大连环保砖生产线项目可行性研究报告

大连环保砖生产线项目可行性研究报告

投资分析/实施方案

报告摘要说明

环保砖是建筑行业的新趋势。环保砖是用粘土和废金属这一类的再生

材料所制成的。它们在各种建筑项目和工程中迅速流行起来。这些环保瓷

砖的生产过程是高效节能的，可以减少浪费，减少对环境的影响。利用可

回收材料生产环保瓷砖的理念，降低了环保瓷砖的整体成本。

随着全球环保呼声的高涨，瓷砖行业进入了一波新的改革转型高峰期，随着2015年1月1日新《环保法》的实施，各瓷砖地区的环保执法力度在

不断加大，各方面都促进了瓷砖企业转型之路势在必行。瓷砖行业经过二

十多年的粗放式发展，如今正陷入发展瓶颈期，或许环保观念的输入能为

瓷砖行业迎来新转机。

该环保砖项目计划总投资5199.91万元，其中：固定资产投资3908.40万元，占项目总投资的75.16%；流动资金1291.51万元，占

项目总投资的24.84%。

本期项目达产年营业收入12464.00万元，总成本费用9916.73万元，税金及附加99.98万元，利润总额2547.27万元，利税总额

2998.60万元，税后净利润1910.45万元，达产年纳税总额1088.15万元；达产年投资利润率48.99%，投资利税率57.67%，投资回报率

36.74%，全部投资回收期4.22年，提供就业职位250个。

2016年底我国有砖瓦企业约5万家。其中，工艺先进的隧道窑企业数

量约占行业的20%；工艺落后的轮窑企业数量约占80%。近年来，砖瓦厂被

拆除屡见不鲜，砖瓦厂拆迁大多是源于环境问题和产业结构调整的需要。

环境是生命赖以生存的基础，是人类可持续发展必须解决的重要问题，人类要生存和发展就要重视保护环境，适度开发，节约能源，减少大气污染，美化环境是我们人类共同的责任。

大连环保砖生产线项目可行性研究报告目录

第一章项目总论

第二章项目市场调研

第三章主要建设内容与建设方案

第五章土建工程

第六章公用工程

第七章原辅材料供应

第八章工艺技术方案

第九章项目平面布置

第十章环境保护

第十一章项目安全卫生

第十二章建设及运营风险分析

第十三章项目节能概况

第十四章实施进度

第十五章项目投资分析

第十六章经营效益分析

第十七章项目招投标方案

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章项目总论

一、项目建设背景

环保砖是建筑行业的新趋势。环保砖是用粘土和废金属这一类的

再生材料所制成的。它们在各种建筑项目和工程中迅速流行起来。这

些环保瓷砖的生产过程是高效节能的，可以减少浪费，减少对环境的

影响。利用可回收材料生产环保瓷砖的理念，降低了环保瓷砖的整体

成本。

据专业人士预计在不久的将来，国际上对环保砖的需求会不断得

上升。美国绿色建筑委员会(U.S.GreenBuildingCouncil)等某些机构

实施的严格的环境法规，绿色建筑标准的演变，以及消费者对可持续

产品意识的增强将推动全球环保砖市场的增长。同时，耐用性和易于

维护也推动了环保瓷砖市场的发展。但是，高成本的生产将有可能抑

制环保砖的推行。

对于工厂来说，环境安全正变得越来越重要。即使是原材料的使

用也不应当对环境造成重大损害。环境保护规范和规章越来越严格，

制造商们也越来越重视采用节能，环保的生产方式来促进工业增长。

新的技术已经被引入瓷砖行业，这种技术可以方便生产环保瓷砖，像抗菌砖就是环保砖中的一项新产品。抗菌砖是通过抗菌技术制造的，

这种抗菌技术可以杀死细菌，从而提供一个无菌的环境。这些瓷砖在

减少空气中的一些污染物质的同时也有助于减少空气中的异味。

全球环保瓷砖市场上的大多数公司遵循的关键策略是开发新产品。环保砖市场的广泛研究表明，新产品的开发和扩张是全球环保瓷砖市

场主要参与者所采取的关键策略。此外，在整个供应链中，与其他参

与者的合作关系确保了不断扩大客户资源以及公司的市场份额。

球环保瓷砖市场已经在北美、欧洲、亚太和世界其他地区进行了

细分。其中，亚太和欧洲在全球环保瓷砖市场中所占的份额最大，预

计这两个地区的环保砖将以最高的复合率（CAGR）增长。中国和印度

等发展中国家的公共基础设施正在高速开发，因此，这两个地区的环

保瓷砖市场预计会在未来极速增长。此外，预测北美市场也将在环保

砖上做出巨大贡献。

二、报告编制依据

1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。

三、项目名称

大连环保砖生产线项目

四、项目承办单位

xxx公司

五、项目选址及用地综述

（一）项目选址方案

项目选址位于某某经济示范区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

大连，别称滨城，是辽宁省副省级市、计划单列市，国务院批复确定的中国北方沿海重要的中心城市、港口及风景旅游城市。截至2018年，全市下辖7个区、1个县、代管2个县级市，总面积12573.85平方千米，建成区面积488.6平方千米，户籍人口595.2万人，户籍城镇人口428.54万人，城镇化率72%。大连地处辽东半岛南端、黄渤海交界处，与山东半岛隔海相望，是重要的港口、贸易、工业、旅游城市。基本地貌为中央高，向东西两侧阶梯状降低；地处北半球的暖温带、亚欧大陆的东岸，属暖温带半湿润大陆性季风气候。大连历史悠久，早在6000年前，大连地区就得到了开发。全国解放战争时期，旅大金地区为苏军军管和中国共产党领导下的特殊解放区，置旅大行政公署。1953年3月，改中央直辖市。1981年2

月，改称大连市。1985年起，实行计划单列，同年7月国务院赋予大连省

级经济管理权限。2019年，大连市地区生产总值7001.7亿元，按可比价格计算，同比增长6.5%。

（二）项目用地规模

项目总用地面积14453.89平方米（折合约21.67亩），土地综合

利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照环保砖行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积14453.89平方米，建筑物基底占地面积11499.51平方米，总建筑面积20090.91平方米，其中：规划建设主体工程14141.58平方米，项目规划绿化面积1351.40平方米。

七、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：环保砖xxx单

位/年。综合考xxx公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套

设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水

线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

八、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资5199.91万元，其中：固定资产投资3908.40万元，占项目总投资的75.16%；流动资金1291.51万元，占项目总投资的24.84%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入12464.00万元，总成本费用9916.73万元，税金及附加99.98万元，利润总额2547.27万元，利税总额2998.60万元，税后净利润1910.45万元，达产年纳税总额1088.15万元；达产年投资利润率48.99%，投资利税率57.67%，投资回报率

36.74%，全部投资回收期4.22年，提供就业职位250个。

九、项目建设单位基本情况

（一）公司概况

公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。顺应经济新常

态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求

各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成

了完整的内控制度。公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和

软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国

家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。

公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。公

司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接

能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的

业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司

与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使

公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、

推广创新产品奠定了坚实的基础。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入8826.23万元，同比增长10.44%（834.46万元）。其中，主营业业务环保砖生产及销售收入为

7669.77万元，占营业总收入的86.90%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2191.88万元，较去年同

期相比增长457.60万元，增长率26.39%；实现净利润1643.91万元，较去年同期相比增长307.70万元，增长率23.03%。

十、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目市场调研

一、环保砖行业发展概况

环境是生命赖以生存的基础，是人类可持续发展必须解决的重要

问题，人类要生存和发展就要重视保护环境，适度开发，节约能源，

减少大气污染，美化环境是我们人类共同的责任。

近几年来，在环保节能日益成为主流的今天，地方政府对环保节

能企业的支持也越来越大。各级政府和有关部委认真贯彻国家和各省

政府关于推进墙材革新，建筑节能和资源节约的要求，加大禁止实心

粘土砖工作力度，积极发展新型墙材，有利于促进保护生态平衡，节

约资源，建设环保、节能型社会。

现阶段中国环保的发展规划对砖瓦行业提出的重点是废除轮窑、

地沟窑，强行推进发展隧道窑，特别是二零一四年中华人民共和国工

业和信息化部委托中国砖瓦工业协会起草的砖瓦工业隧道窑节能设计、施工及验收规范中强调：砖瓦工业隧道窑单线配套产量不低于3000万

块标砖/年.条，设计规模应满足GB50528-2009,1.0.3条新建、扩建的

烧结砖瓦工厂的设计规模要求。

新建、扩建的烧结砖瓦工厂的设计规模砖厂不低于6000万块标砖

/年、瓦厂不应低于60万平方米/年。新建、扩建和改建的烧结砖瓦工

厂的设计中心必须采用隧道窑焙烧工艺，严禁采用国家已经公布的限

制类和淘汰类技术工艺、设备和产品。

鼓励采用国家专利新技术、新工艺。因此轮窑、地沟窑也随之被

隧道窑所取代。

二、环保砖市场分析预测

2016年底我国有砖瓦企业约5万家。其中，工艺先进的隧道窑企

业数量约占行业的20%；工艺落后的轮窑企业数量约占80%。近年来，

砖瓦厂被拆除屡见不鲜，砖瓦厂拆迁大多是源于环境问题和产业结构

调整的需要。

目前，国内多数砖瓦窑厂仍然大量使用煤炭作为主要燃料，平均

烧制1块标砖需要消耗原煤0.1公斤，1亿块砖就要消耗标准煤1万吨，全国每年用于烧制砖瓦所消耗的煤炭数量更是惊人。而且，多数窑厂

基本上没有采用烟气过滤处理措施，生产过程中燃煤所产生的大量二

氧化硫、氮氧化物、粉尘、二氧化碳等有害气体往往未经处理就直接

向空中排放，给环境造成重大污染。

黏土作为传统砖窑生产制造的主要原料，通常来源于农田耕地，

以毁田取土作为主要手段。目前，中国人均耕地仅有1.41亩，只达到

世界平均水平的40%，而中国城乡的高楼新宅却以年均20亿平方米的

速度剧增，每生产1亿块标准实心黏土砖将毁坏耕地40亩，全国各地

每年为烧制实心黏土砖毁损的良田超过70万亩，相当于每年有60多

万人口失去耕地。

多数的窑厂仍是纯人工的土窑或者上世纪80年代开始改进的轮窑，机械化水平低，大小烟囱林立，产品仍以实心黏土砖为主，这种产品

体积重量与单位能耗较大，保温隔热性能与国家大力推广节能节材的

发展方向背道而驰，不符合国家的产业政策。

但是随着中国经济的快速发展，城市化进程的不断加快，对新型

建材的需求也在快速增长。如何平衡砖瓦行业与农田争地，环境保护

与可持续发展的矛盾已经刻不容缓。

二、环保砖行业发展趋势分析

随着全球环保呼声的高涨，瓷砖行业进入了一波新的改革转型高

峰期，随着2015年1月1日新《环保法》的实施，各瓷砖地区的环保

执法力度在不断加大，各方面都促进了瓷砖企业转型之路势在必行。

瓷砖行业经过二十多年的粗放式发展，如今正陷入发展瓶颈期，或许

环保观念的输入能为瓷砖行业迎来新转机。

据调查，我国超过一半的消费者在购买家装建材产品时，第一考

虑的是产品健不健康?环不环保?由此可见，消费者的消费观念发生了

改变。在未来我国家居建材市场必将是“绿色消费”占主流。如今“绿色消费”逐渐受到重视，瓷砖企业或可借“环保”大展拳脚。但是现在市场现状却是令人担忧。瓷砖行业内“三无”企业一大推。

自从相继的曝出有严重质量问题的事件曝出之后，瓷砖行业就出现所谓的绿色环保证明。然而几乎就是在一夜之间，众多的瓷砖企业不仅标注是绿色环保生产，而且还标注自己的产品更是超绿色有机产品。

如今，瓷砖行业已开始步入一个高速发展期，瓷砖企业要发展，环保转型是必然。与装修最大关联的甲醛释放量已经成为人们衡量家居环保的一个重要指标。如果瓷砖企业能提供品质优异、环保标准合格甚至达到更高层次的瓷砖产品，必然也会获得众多消费者的青睐。

第三章主要建设内容与建设方案

一、主要建设内容与规模

（一）主要建设内容

1、该项目总征地面积14453.89平方米（折合约21.67亩），其中：净用地面积14453.89平方米（红线范围折合约21.67亩）。项目

规划总建筑面积20090.91平方米，其中：规划建设主体工程14141.58平方米，计容建筑面积20090.91平方米；预计建筑工程投资1422.41

万元。

2、配套建设相应的公用辅助工程设施。

3、购置主要生产工艺设备，组建相关的生产车间及生产经营管理

部门。

4、对生产过程中产生的废气、废水、噪声、固废等进行有效治理。

（二）项目土建工程方案

1、该项目主要土建工程包括：生产工程、辅助生产工程、公用工程、总图工程、服务性工程（办公及生活）和其他工程六部分组成。

主要建设内容包括：生产车间、辅助车间、仓储设施（原料仓库和成

品仓库）等配套工程和办公室、职工宿舍、围墙、厂区道路及绿化等。

2、本期工程项目预计总建筑面积20090.91平方米，其中：计容

建筑面积20090.91平方米，计划建筑工程投资1422.41万元，占项目

总投资的27.35%。

3、本期工程项目建设规划建筑系数79.56%，建筑容积率1.39，

建设区域绿化覆盖率6.73%，固定资产投资强度180.36万元/亩。

（三）设备购置方案

1、该项目需购进先进的生产设备、检测设备、环保设备、安全设

施及相关配套设备，设备选型遵循“性能先进、质量可靠、价格合理”的原则，需要购置生产专用设备和检测设备等先进的工艺装备，确保

项目的生产及产品检验的需要。

2、项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计82台（套），设备购置费1785.98万元。

二、产品规划方案

（一）产品放方案

1、该项目主要从事环保砖的生产和销售业务，根据国家有关产业

政策和国内外市场对环保砖需求预测分析，综合考虑产品市场定位、

产能发展需要、资金状况、技术条件、销售渠道、销售策略、管理经

验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、

公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”的原则提出产能发展规划。

2、项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为环保砖，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的环保砖产品价格根据市场情况，确定年产量为xxx，预计年产值12464.00万元。

（二）营销策略

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。