案的制定、抽查人员的培训、抽样人员工作责任心不强、报告内部校对审核有关。应加强对抽样方案的评审，强化抽样人员培训，采取行政管理措施对抽样人员、报告编制人员、报告校对人员的考核，督促抽样检验人员养成认真工作的习惯，提升工作责任心，防止低级错误重复出现。

针对2015年江西省安监局检验检测机构考核复审中提出的：“1、没有专项治理活动的学习记录。2、未及时上报技术支撑业绩统计。3、

未将国家监督抽查检验报告、原始记录等规定格式纳入质量体系相关规定中。4、流转表中未明确两个或以上样品与样品编号的对应关系。

5、2015年管理评审输入项资料不全面。

6、2015年培训计划部分未能实施。

7、2015年培训档案材料不全，无课件资料。

8、天平室温湿度环境调控不到位，湿度超过80%，未独立设置天平室，有干扰。

9、期间核查记录未归入对应的仪器档案。10、档案室无温湿度环境调控设施。11、从业行为规范、收费标准未在醒目处公开张贴。”等11个方面的问题，大家认为，我站（中心）高度重视，已将整改责任落实到科室或责任人员，均已整改到位。

7、资源的充分性；

评审人员认为：鉴于目前我站（中心）不断有老职工邻近退休，由于近几年事业单位分类改革一直未到位，事业单位人员公开招聘暂停了三年。致使全站（中心）十年未招收新员工，检测检验和实验室管理人员出现青黄不接的局面。为让人力资源满足业务发展的需要，应重视人才引进和新进员工的培训，让高素质的人才队伍强化实验室管理各要素的落实，促进管理体系有效运行。

评审人员认为：站（中心）质量管理体系适合于我站（中心）烟花爆竹产品质量检验特点，适应我站（中心）目前的资源条件。质量体系要素责任落实到全站（中心）员工的岗位责任中，在全体员工的共同努力下，管理体系运行有效。但应进一步改善检测检验环境，进一步加强检测检验人员队伍建设，进一步拓展检测检验领域和市场，更好地为政府部门监管、为烟花爆竹行业发展、为烟花爆竹企业产品

质量提升提升更优质的服务。

评审会议提出了改进建议：

1、加强实验后仪器整理和环境清理。

2、加强样品管理。

3、加强对新购进仪器的验收。

2016 年10月19日