酒店日常采购管理制度

酒店日常采购管理制度第一章总则

第一条为保证酒店采购工作的计划性和统筹性,合理控制成本，促进内部协调,加强内部控制,提高工作效率，特制定日常采购制度,（以下简称：制度）

第二条本制度适用于酒店经营管理有限公司旗下各酒店日常采购工作。第三条本制度有总则,组织机构及职责、采购工作内容、采购程序、采购业务实施规范、责任与奖罚和附则七个部分组成.

第二章组织机构及职责

第四条组织机构

酒店库房部负责库存物资管理，根据库存物资消耗情况提报库存物资的补库计划.库房部对因库存盘点把关不严造成超额或短缺采购，导致酒店受损或无法正常运转负责。

使用部门负责根据日常经营和管理的消耗进行科学合理预测,提报月度采购计划需求。

酒店设立专职采购部，牵头组织编制定期采购计划，并全面负责酒店物质采购和具体实施工作.采购部隶属酒店财务部系统，业务上同时接受管理公司采购部业务监督也考核。

酒店成立定价评审小组：由采购部经理、使用部门负责人（食品原材料定价须由厨师长和餐饮部负责人同时参加）、财务负责人、总经理组成,酒店总经理任组长，和酒店食品原材料固定周期内的定价由评审小组评定后执行。

第五条酒店采购部组织架构

采购部经理

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杂品采购食品采购

第五条采购部经理工作职责

1、负责持续完善酒店采购制度，细化采购流程，规范台账管理，确保采购质量，

控制采购成本,提高采购效率,保证物资采购管理体系的完整与科学.

2、根据公司招标管理相关规定，牵头组织实施酒店权限内的招标采购。

3、掌握物资使用情况和库存物资动态，牵头组织有关部门根据实际经营情况，

合理、科学地编制并审核年度、季度、月度采购计划。配合成控部门做好物资平衡工作,及时处理呆滞物资,加速物资周转。

4、组织实施酒店日常物资采购供应工作，审核所有《采购申请单》、订货单，按

程序上报经审批后实施采购.

5、建立和维护价格管理体系，定期了解市场行情和价格信息,坚持货比三家的原

则，落实询、比、定价，控制物资采购成本、

6、开辟和维护优质供货渠道,落实“1+2+n”的供应管理方式,保证供货的及时性

和质优价廉.

7、按公司规定加强合同的管理，严格把关合同条款，保证合同的正常履约，防

止经营风险。

8、负责下属的业务知识和业务技能培训、

9、完成领导及上级业务部门交办的其他工作。

酒店采购管理制度及流程

**酒店采购管理制度及流程一、采购管理制度为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度: 一、采购管理部门酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作. 二、采购部工作基本要求 1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意 2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单 3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定 4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责 5.采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会 6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.

7.采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购 8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销 9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜 10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利. 三、采购审批程序 1.申购单审批程序：使用部门经理(仓库主管) 资产会计复查董事同意采购部询价财务总监稽查部行政办董事会申购单返回采购部 2.单位价值1000元以下或批量价值在2000元以下的由采购部现金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查. 2. 单位价值1000元以上或批量价值在2000元以上的物品采购审批程序: 采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议

酒店采购管理制度

酒店采购管理制度一、引言酒店采购管理是酒店经营工作中的重要环节，直接关系到酒店的经济效益。一项高效、科学、合理的采购管理制度，能够确保酒店在经济效益、质量安全、环保节能、社会评价等各方面保持良好的形象和声誉，进而实现酒店的长远发展。本文基于对酒店采购管理制度的探讨和分析，提出针对性的管理方案和建议，旨在为行业提供有价值的参考和借鉴。二、制度的基本要求 1、目标明确酒店采购管理制度的目标首先要明确，明确酒店的品牌定位和经营目标，以确保采购管理与酒店的经营目标相符合。具体来说，制度的目标应包括：实现采购质量的稳定可靠、实现采购成本的最优化、实现采购周期的控制性、实现供应商合作关系的良好，以及实现酒店在环境保护等方面的责任承担。 2、过程规范制定规范的采购管理流程，包括统计分析需求、编制采购计划、选择供应商并签订合同、验收、入库和发票处理等各环节，并规定各环节应遵循的具体操作步骤。同时，应确保流程清晰、环节齐全、程序严谨，以保证采购过程的规范化。 3、责权分明建立完善的采购管理组织机构，规定各层级职责及权限，并借助信息化手段实现采购管理工作的流畅有序。建立明确的决策机制，规定各级领导对酒店采购管理工作的监督、考核、评估等各方面的职责，并明确工作职责、权限、责任。 4、信息透明建立酒店采购信息库，完善采购档案，及时、准确地记录每一笔采购活动的实施情况和采购成本，以便于对采购工作进行监控和分析。定期公开各类采购信息，面向

所有员工和社会公众宣传酒店采购政策、标准、操作规范和成果，增强采购管理的透明度和公开性。 5、风险控制制定风险管理制度，建立风险预警机制，在采购过程中尽量避免采购风险，控制采购过程中的各类风险，确保采购风险及时、合理、有效地得到处理，以降低采购过程中的各种风险，提高采购管理工作的可接受性和合规性。三、采购管理的关键环节 1、需求审批负责人或主管部门审批酒店的需求，确定需求的合理性和紧急程度，形成清晰明确的需求计划。 2、供应商管理制定供应商的评价指标，确定合作商的范围和资质要求。建立供应商数据库，对供应商的核准、考核及供应质量进行管理，建立供应商档案，定期抽查供应商的产品质量。 3、合同签订建立合同管理制度，制定合同标准模板，保证合同符合法律法规的规定，并注重合同条款的清晰明确，合同签订者必须按照合同的要求履行合同。同时，酒店应加强对供应商义务的约束，在合同中明确责任，切实保障酒店的权益。 4、采购验收对采购的物品和服务进行全面、客观、细致和准确的验收，对于不合格产品，应及时进行补办、退货、赔偿等处理，保证采购工作的成果不出现质量问题。 5、成本控制

酒店采购管理制度及流程

酒店采购管理制度及流程酒店采购管理制度及流程一、制度概述酒店采购是酒店的重要组成部分，其合理管理对于酒店经营管理至关重要。酒店采购管理制度是酒店针对采购管理活动制定的一套规章制度，其目的在于规范酒店采购行为，保证采购的合法性及效益，防范采购风险。本制度适用于酒店所有采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。二、采购管理流程 1、需求确认酒店各部门提出采购需求时，采购主管应当及时进行需求确认，并按需求确认表进行记录。 2、采购计划采购主管应当根据需求确认表中记录的采购需求，编制采购计划，确定采购品种、数量、价格、供应商等信息，并报经酒店领导审核批准。 3、供应商筛选根据采购计划，采购主管应当在酒店的供应商名录中挑选符合要求的供应商，并向其发出邀请函。同时，采购主管还可以通过互联网、采购展等途径寻找新的供应商，并进行筛选和审核。 4、询价比较采购主管应当向所选供应商发出询价函，并将询价信息加以比较，确定最佳供应商。在比较时，采购主管应当考虑到供应商资质、价格、交货期、服务质量、售后保障等因素。 5、签订合同在选定最佳供应商后，采购主管应当与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，防止采购过程中的不确定性及合同风险。 6、采购货物

在签订采购合同后，采购主管应当及时通知酒店仓库或相关部门进行货物的验收、入库或者直接对外发放使用。并对采购过程中的质量、价格、数量等进行记录和管理。 7、款项支付在确认货物质量符合要求并接受之后，采购主管应及时与财务部门沟通，核对款项，按合同要求进行支付，并做好相关记录和管理。 8、采购评估在采购完成之后，采购主管应当进行采购评估，对采购的过程和结果进行反思，发现存在的问题并及时改进，以保证下一步采购管理活动更为顺畅。三、制度条例 1、采购政策酒店应当明确采购政策，明确采购范围、采购原则及采购限制，规范采购活动。 2、采购预算管理酒店应当建立采购预算管理制度，明确预算编制、审核等要求和流程，为采购活动提供充足的保障。 3、供应商管理酒店应当建立供应商管理制度，明确供应商审核、评估、选择等要求和流程，保证合作供应商的稳定性和质量。 4、采购合同管理酒店应当建立采购合同管理制度，明确合同审批、签订、履行、归档等要求和流程，为采购活动提供充足的保障。 5、采购风险评估酒店应当建立采购风险评估制度，对采购活动中存在的风险因素进行评估和控制，并建立应急预案，及时应对可能存在的采购风险。四、制度执行酒店的采购管理制度及流程应当由采购主管负责执行，其职责包括： 1、做好采购计划、供应商筛选等工作； 2、负责采购过程中的财务核算和款项支付；

(完整版)酒店采购部管理制度

(完整版)酒店采购部管理制度酒店采购部管理制度目的本管理制度的目的是规范酒店采购部的运作，提高采购效率和管理水平，确保酒店采购工作的顺利进行。职责和权限 1. 酒店采购部的职责包括但不限于： - 制定酒店采购计划，并根据酒店的需求进行采购； - 寻找合适的供应商，并与其建立稳定的合作关系； - 对供应商进行评估和考核，确保其能够提供高质量的产品和服务； - 跟踪采购合同的履行情况，并处理采购过程中的问题； - 管理采购文件和记录，保证其安全和完整性。 2. 酒店采购部享有以下权限： - 对合作供应商进行信用调查和资质审核； - 根据酒店内部程序，决定是否采购某个产品或服务；

- 签订采购合同，并进行相关事项的谈判和协商； - 进行采购费用的预算和控制。流程和要求 1. 酒店采购部的工作流程包括以下几个环节： - 需求确认：接收来自各部门的采购需求，并进行确认和评估； - 供应商选择：通过比较和评估，选择合适的供应商； - 报价和谈判：与选定的供应商进行报价和谈判，以获取最优惠的价格和条件； - 合同签订：签订采购合同，并确保合同条款的清晰和合法性； - 采购执行：跟踪和监督采购过程，确保供应商按时交付产品或提供服务； - 结算和评估：对供应商的履约情况进行评估，并进行结算和报告。 2. 酒店采购部在进行采购工作时应遵守以下要求： - 严格按照既定程序进行采购，确保透明和公正性； - 遵守酒店的财务制度，保证采购费用的合理性和适度性； - 维护供应商的利益，保护其商业机密和商誉； - 定期进行采购工作的评估和改进，提高采购效率和效果。

附则 1. 本管理制度的具体实施细则由酒店采购部负责制定和完善，并应及时告知相关部门和人员。 2. 如有违反本管理制度的行为，酒店采购部有权进行相应的处理和纠正。本管理制度自发布之日起生效，并且在酒店内部进行宣传和培训，确保各部门和人员的理解和遵守。

酒店的采购管理制度5篇

酒店的采购管理制度5篇现如今，越来越多人会去使用制度，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。那么你真正懂得怎么制定制度吗?以下是小编整理的酒店的采购管理制度，希望可以帮助到有需要的朋友。酒店的采购管理制度篇1 为加强门店、食堂的财务账目监督，增强理财的透明度和效益，本着公正、无私、合理、实效的理财原则，特订立本制度。 1. 开学初由寄宿部主任(书记兼任)安排采购名单，名单由现金保管教师门店、食堂经理、经营人员共同组成三人采购小组，轮换值日采购。 2. 需采购时门店、食堂经理先出具采购清单，并通知小组指定成员预支现金，执行采购。 3 采购时门店、食堂经理、经营人员不管理现金。采购时门店、食堂经理有义务讲价、议价，把好质量关。 4. 采购任务完成后，采购人员随同货物一同返校，先验货后下货。与食堂货物保管员当面点清货物办理交接货手续并签字。门店、食堂经理、经营人员积极配合现金保管教师在财务处办理好报账业务，必须做到票据确凿真实，手续齐全(采购组成人员和销售员签字)，及时向寄宿部主任报账。 5. 严禁门店、食堂经理、经营人员独自采购物品，一经发现不予报账。 6. 如遇售主送货上门，门店、食堂经理要及时通知小组成员议价和验货，办好交接手续。采购小组成员在不清楚采购情况的条件下，不得随便签字证明。 7、整个采购安排和人员、车辆协调由寄宿部主任负责，车费和补助按月造表报账。 8、大型采购须由校务会议决定，理财小组监督执行。酒店的采购管理制度篇2

一、食堂物质采购由采购人员负责，采购员必须履行职责，保证物资供应。二、食堂物质采购须公开、透明。采购物品必须价廉物美，数量合适，厉行节约。采购物资的价格必须低于市场价。三、严禁采购腐烂变质物品。四、采购大宗物资，必须签订合同，确定长期供货的单位或货主，必须有主管校长和食堂负责人到场，供货单位和货主要提交押金，否则不得确定长期供货关系。五、大宗物资采购签订合同后，要根据市场价格进行调价。一般一月一次，特殊情况及时调整，不履行合同的确定长期供货的供货商，要及时终止合同。六、采购人员在采购中，以职谋私，采购低质物资，甚至变质物资，造成食物中毒的，要追究采购人员的经济刑事责任。七、大宗物品采购价格，一月一公布，(米、肉等)。八、采购人员在采购物品时，严禁公私混杂，给自己亲戚、朋友顺带搭拖购物，一经发现，一次罚款50元。九、大宗物品采购，由货主送货到校，当次不付现金，第二次送货到校后，才能付第一次货款。十、采购员采购物品，要做到定点采购，要尽量向货主索证，要做到所有采购回食堂的物品都有合格证。采购点的确定要坚持三个标准，一是有工商、税务登记证，二是有营业执照，三是有一定的经济实力，讲职业道德。酒店的采购管理制度篇3 1、食品采购定人、定责、定岗，必须有两人采购，每天采购的食品都要有登记记录，注明名称、数量、价格、金额等事项。 2、必须到持有卫生许可证和有营业执照及质检合格的经营单位采购食物，并按照国家有关规定进行索证。 3、应相对固定食品采购的场所，同时也要掌握定点与不定点的原则，关注市场行情。 4、采购的食品必须符合国家有关卫生标准与规定，必须新鲜、卫

酒店采购流程管理规定

酒店采购流程及管理规定根据酒店设备、物资、用品管理工作的需要,为了完善酒店采购流程管理,特作以下规定：一、采购申请管理规定 1、酒店所有物资、设备、低值易耗品、食品原材料、酒水、物料用品的申购均需填写采购申请单按程序报批后实行采购; 2、所有采购申请单均需按相关项目填写清楚,按不同的采购需求向上级呈报,部门填写采购申请单后由相关部门经理签字后报酒店领导审批后方可生效,审批权限如下： 1采购物资金额元以内的报财务总监审批； 2采购物资金额元以内的报分管副总经理审批； 3采购物资金额元以内的报总经理审批； 4采购物资金额元以上的报总经理签字后呈报酒店执行董事审批； 5凡属单位价值超过2000元,使用年限在2年以上的固定资产经总经理签字后报董事长审批,同意后执行,大宗采购项目一律按照采购管理流程规范报董事会审批; 3、采购申请单无申购部门经理、仓管员、财务部经理、财务总监、总经理室领导或执行董事签字认可的,视为采购申请手续不全的申请单,采供部有权拒绝采购; 4、如确属特殊情况下的急购项目无法按正常程序执行,可采取电话请示总经理同意后执行,事后补办手续的方式进行采购; 5、餐饮部、客房部日常经营所需的原材料,如水果、蔬菜、肉蛋禽类等常规日常采购项目干货、调料、大金额原材料除外由部门经理审批后执行采购,但应以按需采购为原则,如造成积压浪费的,由审批人、采购员承担责任; 6、大金额采购须2人以上进行,且钱、帐分开专人管理; 二、采购招标流程管理规范采购物品坚持货比三家,符合采购标准要求优选,同等条件下优先照顾合作关系良好的供货商的原则严格执行： 1、所有申购计划或申购单送到采购部后,由采购部经理主持对申购计划、申购单上的采购物资进行择商、确认和报价； 2、采购人员收到申购单后要认真归纳、分类整理;对其中有疑问的内容要与采购部经理、财务总监和申购部门及时沟通,在确认无误后,按照要求时限寻找至少三家以上的供应商进行业务治谈;

酒店采购管理制度

酒店采购管理制度酒店采购管理制度一、总则为了加强酒店采购管理工作，规范采购流程，提高采购效率和质量，制定本管理制度。二、采购流程 1. 酒店采购需求的提出：各部门向采购部门提出采购需求，包括物品名称、数量、规格、质量要求等。 2. 采购计划编制：采购部门根据各部门的采购需求，编制采购计划，包括采购物品、采购数量、采购金额等。 3. 供应商选择：采购部门根据采购计划，向多家供应商询价，综合考虑价格、质量、服务等因素，选择合适的供应商。 4. 询价及比价：采购部门向选定的供应商发送询价单，供应商按照要求提供报价，并提供相关证明材料。 5. 采购合同签订：采购部门根据报价情况，选定供应商，并与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。 6. 采购物品的收货和验收：供应商按照合同约定送货到酒店，酒店验收人员进行收货和验收，确保采购物品符合合同要求。 7. 采购物品存放和管理：采购部门将采购物品送至仓库进行存

放和管理，确保采购物品的安全和完整。 8. 采购物品的结算和付款：采购部门核对采购物品的数量和质量后，向财务部门提供相关资料，进行结算和付款。三、采购合同管理 1. 采购合同的签订：采购部门与供应商签订采购合同时，必须确保合同内容明确，包括采购物品、数量、价格、质量要求、交货时间等。 2. 采购合同变更：若采购过程中发生不可抗力等变更情况，采购部门需及时与供应商协商并签订变更合同。 3. 采购合同履行情况：采购部门对供应商履行采购合同的情况进行监督和检查，确保供应商按照合同要求供货。 4. 采购合同的存档管理：采购部门负责对已签订的采购合同进行存档管理，确保合同的安全和完整。四、供应商管理 1. 供应商的资质审查：采购部门在选择供应商时，需对其资质进行审查，包括营业执照、生产许可证等。 2. 供应商的考核评价：酒店定期对供应商的产品质量、交货时间、服务质量进行评价，对考核不合格的供应商进行处理。 3. 供应商的变更和淘汰：采购部门根据供应商的绩效进行考核，对绩效不达标的供应商进行变更或淘汰。

酒店采购管理制度

酒店采购管理制度第一章总则第一条为统一酒店的采购管理，规范采购行为，确保采购活动的公平、公正、公开和有效，维护酒店的经济利益和声誉，制定本制度。第二条本制度适用于酒店内所有采购活动。第三条酒店采购管理应遵循公开、公平、竞争的原则，实行合理的采购流程和程序。第四条酒店采购管理应注重成本控制，追求优质、高效的采购目标。第五条酒店采购管理应注重供应商的选择和评估，建立稳定的信用关系。第二章采购管理流程第六条酒店采购管理流程包括需求计划、采购申请、采购确认、合同签订、采购执行和采购结算等环节。第七条酒店各部门需提前编制每月的需求计划，并提交给采购部门，由采购部门统一审核和汇总。第八条酒店采购申请应由具体需求部门填写，明确采购的物品、数量、规格、质量要求等，并提交给采购部门。第九条采购部门在收到采购申请后，应进行评审和比价，选择合适的供应商，确定采购方案，并提交给酒店管理层审批。

第十条酒店管理层在审批采购方案时，应对采购预算、供应商选择和采购计划等进行审核，并做出决策。第十一条采购部门在得到酒店管理层的批准后，应与供应商签订采购合同，并对采购执行进行监督和管理。第十二条采购部门应及时与供应商沟通和协商，确保采购的物品按时到货，确保物品的质量和数量符合要求。第十三条采购部门应按合同约定进行结算，并及时将结算结果反馈给酒店财务部门。第三章供应商的选择和评估第十四条酒店采购部门应建立供应商的基本档案，包括供应商的资质、信誉、生产能力等情况，并定期进行更新。第十五条酒店采购部门应制定供应商的评估标准，对供应商进行评估和排名，并根据评估结果优先选择合作的供应商。第十六条酒店采购部门应定期与供应商进行沟通和交流，共同解决采购过程中的问题，并建立长期稳定的合作关系。第四章违约和惩处第十七条供应商在履行合同过程中，如有不履行合同义务、提供虚假资料等行为，应按合同约定承担相应的违约责任。第十八条酒店采购部门和酒店管理层在履行采购管理职责过程中，如有违反本制度的行为，应受到相应的惩处。第十九条对于涉及贿赂、行贿等违法行为的采购活动，应及时报告有关机构，依法追究相关责任人的刑事责任。

酒店采购部管理制度

酒店采购部管理制度一、总则为了规范酒店采购部的管理工作，提高采购流程的效率和规范性，保证采购过程的公平、公正和透明，特制定本制度。二、采购流程 1. 采购计划编制：采购部根据酒店业务需求和预算额度，制定年度采购计划，明确采购项目、数量、规格和预算。 2. 供应商管理：采购部建立供应商数据库，对合作供应商进行评估和绩效考核，并及时更新供应商的资质证书和授权文件。 3. 采购需求确认：酒店各部门提出采购需求，采购部负责核实需求的准确性和合理性，并与相关部门进行沟通协商，确保采购需求符合酒店的业务要求。 4. 供应商选择：采购部根据采购需求，对符合条件的供应商进行筛选，并邀请供应商参与竞标或洽谈。 5. 投标评审：采购部组织评审委员会进行投标文件的评审工作，根据各项评审指标确定中标供应商。 6. 合同签订：采购部与中标供应商进行合同谈判，明确交货期、价格、质量标准等相关事项，并签订正式合同。 7. 采购执行：采购部负责监督采购合同的执行情况，确保供应商按照

合同要求及时交付商品或提供服务。 8. 质量管理：采购部进行货物验收，对采购的商品进行质量检验，确保符合酒店的质量标准和安全要求。 9. 供应商支付：采购部按照合同约定的支付方式和时间，及时支付供应商的货款。 10. 采购记录管理：采购部做好采购过程的记录和归档工作，包括采购需求、供应商选择、投标评审、合同签订等环节的文件和资料。三、违规处理对违反本管理制度的行为，采购部将按照酒店相关规定进行处理，包括但不限于警告、通报批评、撤销供应商资格等。四、附则本制度由采购部负责解释和修改，经酒店总经理审批后生效。在制定和执行本制度过程中，应遵循法律、法规和酒店的相关规定，确保采购过程的合法性和规范性。

酒店日常采购管理制度

酒店日常采购管理制度第一章总则第一条为保证酒店采购工作的计划性和统筹性，合理控制成本，促进内部协调,加强内部控制，提高工作效率，特制定日常采购制度，〔以下简称:制度〕第二条本制度适用于酒店经营管理有限公司旗下各酒店日常采购工作。第三条本制度有总则，组织机构及职责、米购工作内容、米购程序、米购业务实施规范、责任与奖罚和附则七个部分组成。第二章组织机构及职责第四条组织机构酒店库房部负责库存物资管理，根据库存物资消耗情况提报库存物资的补库计划。库房部对因库存盘点把关不严造成超额或短缺采购，导致酒店受损或无法正常运转负责。使用部门负责根据日常经营和管理的消耗进行科学合理预测，提报月度采购计划需求。酒店设立专职采购部，牵头组织编制定期采购计划，并全面负责酒店物质采购和具体实施工作.采购部隶属酒店财务部系统，业务上同时接受管理公司采购部业务监督也考核。酒店成立定价评审小组：由采购部经理、使用部门负责人〔食品原材料定价须由厨师长和餐饮部负责人同时参加〕、财务负责人、总经理组成，酒店总经理任组长，和酒店食品原材料固定周期内的定价由评审小组评定后执行. 第五条酒店采购部组织架构采购部经理 !! 杂品米购食品米购第五条采购部经理工作职责 1、负责持续完善酒店采购制度，细化采购流程，规范台账管理，确保采购质量，控制采购成本，提高采购效率，保证物资采购管理体系的完整与科学。 2、根据公司招标管理相关规定，牵头组织实施酒店权限内的招标采购。 3、掌握物资使用情况和库存物资动态，牵头组织有关部门根据实际经营情况，合理、科学地编制并审核年度、季度、月度采购计划.配合成控部门做好物资平衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。 4、组织实施酒店日常物资采购供应工作，审核所有《采购申请单》、订货单，按程序上报经审批后实施采购。 5、建立和维护价格管理体系，定期了解市场行情和价格信息，坚持货比三家的原贝V,落实询、比、定价，控制物资采购成本、 6、开辟和维护优质供货渠道，落实“ 1+2+n〞的供应管理方式，保证供货的及时性和质优价廉。

酒店采购流程管理制度

酒店采购流程管理制度酒店采购流程管理制度「篇一」第一条为了满足公司飞速发展的需要，为了加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制，财务部在李总的指示下，在项目部、采购部等部门的配合下，特制定此制度。第二条对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括： (一)付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务; (二)采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任; (三)货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。第三条采购部门的划分 (一)生产原材料采购：由采购部门负责办理。 (二)日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。 (三)对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。第四条采购方式一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购：

(一)集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。 (二)长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。 (三)未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应商;如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。 (四)询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格(特殊情况下，需电话征得总经理同意);由此引起后果由责任人负全责。 (五)采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。第五条询价、比价、议价 (一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。 (二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。 (三)采购经办人员接到“采购申请单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。 (四)采购部门接到请购部门(项目部、行政管理部)以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

酒店采购管理制度及流程

为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本，强调责任指标到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。一、酒店采购的基本要求： 1、所有授权范围的物品采购时，均需比较至少三家供货商的价格及品质,月结类物品每月每一类至少要有三家供货商提供的报价单; 2、采购人员对自己采购的物品价格及品质负责； 3、驻店采购员需每月一次针对较多使用的物品通过电话、传真、网络、外出调查等方式获取(包括非授权物品)价格信息,并整理成价格信息库，以书面报告形式上报酒店总办及酒店财务部； 4、所有供货商名片、报价单、合同等资料及样板必须登记归档并妥善管理，如有人员变动时按酒店管理公司移交手续进行移交资料; 5、驻店采购禁止采购任何未经正常有效审批人审批后申购单上的物品,保证手工经审批后的采购单与电脑下单一致，否则财务部将不予报销处理； 6、禁止使用部门自行采购物品或私自与供货商洽谈采购事宜； 7 、驻店采购负责跟进各供货商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店财务部应及时支付, 以建立酒店的良好形象. 二、物品采购监督要求： 1、所授权的物品，分为两类：须成立 (由酒店总办、酒店采购、使用部门、酒店财务部组成)，每月对各类物品进行分析(包括但不限于物品的用量、价格、品质等) ,将物品进行分类(制定供货商月结还是进行直接市场采购 ,最终要形成文件，由评定小组汇签确认，酒店财务部存档备查，并抄送一份酒店管理公司) ，部分物品可以先定直接市场采购，待条件成熟时转为供货商月结; 2、月结的供货商选定，采购对已经确定供货商月结的物品,应邀请至少三家供应商报价，由供货商评定小组进行价格及品质的比较和讨论，对各类月结物品选定供货商，各部门可分头组织进行市场调查，根据市场调查的价格，定期与供货商确认固定期间的供应价格，在此确认期间 (时限长短根据当地市场情况,由评定小组决定)，供货商将按此固定价格提供酒店所需材料(形成会议纪要，评定小组部门负责人进行汇签抄送酒店管理公司)；

酒店的采购管理规章制度

酒店的采购管理规章制度酒店的采购管理规章制度篇1 一、总则 (一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。 (二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。二、采购原则 (一)、严格执行询议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在20__元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 (二)、合同会签制度固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团采购的项目，应报总裁批准。 (三)、职责分离

采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。 (四)、一致性原则采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。 (五)、最低价搜寻原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。(六)、廉洁制度所有采购人员必须做到: 1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。 2、加强学习，提高认识，增强法治观念。 3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

酒店采购管理制度

采买管理制度酒店采买应控制成本、接受财务监察及其余部门的监察、稽察，全面负责酒店的采买工作。第一条采买工作基本要求 1、所有采买项目均需酒店总经理签批受权、财务部赞同赞同。 2、所有采买物件均需比较起码三家的价钱和质量，月结类物件每月每一类起码有三家供货商供给报价单。 3、采买人员须对自己采买物件的价钱、质量负责。 4、采买人员须每个月经过电话、传真、出门检查、招待厂商等方式获得酒店使用的各种物件主要品种的价钱信息并整理成价钱信息库，以书面形式报告给酒店财务部及企业。 5、所有供给商名片、报价单、合同样资料及样品采买部须登记归档并妥当保存，有人员改动时须所有列入移交。 6、采买时间要求：一般物件采买时间为3-5天，急用物件次日一定采买回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提早一个月下单采买。 7、采买部严禁采买任何未下申购单的物件，不然财务部将不予以报销。 8、严禁使用部门自行采买物件或擅自与供给商洽商采买事宜。 9、采买部负责跟进各协作厂商的货款实时签批支付事宜，对到期的对付帐款，酒店应实时支付，以成立酒店优秀形象，保护酒店财务信用，同时也为往后的采买工作供给便利。

第二条采买岗位职责 1、认识各部门物件需求及各种物件市场的供给状况，掌握财务部对各样物件的采买成本及采买资本的控制要求，熟习认识各样物件的采买计划。降低物质食品采买成本，为酒店供给价钱合理质量好的各种物质及食品。 2、认识部门和库房各种物件的耗费状况和库存物质动向，会同有关部门依据实质经营状况，合理、科学地依据采买计划，对各样物件进行价风格查。 3、收市集场上各种物质的价钱信息，作好资料的存档工作；踊跃配合搞好物质食品保存工作，做好物质均衡工作，实时办理呆板物质，加快物质周转。 4、大宗用品或长久需用的物质，依据赞同的计划可向有关的工厂、酒店、商铺签署长久的供货协议，以保证物件的质量、数目、规格、品种和供货要求。 5、主动协调与酒店内其余各部门的关系，常常聆听使用部门对物资采买工作的建议，及进改良采买工作。 6、辅助客房库房作好物质的查竣工作，对证量不合格和价钱不符的产品赐予退换货工作。对食品原料进库前，要严格查收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，保证食品原料的新鲜度。 7、与有关供给商作好踊跃的交流，保持优秀的合作关系。 8、严格履行酒店财务制度，遵纪守纪，不索贿、不行贿，在同样互利在原则下展开作业。

酒店采购管理制度

酒店采购管理制度背景在酒店日常运营中，采购管理是非常重要的一环。酒店需要通过采购实现物资的供应，为酒店提供原材料、设备、耗材等必需品，以确保酒店正常开展运作。为此，酒店需要建立一套完善的采购管理制度，以确保采购流程规范、高效。目的本文档旨在介绍酒店采购管理制度，建立一个有效的采购流程。制度的目的是规范酒店采购流程，确保采购的高质量、低成本和合规性。制度还旨在提高采购效率，以满足酒店日常运营的需求。适用范围本制度适用于酒店内所有采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。采购流程采购申请在有采购需求时，采购员需要向相关部门进行采购申请。采购申请应包括以下内容： •采购物品的品名、规格、数量、用途、要求等。 •预计采购时间和费用。 •经办人、负责人和审批人等相关信息。

选取供应商采购员在收到采购申请后，需要通过比较不同供应商的价格和服务等要素，选择合适的供应商。供应商评估应该根据以下标准进行： •供应商的资格和信誉度。 •供应商的质量和服务水平。 •供应商的竞争力。签订合同在确定供应商之后，采购员需要与供应商签订采购合同。合同应该包括以下内容： •采购物品的品名、规格、数量、用途、要求等。 •合同有效期、采购单价、总价和付款方式等。 •供应商的详细联系方式。确认货物在货物交付后，采购员需要与供应商进行确认。可以通过以下方式进行确认： •核对货物清单和实际货物是否相符。 •检查货物的包装、数量、质量等。 •对货物进行接收和验收。采购记录在完成采购流程后，采购员需要在采购记录中进行相应的记录。采购记录应该包括以下内容： •采购物品的品名、规格、数量、用途、要求等。

酒店物资采购工作管理制度

酒店物资采购工作管理制度物资采购是酒店经营管理中的重要环节,加强采购工作的管理是降低物资成本、加速资金周转、提高经济效益的重要手段。采购员是酒店采购工作的专业人员,酒店所需物品原则上均由其统一购买,其他部门应予以支持、配合、监督。 l、采购的计划管理加强计划管理,严格审批手续,是采购管理的关键。 (1)房务部、餐饮部、工程部等各部门应编制“物资需求计划”,并于每月末报下月份“物资需求计划”交财务成本控制审核,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后转采购员; (2)仓库补充请购,由仓库保管根据业务需要提出申请,填写物品申购单,交财务成本控制审核,送财务经理审批,报总经理批准后,转采购部; (3)其他零星物品的申购,由使用部门提出申请,经理根据库存情况审核签字,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后,转采购员; (4)食品原材料批量采购采取定期补给的办法,由餐饮

部报申购计划,交财务成本控制审核,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后,转采购员; (5)餐饮部每天需购入的鲜活原料,由厨师长、餐饮总监签字后,于下午5:00前将采购单报采购员。 2、采购物资的择商和价格管理采购物品坚持货比三家,严格价格控制。 (1)所有申购计划或申购单送到采购员后,由其具体负责对申购计划、申购单上的采购物资进行择商、确认和报价; (2)采购人员收到自己分管的申购单后要认真归纳、分类整理。对其中有疑问的内容要与部门经理、总监和申购部门及时沟通,在确认无误后,按照要求时限尽快寻找至少三家以上的供应厂、商,进行业务治谈,经过对比筛选,择优确定报价填入申购单,并填好总金额、供应厂商名称后,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后,转采购员; (3)供应厂商的优惠、折扣、赠送、回扣等必须归酒店所有,并在报价中注明; (4)所有采购物资的择商报价,必须由采购部在充分准备掌握市场行情的条件下择优确定,使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑,并对所掌握的供应厂商及购物意向要主动通报采购部,由其选定质优价廉服务好的供应厂商;

酒店采购管理制度及流程

酒店采购管理制度及操作流程为使酒店的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本,强调责任指标到人及提高工作效率,特制定本制度及操作流程. 一、酒店采购的基本要求： 1、所有授权范围的物品采购时，均需比较至少三家供货商的价格及品质，月结类物品每月每一类至少要有三家供货商提供的报价单； 2、采购人员对自己采购的物品价格及品质负责； 3、驻店采购员需每月一次针对较多使用的物品通过电话、传真、网络、外出调查等方式获取（包括非授权物品）价格信息，并整理成价格信息库，以书面报告形式上报酒店总办及酒店财务部； 4、所有供货商名片、报价单、合同等资料及样板必须登记归档并妥善管理，如有人员变动时按酒店管理公司移交手续进行移交资料； 5、驻店采购禁止采购任何未经正常有效审批人审批后申购单上的物品,保证手工经审批后的采购单与电脑下单一致,否则财务部将不予报销处理； 6、禁止使用部门自行采购物品或私自与供货商洽谈采购事宜； 7、驻店采购负责跟进各供货商的货款及时签批支付事宜,对到期的应付帐款，酒店财务部应及时支付,以建立酒店的良好形象. 二、物品采购监督要求： 1、所授权的物品，分为两类：A、供货商月结；B、直接到市场采购，授权生效时酒店必须成立《供货商评定小组》（由酒店总办、酒店采购、使用部门、酒店财务部组成)，每月对各类物品进行分析（包括但不限于物品的用量、价格、品质等），将物品进行分类(制定供货商月结还是进行直接市场采购，最终要形成文件，由评定小组汇签确认，酒店财务部存档备查,并抄送一份酒店管理公司），部分物品可以先定直接市场采购，待条件成熟时转为供货商月结； 2、月结的供货商选定，采购对已经确定供货商月结的物品，应邀请至少三家供应商报价，由供货商评定小组进行价格及品质的比较和讨论，对各类月结物品选定供货商，各部门可分头组织进行市场调查,根据市场调查的价格,定期与供货商确认固定期间的供应价格,在此确认期间（时限长短根据当地市场情况，由评定小组决定),供货商将按此固定价格提供酒店所需材料（形成会议纪要，评定小组部门负责人进行汇签抄送酒店管理公司）; 3、酒店财务部制定仓存物品的采购线（即最高库存量及最低库存量,补仓不能超过最

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