企业质量诚信管理手册
编号企业质量诚信管理手册
编制：
审核：
批准：
受控状态：受控
手册版本号：第版年月日发布年月日实施
第一章批准令 1
第二章企业概况 2-3 第三章手册的管理 4-5 第四章管理方针 6
第五章企业质量诚信管理体系 7-9
第六章企业质量诚信管理委员会组织 10
第七章企业质量诚信管理者职责 11-17 第八章企业质量诚信自律行为规范 18-21第九章企业质量诚信经营承诺书22
第十章管理者质量诚信承诺书23
第十一章员工质量诚信承诺书24
第十二章管理及引用文件的说明 25
第十三章行业诚信公约十条26
附录1 企业质量诚信经营实现过程图 27
公司依据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《标准化法》、《计量法》、中国林产工业协会《公约十条》等，并结合行业及本公司实际建立企业质量诚信管理体系，并编制《企业质量诚信手册》、成立企业质量诚信委员会、确立企业质量诚信组织结构、制定相关职责、各过程的质量诚信控制及质量诚信结果验证等文件，其部分文件引用了质量、环境、职业健康安全体系的部分内容。
本手册是本公司企业质量诚信管理体系的纲领性文件，以质量为重点，是指导本公司建立和实施企业质量诚信管理体系运行的准则，本体系是公司内部编制的独立性文件，作为试用性版本，通过审定，现批准颁布，于2006年5月10日起正式实施试用。要求各职能部门和全体员工必须认真学习和贯彻执行《企业质量诚信自律规范》，并持续改进和提高，确保企业质量诚信体系的要求和方针、目标的实现，使顾客满意。
总经理：
年月日
公司地处“中国实木地板之都”浙江省湖州市南浔区，主营实木地板系列产品，是浙江省地板行业的龙头企业。。
公司于2001年成立，并于2002年注册公司商标。在2005年，考虑技术引进、管理提升及加强国外资源采购等因素，出让25%的股份成为中外合资公司。自公司成立以来，遵循“诚信为本，质量为根，持续创新，追求卓越”的企业精神，始终把提高企业的核心竞争力作为一项重要工作来抓，着重在质量控制、品牌建设、技术创新、人才团队、社会责任等方面加大工作力度，并取得了较好的成效。公司已通过ISO9001:2000、ISO14001:2004、GB/T28001-2001质量、环境、职业健康安全管理体系认证，中国环境标志产品认证、FSC国际森林监管链认证，通过了企业清洁生产验收。公司在全国34个省市自治区设立850家销售和服务网点，公司实木地板以树种丰富，质量稳定，工艺创新能力强受到经销商、建材市场、消费者的一致赞誉。公司先后荣获“国家免检产品”、“中国驰名商标”、“浙江省名牌产品”、“浙江省著名商标”、“浙江省知名商号”、“浙江省诚信企业”、“浙江省绿色企业”等荣誉。
公司生产设备齐全，工艺完善，拥有45座电脑数控蒸汽循环干燥窑，150米超长地板油漆涂装流水线，行业内最先进的豪迈地板企口线和具有自主知识产权、国内首创的超高温木材热处理设备。同时还拥有模拟气候地板试验房三座，恒温恒湿试验箱、磨耗仪、人工智能气候培养箱等40多台专用检测设备。公司采用国际先进标准作为公司产品的技术指标，公司通过了标准化良好行为和计量检测体系验收。多年来，公司坚持奉行“质量第一、信誉至上”的宗旨，注重品牌建设和质量诚信建设，生产优质的产品投放市场和服务客户，以自身的努力和对用户的真诚，在行业内和客户中享有较高的认同感，在社会上有着良好的声誉。
公司作为行业的核心企业，十分重视产品的质量，不断采用新技术、新工艺和新材料，其产品质量管理能力、新产品创新能力及成果在行业占据重要地位。公司实木地板具有40多个树种、30多种工艺和400多个款式。公司地板的选材丰富。通过改性技术处理的速生材，广泛应用于室内外场所，对节约原始森林和提高木材综合利用有着环保和可持续发展意义；公司地板工艺多样，技术含量高。公司在干燥和油漆涂装方面具有多项专利，改善了产品的性能指标；公司地板含水率控制能力强。地区差异化的含水率，确保了地板质量稳定不变形；公司加强了终端质量管理，导入规范化铺装，保证了公司地板售后服务水准。
公司充分利用企业的优势技术和优势产品，以培育和发展百年老店为方向，以鲜明特色的企业精神为品牌内涵，以明晰的品牌价值理念和识别系统为标准，积极实施“品
“”是公司品牌的诉求。几年来，公司紧紧围绕“居优越”之道，不断丰富品牌的内涵，推行“售前、售中、售后“的全程服务，保证地板的销售、铺装、售后全部按照统一的服务标准执行。以诚信为核心，公司严格执行“三包”承诺，启动了中国质量电子监管网和中国品牌防伪系统，开设了400和800服务热线，将实木地板消费透明化，确实保护消费者的权益。
质量是品牌的基础。针对木业的特点，公司建立了符合地板行业的质量保障体系。从先进设备的引进和更新改造，到专业技术和管理人才的聘用和培养；从晨会周会制度的推行，到培训工程的实施；从原材料进货检验到成品出库的全过程控制，保证公司实木地板按标准生产，确保产品质量满足消费者的需求。
为有效控制影响地板质量最重要的因素——含水率，公司同专业院所合作，引进了木材干燥学博士，通过技术创新改善了硬件设施和干燥工艺，使公司地板在木材干燥阶段就达到了含水率均匀、干燥损耗低、预应力好等特点。此外，公司启动了含水率片检系统，将每一片地板进行含水率检测，确保地板含水率符合不同使用地区的要求。
在产品质量检测上，公司实施进料、干燥、含水率片检、企口、涂装、成品等六道质控点管理，保证生产的全过程控制和成品的批批抽验。同时，公司委托国家人造板检验中心、上海建筑构件质检站，浙江省材产品检查站等专业检测机构定期检验，比对检测手段，确保了出厂产品批次合格率达到100%。自公司投产以来，公司实木地板在各级质量抽查中全部合格。
公司着力将现代科技植入传统制造业。2005年以来，公司先后建立了同南林大、华南农大等院校的产学研合作，建立了博士后工作站和区域科技服务中心，开展新技术新材料的开发与应用。几年来，公司已有5项科技项目通过省级验收，两年来，公司已获专利受理多项。其中，已获得一项发明专利和七项实用新型专利。公司推出的抗地热实木地板填补了国内外市场的空白、钛晶面超耐磨地板的漆膜使用寿命延长一倍以上，公司拥有自主知识产权的炭化木进入了北京科技大学奥运会柔道和跆拳道比赛场馆的新闻厅和贵宾厅，为2008奥运助力。
公司在做强做大的同时，积极承担社会责任，努力争取企业效益和社会效益的双赢。公司连续多年资助当地大中专贫困生，连续多年资助北京大学生奥运植树活动，多次捐助行业协会进行国际知识产权应诉。2006年公司在地板行业倡议成立行业诚信基念，并带头汇款100万元。2007年公司参与了湖州慈善总会百万元捐款，同年在湖南安化捐建了公司希望小学。今年的汶卅地震，公司和员工积极开展爱心捐赠，表达了公司人对灾
本手册编制依据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《标准化法》、《计量法》、中国林产工业协会《公约十条》等相关要求，并参照公司质量、环境、职业健康安全体系的相关规定进行编制，实施有效的企业质量诚信管理体系，并通过实施体系程序文件以及第三和第四层次文件来规范各项活动，实现本公司的质量诚信方针和目标，使顾客满意。
本手册规定了一体化管理体系要求，用于向顾客、相关方和第三方证实本公司具备提供质量诚信产品和质量诚信服务的质量诚信经营保证能力，做到诚信研发、诚信生产、诚信宣传、诚信服务、诚信文化、环境安全、社会诚信责任和信守承诺，也是本公司全体员工开展质量诚信活动的准则。
1.管理手册的范围
本手册描述质量诚信管理体系范围，包括从产品的原材料采购、设施建设、生产控制、检验测量、销售、服务、质量、文化、环境安全、社会责任、诚信承诺，覆盖了公司整个经营活动和全部内容。
覆盖范围为：公司经营活动所涉及的范围与对象。
2.引用标准
《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《标准化法》、《计量法》、中国林产工业协会《公约十条》的标准和条款。
3.术语和定义术语
3.1 本手册采用引用标准中的术语和定义。
3.2 本手册另外使用下列定义：
3.2.1 本公司——公司
3.2.2 职能部门——具有专项管理职能的部门
3.2.3 相关部门——与该项管理职能有关的部门。
4.管理手册的管理
2.1 管理手册的编制和审批
管理手册由本公司办公室组织各有关部门编写，管理者代表审核，总经理批准后发布。
2.2 管理手册的发放
管理手册分受控和非受控两种版本，受控版本由办公室加盖受控印章,按分发号登记发放，对内发至本公司领导，管理者代表，各部门经理及从事质量诚信经营管理必须使用管理手册的人员，手册使用人员必须在分发页上签收，非受控版本，发给上级领导和顾客（必要时）仅用于交流。
2.3 管理手册持有者必须妥善保管，不得丢失、涂改，未经批准不得外借调离工作岗位必须将手册归还，办理核收登记。
2.4 管理手册的修改
2.4.1 本手册符合《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《标准化法》、《计量法》、中国林产工业协会《公约十条》的标准和条款，作为公司质量诚信经营试用版本，并随标准的修改作相应的调整。
2.4.2 本手册版本号与修改状态标识执行《文件和资料控制程序》。
2.4.3 手册满三年作系统修改一次，更换版本号。
2.4.4 手册局部修改按《文件和资料控制程序》执行，修改必须做好标识，并作好记录，
同时对更改的章节换页。
2.5 管理手册的评审
办公室定期对管理手册的适宜性、充分性和有效性进行评价，并提供管理评审，必要时
予以修改。
2.6 手册的说明与解释
2.6.1本手册作为公司内部使用性文件，部分管理性文件以及运行控制与记录，同ISO9001
文件一样。
2.6.2 本手册在ISO9001、ISO14001、OHSAS18000文件中引用的文件，不在此体现，重点体现有关“质量诚信”方面的法律法规、公司自定的质量管理性等文件。
2.6.3 本手册的管理和运行同IS9001一样。
1. 企业质量诚信经营方针
1.1
1.2
1.3
2．方针的制定和颁布
2.1 本公司质量诚信经营方针由最高管理者制定并正式发布。
2.2 方针应通过各种信息途径如培训、信息交流、会议、广播、报纸、资料等传达到全体员工、加盟商及终端客户群，并通过目标、指标的制定，管理方案的实施以及运行控制使其得到贯彻实施。
2.3 方针可为公众所获取，可通过相关部门向有关的相关方进行宣传。
3．方针的内容和要求
3.1 企业质量诚信经营方针
3.1.1 是本公司实施质量诚信经营方针是提高和达到顾客满意的根本途径和方向，并通过具体的质量诚信目标和实施质量诚信管理体系加以贯彻。
3.1.2 体现了质量诚信经营法律法规相关原则，与本公司发展宗旨相适应，也为本公司及各部门质量诚信目标的制订、评审、验证等提供了框架。
3.1.3 以质量诚信经营来满足顾客需求和社会责任为关注焦点，充分体现对顾客需求的承诺。
3.1.4 本公司对质量诚信管理体系的有效性进行持续改进。管理评审对质量诚信方针适宜性、持续性做出评价并进行相应的修改，使其持续地适合本公司发展的宗旨，质量诚信经营和满足顾客要求。
3.2 方针的评审与修订
3.3.1 当出现下列情况时，应对方针进行修订：
a.管理评审时；
b.当发生重大投诉、处罚及损失时；
c.法律法规及有关标准发生重大变化时；
d.相关方提出新要求时。
3.3.2 由最高管理者负责方针的修订和发布。
1．目的
按《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《标准化法》、《计量法》、中国林产工业协会《公约十条》等相关要求，结合组织的实际建立质
量诚信管理体系和《自律行为规范》，形成文件加以实施、保持并进行持续地改进。2．适用范围
适用于本公司质量诚信经营管理体系过程的策划、识别、实施及文件化的要求和控制。3．职责
3.1 总经理全面负责本公司的质量诚信管理体系，并进行资源配置和持续改进质量
诚信管理体系。
3.2 管理者代表负责建立、实施、保持质量诚信管理体系，并向总经理汇报体系运
行情况，落实监控和改进要求。
3.3 办公室、品管部、生产部、营销部等相关各部门在管理者代表的领导下，负责
日常的体系管理工作。
4．内容
4.1 质量诚信管理体系模式
4.2 过程描述
4.2.1 企业质量诚信经营实现过程，主要流程图见附录1。
4.2.2 管理过程，本公司管理过程流程见第五章第4节组织机构图。
4.2.3 识别本公司质量诚信管理体系所需的产品实现、服务、文化、环境安全、社
会责任和支持过程，编制相应的质量诚信管理体系文件并组织实施。
4.2.4 支持过程、产品实现、服务过程，由质量控制体系、管理职责、资源管理、产
品实现、测量分析和改进等过程组成。
4.2.5 在过程运作中，通过文件学习、宣传、承诺、例会沟通，审核、检查、监视和
测量，顾客对服务的评价等信息反馈，使其获得必要的信息资源，以支持过程的运作。
4.2.6 在过程实施中进行监视、测量和分析及采用改进措施，以达到策划的结果。
4.3 供方及外包过程的控制
4.3.1 对供方和外包方除严格按照ISO9001中相关条款要素规定外，还应将本公
司的《自律行为规范》贯穿到他们的管理活动中。
4.3.2 所有供方也应向我司做出质量诚信承诺的具体内容和条款，作为验证和当出现重大客户投诉、损失时的依据。
4.3.3 作为供方和外包，其控制办法主要通过签订质量要求协议和严格检验进行控制，并做好相关记录。
4.4 文件要求
4.4.1 总则
本公司企业质量诚信管理体系文件包括：
a．企业质量诚信方针和目标；
b．管理手册；
c．相关程序文件；
d．国家法律及本行业法规性文件；
e．第三层次的管理制度、规范、办法，第四层的记录和有关报告。
4.4.2 管理手册
a. 企业质量诚信管理体系的范围；
b．方针和目标；
c．企业质量诚信管理体系程序、质量、环境、职业健康安全文件或对其引用；
d．描述企业质量诚信管理体系过程及相互作用；
e．企业质量诚信委员会组织结构和各部门职责描述；
管理手册由办公室组织编写，管理者代表审核，总经理批准后实施。
4.4.3 文件控制
企业质量诚信管理体系所要求的文件按《文件控制程序》执行，并达到以下要求： a．文件发布前按规定进行审批，以确保文件充分、有效；
b．必要时应对文件进行评审，以剔除不适用条款，增补必要的内容，进行更新并再次批准。
c．办公室编制受控文件一览表，记录文件的名称、编号、版本、发行日期等内容，以识别文件的现行修订状态。
d．办公室确定受控文件的分发范围,按要求发放文件,确保与质量诚信管理体系相关的各部门可获得相关文件的有效版本;
e．存放的文件标识清楚,保持文件的清楚、易于识别,方便检索;
f．确保相关适用的外来文件在使用前得到确认,按规定范围分发并记录;
g．所有作废的文件及时撤离现场或加盖“作废”印章予以保存
4.5 记录的控制
本公司编制《记录控制程序》，对记录的标识、贮存、检索、防护、保存期限和处置等做出规定，保存必要的记录为产品符合规定要求和质量诚信管理体系的有效运行提供客观证据。
5．引用文件
《文件控制程序》
《记录控制程序》
1．目的
为了更好地贯彻和实施质量诚信经营，把质量诚信经营落实到各个环节，深入推动质量诚信经营体制的不断完善和发展，打造百年质量诚信和客户满意老店，所以成立专门的组织。
2. 组织的成立办法：
2.1组织最高领导者（主任）由公司的最高领导者担任，副主任由公司最高管理者和其他成员进行推选。
2.2 组织的成员由相关部门主要负责人进行担任。
3. 组织的变更
当组织中人员出现变动，或当公司受到重大投诉、处罚、损失及经营情况发生时，公司要对组织人员的能力进行评估。
4. 企业质量诚信委员会组织
1．目的
规定总经理应承诺和实施质量诚信的活动；确定质量诚信方针目标；对实现目标进行策划；明确职责、权限和沟通方式；按计划的时间间隔对质量诚信管理体系进行管理评审。
2．范围
适用于本公司质量诚信管理体系中“管理职责”的建立和实施。
3．职责
3.1 董事长是公司的法定代表人，负责重大质量诚信事项的决策。
3.2 总经理确定质量诚信方针和目标，明确职责、权限和沟通方式，主持管理评审，并对建立、实施改进质量诚信管理体系做出承诺。
3.3 品管部协助总经理负责质量诚信管理体系各过程的建立、实施和具体推行。
3.4 办公室是质量诚信管理体系文件及日常管理的归口管理部门，负责具体组织开展与质量诚信管理体系文件的管理，相关法律法规文件的收集与宣传。
3.5 各有关部门根据体系文件的规定以及各自职责实施、管理和改进有关过程。4．内容
4.1 策划
4.1.1 企业质量诚信管理体系策划
总经理应策划并决定需达到的质量诚信目标及相应的管理过程，确定过程的输入、输出活动，并做出相应规定：
a．识别为实现目标所需的资源配置；
b.对目标实际情况进行检查、评审，寻找与目标的差距，确保持续改进，提高质量诚信管理体系的有效性和效率；
c．策划的结果（包括变更）应形成文件并与其他质量诚信管理体系文件内容协调一致，已有的文件内容可被引用，并根据质量诚信相关法律法规特殊要求增加新的内容，应保持质量诚信管理体系的完整性。
4.1.2 企业质量诚信策划及企业质量诚信目标
4.1.2.1 为达到已确定的企业质量诚信目标，最高管理者主持进行策划和修订、变更，形成文件化的框架，并包括质量诚信管理体系所要求的各个方面，如符合实际的、具有可操作性的文件体系，完善的组织体系。
4.1.2.2 本公司提出以满足顾客满意为主要目标；质量诚信目标应是可测量的，经过努力后可实现；质量诚信目标应建立在质量诚信方针的基础上，经总经理批准发布。
4.1.2.3 各部门、围绕本公司质量诚信目标展开分解和落实，保证目标的实现。
4.1.2.4 法律法规和其他要求：
本公司建立并保持《文件、法律法规与其他要求的控制程序》，确定适用的质量诚信法律法规和其它要求的信息，并建立获得法律法规和其它要求的渠道，包括对变动信息的跟踪。
4.1.3. 公司的质量诚信目标与指标：
a.本公司建立并保持《目标、指标与管理方案》。
b.本公司目标、指标应分解到各部门、各层次，并形成文件。
c.管理评审时对目标、指标的实现程度进行评审，并确定是否修订。
d.制定或修订的目标、指标由办公室主要负责人审批。
4.1.3.4 质量诚信管理方案的制定主要包括如下内容：
a．依据的质量诚信目标与指标；
b．方法措施、测评技术手段；
c．执行部门与负责人；
4.1.3.5 对目标、指标应制定质量诚信管理方案或明确控制方法。
4.1.3.6 制定、修订后的管理方案要形成文件，经管理者代表审批后实施。
4.1.3.7 管理方案应随本公司活动生产和服务的变化及时予以调整和修订。
4.2 职责和权限
4.2.1 质量诚信主任
a.认真贯彻企业质量诚信相关的法律法规和各项方针政策，确保质量诚信体系的正常运行；
b.制定公司质量诚信方针目标，采取有效措施保证方针目标及承诺的实现；
c.为质量诚信体系提供必要的资源和支持，努力建设企业诚信文化；
d. 负责批准和颁布管理手册，任命企业质量诚信各层责任人，并制定相关职责和权限；
e.负责组织管理评审，确保企业质量诚信管理体系的持续适用性、充分性、有效性，e.以顾客满意和社会责任为关注焦点，对质量诚信管理体系进行策划，领导全体员工为顾客满意而努力工作。
4.2.2 质量诚信副主任
a.确保企业质量诚信管理体系的建立、保持和改进；
b.负责向总经理报告质量诚信管理体系运行情况和改进的需求；
c.负责质量目标指标的分解及下达；对管理方案及文件的拟制、审核、及完善；
d.促进整个组织内使顾客满意要求意识的形成和提升；
e.定期编制及组织公司质量诚信实施情况的审核；
f.负责对企业质量诚信数据的收集、测评、统计、分析及结果回报总经理；
4.2.3 质量诚信委员
a.负责对质量诚信方针目标的贯彻实施及相关培训；
b.定期协助主任对各部门目标的制定与分解，并组织相关部门完成目标；
c.为质量诚信管理活动提供合理的改进改善建议；
d.协助管理组织一起推动质量诚信体系的实施，并对结果进行正确评估；
4.2.4生产部
a. 负责生产策划、研发、计划、组织，做到按时按量地质量诚信交付；
c. 按企业质量诚信管理体系和ISO9001等相关要求，组织生产，确保满足客户需求；
d. 负责对各工序质量点的控制，定期监测目标、指标与管理方案完成情况。
e.负责设备维护、保养、记录等管理与控制；
f. 负责对产品监视和测量的管理，工艺技术的改进、纠正预防措施的实施和控制，
确保产品实现的真实性；
g. 负责对监视和测量设备的控制管理。
h. 负责对下属质量诚信的综合培训及考核，不断提高质量诚信意识企业综合管理水平；
4.2.5 营销部
a.负责市场营销质量诚信策划、质量诚信广告策划、质量诚信开发、质量诚信品牌
维护与推广；
b.市场信息调研与分析，建立质量诚信销售网络、质量诚信销售渠道、质量诚信承
诺、质量诚信陪付、并实施质量诚信销售策略；
c.组织落实本公司产品销售和产品防护工作，确保为顾客提供满意的服务；
d. 组织对顾客满意度调查，及时了解顾客对产品、服务质量的需求和期望，反馈、
沟通顾客信息，真正反映公司质量诚信经营情况；
e. f.顾客产品要求确定、评审、沟通及销售合同管理；
g.负责对整个销售及服务人员的质量诚信综合培训，以维护公司质量诚信经营形象；
4.2.6采购部
a.贯彻本公司质量诚信方针和目标，负责选择和建立可靠稳定的质量诚信供应商；
b.负责对供应商质量诚信考核与评定，做好原料采购质量诚信管理，对顾客提供的财产进行控制管理；
b.确保原材料到货的及时与质量的一次合格，到达质量诚信供应。
d．负责对供方产品的验证、追溯及不合格的控制与处理；
4.2.7品管部
a.负责对品质质量诚信的计划、策划和监控，确保品质系统的正常运行；
c.监督检验过程,形成原材料检验、过程检验及成品检验的报告和记录，为质量诚信
经营提供依据。
d.处理与跟踪品质不能满足客户的异常情况，组织处理质量投诉。
e.对不合格品的评审、纠正、预防和控制，实施全面品质管理，持续提高品质。
f.负责对品质不良的产品做原因分析和报告，并实施全程追溯和控制。
g.负责公司品质数据的收集、统计与分析，并对重大质量事故作改进与跟踪处理，
为质量诚信品质提供真实可靠材料。
4.2.8 财务部
a.负责财务预算、成本计划、资金核算、分析与控制；
b.负责对公司相关人员进行国家或地方的财务法律法规进行宣传与培训。
c. 组织编制公司的会计财务真实报告及其它有关报表，按时按规定缴纳公司实际税
费。
d. 建立财务借支、报销、审批等各项管理制度，确保内部费用试用和消费的真实性。
4.2.9 品牌部
a. 负责对公司产品、文化、质量诚信经营采用正确的方式向客户进行宣布；
b. 负责收集、把关公司内外部的真实信息和材料，确保传播真实信息。
c. 负责选取和确立正确的方式与渠道进行对外传播。
d．负责对加盟商质量诚信宣传的管理。
4.2.10 售后服务部
a.负责终端客户的真实信息的收集、处理、跟踪与反馈。
b.负责对收集信息的评估，并及时准确地反馈给公司，并做好相关记录。
c.负责客户回访、沟通交流、受诉受理、投诉处理，确保客户满意，并保持记录。
d．负责建立内外部服务制度流程的建立，客户档案记录与管理。
4.2.11 技术部
a.负责产品设计、研发、质量策划，确保产品满足客户要求。
b.负责产品工艺、技术的创新和改进，确保产品符合要求。
c.负责制定和确定产品验证标准、加工方法与工艺，为制造无质量缺陷产品提供依
d.负责对加工方法、工艺、检测方法及检测结果的监督管理。
4.2.12 人力资源部
a.负责产对质量诚信的培训总体计划；
b.负责制定质量诚信绩效考核方案，并实施考核；
4．3 信息交流与沟通
本公司建立并保持《信息交流与沟通控制程序》，明确质量诚信管理体系信息交流与沟通的内容、方法和方式。
4.3.1 与顾客沟通
营销部在进行产品要求的评审之前与合同执行中，及时了解和掌握顾客对产品的要求和产品交付期的变化。对顾客来信、来电等方式的问询和咨询进行真实解答，暂时未能解答的，要详细记录顾客的名称和联系方式，会同有关部门研究后予以答复。接获顾客反馈的有关信息和投诉，要及时按《纠正预防措施控制程序》进行处理，如承诺客户赔负的要及时兑现。
4.3.2 与相关方沟通
在本公司产品实现的各个过程中,应及时与相关方进行沟通,建立紧急状态下的环
境信息交流渠道，收集、处理并答复相关方信息，以便使各相关方了解本公司的质量诚信目标和指标，了解环境管理过程及改进，得到相关方的理解和支持。涉及重要的虚晃、假冒、伪造信息要及时处理，处理情况应予以记录。
4.3.3 内部沟通
本公司在不同部门、不同岗位之间，就质量诚信管理体系的运行过程与质量诚信目标的实施和完成情况，采用文件传递、办公会、协调会、培训教育、信息简报等方式进行内部沟通，达到相互了解，相互信任，实现全员参与。
4.4 管理评审
4.4.1 本公司对质量诚信管理体系的适宜性、充分性和有效性每年至少组织一次管理评审，但上年的管理评审间隔不超过12个月，必要时由总经理决定是否适当的增加，管理评审由总经理主持。
4.4.2 管理评审的输入包括以下内容：
a. 内部核结果；
b. 顾客意见、相关方意见和员工意见；
c. 过程业绩和产品服务的符合性；
d. 质量诚信业绩；
e. 预防和纠正措施情况；
f. 以往管理评审的跟踪措施；
g. 可能影响质量诚信管理体系运作的各种变化；
h. 有关改进建议等。
4.4.3 管理评审的输出包括：
a. 体系及其过程有效性的改进；
b. 与顾客要求有关的产品的改进；
c. 对质量诚信管理的改进；
e. 资源的配置和优化。
5．引用ISO9001相关文件
《记录控制程序》
《文件和法律法规与其它要求控制程序》
《管理评审控制程序》
《目标、指标与管理方案管理程序》
第一节总则
第一条为遵照国家有关规定,不断促进家居装饰市场健康有序的发展,营造家居装饰市场公正、公平竞争环境,努力提高本公司的整体素质,维护家居装饰市场秩序和本公司的合法权益，特制定本公司质量诚信自律行为规范;
第二条公司质量诚信自律行为规范的适用范围，为本公司所属各部门、单位、广大员工和本公司所属各供应商与加盟商中的所有工作人员;凡上述所属范围内的部门、单位和个人,都应严格遵守本公司“质量诚信自律行为规范”的各项内容,并联系本部门、本单位和个人工作的实际,尽快制订贯彻执行质量诚信自律行为规范的实施细则,并经上一级领导批准后实施;
第三条本公司质量诚信经营领导小组与办公室为本质量诚信自律行为规范的制定机构,并负责组织实施。
第二节企业质量诚信自律行为规范的主要内容
第四条自觉遵守党和国家的各项方针政策，遵守国家的法律、法规; 确保公司依法诚信经营，建立诚信文化，自觉维护家居装饰市场正常秩序，为客户提供优质产品;
第五条严格按照自主品牌的要求，不挂靠和经营其它品牌，转借企业资质证书和营业执照;
第六条坚持公开、公平、公正和诚实守信的原则参与市场竞争，不以行贿、回扣、串标等违法手段获取客户和施工项目，不以低于成本价或合同外让利等恶性竞争手段承揽业务，不签订“阴阳合同”;
第七条坚持以“诚信经营、质量第一”和“质量兴业”的方针，认真执行产品标准要求，确保客户满意的实现:
一、不断地建立与完善公司和各环节的质量保证体系;坚持产品质量的自检、互检、抽检、终检制度,每批次产品都要进行试验，确保产品质量实现在每道操作工序之中;
最新版本的企业诚信管理体系管理手册和程序文件
最新版本的企业诚信管理体系管理手 册和程序文件
GBT31950-2015企业诚信管理体系管理手册
目录 0.1颁布令 0.2诚信方针、诚信目标批准令0.3任命书 0.4公司简介 0.5公司诚信管理体系结构图0.6诚信管理体系职责分配表0.7诚信管理体系手册管理说明 0.8诚信管理体系手册管理总则 1.范围 2.引用标准 3.术语和定义 4要求和承诺 4.1诚值管理体系要求 4.2承诺及履行 5策划 5.1确立诚信方针 5.2确立诚信目标 5.3识别诚信要素 5.4应对变化 6支持过程 6.1资源保障 6.2诚信意识培养 6.3诚信信息交流
6.4文件 7管理实现 7.1总则 7.2诚信要素管理实现 7.2.1人力资源管理 7.2.2外部诚信环境变化影响因素分析7.2.3需求或期望的分析、识别和确定7.2.4社会责任履行 7.2.5信息交流与控制 7.2.6诚信风险管理 7.2.7诚信文化建设 8检査与分析 8.1总则 8.2监视和检查 8.3审核与评价 8.4失信评估和处置 9持续改进 附件：程序文件清单
程序文件清单 序号版本文件名称备注1A诚信因素识别、评价、控制和更新程序 2A诚信运行实现控制程序 3A人力资源控制程序 4A基础设施及实施环节控制程序 5A资源监视和测量控制程序 6A企业知识控制程序 7A诚信意识培养控制程序 8A诚信信息交流控制程序 9A文件控制程序 10A记录控制程序 11A相关方需求和期望控制程序 12A社会责任履行控制程序 13A诚信风险识别评价及应对措施控制程序 14A应急准备和响应控制程序 15A监视和检查控制程序 16A内部审核控制程序 17A合规性评价及管理评审控制程序 18A失信评估和处置控制程序 19A持续改进控制程序
3、某企业企业质量诚信制度 目录 及检查测评表
共五章 XXXX有限公司 共 60 页 第一版第 0 次修改 企业质量诚信制度 颁布日期：2010年 5 月 18 日企业质量诚信制度 编制： 审核： 批准： 受控状态：受控 手册版本号：第一版 2010-5-18发布 2010-5-18实施
共五章 企业质量诚信制度 共 60 页 第一版第 0 次修改 目录 颁布日期：2010年 5 月 18 日 第一章 质量诚信教育和奖惩制度 第一节 质量诚信教育培训管理办法 (2) 第一节 质量奖罚制度…………………………………………………2—8 第二章 质量检验制度 第一节 质检部管理制度……………………………………………9—12 第二节 检测设备管理制度…………………………………………13—18 第三节 原材料控制程序……………………………………………19—23 第四节 过程质量控制程序…………………………………………24—30 第五节 检验和试验规程……………………………………………31—33 第六节 不合格品控制程序…………………………………………34—35 第三章 售后服务制度 第一节 质量三包服务承诺 (36) 第二节 顾客投诉处理程序…………………………………………37—38 第三节 售后服务管理规定…………………………………………39—43 第四节 顾客满意度调查程序………………………………………44—45 第四章 产品追溯制度 第一节 产品质量可追溯性控制程序………………………………46—49 第二节 纠正和预防措施控制程序…………………………………50—54 第三节 员工、环境及社会责任管理控制程序……………………55—56 第五章 质量诚信自律 第一节 企业质量诚信测评管理制度………………………………57—60 - 1 -
企业诚信管理体系程序文件
公司企业标准 诚信管理体系程序文件目录 、 修改记录
1 目的 识别、评价本公司能够控制以及可以期望对其施加影响的诚信因素，确定重要诚信因素，并及时更新这方面信息，以对其进行管理和控制。 2 适用范围 适用于本公司的活动、产品、服务的诚信因素的识别、评价、更新与管理。 3 职责 诚信负责人负责重要诚信因素的批准。 各部门负责本部门诚信因素及其影响的识别和初步评价。 诚信管理体系小组组织诚信影响的评价活动，进行综合评价，编制重要诚信因素清单，负责根据确定的重要诚信因素制订管理方案，负责重要诚信因素的更新。 4 工作程序 工作流程图
a．公司诚信管理体系建立之初进行初始诚信评价时； b．以公司全体部门为对象，每年年底前，在设定目标指标前进行； c．相关法律法规变更或追加，涉及到新的开发或修改活动、产品、服务以及相关方要求情况下。 初次进行诚信因素识别和评价前，诚信因素识别和调查人员应参加诚信管理体系小组组织的诚信因素调查和评价培训，掌握诚信因素识别评价的基本方法和技巧。 诚信因素识别 4.4.1 诚信因素包括，但不限于以下几个方面： a）生产经营、产品供应、广告宣传、技术改造、新产品配方和销售服务等活动中涉及的诚信因素包括： ——食用农产品原料及其它投入品的质量安全控制，特别是微生物、农残、重金属、环境污染物、违法添加物等； ——生产过程质量安全控制； ——包装材料、标识管理； ——仓储、物流管理； ——其它 b）与新项目有关的诚信因素包括： ——新产品配方与预期用途； ——技术改造； ——其它 c）影响诚信的其他因素 4.4.2 主要以过程方法来控制各部门以本部门职责的工作过程活动为主线：生产厂以工艺流程为主线，加后勤管理、员工食堂的过程活动来进行诚信因
企业信用管理制度
企业信用管理制度 为增强公司职员的信用观念，提高信用意识，依照《中华人民共和国合同法》以及有关法律法规的要求，结合公司实际，制订本制度。 第一条要坚固树立诚信经营意识，建立公司信用文化，建立起科学完善的内部信用治理体系。要从加强内部信用建设入手，经过加快公司改革步伐，增强内部信用治理责任制;强化公司外部的资信治理，经过建立严格的信用约束机制，来规范公司信用，构筑公司信用基础。 第二条抓好公司质量信用建设，逐步建立推广标准化体系、质量保证体系，推进标准化服务，开展争创名牌企业活动，全面推进我公司的质量信用建设。 第三条进一步增强依法纳税的意识，提高企业的纳税信用。 第四条以增强信用意识为重点，大力普及信用知识，宣传以诚实守信为行为准则的诚信理念和道德情操，倡导“知信用、守信用、用信用”的良好氛围，为公司的健全进展营造和谐信任的环境，形成“守信为荣、失信为耻、无信为忧”的良好氛围。 第五条建立“四别”答应公约，把“别躲避债务、别违反合同、别逃税骗税、别做假帐伪帐”作为公司基本的经营守则。 第六条建立公司内部信用治理体系——全程信用治理模式。从建立公司基本的信用治理制度入手，经过强化事前治理——客户资信操纵，事中治理——合同治理与客户投诉治理，以及事后治理——应收帐款及售后服务监控，从而全过程地操纵公司在经营治理中面临的信用风险。 第七条会员信用的收集与记录：从政府公报、奖惩公告、媒体报道、会员反馈等渠道，收集会员单位诚信信息，包括会员注册信息，资格信息，商业信誉信息等，按行业分类记录整理。 第八条关于信用记录良好的单位，我们将优先选为推举企业，帮助其宣传并促成不少贸易机会。 第九条健全会计制度、加强财务治理、严格客户投诉治理、信守合同、依法脚额纳税。 第十条要遵循诚实信用、公平竞争原则，依法开展生产经营活动，自觉同意工商行政治理等有关部门的监督治理。依法建帐确保会计资料真实完整，严格按照国家统一的会计制度规定进行会计核算，别得帐外设帐，别得授意、指使、强令会计机构、会计人员违法办理会计事项，禁止一切弄虚作假的行为。建立财务预决算制度，严格按照国家统一的财务制度建立内部财务治理方法。 第十一条建立信用治理的内部机制，使其涵盖公司生产、经营等各个环节，使信用道德、理念渗透到公司的各个方面。 第十二条在全面推行质量治理的基础上，做好合同示范文本的推广。 第十三条遵守信息安全行业法律、法规，确保客户数据的安全性和可靠性，向客户提供规范化、人性化的服务，信守服务答应。 本制度最终解释权属嵊州市信息港络科技有限公司所有。
企业质量诚信管理手册
编号企业质量诚信管理手册 编制： 审核： 批准： 受控状态：受控 手册版本号：第版年月日发布年月日实施 .
第一章批准令 1 第二章企业概况 2-3 第三章手册的管理 4-5 第四章管理方针 6 第五章企业质量诚信管理体系 7-9 第六章企业质量诚信管理委员会组织 10 第七章企业质量诚信管理者职责 11-17 第八章企业质量诚信自律行为规范 18-21第九章企业质量诚信经营承诺书22 第十章管理者质量诚信承诺书 23 第十一章员工质量诚信承诺书 24 第十二章管理及引用文件的说明 25 第十三章行业诚信公约十条26 附录1 企业质量诚信经营实现过程图 27
公司依据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《标准化法》、《计量法》、中国林产工业协会《公约十条》等，并结合行业及本公司实际建立企业质量诚信管理体系，并编制《企业质量诚信手册》、成立企业质量诚信委员会、确立企业质量诚信组织结构、制定相关职责、各过程的质量诚信控制及质量诚信结果验证等文件，其部分文件引用了质量、环境、职业健康安全体系的部分内容。 本手册是本公司企业质量诚信管理体系的纲领性文件，以质量为重点，是指导本公司建立和实施企业质量诚信管理体系运行的准则，本体系是公司内部编制的独立性文件，作为试用性版本，通过审定，现批准颁布，于2006年5月10日起正式实施试用。要求各职能部门和全体员工必须认真学习和贯彻执行《企业质量诚信自律规范》，并持续改进和提高，确保企业质量诚信体系的要求和方针、目标的实现，使顾客满意。 总经理： 年月日
公司地处“中国实木地板之都”浙江省湖州市南浔区，主营实木地板系列产品，是浙江省地板行业的龙头企业。。 公司于2001年成立，并于2002年注册公司商标。在2005年，考虑技术引进、管理提升及加强国外资源采购等因素，出让25%的股份成为中外合资公司。自公司成立以来，遵循“诚信为本，质量为根，持续创新，追求卓越”的企业精神，始终把提高企业的核心竞争力作为一项重要工作来抓，着重在质量控制、品牌建设、技术创新、人才团队、社会责任等方面加大工作力度，并取得了较好的成效。公司已通过ISO9001:2000、ISO14001:2004、GB/T28001-2001质量、环境、职业健康安全管理体系认证，中国环境标志产品认证、FSC国际森林监管链认证，通过了企业清洁生产验收。公司在全国34个省市自治区设立850家销售和服务网点，公司实木地板以树种丰富，质量稳定，工艺创新能力强受到经销商、建材市场、消费者的一致赞誉。公司先后荣获“国家免检产品”、“中国驰名商标”、“浙江省名牌产品”、“浙江省著名商标”、“浙江省知名商号”、“浙江省诚信企业”、“浙江省绿色企业”等荣誉。 公司生产设备齐全，工艺完善，拥有45座电脑数控蒸汽循环干燥窑，150米超长地板油漆涂装流水线，行业内最先进的豪迈地板企口线和具有自主知识产权、国内首创的超高温木材热处理设备。同时还拥有模拟气候地板试验房三座，恒温恒湿试验箱、磨耗仪、人工智能气候培养箱等40多台专用检测设备。公司采用国际先进标准作为公司产品的技术指标，公司通过了标准化良好行为和计量检测体系验收。多年来，公司坚持奉行“质量第一、信誉至上”的宗旨，注重品牌建设和质量诚信建设，生产优质的产品投放市场和服务客户，以自身的努力和对用户的真诚，在行业内和客户中享有较高的认同感，在社会上有着良好的声誉。 公司作为行业的核心企业，十分重视产品的质量，不断采用新技术、新工艺和新材料，其产品质量管理能力、新产品创新能力及成果在行业占据重要地位。公司实木地板具有40多个树种、30多种工艺和400多个款式。公司地板的选材丰富。通过改性技术处理的速生材，广泛应用于室内外场所，对节约原始森林和提高木材综合利用有着环保和可持续发展意义；公司地板工艺多样，技术含量高。公司在干燥和油漆涂装方面具有多项专利，改善了产品的性能指标；公司地板含水率控制能力强。地区差异化的含水率，确保了地板质量稳定不变形；公司加强了终端质量管理，导入规范化铺装，保证了公司地板售后服务水准。 公司充分利用企业的优势技术和优势产品，以培育和发展百年老店为方向，以鲜明特色的企业精神为品牌内涵，以明晰的品牌价值理念和识别系统为标准，积极实施“品牌战略”，打造中国地板行业的强势品牌。
企业内部诚信和风险管理制度
企业诚信管理制度 1.目的为规范公司的信用管理工作，提高本公司信用意识和信 用管理水平，加强自律，营造诚信经营、公平竞争的市场环境，促进企业的健康发展，特制定本管理制度。 2.适用范围 本制度适用于本公司各部门及员工。 3.职责 3.1管理部负责建立企业内部诚信教育计划，并进行相关培训，培训后考核并记录。 3.2公司各部门负责诚信管理制度的制定及落实,并记录制度落实情况。 4.公司诚信内容 4.1对本公司员工进行诚信的宣贯教育，全体员工有较高的信用意识和职业道德，相关职能部门能充分发挥信用风险管理机制的作用，有效监控经营活动的全过程，较好地规避信用风险; 4.2重视企业信誉，无出租、出借、转让营业执照和企业资质证书的行为，不与明知资信不良的企业合作; 4.3公司法定代表人和主要负责人的个人品德信用良好，能够树立以人为本的人性化经营理念; 4.4采购部和销售部在订立原辅材料和产品销售合同时，合同内容要
符合法律法规的规定，做到平等互利; 4.5公司重视产品、服务质量，力争质量信用良好，在本公司生产销售的产品，严格执行国家食品安全法，严格遵守国家标准、行业标准，有严格、规范的质量管理制度，有标准、实用的质量检测手段，保证产品质量稳定，能够达到质量标准，严禁不合格产品流入市场，让消费者喝到本公司生产的放心产品; 4.6进一步完善产品售后服务措施，建立产品召回制度和应急预案。发现问题及时解决及时兑现对消费者的承诺，维护消费者合法权益。 4.7严格执行国家规定的劳动用工制度和劳动合同规范，按时交纳社会保险和必要的商业保险，无拖欠员工薪资记录，保障员工在工作期间的人身安全，不雇佣未成年人从事劳务，确保无重大安全责任事故发生;积极改善提高员工居住和生活条件; 4.8公司所售产品无侵权，无假冒、伪劣、禁售商品，做到计量准确，符合国家质量技术监督部门关于计量器具的规范要求; 4.9严格建立财务会计统计台帐，做到填报真实计算准确，不弄虚作假。积极配合税务部门依法核纳并及时按月缴纳税款，无偷、骗、逃、抗、欠税等违法违规行为。 5.实施 5.1管理部负责建立企业内部诚信教育计划，每年至少对公司员工开展一次诚信教育培训，教育员工学习诚信经营应当遵守的具体要求，使员工能够认知“诚信经营”应遵守的规则，培养员工诚信意识，培训后进行相关考核并做好培训记录。
企业质量信用报告编写指南(GB T 31870-2015) 标注
附件2 企业质量信用报告编写指南 （GB/T 31870-2015） 1 范围 本标准规定了企业质量信用报告编写的基本原则、报告内容以及相关要求。 本标准适用于为制造型企业编写并发布质量信用报告提供指南，其他类型企业可参照使用。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 22117 信用基本术语 GB/T 29467 企业质量诚信管理实施规范 3 术语和定义 GB/T 22117和GB/T 29467界定的术语和定义适用于本文件。 4 基本原则 4.1 真实性 企业质量信用报告（简称“报告”）应客观公布企业在报告期内质量诚信管理工作的基本情况，报告中公布的信息，其收集、记录、整理、分析和公布应经得起审核验证，以确保社会对企业的质量信用状况进行真实的评价。 4.2 时效性 报告采用的数据信息应及时反映企业质量信用状况，以便接受社会的监督。 4.3 可读性 报告应采用简洁的语言，适当使用流程图、数据表和图片等形式，信息公布方式和报告的内容应易于阅读、理解和接受。 4.4 完整性 报告的内容应结构完整，全面反映企业质量信用状况，便于社会客观认识和评价企业质量信用水平。
5 报告内容 5.1 总则 报告内容宜按照企业实施质量诚信管理的要求，披露企业在报告期内树立质量诚信理念，实施质量诚信管理，兑现质量承诺方面的情况。 报告结构上可分为报告前言、报告正文和报告结语三部分。报告正文可包括（但不限于）企业质量理念、企业质量管理、质量诚信管理、质量管理基础、产品质量责任等方面内容。 5.2 报告前言 报告前言宜引导和帮助读者阅读和理解报告披露的信息内容，可包括报告编制说明、企业高层致辞、企业简介等方面内容。 a）报告编制说明包括（但不限于）报告内容客观性声明、报告的组织范围、报告时间范围、报告发布周期、报告数据说明、报告获取方式等与报告披露信息相关的说明性内容。 b）企业高层致辞包含企业最高管理者对企业产品质量责任和质量诚信管理的概括性阐释。 c）企业简介包含企业的名称、所有权性质及总部所在地、主要产品和服务等企业基本信息。5.3 企业质量理念 从企业最高管理者的角度，披露企业在开展质量管理、履行产品质量责任以及实施质量诚信管理等方面建立的理念，可包括企业的愿景，对顾客及相关方的关注，质量文化建设等内容。 5.4 企业质量管理 5.4.1 总则 从企业质量管理机构、质量管理体系、质量安全风险管理等方面披露企业质量管理情况。 5.4.2 质量管理机构 从企业组织架构和职责权限等方面披露企业内部最高层面的质量决策、领导和推进机构，包括企业高层管理者、中层管理者和员工等的质量职责和权限、激励措施等。 5.4.3 质量管理体系 从企业质量管理体系建立和运行方面披露企业质量管理实施情况，包括质量方针和质量目标，质量教育、质量法规、质量责任赔偿等制度，以及保持质量管理体系运行有效性和持续改进的制度等。 5.4.4 质量安全风险管理 从企业建立并实施质量安全风险管理制度方面披露企业质量风险管理情况，包括但不限于：a）质量风险监测，包括企业建立质量安全风险监测和分析评估情况，识别的质量安全风险点，建立的质量安全风险控制措施等情况。 b）应急管理，包括企业重大质量安全事故应急预案、重大质量安全事故主动报告及应急处理措施— 2 —
企业诚信管理制度
企业诚信管理制度 1. 目的 为规范企业的信用管理工作，提高本企业信用意识和信用管理水平，加强自律，营造诚信经营、公平竞争的市场环境，促进企业的健康发展，特制定本管理制度。 2. 适用范围 本制度适用于本企业各部门及员工。 3.职责 3.1管理部负责建立企业内部诚信教育计划，并进行相关培训，培训后考核并记录。 3.2 企业各部门负责诚信管理制度的制定及落实,并记录制度落实情况。 4. 企业诚信内容 4.1 对本企业员工进行诚信的宣贯教育，全体员工有较高的信用意识和职业道德，相关职能部门能充分发挥信用风险管理机制的作用，有效监控经营活动的全过程，较好地规避信用风险； 4.2重视企业信誉，无出租、出借、转让营业执照和企业资质证书的行为，不与明知资信不良的企业合作； 4.3 企业法定代表人和主要负责人的个人品德信用良好，能够树立以人为本的人性化经营理念； 4.4 采购部和销售部在订立原辅材料和营销合同时，合同内容要符合法律法规的规定，做到平等互利；
4.5 企业重视产品、服务质量，力争质量信用良好，在本企业加工销售的产品，严格执行国家食品安全法，严格遵守国家标准、行业标准，有严格、规范的质量管理制度，有标准、实用的质量检测手段，保证产品质量稳定，能够达到质量标准，让消费者吃到本企业制作的放心产品； 4.6 进一步完善营销、产品售后服务措施，建立顾客回访制度和应急预案。发现问题及时解决及时兑现对消费者的承诺，维护消费者合法权益。 4.7 严格执行国家规定的劳动用工制度和劳动合同规范，按时交纳社会保险和必要的商业保险，无拖欠员工薪资记录，保障员工在工作期间的人身安全，不雇佣未成年人从事劳务，确保无重大安全责任事故发生；积极改善提高员工居住和生活条件； 4.8 企业所售产品无侵权，无假冒、伪劣、禁售商品，做到计量准确，符合国家质量技术监督部门关于计量器具的规范要求； 4.9 严格建立财务会计统计台帐，做到填报真实计算准确，不弄虚作假。积极配合税务部门依法核纳并及时按月缴纳税款，无偷、骗、逃、抗、欠税等违法违规行为。 5. 实施 5.1 管理部负责建立企业内部诚信教育计划，每年至少对企业员工开展一次诚信教育培训，教育员工学习诚信经营应当遵守的具体要求，使员工能够认知“诚信经营”应遵守的规则，培养员工诚信意识，培训后进行相关考核并做好培训记录。
GBT31950-2015企业诚信管理体系全套程序文件汇编
××××××有限公司 GB/T 31950-2015诚信管理体系 程序文件 编制： 审核： 批准： 发布日期：二〇二〇年四月二十一日
程序文件清单
诚信因素识别、评价、控制和更新程序 （CXGL-P-01 第1版第1次修改） 1 目的 识别、评价本公司能够控制以及可以期望对其施加影响的诚信因素，确定重要诚信因素，并及时更新这方面信息，以对其进行管理和控制。 2 适用范围 适用于本公司的活动、产品、服务的诚信因素的识别、评价、更新与管理。 3 职责 3.1 诚信负责人负责重要诚信因素的批准。 3.2 各部门负责本部门诚信因素及其影响的识别和初步评价。 3.3 诚信管理部门组织诚信影响的评价活动，进行综合评价，编制重要诚信因素清单，负责根据确定的重要诚信因素制订管理方案，负责重要诚信因素的更新。 4. 工作程序 4.1 工作流程图 4.2 诚信因素识别与评价的时机 a)公司诚信管理体系建立之初进行初始诚信评价时； b)以公司全体部门为对象，每年年底前，在设定目标指标前进行； c)相关法律法规变更或追加，涉及到新的开发或修改活动、产品、服务以 及相关方要求情况下。 4.3 初次进行诚信因素识别和评价前，诚信因素识别和调查人员应参加诚信管理体系小组组织的诚信因素调查和评价培训，掌握诚信因素识别评价的基本方法和技巧。
4.4 诚信因素识别 4.4.1 诚信因素包括，但不限于以下几个方面： a）生产经营、产品供应、广告宣传、技术改造、新产品研发和销售服务等活动中涉及的诚信因素包括： ——质量安全控制； ——交付时间； ——售后服务； ——仓储、物流管理； ——其它 b）与新项目有关的诚信因素包括： ——新产品预期用途； ——技术改造； ——其它 c）影响诚信的其他因素 4.4.2 主要以过程方法来控制各部门以本部门职责的工作过程活动为主线：生产车间以工艺流程为主线的过程活动来进行诚信因素分析。在识别诚信因素和诚信影响时应考虑以下方面： a）人员结构：包括能力要求、健康状况、对本岗位工作的胜任程度等； b）制度履行：指制度制订是否满足法律法规要求，对制度执行情况是否合适； c）环境设施：应包括工作环境，诚信环境、设施要求是指设施和设备； d）信息沟通：内部沟通、外部沟通、上下沟通。 4.5 诚信因素评价 4.5.1 评价流程 a）各部门使用《诚信因素识别评价表》针对本部门职责的活动，产品、服务的诚信因素、失信表现、失信结果、失信风险分析评价、控制措施等 相关内容进行填写。
企业信用管理制度(全)
企业信用管理制度 xxxxxxxxxxxx公司 人资行政部
为建设信用企业，实现企业良性、可持续发展目标，公司成立信用（合同）管理机构——xxxxxxxxxxxx公司信用（合同）管理领导小组。 组长： 副组长： 成员：
法律法规学习制度 一、公司信用（合同）管理领导小组负责制订每年的学法计划，内容包括学法的内容、时间安排、授课人员、参加人员等。做到至少每月组织一次相关人员（或全体员工）参加的合同法律法规系统学习，并做好学习记录。 二、法人代表、副总经理及各部门负责人必须带头参加合同法律法规的学习，每次学习除做好学习记录外，还应实行签到制，因故未参加学习者应进行补学。 三、信用（合同）管理人员以及业务、财务部门的人员必须经过有关部门或本公司合同法规的系统培训和考核，领取合格证后方可上岗，其中专、兼职信用（合同）管理员必须取得有关部门的信用（合同）管理员培训合格证书。 四、公司分管领导必须定期组织部门分管信用（合同）管理负责人及信用（合同）管理员开展活动，结合信用（合同）管理工作中遇到的实际问题，学习新法规，解决新问题。 五、公司信用（合同）管理领导小组须定期开展研讨会和案例分析会，对本公司在信用（合同）管理工作中出现的情况进行研讨分析，结合具体案例提高自己的信用（合同）管理水平。 信用管理岗位责任制度 一、为加强企业信用管理，健全企业信用管理机制，提高企业信誉，降低和减少企业经营风险，公司领导研究决定成立信用管理工作机构，并明确工作职责。 二、公司内部设立专门的信用管理机构，公司副总为信用管理机构的分管领导，任命信用管理机构成员。 三、信用管理机构职能： 1.组织宣传、贯彻合同法律法规条例，培训信用管理人员和业务人员，依法保护本企业的合法权益。 2.制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核。 3.对客户进行资信调查，建立客户信用档案，并进行动态化管理。 4.客户授信管理：进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的信用状况统计分析。 5.应收账款管理：控制应收账款平均持有水平，日常监督应收账款的账龄，随时将潜在的不良账款进行技术处理，防范逾期应收账款的发生。
企业质量诚信制度(范文)
企业质量诚信制度 1.目的 为了强化企业质量诚信意识,加强企业质量诚信教育,落实三级质量诚信教育培训制度,提高整体质量诚信素质,特制定本制度。 2．适用范围 本制度适用于公司所有各部门及车间。 3．职责 3．1 企业发展与人力资源负责公司所有各部门的一级质量诚信教育培训，为公司所有质量诚信教育培训的归口部门。 3．2 制造计划部为制造下属各部的二级质量诚信教育归口部门，负责按排各部门的培训。 3．3 各车间负责人为各车间班组长及员工的三级质量教育培训。 4．管理规定 4．1 企业发展与人力资源根据公司情况并结合公司的培训管理规定，特制定质量诚信教育培训管理办法；认真贯彻执行质量诚信的精神，在全公司范围内进行推广和宣传。 4．2 企业诚信教育培训内容和范围包括为： 4.2.1 企业诚信教育培训范围为公司内外部经营管理活动所涉及的对象; 4.2.2 企业诚信教育培训内容为: a) 企业产品设计、生产、采购、销售、服务等所有产品领域； b) 企业诚信文化的建设、宣传及活动组织； c) 内部员工环境与职业安全健康； d) 社会环境与社会责任。 4．3 对公司三级质量诚信教育的规定： 4.3.1 凡在岗的专职检验人员和计量人员，必须经过上岗培训，由部门经理和有关部门负责培训和考试，经考试和考核合格者，上报总经理批准，人力进行资源备案，比如计量人员或检验关键岗位人员必要时也可进行委外培训，取得相应资格证，确保持证上岗； 4.3.2 公司每年定期举行培训教育，一级培训不低于1次；二级培训不低于2次；三级培训不低于3次； 4.3.3 所有教育培训的考核及管理办法同公司培训管理规定相同。 4.3.4对在培训及学员成绩优异的人员给予一定的奖励，通过培训后在工作岗位上起着明显带头或突出成绩的员工也给予一定奖励，同时在其他员工中宣传和推广经验。 4．4 三级企业质量诚信教育开展 4.4.1 公司认真组织好一级教育工作，根据制定的总要求，对各部门下达企业诚信教育作务，并监督其实施执行情况。 4.4.2 各部门负责人部根据公司要求，编制教育培训计划和内容，认真组织下属的教育培训。 4.4.3 各车间经理认真组织好班组长及员工的诚信宣传教育工作，并收集其
2018年最新GBT33300-2016食品工业企业诚信管理体系一整套文件(手册+程序文件)
2018年最新食品工业企业诚信管理体系一整套文件 (手册+程序文件) 1.质量手册 2.程序文件
诚信管理体系手册版次：第A版0次修 页码： 0 / 44 改 诚信管理体系手册 第 A 版0次 编制：诚信工作小组 审核： 批准： 受控状态：受控 受控编号：
诚信管理体系手册版次：第A版0次修改页码： 1 / 44 2018年9月1 日发布 2018年9月1 日实施
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诚信管理体系手册版次：第A版0次修改页码： 3 / 44 目录 0.1 颁布令 (4) 0.2 诚信方针、诚信目标批准令 (5) 0.3 任命书 (7) 0.4 公司简介 (7) 0.5 公司诚信管理体系结构图 (11) 0.6 诚信管理体系职责分配表 (12) 0.7 诚信体系手册管理说明 (12) 1. 范围 (13) 2. 引用标准 (14) 3. 术语和定义 (16) 4. 诚信管理体系要求 (18) 4.1 总则 (18) 4.2 诚信方针 (18) 4.3 策划 (19) 4.3.1 基本要求 (19) 4.3.2 诚信因素 (20) 4.3.3 社会责任 (21) 4.3.4 诚信文化 (22) 4.3.5 目标、方案和指标 (24) 4.3.6 文件 (25) 4.4 实施与运行 (26) 4.4.1 资源、职责和权限 (27) 4.4.2 教育、培训和能力 (29) 4.4.3 信息交流控制 (30) 4.4.4 文件控制 (31) 4.4.5 记录控制 (31) 4.4.6 运行控制 (32) 4.4.7 应急准备和响应 (32) 4.5 检查和改进 (34) 4.5.1 监测和测量 (34) 4.5.2 不符合、预防/纠正措施、信用修复控制程序 (38) 4.5.3 内部核查 (39) 4.6 评价与声明 (39) 4.6.1 合规性评价 (39) 4.6.2 体系评价 (41) 4.6.3 征信评价 (41) 4.6.4 声明 (42)
企业诚信管理体系标准
企业诚信管理体系标准 0.1总则 企业诚信管理体系是社会诚信体系建设的组成部分。广义的企业诚信管理体系涉及企业经营的各个环节，包括企业组织机构、诚信体系策划、职责、惯例、程序、过程和资源等，是一个系统工程，需要通过建立相关制度并由有关机构推进落实,而且还要对实施情况进行动态考核和持续改进。狭义的企业诚信管理体系是指对企业信用风险进行防范、控制和转移的管理技术、业务操作及相关的制度安排。企业通过建立和实施企业诚信管理体系并进行内部审核,可以促进诚信制度和诚信文化建设，引导企业树立诚实守信的生产经营观念,履行社会责任，并将此观念贯穿于企业活动的全过程。 企业诚信管理体系着重以企业的自身诚信水平提升为关注焦点，通过引导企业增强社会责任感，在生产经营活动各环节中识别诚信要素，强化诚信自律，不断提高满足顾客及其他利益相关方要求的能力，来获得企业持续健康发展，进而达到持续提高企业的诚信管理水平的目的。 企业诚信管理体系鼓励企业分析顾客及其他利益相关方的要求，以及自身满足要求的能力，并做出必要的承诺;识别、预警、防范、控制
与处置可能存在或已经存在的失信风险、诚信危机和失信行为，规定相关的过程，并使其持续受控，以实现满足这种要求和承诺,帮助企业持续提升诚信水平。 由于企业经营特点各异，企业文化千差万别，因此，企业诚信管理体系的建立不会千篇一律。企业在构建诚信管理体系时，要充分结合企业自身的各个特点，考虑诚信体系建设的各个要素，同时合理处理好各个要素之间的关系，规划诚信管理体系。 建立诚信管理体系是企业的一项战略性决策。本标准旨在帮助各类型和规模的企业建立运行有效的诚信管理体系。通过诚信管理体系的有效运行,帮助企业平衡和协调处理社会关系，担当社会责任, 进而实现持续提高企业诚信水平的目标。统一企业诚信管理体系的结构、技术或文件不是本标准的目的。 本标准能用于内部和外部评定企业满足顾客及其他利益相关方以及企业自身要求的能力。 0.2诚信管理原则 诚信管理是企业管理的内容之一。本标准所提出的六项诚信管理原则是企业最高管理者用于领导企业持续提高诚信水平的指导原则。
企业信用管理制度重要性及完善
企业信用管理制度重要性及完善 摘要：简要阐述了企业信用管理体系的重要性，分析了目前企业内部信用管理过程中主要存在经营管理目标偏差、基本管理职能欠缺、应收账款管理滞后、信用管理方法落后等问题，提出了“建立合理的信用管理组织机构，改进销售／回款业务流程，建立全过程信用风险管理制度”的基本解决方案。 关键词：企业管理信用管理体系信用管理职能信用风险管理 一、企业信用管理体系的重要性 现代市场经济的实质是以契约为基础的信用经济，信用经济的主体是各式各样的企业，企业信用管理制度是社会信用制度的重要组成部分。在市场经济中，建立企业信用管理制度成为企业长期发展的核心和基础，也是国内企业具备国际竞争力的根本保障，对企业自身的发展和社会信用制度的完善起着相当重要的作用。
信用是市场交易活动的基本前提 规范有序的市场经济活动需要建立一 个能够有效调动社会资源和规范市场交易 的信用制度。良好的信用关系是企业正常经营与市场健康运行的基本保证。没有信用，企业不可能正常经营；没有信用，市场不可能健康运行；没有信用，市场经济不可能健康发展；没有信用，宏观经济政策不可能顺利实施。 信用是企业发展壮大的重要保障 市场经济越发达，企业活动范围越广泛，信用就越重要。从企业整体看，信用是企业形成凝聚力并且发展壮大的基础，没有了信用，企业无法发展壮大；从企业融资看，信用是企业融资的重要条件，如果企业信用缺乏或者信用制度不健全，就不可能顺利融资；从市场交易看，企业只有诚实守信，才能在市场树立良好的形象，受到客户和消费者的信赖和欢迎，才能赢得更广阔的市场。因此，加强企业信用管理，改善企业信用状况，提升企业信用等级，对于企业抵御市场风险，改善企业融资条件，提高企业整体素质和综
GBT31950：2015企业诚信管理体系手册
A0版文件编号：XXX/XXXX-2019 XXXX有限公司 企业诚信管理手册 文件编号：XXX/XXXX-2019 受控状态： 版本号：A/O 分发号：01 编制： 审核： 批准： 2019年9月1日发布 2019年9月1日实施
目录0.1批准令 第一章总则 第二章诚信原则 2.1诚信策划机制 2.2体系运行机制 2.3检查改进机制 2.4评价公示机制 第三章诚信方针 第四章策划 4.1基本要求 4.2诚信因素 4.3社会责任 4.4诚信文化 4.5目标、方案和指标 4.6文件 第五章实施与运行 5.1资源、职责和权限 5.2教育、培训和能力 5.3信息交流与控制 5.4文件控制 5.5记录控制 5.6运行控制 5.7应急准备和响应 第六章检查和改进 6.1监测和测量 6.2符合识别、纠正、预防及信用修复 6.3内部核查 第七章评价与声明 7.1合规性评价 7.2体系评价 附录1：诚信管理体系组织结构图 附录2：诚信管理委员会结构图 附录3：工作流程图 附录4：企业诚信经营承诺书 附录5：企业诚信经营管理者代表承诺书 附录6：企业诚信经营员工承诺书
诚信管理手册 0.1 批准令 为了规范本公司的诚信管理活动，以满足顾客要求，并增强顾客满意，本公司依据 GB/T31950-2015《企业诚信管理体系》标准和国家有关质量政策、法规，并结合本公司实际情况编制了本《企业诚信管理手册》。 企业诚信管理手册和诚信方针、诚信目标已经过本人审批，2019年9月1日发布，于2019年9月1日起实施，诚信管理体系开始运行。 为确保本公司诚信管理体系正常、有效地运行，特任命 XX 为管理者代表，授权其全权负责主持诚信管理体系的建立、实施和保持，并对各部门人员的诚信活动情况进行协调、监控和考核及对外联络事宜。 本手册及其支持性文件，均属公司决策性、法规性文件，具有指令性，全体公司员工必须严格遵守和贯彻执行，按其要求进行各项活动，使诚信管理体系不断地完善，产品质量不断得到保持、提高和改进，为顾客提供满意的产品和服务。 本手册在每次管理评审时，管理层将对本手册及其相关文件的适应性、有效性进行评审，管理者代表根据评审结果进行修订并上报总经理批准后，再进行换发或调换修改页。 请注意： 您使用的《企业诚信管理手册》，将为您的工作提供诚信管理工作的指南。 本公司将为您配置满足工作需要的相应程序文件及其他工作文件，它们均属于受控文件，均受到修改的控制，一旦修改，您的文件也会得到相应的修改或换版。 请您为了保护公司的知识产权、利益和公司的效益以及分配给您的职责和权限，妥善保管这些文件。工作调动时，请予更换；调离工作时，请予交回。 总经理： XX 日期：2019年9月1日
企业诚信管理制度
企业诚信管理制度 1.目的 为规范公司的信用管理工作，提高本公司信用意识和信用管理水平，加强自律，营造诚信经营、公平竞争的市场环境，促进企业的健康发展，特制定本管理制度。 2.适用范围 本制度适用于本公司各部门及员工。 3.职责 3.1管理部负责建立企业内部诚信教育计划，并进行相关培训，培训后考核并记录。 3.2公司各部门负责诚信管理制度的制定及落实,并记录制度落实情况。 4.公司诚信内容 4.1对本公司员工进行诚信的宣贯教育，全体员工有较高的信用意识和职业道德，相关职能部门能充分发挥信用风险管理机制的作用，有效监控经营活动的全过程，较好地规避信用风险; 4.2重视企业信誉，无出租、出借、转让营业执照和企业资质证书的行为，不与明知资信不良的企业合作; 4.3公司法定代表人和主要负责人的个人品德信用良好，能够树立以人为本的人性化经营理念; 4.4采购部和销售部在订立原辅材料和产品销售合同时，合同内容要符合法律法规的规定，做到平等互利; 4.5公司重视产品、服务质量，力争质量信用良好，在本公司生产销售的产品，严格执行国家食品安全法，严格遵守国家标准、行业标准，有严格、规范的质量管理制度，有标准、实用的质量检测手段，保证产品质量稳定，能够达到质量标准，严禁不合格产品流入市场，让消费者喝到本公司生产的放心产品; 4.6进一步完善产品售后服务措施，建立产品召回制度和应急预案。发现问题及时解决及时兑现对消费者的承诺，维护消费者合法权益。
4.7严格执行国家规定的劳动用工制度和劳动合同规范，按时交纳社会保险和必要的商业保险，无拖欠员工薪资记录，保障员工在工作期间的人身安全，不雇佣未成年人从事劳务，确保无重大安全责任事故发生;积极改善提高员工居住和生活条件; 4.8公司所售产品无侵权，无假冒、伪劣、禁售商品，做到计量准确，符合国家质量技术监督部门关于计量器具的规范要求; 4.9严格建立财务会计统计台帐，做到填报真实计算准确，不弄虚作假。积极配合税务部门依法核纳并及时按月缴纳税款，无偷、骗、逃、抗、欠税等违法违规行为。 5.实施 5.1管理部负责建立企业内部诚信教育计划，每年至少对公司员工开展一次诚信教育培训，教育员工学习诚信经营应当遵守的具体要求，使员工能够认知“诚信经营”应遵守的规则，培养员工诚信意识，培训后进行相关考核并做好培训记录。 5.2管理部将诚信作为各部门和员工绩效考评的重要考核指标之一，纳入年终综合考核评定，部门和员工互评、领导打分都要将诚信作为考评指标,考评结束要对优秀部门或员工进行相关奖励，通报表扬，以做表率，对违反本公司诚信管理制度的部门或个人要给以相应处罚。 5.3公司及各部门做好诚信制度的制定和落实，部门负责人不定期召开分析会，结合实际工作中遇到的各种问题进行讨论，并做好相关记录。
企业质量诚信制度范文
企业质量诚信制度 1.目的为了强化企业质量诚信意识,加强企业质量诚信教育,落实三级质量诚信教育培训制度,提高整体质量诚信素质,特制定本制度。 2．适用范围 本制度适用于公司所有各部门及车间。 3．职责 3．1 企业发展与人力资源负责公司所有各部门的一级质量诚信教育培训，为公司所有质量诚信教育培训的归口部门。 3．2 制造计划部为制造下属各部的二级质量诚信教育归口部门，负责按排各部门的培训。 3．3 各车间负责人为各车间班组长及员工的三级质量教育培训。 4．管理规定 4．1 企业发展与人力资源根据公司情况并结合公司的培训管理规定，特制定质量诚信教育培训管理办法；认真贯彻执行质量诚信的精神，在全公司范围内进行推广和宣传。 4．2 企业诚信教育培训内容和范围包括为： 4.2.1企业诚信教育培训范围为公司内外部经营管理活动所涉及的对象; 4.2.2企业诚信教育培训内容为: a)企业产品设计、生产、采购、销售、服务等所有产品领域； b)企业诚信文化的建设、宣传及活动组织； c)内部员工环境与职业安全健康； d)社会环境与社会责任。 4．3 对公司三级质量诚信教育的规定： 4.3.1凡在岗的专职检验人员和计量人员，必须经过上岗培训，由部门经理和有关部门负责培训和考试，经考试和考核合格者，上报总经理批准，人力进行资源备案，比如计量人员或检验关键岗位人员必要时也可进行委外培训，取得相应资格证，确保持证上岗； 4.3.2公司每年定期举行培训教育，一级培训不低于1次；二级培训不低于2次；三级培训不低于3 次； 4.3.3所有教育培训的考核及管理办法同公司培训管理规定相同。
4.3.4对在培训及学员成绩优异的人员给予一定的奖励，通过培训后在工作岗位上起着明显带头或突出成绩的员工也给予一定奖励，同时在其他员工中宣传和推广经验。4．4 三级企业质量诚信教育开展 4.4.1公司认真组织好一级教育工作，根据制定的总要求，对各部门下达企业诚信教育作务，并监督其实施执行情况。 4.4.2各部门负责人部根据公司要求，编制教育培训计划和内容，认真组织下属的教育培训。 4.4.3各车间经理认真组织好班组长及员工的诚信宣传教育工作，并收集其员工诚信教育信息，并及时反馈情况，使其进一步改善和提高。 4.4.4教育方式：可以通过专题培训、书面文字进行张贴或传达、利用带头或先进员工进行经验交流、也可以利用早会或班前会、还可以利用图片展示等多种方式。5．相关文件 《人力资源管理程序》 6．记录 《年度培训计划》 《培训记录表》 《资格人员一览表》
企业信用管理制度全
企业信用管理制度
xxxxxxxxxxxx公司 人资行政部． 为建设信用企业，实现企业良性、可持续发展目标，公司成立信用（合同）管理机构——xxxxxxxxxxxx公司信用（合同）管理领导小组。 组长： 副组长： 成员：
法律法规学习制度 一、公司信用（合同）管理领导小组负责制订每年的学法计划，内容包括学法的内容、时间安排、授课人员、参加人员等。做到至少每月组织一次相关人员（或全体员工）参加的合同法律法规系统学习，并做好学习记录。 二、法人代表、副总经理及各部门负责人必须带头参加合同法律法规的学习，每次学习除做好学习记录外，还应实行签到制，因故未参加学习者应进行补学。三、信用（合同）管理人员以及业务、财务部门的人员必须经过有关部门或本公司合同法规的系统培训和考核，领取合格证后方可上岗，其中专、兼职信用（合同）管理员必须取得有关部门的信用（合同）管理员培训合格证书。 四、公司分管领导必须定期组织部门分管信用（合同）管理负责人及信用（合同）管理员开展活动，结合信用（合同）管理工作中遇到的实际问题，学习新法规，解决新问题。 五、公司信用（合同）管理领导小组须定期开展研讨会和案例分析会，对本公司在信用（合同）管理工作中出现的情况进行研讨分析，结合具体案例提高自己的信用（合同）管理水平。 信用管理岗位责任制度 一、为加强企业信用管理，健全企业信用管理机制，提高企业信誉，降低和减少企业经营风险，公司领导研究决定成立信用管理工作机构，并明确工作职责。二、公司内部设立专门的信用管理机构，公司副总为信用管理机构的分管领导，任命信用管理机构成员。 三、信用管理机构职能： 1.组织宣传、贯彻合同法律法规条例，培训信用管理人员和业务人员，依法保护本企业的合法权益。 2.制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核。 3.对客户进行资信调查，建立客户信用档案，并进行动态化管理。 4.客户授信管理：进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的信用状况统计分析。 5.应收账款管理：控制应收账款平均持有水平，日常监督应收账款的账龄，随时将潜在的不良账款进行技术处理，防范逾期应收账款的发生。 商账处理：建立标准的催账程序和一支工作高效的追账队伍，及时制定对逾期应收6. 账款处理的方案，并组织有效的追账。 7.利用征信数据库资源，帮助销售部门开拓市场。 四、岗位责任制度： 1、法定代表人的主要职责： a.加强信用管理工作，支持信用管理机构开展工作，解决信用管理工作中的重大问题；