差旅费报销规定
差旅费报销管理规定
一、适用范围：公司出差人员、公司统一安排的参加会议人员及其他外派员工。
二、因公需市外出差，由本人填写出差申请单，由部门经理审批，经主管副总批准，方可出差。因公市内办事的须填写《外出登记表》，经直属上级签名确认。
三、出差人员的费用报销：
1、交通费：（由公司提供交通工具的，不予报销交通费）
（1）长途交通费按以下规定，在标准等级以内，凭发票据实报销：
（2）市内交通费按下列标准等级以内，凭发票实报实销。
（3）市内因公出差，首选公共交通工具（公共汽车、地铁或大巴），非紧急事务不能乘坐的士、滴滴等网约车，如紧急事务需超标乘坐的，须事先填写申请单，经直属上级和部门经理签字确认。
（4）经理级及以上人员，因每月有报销车辆费用补贴，不能再报销市内交通费。特殊情况，经物业副总批准自驾私家车外出公干的，可适当补贴油费和路桥费。
2、住宿费：实行标准限额，凭发票限额报销。
注：出差北京、上海、深圳等地区的相应增加60元。
3、伙食补贴
（1）当天往返伙食补贴按每人40元/餐标准使用；
（2）旅途当中的伙食补贴按每人40元/餐标准包干使用；
（3）出差人员因工作需要发生的业务招待费，应单独报销，不在差旅费中开支，但应相应减少伙食补贴；
4、出差费用的报销及审批
（1）出差人员应在回到公司后5天内报销完毕；
（2）出差人员依照报销标准，填写“费用报销单”，经部门主管审核时间、天数无误后，财务主管审核，报财务副总监、行政副总、副总审批，经财务副总签批后支付。
（3）出差人员若有借出差备用金的，返回报销时首先冲抵备用金。
物业副总：部门经理：申请人：
差旅费报销制度(精选15篇)
差旅费报销制度(精选15篇) 差旅费报销制度1 公司级领导 1、汽车不限； 2、火车软座、硬卧； 3、飞机经济舱； 4、轮船二等舱；（随行人同上标准） 5、原则上不得住宿三星级（合三星级）以上豪华房间，凭据报销。 6、特殊情况超标准时应及时请示，事后补办批准手续。 7、随行人同上标准。 8、外埠出差每人每天按照50元补助 中层领导（含科级） 火车硬座、硬卧、轮船三等舱飞机经济舱其他交通工具 1、两人一个标准间，原则上每人每天按80元（2人合计不超过150元）住宿标准控制，超过自理。 2、单人出差或男女出差为单数的，可住独立单间。 3、外埠出差每人每天补贴40元。 其他人员 火车硬座、硬卧、轮船四等舱飞机经济舱其他交通工具 1、两人一个标准间，原则上每人每天按60元（2人合计不超过120元）住宿标准控制，超过自理。 2、单人出差或男女出差为单数的，可住独立单间。 3、外埠出差每人每天补贴30元。 备注 1、航空保险费每人次一份； 2、一次乘车8小时或连续乘车时间超过12小时以上可购硬卧票； 3、租赁车辆需经批准；
4、乘出租车需事先请示。 5、住宿亲友家或无住宿发票的，按照允许报销标准额50%补助（报销时提供其他有效票据）。 6、实行差旅费包干的不在此列。 7、补贴天数以交通、住宿票据为依据，误几餐补几餐。 8、实行出差伙食补助费包干的不在此列。 一、出差期间，因特殊原因住宿费超标的，必须由公司主管领导签字方可报销，否则超出限额标准的部分自理；参加会议的人员报销旅费必须附上会议通知，按会议统一安排的标准报销。 二、出差人员全天误餐补贴按2︰4︰4分配补贴。 三、按以上标准报销出差伙食补助后，一律不得报销招待费。 四、因业务需要须招待客户（或与公司有关联的友好人士）时，须事先经主管领导批准后，方可报销。 五、凡有接待单位（或会议安排）免费提供住宿、用餐的，不予报销住宿费和误餐补贴。 六、工作人员被外单位抽调、或短期工作等，有外单位按照有关标准给予补贴，如外单位不予补贴时，有本公司按照相关标准给予补贴。 七、员工由公司安排的参加短期进修、学习期间的伙食补助费，按每天8元补助。专业培训班包伙食的不再补助。除特殊情况外，一般只报销往返车费。八、确因任务紧急且路途遥远需要乘坐飞机的出差人员，必须经总经理审批。否则不得报销机票。 九、实行费用包干的销售人员，报销办法按费用包干规定进行。 十、报销注意事项： 1、员工报销时按财务部门规定填写报销单据，附原始票据（包括出差申请、车船票、住宿发票、会议通知、订票费、过路费、过桥费）等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。 2、出差补助天数=出差返程日期—出差出发日期，半天不补。 3、报销时按规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不洁的不予报销；对涂改、伪造的票据、虚报出差天数的，不予报销。
差旅费报销制度
差旅费报销制度 差旅费报销制度「篇一」 为保障和鼓励我校教职工外出学习考察，提高我校职工的业务能力和教学水平，拓宽教职工学习渠道，对于学校公派出去学习、考察、培训等与学校有关的教职工，将参照以下标准给予报销费用： 1、往返路费 市内出行可以选择打车软件打车或的士出行，以实际消费金额报销； 湖南省内凭汽车或火车票报销（高铁按照二等座票价）； 湖南省外优先考虑火车出行（高铁按照二等座票价）；校级领导因时间关系可以选择飞机出行（标准为经济舱），若超出部分则由个人承当。 2、餐费补足 湖南省内为50元/人/天；湖南省外为60元/人/天。 3、出差补助 市内出差不补助； 省内出差补助为60元/人/天； 省外出差补助为80元/人/天。 4、住宿 市内原则上不提供住宿，若是会议有要求则按文件执行； 省内的原则上不超过150元/天，超出部分由个人自己承担； 省外的原则上不超过180元/天，超出部分有个人自己承担；经济发达地区的则已当地商务快捷酒店的实际价格为标准(参照7天连锁、速8或同等酒店)。 未尽事宜请提供意见和建议。最终解释全归办公室。 一、报销范围： 本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法： 1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。 如要借款，应填写"领款单"，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行"前帐不清、后帐不借"的原则。 2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写"差旅费报销单"，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。 三、差旅费报销原则 （1）市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。 （2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。 （3）车费报销条件：超出市区范围的.凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。 （4）出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。 （5）差人出员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴。 （6）出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。 四、差旅费报销有关注意事项 1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。 2、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机
差旅报销标准
差旅报销标准 一、差旅费用范围。 差旅费用是指员工因公出差期间发生的交通、食宿、通讯、交际、杂费等费用支出。具体包括但不限于，交通费（机、火、汽车票）、住宿费、餐饮费、市内交通费、通讯费、会议费、杂费等。 二、差旅费用报销标准。 1. 交通费。 （1）飞机，经济舱标准，不得超过经济舱最高价的80%； （2）火车，不得超过硬座最高价的80%； （3）汽车，按实际发票报销，不得超过同等级标准的80%。 2. 住宿费。 根据出差地点不同，住宿费标准也有所不同。一线城市不得超过XXX元/天，二线城市不得超过XXX元/天，其他城市不得超过XXX元/天。 3. 餐饮费。 根据出差地点不同，餐饮费标准也有所不同。一线城市不得超过XXX元/天，二线城市不得超过XXX元/天，其他城市不得超过XXX元/天。 4. 市内交通费。 市内交通费按实际发票报销，不得超过当地交通标准。 5. 通讯费。
通讯费包括电话费、上网费等，按实际发票报销，不得超过公司规定的通讯费用标准。 6. 会议费。 出差期间参加会议的费用，需提供会议通知和发票，按实际报销。 7. 杂费。 出差期间发生的其他必要费用，需提供明细清单和发票，按实际报销。 三、差旅费用报销流程。 1. 出差申请。 员工在出差前需提前填写出差申请表，经部门负责人审批同意后方可出差。 2. 费用报销。 员工在出差结束后，需将出差期间发生的费用逐笔填写在费用报销表上，并附上相关发票和明细清单。 3. 费用审核。 部门负责人对员工的费用报销进行审核，确认费用合规后签字同意。 4. 费用报销。 财务部门在收到部门负责人签字的费用报销表后，进行费用报销操作。 四、差旅费用报销注意事项。 1. 严格按照公司规定的差旅费用标准报销，不得超标报销； 2. 出差期间需妥善保管好所有费用发票和明细清单； 3. 费用报销需如实填写，不得虚报、漏报；
差旅费用报销管理制度
差旅费用报销管理制度 差旅费用报销管理制度（通用12篇） 在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。 差旅费用报销管理制度篇1 为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。 一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。 二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。 三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。 四、前款未清的，不予再次借款。 五、关于住宿的规定和费用标准： 1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。租住民居的费用实报实销，超支自负。 2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。 3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。 六、关于伙食的规定和费用标准： 1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。
2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。 七、关于交通工具的规定和费用标准： 1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报 实销。因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。 2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。 3）在出差期间因公乘坐公共交通工具的（包括中巴和小巴），费用实报实销。 4）项目总监、项目经理因公可乘坐出租车辆，费用按如下限额实报实销：项目总监30元/人/天；项目经理20元/人/天； 5）其他工作人员未经允许乘坐出租交通工具的，费用自负。特殊情况须事先申请，经主管副总及以上级领导批准后，费用可实报实销。 6）出差期间因携带公司贵重设备或物品须包租汽车的，必须事先提出申请，否则不予报销：一次或一天租车费在200元（含）以内的，须经项目总监书面签批方可。超过200元的，经主管副总及以上级领导审批同意后方可。 八、关于通讯费用的管理规定和费用标准： 1）鉴于直放站项目部的工作性质，员工无论是否出差，均按月以如下标准限额实报手机费；超支部分由部门主管领导根据部门预算处理，但公司承担一般不超过50%。 九、其他说明及注意事项： 1）本规定所指特区为广州、深圳、上海、北京（外地招聘的本地化员工出差北京的，按特区标准执行）；除此之外的地区均为一般地区。 2）员工自出差当天起享受出差待遇，以机票、火车票显示时间为参考依据： 12:00（含）之前出发的当天差补=100%（日伙食包干标准+日交
出差差旅费报销标准_出差差旅费报销标准最新
出差差旅费报销标准_出差差旅费报销标准最新 一、交通费报销标准： 交通费报销标准主要包括飞机、火车、汽车等交通工具的费用，并且 根据不同的等级和距离进行区分。 1.飞机航空费用：一般情况下，企业会根据员工出差的航程距离和舱 位等级来确定报销标准。最新的标准中，航程距离在500公里以内的经济 舱可报销全额费用，航程超过500公里的经济舱费用可报销80%。 2.火车费用：根据目前的最新标准，火车的报销标准主要分为动车和 普速列车两个等级。在动车的报销标准中，二等座费用可以全额报销；在 普速列车的标准中，硬座的费用可以全额报销。 3.汽车费用：企业在报销员工出差期间驾驶私家车的费用时，一般会 按照国家的相关标准，根据公里数来计算报销额度。最新的标准中，企业 一般可以按照每公里0.7元的标准进行报销。 二、住宿费报销标准： 住宿费报销标准主要是指员工在出差期间的住宿费用。 1.酒店住宿费用：一般情况下，企业会根据员工在出差地的市场行情 来确定住宿费的报销标准。根据市场行情，企业一般会规定不同等级的酒 店费用，例如经济型酒店、三星级酒店、四星级酒店、五星级酒店等，并 根据员工的职级来确定具体的报销标准。 2.家庭旅馆费用：如果员工选择在家庭旅馆等非酒店的场所住宿，企 业会根据员工提交的发票和入住信息来进行报销，一般以合理的费用为准。 三、餐饮费报销标准：
餐饮费报销标准主要是指员工在出差期间的餐费支出。 1.一般性餐饮费用：企业一般会根据出差地的市场行情来确定员工餐 费的报销标准。具体标准可能会根据员工职级和出差天数等因素进行调整。 2.高档餐饮费用：如果员工出差期间需要参加重要的商务宴请等场合，可能会涉及到高档餐费的支出。企业对这类费用的报销标准一般会有所限制，需要员工提供相关的发票和说明材料。 四、其他费用报销标准： 除了交通费、住宿费和餐饮费以外，出差期间还可能涉及到其他费用 的报销，如会议费、通讯费、车辆租赁费、保险费等。 1.会议费用：如果员工需要参加会议等活动，企业会根据员工提交的 相关证明文件来进行报销。相关证明文件可能包括会议通知、邀请函、参 会证明等。 3.车辆租赁费用：如果员工需要在出差地租车进行交通出行，企业会 根据员工提交的相关租车发票和合同来进行报销。 4.保险费用：一些企业会为员工出差期间的意外险、医疗险等保险费 用进行报销。具体报销标准一般根据员工职级和出差地风险等因素来确定。 需要说明的是，以上所列出的差旅费报销标准可能只是一般情况下的 标准，实际的报销标准可能会根据不同企业和地区的具体情况进行调整和 变动。企业应根据相关法律法规和内部制度，合理制定出差差旅费报销标准，并及时对其进行调整和更新，以便更好地适应和管理企业的差旅费用。
差旅费报销管理制度 差旅费报销管理制度及流程精选10篇
差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度及流程精选10篇 （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如总结报告、合同协议、规章制度、条据文书、策划方案、心得体会、演讲致辞、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary reports, contract agreements, rules and regulations, doctrinal documents, planning plans, insights, speeches, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!
差旅费报销标准制度 差旅报销制度细则(优秀5篇)
差旅费报销标准制度差旅报销制度细则（优秀5篇） （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如总结报告、合同协议、规章制度、条据文书、策划方案、心得体会、演讲致辞、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary reports, contract agreements, rules and regulations, doctrinal documents, planning plans, insights, speeches, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!
差旅费报销制度(通用20篇)
差旅费报销制度 一、引言 为了加强公司差旅费管理，规范差旅费报销行为，确保公司资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际，制定本差旅费报销制度。 二、差旅费报销范围 1. 员工因公出差产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费、市内交通费、会议费、门票等合理费用。 2. 员工因私产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费等费用，按照公司规定的比例报销。 3. 外部人员来公司考察、交流、合作等产生的差旅费，按照公司规定的标准报销。 三、差旅费报销流程 1. 员工出差前需向直属上级提交《出差申请表》，经批准后方可出差。 2. 员工出差期间需妥善保管各类费用票据，包括发票、收据等。
3. 员工出差结束后，应在规定时间内向财务部门提交《差旅费报销单》，同时附上相关费用票据。 4. 财务部门对差旅费报销单进行审核，确保报销金额合理、票据齐全、审批手续完善。 5. 审核通过的差旅费报销，按照公司规定的支付方式进行支付。 四、差旅费报销标准 1. 交通费：按照公司规定的交通工具和标准报销。 2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准和限额报销。 3. 伙食费：按照公司规定的伙食标准和限额报销。 4. 通讯费：按照公司规定的通讯费标准和限额报销。 5. 市内交通费：按照公司规定的市内交通费标准和限额报销。 6. 会议费、门票等其他费用：按照实际发生且合理的费用报销。 五、差旅费报销注意事项 1. 员工应严格按照公司规定的差旅费报销范围和标准报销，不得擅自扩大报销范围或提高报销标准。 2. 员工应确保差旅费报销的真实性、合法性，不得虚报、冒领、重复报销。 3. 员工应遵守财务纪律，不得擅自改动、涂改、伪造差旅费报销票据。 4. 员工应按时提交差旅费报销单，逾期不予报销。
出差报销制度(通用11篇)
出差报销制度（通用11篇） 出差报销制度篇1 参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情况，特制定如下制度及规定： 一、长途报销标准： 1、原则上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。若因特殊情况来不及填出差申请表的，应电话告之行政办，行政办进行登记，员工出差回公司后再补填。 2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须电话请示公司领导，否则公司将不予报销。交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。 3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的依据。 4、员工出差期间的费用标准如下： a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。 b、普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。
出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据（相关的车船、住宿费及其他手续费等），报销出差费用。超出时间不予以报销。 二、短途报销标准： 1.市内不分级别执行统一标准:公车费用报销，市内一般不报餐费。特殊情况下，市内出租车费经总经理书面批准后报销。 三、电话费用 公司原则上不报销手机费用，因公出差的可报销当月电话费用，实报实销，须出具发票。 四、本规定自XXXX年2月1日起试行。 出差报销制度篇2 为了控制费用，提高效率，规范出差人员的审批和报销程序，结合我公司实际情况，特制定本制度。 一、差旅费开支范围： 适用于员工出差期间的住宿费、差旅费(含机票费)、伙食补助费、交通补助费和杂费。 1、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。 2、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各分厂部门必须严格控制。 3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。
差旅费报销管理规定
差旅费报销管理规定 差旅费报销管理制度篇一 为进一步规范学校财务管理，保障教师完成学校安排的各项学习培训、外差等工作任务，现对教职工差旅费报销标准作出如下规定： 一、差旅原则 1、全体教职员工必须服从学校外差工作安排，学校安排后方为因公出差。 2、因公出差享受学校差旅费用报销。 3、凡因公务、学习、培训、会务等出差必须报校长批准。 4、出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。 5、因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。 二、差旅报销标准 1、所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。 2、交通费一律据实限额报销，目的地为宜城市，交通费按乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通费（的士费用）包干10元；乡镇内，乡镇间交通费以乘坐公共汽车票价据实报销，无的士费用；目的地为襄阳市及以上城市，交通以乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通主要以乘坐公交车为主，若需要乘坐的士需以直线距离打表计程计时票据为准。 3、本校教职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。 4、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。 5、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。 6、所有外出学习凭上级文件通知，并报校长审批后方可外出。学校只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。 7、到襄阳市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。 8、因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，学校原则上不报销任何费用。 9、出差回校后一周内报销，每次填一张差旅单。出差前需预借现金要填好借条，经校长签字后领取。 10、自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过校长同意的，安全自己负责。 11、因特殊情况租用交通工具的参照教体局租用车辆规定执行。 12、教职工乘坐学校租用车辆进城的，不再单独报销个人任何交通费。 三、住宿费报销标准 1、宜城市内出差、学习、培训、会务一天内能来回的不报销住宿费，因连续多天确需住宿的按较高限额每天50元，依据票据限额报销，超过较高限额标准部分费用自理。 2、襄阳市内确因时间原因需提前或推迟一天到或回而住宿的，应提前向校长申请。按较高限额每天80元，依据票据限额报销，超过较高限额标准部分费用自理。 3、国培、省培、襄阳市培训、大学生顶岗教师培训以教体局文件为标准。国家包吃包住包交通，学校只报销培训人员从学校到集中点的交通费。对于培训时间超过一月的补助交通费，补助标准为一月100元包干（包括开学报道以及培训结束回校）。 4、教师因参加教研室组织大比武，大讲赛，说课等活动，若是学校集体活动已组织包车就餐等，不报销单独个人交通费住宿费。一人单独参与活动的交通费参照以上标准执行，住宿费参照以上标准执行，制作课件、购买相关材料费用必须事先汇报校长批准后方可执行，无批准者费用自理。
公司差旅费报销规定
凭票报销，低于标准，按票面金额据实报销；高于标准，按标准报销，超过部分均不予以报销。到滨州市出差办事，一天办不完明天继续的，滨州市有住房的可回家居住，若住在异地员工，可以安排住宿或送回公司宿舍居住。 注：（一）以上住宿费报销均以合法票据为报销依据。 （二）特殊地区是指：深圳、珠海、上海、北京、广州和海南省的海口市。 （三）员工出差期间的住宿费凭住宿发票天数计发，住亲友家或无住宿发票的按天天60元计发。 （四）员工出差期间，夜间乘坐火车硬座、长途汽车非卧铺、轮船最低一级舱位（统舱）的，住宿费按每夜50元计发住宿补贴。 （五）两个以上（含两个）员工一同出差的，返回后必须一起报销差旅费，不得分开报销。 第八条员工出差期间市内交通费，按天天30元标准计发，凭票报销超支自负。到滨州市出差办事，有公车随行的没有30元。如特殊情况须据实报销者，经主管领导批准后，不再实行包干办法；如财务人员携带贵金属的员工，可按次凭票报销交通费，并扣除当天交通补贴；自带交通工具的员工，不再报销交通费。 第九条员工出差的伙食补贴费包干标准：
注：（一）员工出差伙食补贴费不分途中和住勤，按天天所在地区计发伙食补贴费。到滨州市出差办事，半天以上按30元标准计发。际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。 （二）员工出差发生业务接待费必须经请示批准，并按实际发生金额扣除当天伙食补贴费后给予报销。 （三）员工出差发生的业务接待费必须和差旅费一起报销，不得单独报销。 （四）出差地提供食宿的，不计发补贴；未安排食宿的，按标准计发伙食补贴，符合第十条规定的按规定进行报销。 第十条员工外出参与会议、培训，期间的住宿费和市内交通费和伙食补贴费，按出差规定报销。会议期间不安排伙食住宿的，按下列包干办法执行。 第十一条员工外地出差或者培训，时间超过3天，实行以下补贴标准包干。凭下述之一发票报销。
差旅费报销管理制度10篇
差旅费报销管理制度10篇 差旅费报销管理制度1 （1）由出差人填写《借款单》，写清出差事由、目的地、人数、预计天数等内容，经部门主管审核，报总经理签字认可后，方可到财务部领款。 （2）出差交通方式包括：一般出差人员为长途汽车、火车硬卧费用实报实销；特殊情况需乘坐飞机或火车软卧的，需提前向部门经理说明原因并征得同意，否则不予报销。 （3）借口额度一般员工借款金额在1000—元之间，部门主管以上人员借款金额在—3000元这间。 （4）差旅费用标准，出差地点区分为一类区、二类区、三类区三种。 一类城市如：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门等。每人每天出差补助230元。（包括：食宿，市内交通费）。 二类城市：除A类城市以外的各省市及自治区省会以及天津、重庆等其他直辖市等。每人每天出差补助180元（包括：食宿，市内交通等）。 三类城市：A、B类地区以外的其他城市每人每天出差补助130元（包括：食宿，市内交通费）。 因参加会议出差者，按通知书上规定包括食宿的公司不再报销出差补助，只负担交通费实报实销。业务人员出差的交际应酬费用由业务员自己解决，公司不再负担。出差费用超出标准的需向部门经理说明原因并征得同意，否则超标部分（以总额计）不予报销，由报销人自理。出差归来报销时，应提供费用清单否则不予报销。
（5）出差住宿由对方安排解决的，公司不予再报销及补贴。 （6）统计补助日期，出发时间在0：00—12：00的，当日以一天计；出 发时间在12：00—24：00的，当日以半天计；返回到达时间在0：00—12：00的，当日以半天计；返回到达时间在12：00—24：00的，当日以一天计。 （7）出差人员在到达出差地后，应及时向部门经理报告，并同时告知住宿宾馆电话和房间号；出差期间，应每日向部门经理电话汇报一次。 出差期间不得另外报加班费。下属与上级领导一起出差的，下属要扣除出差补助。 （8）出差归来后5个工作日内应向部门经理提交出差相应的任务工作报告和文件，填写《差旅费报销单》，将出差期间发生的相关费用，仔细填列清楚，由财务审核、总经理审批后，再到财务部报销，冲减以前借款，多退少补。 差旅费报销管理制度2 一、差旅原则 1.全体职工员工必须服从上级及本单位外差工作安排，单位同意后方为因公出差。 2.因公出差享受差旅费用报销。 3.凡因公务、学习、培训、会务等出差必须填写派差审批单，报分管院长、院长批准后方可离院。 4.出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。 5.因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。
差旅报销规定
差旅报销规定 差旅报销是指员工在工作期间出差时发生的费用支出，由公司根据一定规定进行报销。为了规范差旅报销流程，提高费用使用效率，制定了以下差旅报销规定。 一、差旅费用范围 差旅费用主要包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费和其他必要费用。其中，交通费指员工因出差需搭乘交通工具（如飞机、火车、汽车等）所产生的费用；住宿费指员工在出差地点需住宿的费用；餐饮费指员工在出差期间的正常用餐费用；通讯费指员工因出差而产生的电话、邮寄、传真等通讯费用；其他必要费用指根据具体情况，可能发生的必要支出，如会务费、参观考察费等。 二、报销标准 1. 交通费报销：根据出差地点的距离确定。不同距离段的交通费用标准在公司内部规定的费用标准表中详细列出。 2. 住宿费报销：根据出差地点的不同，公司规定了不同等级的住宿标准，并在内部规定的费用标准表中明确指出每个等级的住宿费用限额。 3. 餐饮费报销：公司规定了每日餐费报销的限额，根据出差时间的长短进行计算。
4. 通讯费报销：员工因出差而产生的通讯费用，可以按照实际发生 的费用逐笔报销，但需提供相关凭证。 5. 其他必要费用报销：根据公司规定的费用标准表进行报销。 三、报销流程 1. 员工提前填写差旅费用预申请表，经直接主管签批后提交财务部。预申请表上需详细列明预计出差日期、出差地点、费用预算等。 2. 差旅费用发生后，员工填写差旅费用报销申请表，并附上相关的 费用凭证（如发票、行程单等）。 3. 报销申请表及费用凭证由员工本人提交给直接主管审核，并附上 出差总结报告。 4. 直接主管在审核无误后签字，将报销申请表及费用凭证交至财务 部进行核对。 5. 财务部进行费用核对后，如符合规定，会及时将报销金额划入员 工的个人工资卡中。 四、报销注意事项 1. 差旅费用报销必须遵循公司规定的报销流程和期限，如逾期未报 销或报销不符规定，将无法得到公司的报销。 2. 员工在报销时必须提供真实、有效的费用凭证，并做到合理节约，避免虚报和奢侈消费。
差旅费报销规定
差旅费报销规定 差旅费报销规定 为了规范公司员工出差期间的差旅费报销行为，提高报销效率和减少财务风险，公司特制定了以下差旅费报销规定： 一、出差范围 1. 出差范围包括国内和国际差旅。 2. 国内差旅指员工在中国境内的出差活动。 3. 国际差旅指员工在中国以外的出差活动。 二、费用报销限制 1. 出差期间，员工可报销的费用仅限于差旅相关的必要费用，包括交通费、住宿费、餐饮费、通信费和必要的业务招待费。 2. 超出公司规定标准的费用不得报销。 三、报销凭证要求 1. 员工在出差期间产生的费用必须保存所有相关的发票、收据或其他合法凭证。 2. 发票或收据必须包含费用金额、内容、日期以及销售方信息。 3. 所有报销凭证必须是原始文件，不接受复印件或扫描件。 四、费用报销流程 1. 员工完成出差后，需在规定的时间内填写《差旅费报销申请表》，并附上所有相关的报销凭证。 2. 工作人员将审阅报销申请表和相关凭证，如有不符合要求的，需及时通知员工补充。
3. 审批通过后，相关部门将在规定时间内完成报销，将报销金额以银行转账、现金或其他方式直接支付到员工指定的账户。 五、差旅补贴 1. 公司对国内和国际差旅均提供差旅补贴。 2. 差旅补贴根据出差目的地、出差时间和员工级别等因素来计算。 3. 员工需在出差结束后提交《差旅费报销申请表》，并在申请表中注明差旅补贴的金额和方式。 六、差旅费报销申请时限 1. 员工在出差结束后的7个工作日内，必须提交《差旅费报销申请表》和相关凭证。 2. 超过时限的报销申请将不予受理。 七、差旅费报销违规处理 1. 如出现虚报、冒领、重复报销或其他违规行为，一经查实，将采取相应的纪律处分措施。 2. 如有涉及违法行为，公司将保留追究法律责任的权利。 八、差旅费报销监督 1. 公司将定期进行差旅费报销的监督和检查，对报销申请表和相关凭证进行抽查，并对违规行为进行查处。 2. 员工如发现他人的差旅费报销违规行为，可向公司进行举报，公司将对举报人的个人信息保密并及时处理。 以上即为公司差旅费报销的规定，希望员工们认真遵守，并合
差旅费报销规定
差旅费报销规定 差旅费报销是指企业或组织为员工因公外出所产生的差旅费用，根据相关规定提供报销的制度。差旅费报销规定旨在规范差旅费的使用和报销程序，确保合理、公正、透明的费用报销流程。以下是对差旅费报销规定的详细解析： 一、差旅费报销适用范围 差旅费报销适用于企事业单位职工因公务需要外出执行工作任务造成的差旅费用。差旅费包括但不限于交通费、食宿费、通信费、会务费以及其他与差旅有关的合理费用。 二、差旅费报销政策 1. 交通费 (1) 公共交通工具：报销标准以市政府或企事业单位规定的标准为准； (2) 自驾车：按照企事业单位规定的公里数报销，但需提供相关行驶记录和加油发票等凭证。 2. 食宿费 (1) 住宿费：按照企事业单位规定的标准报销，需提供住宿发票等凭证； (2) 餐饮费：按照企事业单位规定的标准报销，需提供餐饮发票等凭证。
3. 通信费 (1) 电话费：报销因公事务产生的电话费用，需提供相关通话记录和发票等凭证； (2) 上网费：报销因公事务产生的上网费用，需提供相关上网记录和发票等凭证。 4. 会务费 (1) 参加会议、培训等活动的费用，按照企事业单位规定的标准报销； (2) 需提供相关活动证明、发票等凭证。 5. 其他费用 (1) 如有其他与差旅有关的合理费用，按照企事业单位规定的报销标准进行报销； (2) 需提供相关费用发生凭证。 三、差旅费报销申请流程 1. 出差前： (1) 提前向上级领导提交出差申请，并附上出差计划和预估费用申请； (2) 获得批准后，办理出差手续。 2. 出差期间：
(1) 出行时妥善保管并收集费用凭证，如交通票据、餐饮发票、住 宿发票等； (2) 出差期间产生的费用需符合合理、必要的原则。 3. 出差后： (1) 按照企事业单位规定的流程填写差旅费报销申请表格； (2) 根据各项费用凭证，将差旅费报销申请表格及相关材料提交财 务部门或负责报销的部门。 四、注意事项 1. 报销申请需在出差结束后一定时间内提交，逾期将可能无法报销； 2. 申请报销时需详细填写各项费用明细和合理性说明； 3. 对于费用发票等凭证需保存备查，以备日后审计或查询。 五、差旅费报销审核 1. 差旅费报销由财务部门或负责报销的部门进行审核； 2. 审核人员将核对费用明细、凭证真实性等，确保费用的合理性和 准确性。 六、差旅费报销发放 1. 经过审核后，财务部门或负责报销的部门将在规定的时间内进行 费用报销；
差旅费报销制度
差旅费报销制度 差旅费报销是指员工在公务出差期间产生的各种费用，包括交通费、住宿费、餐费等，根据公司相关政策和要求，由员工在一定时限内提 交相关报销材料，并经过审批后得到相应的费用报销。 一、报销范围 差旅费报销的范围包括以下几个方面： 1. 交通费用：包括航班、火车、汽车、轮船等交通工具的车票费用，以及出租车、公交车、地铁等的乘车费用。报销时需提供原始交通票 据或乘车凭证。 2. 住宿费用：员工在外出差期间的住宿费用，包括商务酒店、宾馆、租房等费用。报销时需提供住宿发票或租房合同。 3. 餐费用：员工在出差期间的餐饮费用，包括正餐、加班餐、应酬 等费用。报销时需提供餐饮发票或者相关用餐凭证。 4. 通讯费用：指因出差需要而产生的通讯费用，包括手机漫游费、 长途电话费等。报销时需提供相关通讯费用发票或者详细清单。 5. 其他费用：根据公司制度规定可以报销的其他差旅费用，如办公 用品、市内交通等。 二、报销流程 差旅费报销的流程如下：
1. 填写报销单：员工需要在出差归来后的一周内，填写完整的报销单。报销单需要包括员工的基本信息、出差日期、费用明细等信息。 2. 提交报销材料：员工需要将报销单和相关费用凭证一起提交至财 务部门。报销材料要求完整，且凭证与报销单上的费用明细相符。 3. 审批流程：财务部门会对提交的报销材料进行初步审核，并将其 转交给相关部门的主管或经理进行审批。审批的内容包括报销事由是 否合理、费用是否符合政策等。 4. 财务审核：审批通过后，财务部门会对报销材料进行终审，并核 对费用凭证的真实性和有效性。在确认无误后，安排费用的报销。 5. 财务发放：报销款项会根据员工的个人银行账户或者工资账户进 行直接打款。 三、注意事项 在差旅费报销过程中，需要注意以下几个事项： 1. 规范报销时间：员工需在规定的时间内填写和提交报销材料，逾 期将无法受理。 2. 合理节约：员工在差旅期间应合理安排费用，不得超出规定的报 销限额。如有特殊情况需要超额报销，需提前向上级主管或经理申请。 3. 凭证要求：提交的费用凭证必须是原始有效的发票或者凭证，不 得使用复印件或已经报销过的凭证。
差旅费报销制度规定
差旅费管理制度 第一章总则 第一条为了规范公司差旅费管理，按照勤俭节约、从紧必 需的原则，并结合公司实际，制定本制度。 第二条本制度适用于XXX 公司所有员工。 第三条公司差旅费实行事前申请和事后报销监督相结合的 管理模式。 第四条本制度差旅费包括境内出差的住宿费、长途车票费 和补助费。 第二章出差申请 第五条出差人员出差前钉钉提交《出差申请单》，注明出 差地点、时间、事由、交通工具及费用预算，经部门负责人、 总经理审批后可出差。 第三章差旅费报销标准 第六条住宿费和交通费在规定限额内凭据报销，补助费实 1 行包干定额制。 第七条出差人员的住宿费标准: 行包干定额制。
类地区：直辖市、省会城市类地区：除类、类以外的其他地区 第八条出差人员交通费报销标准: 第九条出差人员包干补助标准：单位：元/天 第十条机场、火车站、码头与差旅出发目的地之间的长途交通费依据正规发票实报实销，不在上述限额报销范围内。第十一条出差期间因公携带的行李费等费用，依据正式的发票据实报销。 第十二条普通员工陪同重要客人出差的，需事前报告部门负责人或总经理，交通费、住宿费、市内交通费可以适当突破标准报销。 第十三条公司人员出差按照XX元/天的标准包干补助，依据
出发日期起至返回日期止的天数随住宿费、车票费一起报销。 第十四条公司人员参加各类会议、培训，由会议组织方统 一安排伙食和住宿费的，按实报销会务费和住宿费，不再另行报销XX 元/天的补助费，报销时必须附《出差申请单》。第十五条出差期间发生的业务招待费需单独报销，不得与差旅费合并报销。 第十六条出差期间报销有宴请招待的，出差补助按照XX元/ 天的标准报销。 第十七条因业务需要公司派往项目驻地长期工作的，驻地有公司宿舍的，需住公司宿舍，有公司协议宾馆的，需住协议宾馆。 第十八条多人一同出差，同性别者要合住标准间。 第十九条项目人员因临时紧急情况可采用自驾车方式出差，公司按照1元/公里给予油费补贴，自驾车出差地距离不得超过200公里，超过200公里应首选公共交通方式出差；自驾车出差须事先经部门负责人批准，钉钉提交《用车申请单》, 注明出发时间、到达时间、出发地、目的地等，经部门负责人、总经理批准后可自驾车出差；出发前核定出差公里数，并拍取里程表；出差结束报销差旅费时须附里程表，随加油费、住宿费、路桥费等发票一同交于财务审核，财务按照里程核算油费补贴金额连同住宿费、路桥费一起报销。 第四章差旅费报销要求及审核流程