公司差旅费报销规定
公司差旅费报销规定
公司差旅费报销规定
一、适用范围
本规定适用于公司全体员工在工作期间因公出差产生的差旅费用报销。
二、报销标准
1. 交通费
（1）飞机：根据实际机票发票金额报销，不得超过经济舱票价。
（2）火车：根据实际火车票发票金额报销，不得超过二等座票价。
（3）公交、出租车：根据实际发票金额报销，需提供有效发票。
（4）自驾车：根据实际行驶里程报销，标准为0.6元/公里，需提供路程证明。
2. 住宿费
（1）国内差旅：根据实际住宿费用发票金额报销，不得超过每晚300元标准。（2）国际差旅：根据实际住宿费用发票金额报销，不得超过每晚500元标准。
3. 餐饮费
（1）国内差旅：根据实际餐饮费用发票金额报销，不得超过每天150元标准。（2）国际差旅：根据实际餐饮费用发票金额报销，不得超过每天250元标准。
4. 通讯费
（1）国内差旅：根据实际通讯费用发票金额报销，不得超过每天50元标准。（2）国际差旅：根据实际通讯费用发票金额报销，不得超过每天100元标准。
5. 其他费用
其他费用包括但不限于会议费、培训费、签证费等，需提供相关费用发票或
凭证，报销金额按实际发生额报销。
三、报销流程
1. 出差前，员工需提前向所在部门申请出差，并填写差旅费用预估表。
2. 出差结束后，员工需提交差旅费用报销申请，包括出差报告、费用明细清单、相关发票或凭证等。
3. 部门经理审核后，将报销申请交给人力资源部进行审批。
4. 人力资源部审批通过后，将报销金额直接转账至员工指定的银行账户。
四、注意事项
1. 差旅费用报销需在出差结束后的15个工作日内完成申请。
2. 所有报销申请需提供真实、准确的发票或凭证，不得虚假报销。
3. 如有特殊情况需要超出报销标准，员工需提前向所在部门申请，并提供充分
的理由和相关证明材料。
4. 差旅费用报销规定如有调整，将及时通知全体员工。
以上即为公司差旅费报销规定，请全体员工遵守并按规定进行报销申请。如有
疑问，请咨询人力资源部门。
公司差旅费报销规定
公司差旅费报销规定 公司差旅费报销规定 一、适用范围 本规定适用于公司全体员工在工作期间因公出差产生的差旅费用报销。 二、报销标准 1. 交通费 （1）飞机：根据实际机票发票金额报销，不得超过经济舱票价。 （2）火车：根据实际火车票发票金额报销，不得超过二等座票价。 （3）公交、出租车：根据实际发票金额报销，需提供有效发票。 （4）自驾车：根据实际行驶里程报销，标准为0.6元/公里，需提供路程证明。 2. 住宿费 （1）国内差旅：根据实际住宿费用发票金额报销，不得超过每晚300元标准。（2）国际差旅：根据实际住宿费用发票金额报销，不得超过每晚500元标准。 3. 餐饮费 （1）国内差旅：根据实际餐饮费用发票金额报销，不得超过每天150元标准。（2）国际差旅：根据实际餐饮费用发票金额报销，不得超过每天250元标准。 4. 通讯费 （1）国内差旅：根据实际通讯费用发票金额报销，不得超过每天50元标准。（2）国际差旅：根据实际通讯费用发票金额报销，不得超过每天100元标准。 5. 其他费用 其他费用包括但不限于会议费、培训费、签证费等，需提供相关费用发票或 凭证，报销金额按实际发生额报销。
三、报销流程 1. 出差前，员工需提前向所在部门申请出差，并填写差旅费用预估表。 2. 出差结束后，员工需提交差旅费用报销申请，包括出差报告、费用明细清单、相关发票或凭证等。 3. 部门经理审核后，将报销申请交给人力资源部进行审批。 4. 人力资源部审批通过后，将报销金额直接转账至员工指定的银行账户。 四、注意事项 1. 差旅费用报销需在出差结束后的15个工作日内完成申请。 2. 所有报销申请需提供真实、准确的发票或凭证，不得虚假报销。 3. 如有特殊情况需要超出报销标准，员工需提前向所在部门申请，并提供充分 的理由和相关证明材料。 4. 差旅费用报销规定如有调整，将及时通知全体员工。 以上即为公司差旅费报销规定，请全体员工遵守并按规定进行报销申请。如有 疑问，请咨询人力资源部门。
差旅报销标准
差旅报销标准 一、差旅费用范围。 差旅费用是指员工因公出差期间发生的交通、食宿、通讯、交际、杂费等费用支出。具体包括但不限于，交通费（机、火、汽车票）、住宿费、餐饮费、市内交通费、通讯费、会议费、杂费等。 二、差旅费用报销标准。 1. 交通费。 （1）飞机，经济舱标准，不得超过经济舱最高价的80%； （2）火车，不得超过硬座最高价的80%； （3）汽车，按实际发票报销，不得超过同等级标准的80%。 2. 住宿费。 根据出差地点不同，住宿费标准也有所不同。一线城市不得超过XXX元/天，二线城市不得超过XXX元/天，其他城市不得超过XXX元/天。 3. 餐饮费。 根据出差地点不同，餐饮费标准也有所不同。一线城市不得超过XXX元/天，二线城市不得超过XXX元/天，其他城市不得超过XXX元/天。 4. 市内交通费。 市内交通费按实际发票报销，不得超过当地交通标准。 5. 通讯费。
通讯费包括电话费、上网费等，按实际发票报销，不得超过公司规定的通讯费用标准。 6. 会议费。 出差期间参加会议的费用，需提供会议通知和发票，按实际报销。 7. 杂费。 出差期间发生的其他必要费用，需提供明细清单和发票，按实际报销。 三、差旅费用报销流程。 1. 出差申请。 员工在出差前需提前填写出差申请表，经部门负责人审批同意后方可出差。 2. 费用报销。 员工在出差结束后，需将出差期间发生的费用逐笔填写在费用报销表上，并附上相关发票和明细清单。 3. 费用审核。 部门负责人对员工的费用报销进行审核，确认费用合规后签字同意。 4. 费用报销。 财务部门在收到部门负责人签字的费用报销表后，进行费用报销操作。 四、差旅费用报销注意事项。 1. 严格按照公司规定的差旅费用标准报销，不得超标报销； 2. 出差期间需妥善保管好所有费用发票和明细清单； 3. 费用报销需如实填写，不得虚报、漏报；
公司差旅费报销制度(精选17篇)
公司差旅费报销制度（精选17篇） 1. 公司差旅费报销制度是指公司规定、管理和执行差旅费用报销的一套规章制度，旨在规范差旅费用报销流程，保证报销的合理性和规范性。 2. 差旅费报销制度应明确差旅费用的范围和报销标准，包括出差交通费、住宿费、餐饮费等，以及补贴、津贴等。 3. 差旅费报销制度应规定员工报销差旅费用的程序和流程，包括申请、审批、报销等环节，并明确相关的证明材料和凭证要求。 4. 差旅费报销制度应指明报销申请的时间限制和审核期限，以确保及时和有效地进行费用核算和报销处理。 5. 差旅费报销制度应规定违规报销的处理办法和纪律处分措施，以强化员工的合规意识和责任意识。 6. 差旅费报销制度应与财务制度相衔接，确保报销的准确性和合规性，防止财务风险和违规行为。 7. 差旅费报销制度应建立相应的报销管理系统和流程，实现电子化和自动化处理，提高报销的效率和准确性。 8. 差旅费报销制度应明确报销额度的限制和审批权限的分级，确保报销的合理性和透明度。
9. 差旅费报销制度应设立专门的差旅费用监督和管理岗位，负责监督和管理差旅费用的报销情况。 10. 差旅费报销制度应不断优化和完善，采用现代化的管理工 具和技术手段，提高差旅费用管理的效率和质量。 11. 差旅费报销制度应建立有效的内控机制和审计制度，加强 对差旅费用使用的监督和审计，保证资金的安全和合法性。 12. 差旅费报销制度应与公司的人力资源管理制度相衔接，建 立差旅费用管理和绩效考核的关联机制。 13. 差旅费报销制度应建立培训和沟通机制，提高员工对差旅 费用管理制度的理解和遵守度。 14. 差旅费报销制度应加强信息和数据的管理和保护，确保差 旅费用报销的信息安全和保密性。 15. 差旅费报销制度应注重公平和公正，防止差旅费用的浪费 和滥用现象的发生。 16. 差旅费报销制度应加强与供应商和合作伙伴的沟通和合作，共同推进差旅费用管理的改进和优化。 17. 差旅费报销制度应根据公司的具体情况和业务需求进行调 整和完善，以适应公司发展的变化和要求。
公司差旅报销标准
公司差旅报销标准 公司差旅报销标准 作为一位人力资源行政专家，我将为大家介绍公司差旅报销标准。差旅报销是 指员工因公务需要而发生的交通、食宿、通讯等费用，由公司按照一定的标准 进行报销。 1. 交通费用： - 飞机：公司将根据航班等级进行报销，经济舱全额报销，商务舱报销80%。 - 火车：报销硬座全额，软座报销80%。 - 出租车/网约车：公司将根据行程合理报销，以最经济合理的路线为准。 2. 住宿费用： - 酒店：公司将根据出差地点的行政级别进行报销。五星级酒店全额报销，四星级酒店报销80%。 - 长期出差：若出差时间超过15天，公司将提供合适的公寓或长租房，费用 全额报销。 3. 餐饮费用： - 早餐：公司全额报销，以合理的标准为准。 - 午餐和晚餐：公司将根据出差地点的行政级别进行报销，以合理的标准为准。 4. 通讯费用： - 手机费用：公司将根据员工实际使用情况进行报销，以合理的标准为准。 - 上网费用：公司将根据出差需要进行报销，以合理的标准为准。 5. 其他费用： - 会议费用：公司将根据会议的性质和规模进行报销，以合理的标准为准。
- 其他特殊费用：公司将根据员工实际情况进行报销，以合理的标准为准。 以上是公司差旅报销的一般标准，具体的报销标准可能会因公司政策、行业特 点和个人情况而有所不同。在申请差旅报销时，员工需要填写差旅报销申请表，并附上相关的票据和发票作为报销依据。 为了保证报销的准确性和合规性，公司通常会设立差旅报销审批流程，由相关 部门对差旅费用进行审核和核实。员工需要遵守公司的差旅政策和规定，如实 填写报销申请，并配合相关部门的审批工作。 总之，公司差旅报销标准对于员工的出差费用进行了明确的规定，旨在合理控 制费用支出，并提供便利和保障员工出差工作的顺利进行。同时，员工也应该 理解并遵守公司的差旅政策，以确保报销过程的顺利进行。
差旅费用报销管理制度
差旅费用报销管理制度 差旅费用报销管理制度（通用12篇） 在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。 差旅费用报销管理制度篇1 为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。 一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。 二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。 三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。 四、前款未清的，不予再次借款。 五、关于住宿的规定和费用标准： 1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。租住民居的费用实报实销，超支自负。 2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。 3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。 六、关于伙食的规定和费用标准： 1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。
2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。 七、关于交通工具的规定和费用标准： 1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报 实销。因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。 2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。 3）在出差期间因公乘坐公共交通工具的（包括中巴和小巴），费用实报实销。 4）项目总监、项目经理因公可乘坐出租车辆，费用按如下限额实报实销：项目总监30元/人/天；项目经理20元/人/天； 5）其他工作人员未经允许乘坐出租交通工具的，费用自负。特殊情况须事先申请，经主管副总及以上级领导批准后，费用可实报实销。 6）出差期间因携带公司贵重设备或物品须包租汽车的，必须事先提出申请，否则不予报销：一次或一天租车费在200元（含）以内的，须经项目总监书面签批方可。超过200元的，经主管副总及以上级领导审批同意后方可。 八、关于通讯费用的管理规定和费用标准： 1）鉴于直放站项目部的工作性质，员工无论是否出差，均按月以如下标准限额实报手机费；超支部分由部门主管领导根据部门预算处理，但公司承担一般不超过50%。 九、其他说明及注意事项： 1）本规定所指特区为广州、深圳、上海、北京（外地招聘的本地化员工出差北京的，按特区标准执行）；除此之外的地区均为一般地区。 2）员工自出差当天起享受出差待遇，以机票、火车票显示时间为参考依据： 12:00（含）之前出发的当天差补=100%（日伙食包干标准+日交
企业差旅费报销制度(五篇)
企业差旅费报销制度 第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。第三条本办法适用于公司各部门。 第四条综合办是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。第五条出差办理程序 1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。 审批说明： 员工因公出差时，一般员工省内出差由本部门经理审批，省外出差须经总经理批准;部门负责人和公司副总经理出差，均需总经理批准。 2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借支单”，写清借款人、部门、用途、金额等事项，由部门负责人批准后，经财务负责人审核，总经理审
批后方可借款。出差时借款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及部门负责人的责任。 《借支单》格式： 第六条差旅费报销程序1、差旅费报销流程图 （1）凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管 领导签署意见后方可报销。 （3）出差回公司应在三天内报账，超过三天报销差费，按总费用的____%扣罚。2、《差旅费报销单》格式： 第七条差旅费报销标准 差旅费是指工作人员办理公务出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销;车船费在规定的等级标准内凭据报销;伙食补助费和交通补助费一般按出差的自然天数计算包干使用。1、住宿标准（金额单位：元）： （1）如遇特殊情况超以上标准规定的，需由本人申请说明情况，由分管部门领导同意证明，报总经理核准同意后方可报销。 （2）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。（3）与公司领导一起出差，由公司统一支付的，个人
出差差旅费报销标准_出差差旅费报销标准最新
出差差旅费报销标准_出差差旅费报销标准最新 一、交通费报销标准： 交通费报销标准主要包括飞机、火车、汽车等交通工具的费用，并且 根据不同的等级和距离进行区分。 1.飞机航空费用：一般情况下，企业会根据员工出差的航程距离和舱 位等级来确定报销标准。最新的标准中，航程距离在500公里以内的经济 舱可报销全额费用，航程超过500公里的经济舱费用可报销80%。 2.火车费用：根据目前的最新标准，火车的报销标准主要分为动车和 普速列车两个等级。在动车的报销标准中，二等座费用可以全额报销；在 普速列车的标准中，硬座的费用可以全额报销。 3.汽车费用：企业在报销员工出差期间驾驶私家车的费用时，一般会 按照国家的相关标准，根据公里数来计算报销额度。最新的标准中，企业 一般可以按照每公里0.7元的标准进行报销。 二、住宿费报销标准： 住宿费报销标准主要是指员工在出差期间的住宿费用。 1.酒店住宿费用：一般情况下，企业会根据员工在出差地的市场行情 来确定住宿费的报销标准。根据市场行情，企业一般会规定不同等级的酒 店费用，例如经济型酒店、三星级酒店、四星级酒店、五星级酒店等，并 根据员工的职级来确定具体的报销标准。 2.家庭旅馆费用：如果员工选择在家庭旅馆等非酒店的场所住宿，企 业会根据员工提交的发票和入住信息来进行报销，一般以合理的费用为准。 三、餐饮费报销标准：
餐饮费报销标准主要是指员工在出差期间的餐费支出。 1.一般性餐饮费用：企业一般会根据出差地的市场行情来确定员工餐 费的报销标准。具体标准可能会根据员工职级和出差天数等因素进行调整。 2.高档餐饮费用：如果员工出差期间需要参加重要的商务宴请等场合，可能会涉及到高档餐费的支出。企业对这类费用的报销标准一般会有所限制，需要员工提供相关的发票和说明材料。 四、其他费用报销标准： 除了交通费、住宿费和餐饮费以外，出差期间还可能涉及到其他费用 的报销，如会议费、通讯费、车辆租赁费、保险费等。 1.会议费用：如果员工需要参加会议等活动，企业会根据员工提交的 相关证明文件来进行报销。相关证明文件可能包括会议通知、邀请函、参 会证明等。 3.车辆租赁费用：如果员工需要在出差地租车进行交通出行，企业会 根据员工提交的相关租车发票和合同来进行报销。 4.保险费用：一些企业会为员工出差期间的意外险、医疗险等保险费 用进行报销。具体报销标准一般根据员工职级和出差地风险等因素来确定。 需要说明的是，以上所列出的差旅费报销标准可能只是一般情况下的 标准，实际的报销标准可能会根据不同企业和地区的具体情况进行调整和 变动。企业应根据相关法律法规和内部制度，合理制定出差差旅费报销标准，并及时对其进行调整和更新，以便更好地适应和管理企业的差旅费用。
差旅费报销管理制度 差旅费报销管理制度及流程精选10篇
差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度及流程精选10篇 （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如总结报告、合同协议、规章制度、条据文书、策划方案、心得体会、演讲致辞、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary reports, contract agreements, rules and regulations, doctrinal documents, planning plans, insights, speeches, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!
差旅费报销标准制度 差旅报销制度细则(优秀5篇)
差旅费报销标准制度差旅报销制度细则（优秀5篇） （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如总结报告、合同协议、规章制度、条据文书、策划方案、心得体会、演讲致辞、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary reports, contract agreements, rules and regulations, doctrinal documents, planning plans, insights, speeches, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!
公司差旅费报销制度
公司差旅费报销制度 公司差旅费报销制度篇1 1、私车公用车贴方案：每公里2元，事先申请;报销时，需注明私车公用理由，如：带货、有客户、紧急成行，等等;日期、起点、终点、公里数; 2、请客户吃饭：150元/位，例如：来客户四人，加你五人，最多可报：150__5=750元;报销时，需写明项目名字、公司名字、客户名字、职务; 3、所有出差需邮件预申请，报预算，包括可能的请客送礼;如果申请中写明差旅费的某部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得报销; 3.1、出差(指上海以外地区)饭贴为：早餐：15元/人(如果酒店不含早餐，允许报)，午餐20元/人;晚餐：20元/人;如果请客户或客户请，这餐补贴不能计入的; 3.2、住宿费：300元/晚;北京、广州、深圳，400元/晚;二人同性成行，为标准双人房，无预先申请批准，只能报一间; 3.3、公司已为所有员工买了保险，包括意外险，其他未经预申请批准的个人保险，一律不得报销; 4、报销汇总单需对应每张报销单据。 公司差旅费报销制度篇2 一、总则
1.1、为了加强公司对员工出差的管理，细化员工差旅费报销标准，结合相关财务制度及公司实际情况，特制定本制度; 1.2、员工出差是指员工离开原工作地区，进行与公司业务相关的活动，根据出差目的地不同，分为国内出差和国外出差，根据公司目前情况，本制度所指出差均为国内出差; 1.3、本制度适用于河北福瑞德高新建材有限公司、河北易倍得建材机械制造有限公司、成都福瑞德建材有限公司、河北康德建筑装饰工程有限公司。 二、部门职责 2.1、财务部负责差旅费报销; 2.2、行政部负责出差火车票和机票的预定; 2.3、各部门负责本制度的执行。 三、出差及报销程序 3.1、目的地分类标准 序号分类说明 1 A 国内一线城市：北京、上海、广州、深圳 2 B 国内二线城市：重庆、天津、大连、青岛、宁波、厦门及省会城市 3 C 国内三线城市：除一线、二线城市外的所有国内城市 3.2、往返大交通 3.2.1、标准：
公司差旅费报销制度标准
公司差旅费报销制度标准 在日新月异的现代社会中,我们可以接触到制度的地方越来越多,好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。什么样的制度才是有效的呢?下面是由作者给大家带来的公司差旅费报销制度标准7篇，让我们一起来看看！ 公司差旅费报销制度标准篇1 一、总则 1、为加强公司差旅费管理，规范差旅费报销程序和标准，提高工作效率， 结合公司实际情况，特制订《差旅费报销制度》。 2、本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员工作与生活的需要。本制度适用公司所有员工。 二、出差审批 1、出差人员应填写《出差审批单》，报经部门负责人或总经理批准后执行。出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴。临时出差不能及时填写《出差审批单》时，可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。 2、出差审批权限： (a) 分管经理出差由总经理审批; (b) 部门负责人出差由分管经理或总经理审批; (c) 其他员工出差，由所在部门负责人核准，分管经理审批。
三、差旅费支出内容及标准 (一)差旅费报销内容：公司员工出差报销的差旅费包括在途交通费、住宿费、生活补助、通讯费等。 (二)往返出差地点交通费标准 1、乘坐交通工具：员工往返出差地点一般乘坐火车、汽车、动车，需乘坐飞机时，应在出差审批表中注明，经批准后方可乘坐。未经批准，乘坐者超出部分由自己负担。 2、在途交通费：出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时 乘坐6小时以上的，或连续乘坐8小时以上的，应乘卧铺。 3、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销，乘坐出租车 时需在票据背面注明起止地点和情况说明，核实后予以报销。 (三)住宿及补贴标准 1、出差天数。出差天数以往返车、船票或飞机票时间为准，所乘 交通工具晚点时，以实际出发或往返时间为准。出差天数以中午12：00 为界限，以车、船票的时间为准。出发时间在12：00以前的，出差天 数为一天，反之为半天。出差返回时间在22：00前的(以票面时间为准)，第二天照常上班;出差返回时间超过22：00而未超过次日6：00 的`，第二天休息半天。 2、住宿费：住宿费参照地区标准给予报销，住宿费按实际住宿天 数平均计算，以车、船票时间为准。 3、出差补贴：餐费及住宿费160元/天，乘坐交通工具凭票报销; 自己开车凭公里数0。9元/公里。 四、报销程序 1、报销人把与差旅费相关的所有票据全部粘贴在《差旅费报销单》的后面，所有票据应整洁、无涂改、粘贴整齐，报销内容填写正确。
企业差旅费报销规定
企业差旅费报销规定 企业差旅费报销规定 为了规范企业员工的差旅费报销行为，确保差旅费的合理使用和申请流程的透明化，制定以下差旅费报销规定。 一、差旅范围及标准 1.差旅费适用范围包括但不限于国内外出差、商务考察、培训、会议等相关活动。 2.差旅费的标准根据企业的财务状况和员工职位等级确定，但 一般情况下包括交通费、食宿费、通讯费、会议费和其他必要费用。 3.员工的差旅行程需提前向直接上级提出申请，并得到批准后 方可出差。 二、差旅费报销程序 1.员工须填写差旅费报销申请表，详细列明差旅行程、费用明细、发票等相关凭证，并附上出差审批表。 2.差旅费报销申请表需由出差地点的相关部门负责人审批后， 再由财务部负责人审核。在报销申请表上注明是否有差旅费预算。
3.差旅费报销申请表及所有相关凭证需按规定时间提交给财务部，逾期未提交的将不予受理。 4.财务部对差旅费报销申请表进行审核后，进行审批，将报销 金额核算入相应的预算科目。 五、差旅费报销标准 1.交通费： （1）差旅目的地在本市范围内，交通费以公共交通工具实 际支出金额为准； （2）差旅目的地在本市范围外，交通费以火车硬座、硬卧、飞机经济舱等实际票价为准。 2.食宿费： （1）食宿费以合理的伙食补助和住宿费用为准，不得高于 企业规定的最高限额； （2）特殊情况下，食宿费可提供发票进行报销。 3.通讯费： （1）通讯费以出差期间实际支出的电话费、上网费等为准；（2）公司为员工提供通信设备的，通信费用由公司承担， 员工不得报销。 4.会议费： （1）参加会议需提前向直接上级汇报，工作需要并得到批 准的会议费用可报销；
公司出差旅费报销制度
公司出差旅费报销制度 公司出差旅费报销制度篇1 一、报销范围： 本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。 二、出差审批方法： 1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“##有限责任公司出差申请单”（见附件），明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务触及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。 如要借款，应填写“领款单”，依据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经财务部部长（5000元以上须经财务副总）审核批准方可执行。 同时财务部施行“前帐不清、后帐不借”的原则。 2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应照实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字，再交财务部审核签字，按《##费用报销程序》予以报销（领导班子成员出差费用须经董事长审核签字）。除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向部门领导请示同意，报帐时由董事长签字认可。
3、住宿费报销标准： 注： （1）住宿费系指房间标准； （2）因特别情况超标，经董事长批准前方可报销。 4、乘座工具标准 5、员工分类标准： 第一类：公司领导指公司领导班子成员； 第二类：中层干部及高级职称人员； 第三类：工作人员指公司除一、二、四类之外的其他员工； 第四类：安装修理人员。 三、差旅费报销原则 （1）区内出差（含龙宝、天城、五桥）不管时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，标准为：早餐1.5元，中晚餐各2元。但每天报销的误餐费不得超过两餐。 （2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员处理不予报销，低于限额的部分80%计算给个人，无住宿单据的一律按限额标准的70%计算给个人。 （3）以下人员不施行市内交通费包干方法：
出差报销制度(通用11篇)
出差报销制度（通用11篇） 出差报销制度篇1 参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情况，特制定如下制度及规定： 一、长途报销标准： 1、原则上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。若因特殊情况来不及填出差申请表的，应电话告之行政办，行政办进行登记，员工出差回公司后再补填。 2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须电话请示公司领导，否则公司将不予报销。交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。 3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的依据。 4、员工出差期间的费用标准如下： a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。 b、普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。
出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据（相关的车船、住宿费及其他手续费等），报销出差费用。超出时间不予以报销。 二、短途报销标准： 1.市内不分级别执行统一标准:公车费用报销，市内一般不报餐费。特殊情况下，市内出租车费经总经理书面批准后报销。 三、电话费用 公司原则上不报销手机费用，因公出差的可报销当月电话费用，实报实销，须出具发票。 四、本规定自XXXX年2月1日起试行。 出差报销制度篇2 为了控制费用，提高效率，规范出差人员的审批和报销程序，结合我公司实际情况，特制定本制度。 一、差旅费开支范围： 适用于员工出差期间的住宿费、差旅费(含机票费)、伙食补助费、交通补助费和杂费。 1、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。 2、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各分厂部门必须严格控制。 3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。
公司差旅费报销管理制度及流程(5篇)
公司差旅费报销管理制度及流程(5篇) 篇一：公司差旅费报销管理制度及流程 为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度： 一、因公出差的办理程序 1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。 2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。 3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。 4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。 二、费用标准 1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费(伙食费补助)、市内交通费等费用包干，其标准如下： (1)集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则可住3—5星级宾馆，误餐津贴60元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再
列支误餐津贴。 (2)所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3—4星级宾馆，误餐津贴40元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。 (3)公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。伙食补助40元/天。 (4)一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。伙食补助40元/天。 (5)市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。如乘车时间为夜间(晚九时至次日晨七时之间)可乘出租车，并注明乘车区间。如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。 2、去集团公司的分支机构或办事处如：沈阳、长春、北京、上海、深圳等地，出差人员必须住办事处，食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿补助，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每天10元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。 3、(1)外出参加会议经分管领导批准不实行费用包干，采取分项计算的方法，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受10元/天市内交通费和公杂费。会议费用中不含食宿时，住宿费用按标准列支，伙食补助、公杂费，市内交通费按前述标准予以补助。 (2)外出学习人员，住宿费实行包干标准，伙食补助每天20元，外出学习途中可享受伙食补助费，学习期间可享受公杂费、市内交通费。 4、出差特区(深圳、珠海、海南、厦门、汕头)，费用本着节约的原则
差旅报销制度及报销流程
差旅报销制度及报销流程 一、差旅报销制度 1.差旅费用范围： 差旅费用包括交通费、住宿费、餐费和其他必要费用。交通费包括机票、火车票、出租车费等；住宿费包括酒店费用；餐费包括正餐和茶水费。 2.费用标准和政策： 公司制定差旅费用标准和政策，明确各项费用的限额和支付方式。员 工在差旅过程中应按照公司制定的标准进行费用支出，并且需提供相关的 费用凭证。 3.费用报销审批流程： 员工在差旅结束后，需提供差旅费用报销申请，经过相应审批流程后，公司进行报销。报销申请流程包括填写差旅费用报销申请表、提交相关费 用凭证、经费审批人审核、财务部门审核等。 4.报销标准和时限： 公司制定报销标准，对各项费用限额进行规定。报销时限也需规定， 通常要求员工在差旅结束后的一定时间内提出报销申请。 5.违规处理： 如果员工在差旅过程中存在费用超标、虚报等行为，将会受到相应的 惩罚，并追究相应责任。 二、差旅报销流程
1.员工填写差旅费用报销申请表： 员工需填写差旅费用报销申请表，包括差旅时间、出差地点、费用明 细等。同时，员工还需在表格上签字确认费用的真实性和准确性。 2.提交相关费用凭证： 员工在提交差旅费用报销申请表时，需携带相应的费用凭证，如交通 发票、酒店发票、餐厅发票等。费用凭证应与申请表上的费用明细相符。3.费用审批： 经费审批人对差旅费用申请进行审核，核对费用明细和相关凭证，并 根据公司的费用标准和政策予以批准或驳回。审批过程中，需保证审批人 的客观性和公正性。 在费用审批通过后，财务部门对差旅费用申请进行最终审核，包括费 用的正确性、凭证的真实性等。财务部门审核通过后，将进行费用的报销。 5.费用报销： 经过财务部门审核通过后，差旅费用将由公司进行报销。通常公司会 将报销款项转账到员工指定的银行账户中，或直接给员工发放报销款项。6.报销记录保存： 公司需对员工的差旅费用报销记录进行保存。这有助于公司进行财务 报表的编制，并且在需要时可以进行核查和审计。 7.违规处理： 如果发现员工在差旅过程中存在费用超标、虚报等违规行为，公司将 追究相应员工的责任，并按照公司制定的违规处理规定进行相应处罚。
公司差旅费报销规定
凭票报销，低于标准，按票面金额据实报销；高于标准，按标准报销，超过部分均不予以报销。到滨州市出差办事，一天办不完明天继续的，滨州市有住房的可回家居住，若住在异地员工，可以安排住宿或送回公司宿舍居住。 注：（一）以上住宿费报销均以合法票据为报销依据。 （二）特殊地区是指：深圳、珠海、上海、北京、广州和海南省的海口市。 （三）员工出差期间的住宿费凭住宿发票天数计发，住亲友家或无住宿发票的按天天60元计发。 （四）员工出差期间，夜间乘坐火车硬座、长途汽车非卧铺、轮船最低一级舱位（统舱）的，住宿费按每夜50元计发住宿补贴。 （五）两个以上（含两个）员工一同出差的，返回后必须一起报销差旅费，不得分开报销。 第八条员工出差期间市内交通费，按天天30元标准计发，凭票报销超支自负。到滨州市出差办事，有公车随行的没有30元。如特殊情况须据实报销者，经主管领导批准后，不再实行包干办法；如财务人员携带贵金属的员工，可按次凭票报销交通费，并扣除当天交通补贴；自带交通工具的员工，不再报销交通费。 第九条员工出差的伙食补贴费包干标准：
注：（一）员工出差伙食补贴费不分途中和住勤，按天天所在地区计发伙食补贴费。到滨州市出差办事，半天以上按30元标准计发。际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。 （二）员工出差发生业务接待费必须经请示批准，并按实际发生金额扣除当天伙食补贴费后给予报销。 （三）员工出差发生的业务接待费必须和差旅费一起报销，不得单独报销。 （四）出差地提供食宿的，不计发补贴；未安排食宿的，按标准计发伙食补贴，符合第十条规定的按规定进行报销。 第十条员工外出参与会议、培训，期间的住宿费和市内交通费和伙食补贴费，按出差规定报销。会议期间不安排伙食住宿的，按下列包干办法执行。 第十一条员工外地出差或者培训，时间超过3天，实行以下补贴标准包干。凭下述之一发票报销。