机票预订及报销管理规定

公司机票预订及报销管理规定

为了规范化管理公司机票预订及报销的程序，合理控制运营成本，特制定本管理规定。

一、适用范围：

1、公司各部长以上人员；

2、特殊的重要客户；

3、有特殊的工作需要，且在一定时限内急需完成的，并经相关领导批准的。

二、订票

1、总经办负责公司总经理以上及领导批准的重要客户的机票预订；

2、管理部负责公司部长、副总经理及其他特批人员的机票预订；

3、除总经办和管理部，其它任何部门及员工无预订机票的权限。

4、部长级人员须填写《因公出差申请单》予以报销。

5、特殊客户机票预订报销，总经办需写《情况说明》总经理签字批准。《情况说明》递交管理部存档备案。

三、本规定自发布之日起执行。

辽宁瑞博精密部件股份有限公司管理部

二零一六年五月二十九日

机票预订管理规定

机票预订管理制度第一条总则（一）目的为进一步规范公司机票预订工作，加强飞机票预订管理，以合理控制公司费用支出，特制订本制度。（二）适用范围本制度适用于公司各部门、各区域公司和专业公司。（三）机票预订审批人申请人所属部门负责人，分管领导，常务副总经理。第二条机票预订规定（一）机票预定审批 1.有以下情形的由部门经理负责审批: 1.1机票价格不高于高铁二等票价格的； 1.2公司统一安排出行的； 1.3乘坐高铁、动车等其他交通工具时间超过12个小时的。 2.有以下情形的由分管领导审批: 2.1 公司中层管理人员需乘坐飞机的； 2.2行程紧急，高铁动车等交通工具均无法满足要求； 2.3陪同重要客户出行； 3.其他特殊情形需常务副总经理审批。（二）机票预订职责 1.公司员工公务出行的机票统一由综合管理部负责预定。 2.综合管理部负责机票信息的查询，票务公司的选择及机票预订手续的办理。原则上流程审批到前台文员处，0.5个工作日内需将最佳航班信息反馈给申请人。

3.机票出票后，前台文员负责邮件发送行程确认单和电子机票给乘机人。 4.综合管理部负责制订机票预订的流程和规定。（三）机票预订流程 1.飞机票预订必须遵守“先申请后发生”的原则，同时由于机票的价格越早预订价格越优惠的特性，故需求人应提早做好出行计划安排，同时在保证工作、出行不受影响的情况下，出行时间应遵循“早”出晚“归”，价格遵循最低航班原则，以此合理控制费用成本。除特殊情形外，需求人原则上应至少提前2天填写OA《票务预订流程》，根据具体情形选择适当的审批人，并主动跟踪审批流程至审批通过。流程图： 2.审批通过后由前台文员负责购买，前台文员收到经审批的《票务预订流程》后，及时根据预订者的要求进行机票查询及预订工作，同时做好登记，以备后续票务查询及对账工作，出票后需将机票行程确认单和电子机票提供给申请预订者。（四）机票预订要求 1.前台文员与公司签订机票预订协议的票务公司预订机票。订票时，在满足预订者出行要求的前提下，要本着安全和节约的原则进行预订。 2.前台文员在预订机票时需与票务公司核对清楚预订者提供的个人信息，并以书面传真的方式与票务公司确认。在特殊情况下（如夜间或节假日期间）前台文员可以以口头形式通知票务公司办理相关机票手续（包括

公司业务费用报销管理规定

业务费用报销管理规定（修订稿）为规范公司员工的费用报销标准与流程，提高工作效率，明确审核签批职责，加强预算的执行力度，监督控制费用支出，特制订本管理规定：一、费用管理细则（一）差旅费、交通费 1、出差申请与批准员工因公出差必须按要求填写《出差申请单》（格式见附件2）和《借款单》，分别按要求注明出差目的、行程路线、预计时间、预借款额及预计还款日期，由部门经理和主管领导签字批准后，分别转交公司人资行政部及财务部作为员工出勤以及差旅费借款、报销的依据。 2、出差借款 2.1出差人员凭批准的《借款单》作为差旅费借款依据。 2.2财务对个人出差借款的执行原则为：前款不清，后款不借。即借款人若有前期未清的出差借款事项，待结清后才允许再次借款。 2.3个人借款金额原则上不超过本人月度工资；新员工（处于见习期的员工）借款金额原则上不超过1000元；如有特殊用途超支借款，须经总经理签字特批。 3、费用报销 3.1报销时间：原则上每周一、周六报销（特殊费用随时报销）。市场人员因出差产生的相关费用要求一周一报。 3.2报销标准：见附件1《差旅费报销标准》

3.3票据的管理： 3.3.1出差人员凭取得的车票（含船票、机票）、住宿或会务发票、其它票据（不含保险费单据）报销；取得的票据须为本次出差实际发生的，而且符合国家规定的正规发票。 3.3.2出差人员在报销时，票据粘贴要规范整齐，粘贴顺序为：车（船、飞机）票、住宿发票或会务票据、其它票据（不含保险费单据）并注明单据张数；车票有日期、起始地点的可直接粘贴，无日期、起始地点的要注明。报销时须后附经公司人资行政部标注具体返回时间的《出差申请单》，以便计算相应出差补助。 3.3.3公司驻外办事处人员往返总部，参照出差人员的报销规定外，需另在车票后注明往返是由。 3.3.4下列单据不准报销：白条、收据、大小写不符、字迹不清、时间不符的、不合法的单据、涂改的单据、未盖章的发票等。 3.3.5出差人员住宿费标准按《差旅费报销标准》规定执行，发生的住宿费在标准范围内据实报销，超标准部分原则上不予报销（特殊情况必须经公司总经理特批）；如出差单据丢失，责任自负。 3.3.6购买车票、飞机票、船票发生的订票费，凭合法有效票据据实报销；退票费原则上不予报销，特殊情况由公司总经理特批。 3.3.7出差人员出差期间可乘坐的交通工具标准根据附件1《差旅费报销标准》执行。特殊情况需要升格使用交通工具的，应报公司总经理审批经过后执行，否则一律按可乘坐的交通工具最低费用标准报销。 4、出差补助：根据出差天数，按照《差旅费报销标准》中的补助标准执行,超过部分

机票预订管理系统数据库

华科学院信息管理与信息系统专业《数据库课程设计》报告（2014/2015学年第一学期）学生姓名：学生班级：学生学号：指导教师： 2015年1月6日

《机票预订管理系统》的设计

目录第一章系统概述 (1) 1.1 系统开发背景 (1) 1.2 系统开发意义 (1) 1.3 任务概述 (1) 1.3.1目标 (1) 1.3.2用户的特点 (1) 1.3.3条件与限制 (2) 第二章需求分析 2.1 可行性分析 (3) 2.2 数据流图 (3) 2.3 机票预订系统数据字典 (4) 2.4系统的实体-联系图（ER） (5) 第三章概念结构设计 (6) 3.1 概念数据模型的描述 (6) 3.2 概念数据模型的建立 (6) 第四章逻辑结构设计 4.1 E-R图向关系模型的转换 (7) 4.2 数据的概念结构 (7) 第五章物理结构设计 5.1 物理数据模型的描述 (9) 5.2 物理数据模型的建立 (9) 5.3 物理数据模型导入数据库管理系统 (10) 第六章数据库的实施 6.1 数据库中表内容 (11) 6.2 数据库中SQLServer语句 (12) 结束语 (14) 参考文献 (1)

一章系统概述 1.1 系统开发背景随着社会发展的不断进步，旅游业的蓬勃发展，机票预订系统对人们的生活影响越来越大，为了实现航空公司以及旅游业的现代化管理，方便旅客，需要开发一个机票预订系统。该系统具有完整的存储，查询，核对，打印机票等功能。在这个系统中，旅客在旅行社的机票预售代理点，通过输入计算机系统查询，系统为旅客安排航班，印出取票通知和账单，旅客在飞机起飞前凭其二代身份证、取票通知和账单取票，系统校对无误后即打印机票给顾客。 1.2 系统开发意义航空公司为给旅客乘机提供方便，需要开发一个机票预定系统。各个旅行社把预定机票的旅客信息（姓名、性别、工作单位、身份证号码（护照号码）、旅行时间、旅行始发地和目的地，航班舱位要求等）输入到系统中，系统为旅客安排航班。当旅客交付了预订金或通过网上支付方式付款后，旅客就可以在飞机起飞前凭个人二代身份证在旅行社或机场指定系统上自助打印机票，系统核对无误即打印出机票给旅客。此外航空公司为随时掌握各个航班飞机的乘载情况，需要定期进行查询统计，以便适当调整。 1.3 任务概述 1.3.1目标在计算机网络，数据库和先进开发平台上，利用现有软件，配置一定硬件，开发一个巨头开放乙烯结构的、易扩充的、一维护的、具有良好人机交互界面的机票预订系统，实现航空公司与旅行社之间的现代化管理链接。实现各个旅行社把预定机票的旅客信息（姓名、性别、工作单位、身份证号码（护照号码）、旅行时间、旅行始发地和目的地，航班舱位要求等）输入到系统中，系统为旅客安排航班的功能。 1.3.2用户的特点用户为旅游社工作人员，通过登录相应信息而进入机票系统，然后输入旅客基本信息

机票预订管理规定

1.飞机票预订必须遵守“先申请后发生”的原则，同时由于机票的价格越早预订价格越优惠的特性，故需求人应提早做好出行计划安排，同时在保证工作、出行不受影响的情况下，出行时间应遵循“早”出晚“归”，价格遵循最低航班原则，以此合理控制费用成本。除特殊情形外，需求人原则上应至少提前2天填写OA《票务预订流程》，根据具体情形选择适当的审批人，并主动跟踪审批流程至审批通过。流程图： 2.审批通过后由前台文员负责购买，前台文员收到经审批的《票务预订流程》后，及时根据预订者的要求进行机票查询及预订工作，同时做好登记，以备后续票务查询及对账工作，出票后需将机票行程确认单和电子机票提供给申请预订者。（四）机票预订要求 1.前台文员与公司签订机票预订协议的票务公司预订机票。订票时，在满足预订者出行要求的前提下，要本着安全和节约的原则进行预订。 2.前台文员在预订机票时需与票务公司核对清楚预订者提供的个人信息，并以书面传真的方式与票务公司确认。在特殊情况下（如夜间或节假日期间）前台文员可以以口头形式通知票务公司办理相关机票手续（包括改期，退票，改行程等），但事后申请人返回公司当天需补发OA《机票预订流程》进行流程审批，说明原因，前台文员需与票务公司传真予以确认。若因申请机票预订者提供的个人信息错误导致出现错票或者因申请机票预订者

公司业务费用报销管理规定

后附经公司人资行政部标注具体返回时间的《出差申请单》，以便计算相应出差补助。 3.3.3公司驻外办事处人员往返总部，参照出差人员的报销规定外，需另在车票后注明往返是由。 3.3.4下列单据不准报销：白条、收据、大小写不符、字迹不清、时间不符的、不合法的单据、涂改的单据、未盖章的发票等。 3.3.5出差人员住宿费标准按《差旅费报销标准》规定执行，发生的住宿费在标准范围内据实报销，超标准部分原则上不予报销（特殊情况必须经公司总经理特批）；如出差单据丢失，责任自负。 3.3.6购买车票、飞机票、船票发生的订票费，凭合法有效票据据实报销；退票费原则上不予报销，特殊情况由公司总经理特批。 3.3.7出差人员出差期间可乘坐的交通工具标准根据附件1《差旅费报销标准》执行。特殊情况需要升格使用交通工具的，应报公司总经理审批通过后执行，否则一律按可乘坐的交通工具最低费用标准报销。 4、出差补助：根据出差天数，按照《差旅费报销标准》中的补助标准执行,超过部分原则上不予报销。 4.1伙食补助： 4.1.1出差（市区以内不按出差计算）来回时间不超过8小时的，只报车票，不享受伙食补助，但可以按公司规定的午餐标准（10元/日）领取补助。 4.1.2出差人员外出参加各类会议（培训）时，如会议（培训）费中包含食宿费，则不再报销住宿费及会议（培训）期间的伙食补助。 4.1.3出差人员出差期间如有招待，每招待一次扣减半天的伙食补助，招待费用与差旅费同时报销。 4.1.4无特殊原因不得单独报销异地招待费用。 4.1.5未出差期间，相关人员凡是中午有招待需求的，一律不再享受午餐补助（10元/日）。 4.1.6出差人员连续乘火车超过12小时或夜间（晚八时至次日凌晨七时）连续乘火车超过6小时且未坐卧铺者，补助20元，不再享受伙食补助。

软件工程机票预订系统详细设计

软件工程机票预订系统详细设计机票预订系统机票预订系统 ——详细设计报告一、引言编写目的：在本机票预定系统项目的前一阶段，也就是概要设计阶段中，已经将系统用户对本系统的子模块功能做了详细的阐述，这些模块功能具体设计将在本报告中详尽得以叙述及阐明。本阶段已在系统的概要设计的基础上，对机票预定系统做详细设计。主要解决了实现该系统程序模块具体设计问题。包括确定算法，数据结构，模块接口的使用，数据库的动态操作以及界面设计等。在以下的概要设计报告中将对在本阶段中对系统所做的所有详细设计进行详细的说明。在下一阶段的编码过程中，程序设计员可参考此详细设计报告，在详细设计对机票预定系统所做的算法设计，数据结构以及数据库动态操作的基础上，对系统进行编码。在以后的软件测试以及软件维护阶段也可参考此说明书，以便于了解在详细设计过程中所完成的各模块算法设计，或在修改时找出在本阶段设计的不足或错误。项目背景：

本项目我们小组负责开发。定义：查询：对数据库的操作的一种，用于搜索数据信息。插入：对数据库的操作的一种，用于将数据存入数据库中。更新：对数据库的操作的一种，用于更改数据库中的数据信息。软件结构图：反映软件系统的功能模块之间的关系的数据图。参考资料： 1．机票预定系统需求分析报告软件开发小组 2．机票预定系统概要分析报告软件开发小组 20XX/12 20XX/12 二、总体设计需求概述机票预定系统的总目标是：在计算机网络，数据库和先进的开发平台上，利用现有的软件，配置一定的硬件，开发一个具有开放体系结构的、易扩充的、易维护的、具有良好人机交互界面的机票预定系统，实现航空公司的机票销售的自动化的计算机系统，为企业的决策层提供准确、精细、迅速的机票销售信息。具体功能为各个旅行社把预定机票的旅客信息、旅行时间、旅行始发地和目的地，航班舱位要求等）输入到系统中，系统为旅客安排航班。当旅客交付了预订金

机票预定信息系统

数据库大作业 1.要求： 1)需求分析。 2)数据库设计。 2．1概念结构设计（E-R图） 2．2逻辑结构设计（E-R模型转换为关系模式，指明所满足的范式并给出理由）。 2．3物理结构设计 3)数据库实现。（录入数据，每个表应不少于10条数据） 4)数据库运行。（不少于30条sql语句，其中包括查询、更新、删除、插入、创建触发器等sql语句） 5)18周之前交。 2.可选题目： 1.机票预定信息系统系统功能的基本要求：航班基本信息的录入，包括航班的编号、飞机名称、机舱等级等。机票信息，包括票价、折扣、当前预售状态及经手业务员等。客户基本信息，包括姓名、联系方式、证件及号码、付款情况等。按照一定条件查询、统计符合条件的航班、机票等；对结果打印输出。（1）、.机票预定信息系统通过此系统可以实现如下功能： 1) 机票信息信息包括航班号、飞机名、目的地、起航时间、票价、折扣。假设现在有3条航线, 目的地分别是北京, 上海, 广州, 飞机上可乘坐100人( 即初始订票数为0, 余票数为100) , 将这3条航线信息存入表“airline”中。 2) 客户基本信息客户信息包括姓名,性别，订票数，联系方式, 证件及号码, 假设已有3个客户信息存入表“customer”中。有新客户订票时, 先输入客户的姓名和他提出的航班号, 查询该航线的订票情况, 若有余票, 则为客户办理订票手续, 分配给客户一个座位号, 然后将新客户的信息添加到文件 “customer.dat”中, 并修改文件“airline.dat”中该航线的订票数和余票数。若无余票, 则输出客满信息。进一步可实现如果该航班已经无票，可以提供相关可选择航班信息。 3）航班航班号, 飞机名称，机舱等级, 座位号(初始为0） 3) 退票业务根据客户提出的航班号, 办理退票, 从表“customer”中删除该客户的信息, 并修改表“airline”中相应航线的订票数和

公司员工订购机票管理规定

公司员工订购机票管理规定为了加强公司内控管理，控制成本支出，提高办事效率，规范公司机票订购流程，结合公司的实际情况，特制定本规定： 1、公司高管（总经理级及以上）可直接安排行政部订购机票。 2、员工、部门经理非紧急情况出差，火车能够在15小时内到达的，原则上乘坐火车。如情况紧急，部门经理需经总经理批准后方可订购。员工出差须经本部门经理及总经理批准，方可订购机票。 3、飞机票订购说明：飞机票越早订购，折扣机票的选择机会越多，但折扣越大的机票（便宜的机票）如退改签，则退改签的费用也越高；特价机票不能退/改签，并且有出票时间限制。 4、申请人尽量把行程定下来后再通知订票，免得中途退票或改签，产生不必要的费用。 5、中途退票或改签的，需填写《退/改签申请单》说明原因，由部门领导审核签字确认。如因出差人员工作计划性不强等个人原因导致退/改签而产生额外费用的，费用由申请人承担并计入绩效考核。 6、机票申请人在确定出差时间后，原则上须提前一周填写《机票订购申请单》，经相应主管审批后，由行政部根据申请单订购机票。如因时间紧急，经主管领导批准，可先订票，但一天内需补上申请单。 7、公司与票务公司签订机票订购协议，公司员工出差机票统一由行政部负责订购机票，并对票务信息进行详细记载，以方便统计费

用并做费用分摊。 8、行政部根据当日的机票折扣，购买相近时间低折扣的机票，如乘机人指定的航班与相近时间航班的折扣相同，可购买乘机人指定的航班。 9、行政部负责每月机票费用的统计汇总，并做部门费用分摊，交财务结账。附件：《机票订购申请单》《机票退/改签申请单》编制：审核：批准：

公司费用报销管理制度最新修改

员工报销管理制度目的：为了加强公司内部管理，完善财务制度，规范公司费用报销流程，合理控制费用支出，特制定本制度。范围：本制度适用于全体员工，包括日常工作相关费用。费用报销制度及流程第一条：原始凭证有效性的规定。 1、报销人应取得真实合法的原始凭证。 2、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时（例如：紧急事件、地区偏远等），允许以其他发票代替（以下称为：替代发票），可用来作为替代发票的发票种类有：各类公共交通车票、火车票、机票行程单、住宿正规机打发票、汽车加油发票。注：当月有替代发票或者没有替代发票将分 2 种格式填列报销表。 3、替代发票必须是和真实报销内容相同类别的发票比如：坐黑车无发票只能用其他汽车票、火车票替代，不可用除此以外其他任何发票替代。 4、所有发票必须开具我公司抬头----东莞市埃弗米数控设备科技有限公司，方为有效报销凭证。 5、凡无法开立的正规单据也无代替票据者，须填写“支出证明单”，必须经证明人和经手人签字方可生效，缺一不可。（原则上金额不能超过100元，特殊情况需部门负责人审批）

第二条：费用报销表填写及票据整理要求： 1、费用报销单填写应力求整洁美观，不得随意涂改（非电子档，需纸质版本，需要电脑填写完毕后打印）。 2、每位员工需报销的发票、收据等需按顺序编号，与报销单所列附件编号一一对应； 3、报销单与后面的原始单据粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单之外。票据过大时应按报销单大小折叠好。 4、票据粘贴要求：将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单据装订线内测和粘贴纸上边依次均匀排开横向粘贴，排成“鱼鳞式”，且应避免票据贴出粘贴单外。装订线左侧不要粘经办人部门总监财务总监审核总经理审核董事长审批出纳付款借款人领款。

(完整word版)飞机票预订管理制度

飞机票预定管理制度一、目的为规范公司相关票务管理，降低公司运营成本，特制订本管理制度。二、适用范围本制度适用于所有因公出差的员工(不含长春分公司)。三、职责行政部为票务预订的归口管理部门，各部门负责提报票务需求，财务部负责核实报销。四、内容（一）八岗及以上级别人员订票，可直接邮件通知行政部进行预订票及退改签票，并抄送总经理。（二）七岗人员因公出差需要票务服务的，应先填写票务预订申请单（附件1），出差员工以邮件形式发电子版至部门领导，部门领导同意后转发至行政部，并抄送总经理。此方式适用办公距离较远部门不能及时递交纸质版申请的，如能提交纸质版（附件1）的可直接交纸质版申请单给行政部。（三）所有退、改签票业务务必提前一天以电子邮件和电话形式通知行政部。出现一些比较紧急情况造成无法及时赶上飞机的，员工可以短信和电话通知行政部进行退、改签票业务，后期将实际情况以电子邮件形式补发至行政部，并

抄送部门领导。五、其他规定（一）因个人原因退、改签票的，退、改签票费用由出差申请人自己承担。（二）如属公司领导临时改变行程的，由出差人员发起邮件取消行程，部门领导审阅后转发至行政部，视同部门领导同意取消行程，行政部接到部门领导邮件后进行退、改签票。（三）由于不可抗拒因素造成的退、改签票业务，由行政部核查后进行处理。（四）出差人员回程后待行政部发放个人电子行程单，方可一起报销住宿费用和出差补助，机票费用将由行政部统一和第三方订票公司结算，机票费用报销时由财务部自动冲账，不再发放到员工个人的工资卡中。（五）未知会行政部私自订票的，财务部可以不予报销，若知会行政部后，因其他原因由个人订票，电子行程单要加盖行政部印章，才可以进行报销审批流程，特殊审批情况特殊处理。（六）因个人原因提报不及时造成无法订到恰当机票的，由员工自行解决交通工具乘坐形式。（七）七岗以下人员出差，原则上行政部不予以订飞机票（特殊审批除外），若个人预订机票，需自行购买，机票

(完整版)公司费用报销管理制度

关于集团公司费用报销管理制度一、总则为了加强集团公司内部管理，规范集团内各公司费用报销流程,合理控制费用支出，特制定本制度。本制度适用集团各公司。二、费用报销制度 1、报销人应取得真实合法的原始凭证（发票及收据）； 2、报销人在无法取得增值税发票的必须取得其他专用发票并附带收据（定额发票、机打发票或其他正规发票）； 3、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销（并由经办人负责附带其他相关发票，且金额不得超过500元）； 4、经办人因劳动工钱或专家费用无法取得发票、收据的，需填写证明，由财务以工资发放方式进行报销； 5、对于无收据、无发票的一律不得报销。三、费用报销单填写及票据粘贴要求 1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改，各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；

2、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列，报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额； 3、报销单据一律用黑色钢笔或中性笔填写，禁止使用圆珠笔或铅笔； 4、报销单椐各项目应填写完整，大小写金额要一致，并经部门领导批准才有效；报销单据不得涂改，粘贴好后请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销；5、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单； 6、出租车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有部门主管签字确认；四、费用报销基本流程集团员工费用报销流程：五、报销时间的具体规定各公司部门负责人审批经办人填写报销单各公司财负责人签字各公司总经理审批集团董事长审核集团出纳核对并付款

机票预定系统实验报告

机票预订系统实验报告：潘凯学号：1041903119

专业：通信工程一、目的用面向对象分析、设计方法来分析机票系统。二、主要内容及问题需求分析：为方便旅客，某航空公司拟开发一个机票预订系统。旅行社把预订机票的旅客信息(、性别、工作单位、身份证号码、旅行时间、旅行目的地等)输入进该系统，系统为旅客安排航班，印出取票通知和账单，旅客在飞机起飞的前一天凭取票通知和账单交款取票，系统校对无误即印出机票给旅客。功能需求该系统主要分为五大功能：系统管理、新增、修改、查询和系统维护。机票预定系统的总目标是：在计算机网络，数据库和先进的开发平台上，利用现有的软件，配置一定的硬件，开发一个具有开放体系结构的、易扩充的、易维护的、具有良好人机交互界面的机票预定系统，实现航空公司的机票销售的自动化的计算机系统，为企业的决策层提供准确、精细、迅速的机票销售信息。三、使用环境操作系统：Windows XP 建模工具：StarUML、Microsoft Visio 四、设计内容 1-1、用例模型图

用例模型图说明：机票预订系统主要使用的对象是旅行社管理员。管理员根据顾客填写的目的地和时间信息，将其输入系统，系统根据相关信息进行处理，则系统其中的一个功能即用例就是接收顾客信息。顾客需要用取票单去航空公司取票，系统由管理员输入的信息来识别，则系统的另一个功能即用例就是预定管理员输入信息符合的票。 1-2、类图类图说明：为此系统定义了4个类，分别是顾客类，管理员类，航空公司类，机票类。各个类对应的属性和操作方法在图中已表示出，目前应该还是有很多不完善的地方，在后期再加以修改。 1-3、对象图对象图说明：对象图是根据设置的类图而设置的。一个对象就是类的一个具体实例，本例中设置了一个custom的取票操作，详细信息在图中已经设置，根据顾客的相关信息和操作，系统会调用相应的类的对象来处理，在本例中不一定会全部都涉及。 1-4、顺序图

机票预定信息系统

机票预定信息系统 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

通过此系统可以实现如下功能： 1) 机票信息信息包括航班号、飞机名、目的地、起航时间、票价、折扣。假设现在有3条航线, 目的地分别是北京, 上海, 广州, 飞机上可乘坐100人( 即初始订票数为0, 余票数为100) , 将这3条航线信息存入表“airline”中。 2) 客户基本信息客户信息包括姓名,性别，订票数，联系方式 , 证件及号码, 假设已有3个客户信息存入表“customer”中。有新客户订票时, 先输入客户的姓名和他提出的航班号, 查询该航线的订票情况, 若有余票, 则为客户办理订票手续, 分配给客户一个座位号, 然后将新客户的信息添加到文件“”中, 并修改文件“”中该航线的订票数和余票数。若无余票, 则输出客满信息。进一步可实现如果该航班已经无票，可以提供相关可选择航班信息。 3）航班航班号, 飞机名称，机舱等级, 座位号(初始为0） 3) 退票业务根据客户提出的航班号, 办理退票, 从表“customer”中删除该客户的信息, 并修改表“airline”中相应航线的订票数和余票数。 4) 修改航班信息：当航班信息改变可以修改航班数据文件。 5) 输出全部航线信息和全部客户信息。

机票预订管理系统-数据库

华科学院信息管理与信息系统专业《数据库课程设计》报告（2014/2015学年第一学期）学生姓名：学生班级：学生学号：指导教师： 2015年 1 月 6 日

《机票预订管理系统》的设计

费用报销管理规定(2018年版)

费用报销管理规定（2018年版）第一章总则第一条为加强成本费用的管理，规范公司费用报销，保证费用发生的真实性、合法性、准确性和完整性，有效防范各种经济风险，杜绝舞弊行为，根据国家法律法规及公司管理制度，特制定本规定。第二条本规定所指的费用是指公司生产经营过程中所发生的经济利益的流出以及各种耗费。第二章基本规定第三条所有费用报销均应遵循公司资金管理及经济合同管理的基本规定，严格按照规定的审批权限、审批流程执行。严格控制大额现金支付，对单项单笔超过30,000元的支出（培训、采购等），原则上只能通过公对公转账结算，特殊情况须书面说明原因并经总经理和财务负责人签字同意后，才能支付现金。第四条对费用报销的原始凭证要求。费用报销时必须填制或取得原始凭证，原始凭证是指证明经济业务发生的真实性和合法性的各种发票、合同、入库单、领料单、审批单、装载单、相关报告、统计报表以及其他有关文件资料等。（一）发票：必须是符合国家财务制度规定的发票、财政监制或者税务监制的收款收据，发票必须加盖发票专用章，收据加盖财务专用章，红章的字迹须清晰完整。不符合规定的发票或者不能取得发票不得报销。现行在用的发票主要包括： 1.增值税专用发票（三联版、六联版）； 2.增值税普通发票（二联版和五联版、电子发票、卷票，发票代码调整为12位）； 3.通用机打发票（千元版、万元版）； 4.通用定额发票；

5.出租车发票； 6.景点等门票（加盖全国统一的发票监制章和发票专用章的门票才属于发票）； 7.火车票； 8.火车票退票费报销凭证（铁路部门自制的）； 9.航空运输电子客票行程单（民航总局官网查询真伪，机票退票费正常发票开具）； 10.机动车或二手车销售统一发票； 11.从境外单位或个人购进服务、无形资产或者不动产需要代扣代缴增值税情形取得的完税凭证。根据最新发票相关规定，增值税发票必须满足如下要求： 1.购买方名称和纳税人识别号，必须完整准确，不能有错漏，也不能多字； 2.票面的“货物或应税劳务、服务名称”栏次内，必须包括正确的商品和服务税收分类编码简称，没有写简称或简称逻辑关系不对属于不符合规定的发票，不得报销； 3.发票内容应按照实际购买的商品或服务开具，公司不接受以“办公用品”、 “生活用品”、“食品”、“日用品”、“礼品”等笼统名称开具的发票，如果商品种类较多，可以接受汇总开具的增值税发票，并附从防伪税控系统中开具的明细清单。（二）费用报销的原始凭证不能仅有一张发票，还必须包括业务实质性要件，与报销单之间应具有较强的逻辑性和关连性，能有力支撑费用发生的真实性。包括但不限于下面这些情况： 1、实物资产如：购买原材料、机器设备、办公用品、低值易耗品、礼品等，应有入库单、入库单签章、审批手续齐全，大额采购应有采购合同，发票日期和发票金额须与采购合同对应等。

公司费用报销管理规定修改

公司费用报销管理规定修改文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）

公司费用报销管理制度目录第一章总则 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 第二章费用报销制度及流程 . . . . . . . . . . . 2 第三章借款标准及流程 . . . . . . . . . . . . . . .6 第四章费用审批管理 . . . . . . . . . . . . . . . . 6 第五章附则 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 第一章总则第一条：为了加强公司内部管理，规范公司费用报销流程,合理控制费用支出，特制定本制度。第二条：本制度根据公司的实际情况，将费用报销分为行车费、市内（郊县）差旅费、通讯费、住宿费、客情费等。第三条：本制度适用公司各部门。第二章费用报销制度及流程和分类第四条：原始凭证有效性的规定 1、报销人应取得真实合法的原始凭证（1）有效发票至少需要印有两个章：国家或地方税务局专用章+发票专用章，如少其中一个章，发票无效。

（2）财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；（3）邮政、快递、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单； 2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的查询网址进行核实，但是在出差中也不太方便随时核对发票的信息，建议大家到正规的地方消费索取发票，避免出现假票现象。 3、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销（必须要在收据上盖章或按手印及签名）；对于既没发票，也没收据的，一律不予报销；第五条：单据报销分类： 1、管理成本：1）行政部分：?后勤费用；?办公费用、快递费用；?客情费用； 2、运输及业务成本：1）车辆费用；2）市场部外交费用：?吃饭费用；?处理客诉（生产）费用；?接送人员费用等； 3、折旧成本：就是固定资产物品价值2000元以上含2000元，使用年限达到2年； 4、生产成本：1）生产材料费用；2）工模材料费用；3）外发加工费用：?模胚；? 铝材；?电烧、线割、烧焊、雷雕；第六条：费用报销单填写及票据粘贴要求： 1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改； 2、业务员和其他人员差旅费报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）； 3、各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致； 4、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；

公司费用报销管理规定

公司费用报销管理规定 1.目的为规范公司日常运营费用开支及报销程序，提高费用报销效率，特制订本规定。 2.适用范围本规定适用于公司除地办（不含昆明）外所有部门；本规定不含固定资产购置、差旅、公关费用报销。 3.职责报销人：负责提供完整的报销凭证，对拟报销费用的真实性承担责任。部门经理：负责本部门所发生费用的真实、必要、合理性的审核。财务部会计：负责审核费用报销手续是否完备，票据是否合法、合规、合乎逻辑和完整有效。财务部经理：负责公司有明确费用标准的报销审批。负责事先有签呈报告且报销金额在报告范围内的报销审批。负责其他费用报销的审核。分管副总：经总经理授权，负责公司日常经营所发生费用报销的审批。总经理：负责副总经理所发生费用报销的审批。 4.内容审批原则严格执行逐级审批，超出审批权限时自动转入上一级领导审批。各级人员做出审批后，如审批事项违反公司制度、或有可能严重伤害公司利益，财务部有权拒绝执行，但应及时告知对方并向总经理汇报。所有与费用有关的签批单交财务存档，以备审核。特殊情况可先报总经理（或其授权人）同意后先行支出，核销时补充审批手续后方可办理。单据要求粘贴规范报销人须按财务部要求，把发票、车票、验收单等按从左到右的顺序整齐、均匀粘贴在“粘贴薄”上并在右上角注明附件张数及金额，不得杂乱；其中发票

的奖票部分应剪除、不规则的票据应剪齐，不能将发票代码、号码剪掉或粘贴时遮盖。单据粘贴须逐张顺序粘贴（大一点的单据从右到左，小点的单据从下到上）单据间距离至少参差5mm，以便清点张数，加总金额；同类性质的单据尽量在一起，单据应粘贴整齐，以不超出费用报销单为准。票据规范内容完整：车票、住宿票、运费、餐费、印刷费及物品费用等，必须凭符合税务规定的合法票据，过期或假发票一经查出界定为无效发票将不给予报销。单据要有名称、编号；填制日期；接受单位名称（如“抬头”）；经济业务的内容；经济业务的实物数量；单价和金额；填制单位名称和经办人签字等要素。手续齐全，合规合法：发票必须符合财税部门规定（要有税务局监制章或行政事业收据）；一式多联的发票，只能以“报销联”办理报销；金额计算必须正确，大小写金额必须相符；发票大、小写金额涂改、错误，视同废票。真实有效：报销所提供的原始单据必须真实，与开支内容相符。车票及住宿票，必须按批准的最短的出差线路，凭起止地或当地的有效票据报销。如出现用甲地发票报乙地住宿，或发票时间与报销单不吻合等现象，均视同废票。报销时限各项费用发生后，报销人应在7个工作日内完成报销手续；当月内无正当理由而未报销的，按应报总额的1%·天罚款。行政部日常备用金，应在每月10号前核销、备充。凡发生借支但费用尚未核销的人员，不得再次借支。替票管理除购买食品、零星物品外，白条、收据不能作为报账依据，确实无发票，经总经理批准后可用其他有效票据填报。确因遗忘开具发票、发票遗失、零散采购无法开具发票等情况，可填具《替票说明》（附件1），经上级签字证明后按报销程序办理。定额费用（如车辆补助费、规定差旅费或凭票领取的费用），须提供税务认可的有效票据，否则财务部不予审核支付。费用细则办公费：指日常工作消耗的文具用品、纸张、色带、墨盒、办公用单据等费用。综合部应在充分比价的基础上，尽量选择1-2家固定供应商，公司以转账等方式支付。

机票预定管理系统

长沙学院课程设计说明书题目机票预定管理系统系（部）计算机科学与技术系专业（班级）姓名学号2010021110 指导教师起止日期2012.06.11-2012.06.22

课程设计任务书课程名称：数据库系统原理设计题目：机票预定管理系统 1、某航空公司机票预订管理系统需要如下信息：航班：航班编号、出发地、目的地、出发时间、飞行时间、飞机型号等。飞机：飞机型号、座位数。机票：航班编号、客户编号、价格、折扣、当前预售状态等。客户：姓名、联系电话、身份证号码等。业务员：姓名、工号。 2、系统功能的基本要求：按照一定条件查询、统计符合条件的航班、机票、客户信息等。例如航班剩余舱位数目、同一航线可选航班信息、客户购买历史等，能够模拟完成机票预订业务。各阶段具体要求： 1、需求分析阶段二、定义数据项的含义和取值三、定义目标系统的数据流 2、概念结构设计阶段画出实体模型E-R 图 3、逻辑结构设计阶段将实体模型转化为关系模型给出每个关系的主关键字和函数依赖集分析你所设计的关系数据库模式是否属于3NF 4、物理设计阶段确定所有字段的名称、类型、宽度、小数位数及完整性约束确定数据库及表的名称及其组成确定索引文件和索引关键字 5、数据库安全及维护设计阶段 5.1 设计一个适合的数据库安全策略（用户身份认证、访问权限、视图） 5.2 为了实现复杂的数据完整性约束，设计适当的触发器 5.3 设计一个适合的数据库备份策略 6、实施阶段要求所有操作必须在查询分析器中用SQL 语句或系统存储过程完成。设计工作量：（1）软件设计：完成问题陈述中所提到的所有需求功能。（2）论文：要求撰写不少于3000 个文字的文档，详细说明各阶段具体要求。