连锁药店商品采购部制度

连锁药店有限公司商品采购部制度

一商品信息管理办法

所有进入连锁药店的商品必须先到连锁药店商品部建立商品信息。

商品信息包含的内容有：

（1）商品编码。一个商品只有唯一的一个商品编码。因各种原因导致一个商品出现两个信息的，必须做商品信息合并。

（2）商品品名。商品品名建立原则：商品名+化学名+[区别于同类商品的标志]。

（3）商品规格。商品规格建立原则：商品含量*片数[粒数，支数]*板数。规格中有涉及到单位的统一用中文字表示。

（4）商品单位：根据商品外包装不同有：盒，支，袋，瓶，对，包等。

（5）商品剂型：根据商品本身的剂型分为：胶囊，片剂，口服液，栓剂，贴膏，器械，乳膏，粉剂等。

（6）商品用途分类：根据商品功效作用来分类，一般有：心脑血管类，降糖用药，降压用药，感冒用药，清热解毒类，胃肠类，妇科用药，镇痛风湿，抗过敏用药，保健食品，滋补安神，肝胆用药等。

（7）商品价格：包括进价、合约价、零售价，进价是采购部谈好固定的，并同时制定合约价；零售价是给各门店的指导价。

（8）商品批准文号：每个商品的生产批准文号。

（9）商品生产企业：是指生产该商品的厂商。有些商品有授权商，监制商，代理商，委托商等都标志在商品外包装上很容易混淆。我们的商品信息里的只是生产厂商。

（10）药品条码：一般一个商品只有一个国际条码；有些商品没有的我们在信息里标注的是店内码，即商品货号，商品标签上没有标注商品条码的各门店应将此商品粘贴上商品货号。

（11）其它项目：凡是毛利低于12%，商品部会在商品信息里设定不可打折，可参与积分；商品中各个货位都没有库存的商品将设定停止使用；有做拆零的品种会设定为拆零商品，并同时关联拆零编码。

二．商品信息的日常维护

1．商品部将有变更的商品信息于每天下午5点上传到共享，并在群里通知各位店长及时下载并执行；

2．零售价格有调整的商品，商品部应及时通知门店，更改商品类别并及时更换标签；

3．门店遇到店里有货而信息已停止使用的，应及时联系商品部起用该商品信息；

4．门店如发现商品信息有误，应及时联系商品部，保证商品信息准确；

5．库存上下限修改：门店根据销售状况及时联系储运部调整上下限。

三．关于规范药房产品信息资料管理的规定

药房经销产品的相关信息资料系经营管理中的商业机密，一旦泄露将会给经营带来不利影响，甚至造成严重的经济损失。为规范药房商品信息管理工作，特规定如下：

连锁药店质量管理制度

总部质量制度目录 1、质量体系文件管理制度 2、质量方针和目标管理制度 3、质量管理体系内审制度 4、质量管理文件的管理制度 5、质量管理工作检查和考核制度 6、质量信息管理制度 7、质量风险评估管理制度 8、质量否决权管理制度 9、供货单位及销售人员合法资质审核制度 10、首营企业和首营品种审核制度 11、药品采购管理制度 12、药品收货管理制度 13、药品验收管理制度 14、药品入库储存保管制度 15、药品在库养护管理制度 16、药品出库复核管理制度 17、药品配送管理制度 18、药品配送运输管理制度 19、含特殊药品复方制剂管理制度 20、药品有效期管理制度 21、不合药品销毁管理制度

22、不合格药品管理制度 23、药品退货管理制度 24、药品召回管理制度 25、质量查询管理制度 26、质量事故、质量投诉管理制度 27、药品不良反应报告管理制度 28、环境卫生人员健康管理制度 29、质量教育培训及考核制度 30、设施设备保管和维护制度 31、设施设备验证和校准制度 32、记录和凭证管理制度 33、计算机信息系统管理制度 34、药品采购质量评审制度 35、进口药品管理制度 36、冷藏药品管理制度 37、温度自动监测管理制度 38、门店经营资格审核管理制度 39、质量管理制度考核制度 40、中药饮片购、销、存管理制度 41、电子化监管工作制度

质量体系文件管理制度 1、目的：质量管理体系文件，是质量管理体系开展质量活动，推动体系运行的依据，可以贯穿到质量策划；质量控制；质量保证；质量改进；质量风险管理等措施。 2、依据：根据《药品管理法》及其实施条例、新版GSP规范（2013年）第二章第四节的规定，制定质量管理体系文件。 3、范围：适用于本企业各类质量管理体系相关文件的管理。 4、职责：人事综合管理部；质量负责人；质量管理部。企业负责人对本制度的实施负责 5、规定内容：质量管理体系文件是指一切涉及药品经营质量的书面标准和实施过程中的记录结果组成的、贯穿药品质量管理全过程的连贯有序的系列文件。企业各项质量管理文件的编制、审核、修订、换版、解释、培训、指导、检查及分发，统一由质管部负责，各部门协助、配合及工作。5.1本企业质量管理体系文件分为五类：5.1.1质量管理制度；5.1.2部门及岗位职责；5.1.3质量管理工作操作程序；5.1.4质量记录、凭证、报告、档案；5.1.5操作规程类。5.2当发生以下状况时，企业应对质量管理体系文件进行相应内容的调整、修订。5.2.1质量管理体系需要改进时；5.2.2有关法律、法规修订后；5.2.3组织机构职能变动时；5.2.4使用中发现问题时；5.2.5经过GSP 认证检查或内部质量体系评审后以及其它需要修改的情况。5.3文件编码要求。为规范内部文件管理，有效分类、便于检索，对各类文件实行统一编码管理，编码应做到格式规范，类别清晰，一文一号。5.3.1编号结构文件编号由4个英文大写字母的公司代码、2 个英文字母的文件类别代码、3位阿拉伯数字的文件序号和4 位阿拉伯数字的年号编码组合而成，如下图：□□□□□□□□□□□□□ 公司代码文件类别代码文件序号年号

采购部工作职责划分

采购部工作职责和权限划分一、采购部工作职责划分二、采购部工作权限划分第一部分：采购部工作职责划分为了保证采购部门高效的运作，为门店提供更好的支持和销售业绩，现对采购岗位职责进行划分：第一：采购经理岗位职责 1、协助决策层制定公司发展战略，负责其功能领域内短期及长期的公司决策和战略； 2、负责食品采购工作，制定公司采购战略； 3、编制供应商开发计划、采购计划，并组织实施； 4、负责供应商选择、商务谈判等工作； 5、规划采购预算，控制采购成本； 6、建设和维护供应商管理体系； 7.、负责公司采购业务工作的指导与协调，对商品结构进行统一管理、对统采品牌进行集中采购，降低集团采购成本。第二：采购主管岗位职责 1、达成本部类销售预算指标； 2、达成本部类净毛利指标； 3、管控本部类帐期； 4、商品管理：根据公司规划进行商品新增汰换，不断优化商品结构； 5、供商谈判：根据本部门的经营策略、供商策略及公司的各项要求，完成供商谈判；

6、库存控管：协助门店和物流，保证合理库存； 7、成本控管：对商品和供商的进货价格进行管理和监控，保证采购成本具竞争力； 8、毛利控制：通过市调掌握最低进价，市调竞争对手制定合理售价，创造利润空间； 9、促销控管：促销品及促销活动的组织及实施； 10、市场调查：进行原辅材料市场和竞争店调研，及时向领导提供信息，为公司决策提供依据； 11、新品开发：开发新品、新供商； 12、指导下属。指导助理进行各项工作，并对其工作进行核查；第三：采购助理岗位职责 1、协助采购经理进行市场分析和调查，监督和评估生源（和竞争对手）的商品价格、质量、到货率、包装、库存水平和应季性 2、执行和跟踪所有与供应商之间的协议（如特殊项目协议，价差等），所有协议要写进合同文本或确认函 3、确保商品和供应商信息及时地输入计算机系统；提供给门店所有必要的信息和文件，如：商品信息，供应商，订货信息，促销等 4、确保新开店顺利进行 5、在采购经理缺席时，担当采购经理的基本相关职责第二部分：采购部门工作权限划分针对采购部的主要工作任务，下面用流程图的形式来描述工作权限的划分。 1、合同流程 2、商品信息流程 3、商品状态变更流程 4、促销管理流程

采购部部门职能及岗位职责(新)

采购部部门职能及员工职责采购部部门职能： 1. 制定并完善采购制度和采购流程： 2. （1）根据公司的长期计划，拟定采购部门的工作方针和目标； 3. （2）负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，确保贯彻执行； 4. （3）制订外采业务的管理办法和各项物品的采购标准，并严格执行； 5. 2.制定并实施采购计划： 6. （1）根据公司的拓展规模以及年度的经营目标，制订有效的采购目标和采购计划； 7. （2）审核各季度的采购计划，统筹策划和确定采购内容，制订《主辅料采购单》； 8. （3）组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购计划； 9. （4）根据采购管理程序，参与重点和大宗采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况； 10. （5）负责组织落实公司的开发采购、大货生产采购、成品半成品其他物资供应，合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资； 11. （6）督导检查仓库的验收、入库、发放及管理工作，确保采购物品的质量； 12. 3.采购成本预算和控制：

13. （1）编制年度采购预算，实施采购的预防控制和过程控制，有效降低成本； 14. （2）采购价格审核、预算、报价，达到有效的成本控制； 15. （3）减少采购业务不必要的开支，以有效的资金保证生产供应； 16. （4）对采购合同履行过程进行监督检查，及时按合同约定支付相关款项； 17. 4.选择并管理供应商： 18. （1）根据公司的物质需求，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，建立长期战略同盟； 19. （2）建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及物资市场价格状况和走势的综合评估系统； 20. （3）不断开发新的供应渠道和供应商，加强对新老客户的走访和调查； 21. （4）制定供应商管理办法，加强对供应商的管理、考核，确保供应商提供产品的优良性； 22. 5.本部门建设工作： 23. （1）根据公司的绩效管理制度，考核下属的工作业绩，并协助其制定绩效改进计划； 24. （2）负责采购部门采购人员的职责分工及行政事务处理； 25. （3）协助并参与采购人员的岗前培训和在岗培训。（4）解决员工心态和实际生活困难，提升团队凝聚力。

连锁药店药品购进管理制度

连锁药店药品购进管理制度第一条为认真贯彻执行《药品管理法》、《产品质量法》、《计量法》、《合同法》和《药品经营质量管理规范》等法律法规和企业的各项质量管理制度，严格把好业务购进质量关，确保依法购进并保证药品质量，特制定本制度。第二条业务人员应经专业知识及有关药品法律、法规培训，考试合格，持证上岗。第三条严格执行本企业“进货质量控制程序”的规定，坚持“按需进货，择优采购、质量第一”的原则，确保药品购进的合法性。 1、在采购药品时应选择合格供货方，对供货方的法定资格、履约能力、质量信誉等应进行调查和评价，并建立合格供货方档案。 2、审核所购入药品的合法和质量可靠性，并建立所经营药品的质量档案；第四条药品采购应制定计划，并有质量管理机构人员参加、审核；采购药品应签订书面采购合同，明确质量条款。第五条采购合同如果不是以书面形式确立的，购销双方应提前签订注明各自质量责任的质量保证协议书。协议书应明确有效期。第六条购进药品应开具合法票据，并按规定建立购进记录，购进记录注明药品通用名称、剂型、规格、有效期、生产厂商、供货单位、购进数量、购货日期等项内容。做到票、帐、物相符。票据和记录应按规定妥善保管，保存至超过有效期一年，但不得少于二年。第七条首营企业和首营品种应按本企业“首营企业、首营品种质量审核制度”的规定办理有关审核手续。第八条购进进口药品要有加盖供货单位质管部门原印章的《进口药品注册证》或《医药产品注册证》和《进口药品检验

报告书》或《进口药品通关单》复印件。第九条购进特殊管理药品应严格按照国家有关管理规定执行。第十条按规定签转购进药品付款凭证。付款凭证应由验收人员验收合格签章后方能签转财务部门付款。凡验收不符合规定，或未经验收人员签章者，一律不予签转付款。第十一条进货人员应定期与供货方联系，或到供货方实地了解、考察质量情况，配合质量管理部共同做好药品的质量管理工作，协助处理质量问题。第十二条业务人员应及时了解药品的库存结构情况和营业销售情况，合理制定业务购进计划，在保证满足市场需求的前提下，避免药品因积压、过期失效或滞销造成的损失。第十三条质量管理部应会同业务部门按年度定期对进货情况进行质量评审，不断优化品种结构，提高药品经营质量。

采购部岗位职责及流程

采购部/岗位职责及流程一、采购部职能使命：为实现公司销售目标，提供产品需求保证。职责： -维护供应商关系，保证与供应商的业务正常进行，适时开发新供应商； -最大限度提高各门店对图书产品需求的满足率； -降低采购成本，为公司争取利润最大化； -为各门店需求提供便捷的专业服务。二、岗位设置及职能 1.职位名称：采购部经理兼总店店长（1人）业务范围与职责： 1、执行日常业务运作，完成预订业务计划并确保顺利达成业务指标。 2、分解月度计划的指标和执行工作到部门内相关人员。 3、维护正常往来供应商的关系，发掘、评估与发展新供应商。 4、出版商采购，所有优厚采购条件的谈判及达成。 5、在资源中心协助与监控下把握整体的图书品种供应。 6、根据各店的销售分析给采购数据员下调拨指令给市场采购下采购指令。 7、采购团队的管理与采购各流程的管理。 8、各店店员图书知识的培训。 9、掌握各店的大客户资料库和销售明细。 10、主持每周业务工作会议，检讨部门上周的工作进展以及执行下周的工作计划。 2.职位名称：采购员（2人）业务范围与职责： 1、维护公司的对外形象。 2、维护正常往来供应商的关系，发掘、评估与发展新供应商。 3、维持库存结构合理性，库存产品及时清退处理。 4、第一时间完成日常的图书市场新书采购、补货采购、各店送货及与市场的调货。 5、根据月度工作计划制定相应的周、月计划，包括资金预算和退货。 3.职位名称：数据处理员（1人）业务范围与职责： 1、图书入库及调拔的数据处理。 2、图书的保管及配送。 3、协助采购员做好进退货工作。三、采购方式及要点 (一)、采购方式从采购资金的使用上看，采购业务分二大类，一类是现款采购，一类是赊销采购。A、现款采购的依据及特点：依据:1、新书、热点畅销图书及特价书采购，要求有折扣或时间优势；如：日常的小量急需补货市场采购，向特价公司低折扣的采购等。特点:2、短、频、快。即销售周期短，采购频率高，资金周转快。 B、赊销采购的原则：

采购部人员岗位职责

采购部人员岗位职责一、采购部主管岗位职责 1、负责本部门日常管理工作 2、负责本部门采购任务的达成、库存周转预算 3、指导采购员开展工作，并完成每年的采购任务和库存控制指标 4、发展与供应商的业务关系 5、督促落实每期采购计划，审核采购品项和价格 6、制定新商品引进计划和旧商品汰换计划并监督落实 7、负责采购合同的签署 8、负责采购成本的控制二、采购工程师岗位职责 1、主要原材料的估价 2、供应商的评审 3、材料样板的初期制作与更改 4、替代材料的搜寻 5、采购部门有关技术、品质文件的拟制 6、与技术、品质部门有关技术、品质问题的沟通与协调 7、与供应商有关技术、品质问题的沟通与协调 8、采购成本的评估三、采购员岗位职责 1、贯彻执行公司的质量方针、目标和各项管理制度 2、负责市场调研，提供符合公司要求的供应商名单，并

建立合格的供方档案 3、执行询价、比价、议价制度，努力降低采购成本 4、对商务谈判、采购进度、质量检验等全过程负责，按时完成采购任务，保证生产的正常进行 5、办理部分需要现金采购物资的人人借款和采购贷款的结算手续 6、负责不合格品的处理 7、对采购业务进行汇总分析，需要时向管理层提供采购报告 8、负责供应商的管理、与供应商维持健康、良好的商业合作关系；协助公司法律顾问，处理与供应商的各种纠纷 9、参与合同评审，配合有关部门做好报价、采购成本、交货期方面的方案 10、参与设计评审，配合研发部门开发新产品供应商 11、协助采购管做好采购成本控制四、采购文员岗位职责 1、负责收发各类文件、信件、公文、请购单、采购单、并及时交给经理审核指示，做到不积压、不拖延各类文件 2、做好各类文件登记与存档，做好往来业务单据的登记并协助领导检查采购过程 3、接听电话，并认真细致做好记录；接待来访客人，文明待客；做好会议记录及存档 4、协调采购主管与采购工程师，并做好采购成本核算 5、做好合格供应商档案管理

采购部岗位职责

部门职能采购部上级部门：总经理下级岗位：采购部经理、助理、采购、材料员、库管员部门本职：采购公司项目所需物资，保证生产经营活动持续进行。主要职能： 1、掌握市场产品信息，开拓新的货源，优化进货渠道，降低采购成本。 2、选择、评审、联络供应商，建立供应商档案；维护与供应商的关系。 3、根据设计部清单询价并审核其合理性，进行项目的设备成本测算；对工程部的采购申请单进行监督，确认其合理性。 4、汇总各部门、各项目的采购申请单，根据项目进度计划，编制合理的采购计划， 5、对采购合同进行评审，签订采购合同，实施采购活动，对合同执行情况进行监督。 6、建立健全采购合同台帐及业务台帐。 7、组织采购物资的检验活动，并办理入库手续，把好数量、质量、单据关；与财务部进行业务接洽。 8、采购过程当中的退货、换货活动。 9、采购部的采购合同、供应商档案、各种表单的保管与定期归档工作。 10、办理采购所需款项的内部财务手续，并负责索要采购发票。 11、做好公司保密工作。 12、负责对供应商的报备工作。 13、投标项目采购标书的制作。 14、搜集业内展会信息,提出参会申请并组织参会。 15、与设计部、工程部协商制定常用物资库存警界标准线，进行常用库存物资量的管理与控制，保证生产经营活动的持续进行并降低库存费用。 16、编制库存台帐，建立仓库台帐式管理。 17、制订并组织实施物资的存放保管规定，做到库存物资分类分区存放，合理保管，避免不必要的损失；监督办理物资报损、报失、报废工作。 18、仓库的安全、防火、防水、防盗、卫生工作。

19、工具、仪器仪表等设备设施的维护、校正工作。 20、各工地所用耗材的使用监督，工地废料回收。岗位描述采购部经理直接上级：技术副总直接下级：助理、采购、材料员、库管员本职工作：负责采购活动的管理。直接责任： 1、制定部门年度工作计划。 2、根据项目进度计划，组织编制采购计划，经批准后组织实施。 3、负责组织询价，并对询价结果进行确认。 4、维护与主要供应商的关系。 5、负责具体供应商的确定，组织对供应商的评定。 6、组织开拓新货源、优化进货渠道，降低采购成本。 7、组织向供应商索取年度授权、项目授权，以便随时应对投标需求。 8、监督、控制项目设备成本测算工作。 9、组织做好保密工作。 10、组织制定采购部的规章制度和工作程序，经公司批准后实施并负责监督检查。 11、制订采购部年度培训计划，经批准后实施。 12、定期组织本部门的例会，参加公司性会议，及时、准确传达公司指示。 13、审阅、批阅采购部文件。 14、指导、监督、检查下属工作，掌握工作情况及与本部门有关的数据。 15、按工作程序协调与相关部门的工作联系并对争议及时提出解决方案或界定要求。 16、定期向上级述职。 17、对下属工作进行分工与界定。 18、对公司工作提合理化建议。 19、制定仓库管理的规章制度和工作程序，实施对仓库的规范化、合理化管理。 20、监督、检查库存物资的存放、出入库手续、台帐记录情况。 21、根据库存警界线随时对库存情况进行抽查。 22、对物资报损、报失、报废的申请进行审核。

采购部各岗位职责

采购部各岗位职责采购部职责： 1、负责公司各类物资的采购，及时满足客户单位及承包饭堂的供应需求。 2、严格遵守国家相关法律法规，采购原材料、原料符合食品安全体系要求，建立健全供应商资料库； 3、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。 4、以搞好“采购供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，严格采购管理规定，了解公司、客户单位及承包饭堂的需求及市场供应情况，熟悉各种物资采购计划，及时提交采购分析报告供上层领导决策。 5、熟悉和掌握各人分管的各种物料的名称、型号、规格、单价、品质及供应商品的厂家、供应商，要准确了解、掌握市场供求即时行情，适时组织采购。 6、按“谁经手谁负责”的原则，要对各人分管的采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道采购，降低采购成本，提高采购质

量； 7、主动与申购部门联系，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。 8、严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知收货及用货部门负责人，按规定办理验收入库手续,共同把好质量、数量关。 9、配合配送部每月对仓存进行盘点,保障先进先出，及时清理积压物资。 10、提高客户服务质量及客户满意度。采购部经理岗位职责： 1、主导采购部的日常工作，确保年度工作目标完成。 2、负责供应商信息的收集、整理与保存。 3、定期引进适销新产品，淘汰滞销老产品。 4、严格执行采购制度，杜绝不良行为的产生。 5、负责制定周分工执勤明细表并监督执行，及临时调配工作。 6、负责供应商报价，访价，及制定月结供应商价格核定表。 7、负责保持与供应商的联络与沟通，跟进与供应商日常问题的处理，积极开发新供应商并及时商定合作签约事宜。 8、定期组织员工进行采购业务知识的学习，精通采购业务和技巧，

连锁药店员工管理制度样本

XXXX医药连锁有限公司员工管理制度第一节考勤管理制度第一条总则一、为了加强公司员工考勤管理, 提高工作效率, 特制定本制度。二、本制度为公司总部及所属各门店考勤管理基本制度。各门店依照执行或在本制度允许范围内根据部门具体工作性质自行规定, 自定的考勤规定报公司核准后生效。第二条考勤人员一、公司及各门店均要设一名兼职考勤管理员, 负责考勤的管理和汇报工作, 对考勤的准确性、及时性负责; 二、考勤员应于每月5号前将上月考勤表递交综合办公室, 以备核查; 三、递交考勤表时, 员工当月的请假单、出差单、异常出勤处理单、奖励处罚单及相关证明等作为附件汇总备查, 若手续不完备, 将视为旷工。第三条考勤方式一、总部员工采取上、下班指纹打卡的方式考勤; 门店员工在签到表上签字打卡。

二、所有员工必须遵照其服务岗位所规定的时间, 按时上、下班, 做到不旷工、不迟到、不早退。第四条员工上、下班考勤一、员工应打卡或签到考勤, 以记录出勤时间。 1、员工如果未按规定打卡或签到, 将视为缺勤, 并扣除相应的基本工资。 2、除经公司领导批准和因工作特殊情况, 可免打卡或签到。批准领导签名后方有效, 否则视为旷工。二、工作时间, 因工作性质不能严格执行公司规定的上、下班时间的部门、人员可适当调整, 但须到办公室管理部门核准、备案。第五条迟到( 早退) 一、超出正常规定上班时间到达( 以打卡时间为准) 视为迟到; 员工非工作需要提前下班的视为早退。二、迟到时间10—30分钟的, 每次扣款10元; 超过30分钟的, 每次按半天事假论; 扣除半天工资。三、因公务关系而迟到( 早退) 者, 须提前请示所属部门主管, 并在当日填写员工打卡修正单交部门领导签批, 再交办公室人事部门核准, 否则按迟到( 早退) 处理。四、因公外出不能打卡的员工, 处理同本条三, 否则按事假处理。五、员工经常无故迟到( 早退) , 月累计3次者, 或全年10次者,

零售连锁药店管理制度规范样式样本

/零售连锁药店质量管理制度目录 1、药品进货和验收质量管理制度 2、药品陈列管理制度 3、药品销售及处方调配管理制度 4、拆零药品管理制度 5、药品养护检查管理制度 6、中药饮片购销管理制度 7、卫生和人员健康管理制度 8、服务质量管理规范 9、药品不良反应报告制度 10、不合格药品管理制度 11、质量管理工作检查考核制度 12、门店负责人岗位职责 13、质量负责人职责 14、营业员岗位职责 15、质量验收职责 16、养护检查职责

药品进货和验收质量管理制度一、门店药品进货应严格执行有关法律法规和政策, 必须从加盟连锁公司或受公司委托的药品批发企业购货。二、门店严禁从非法渠道采购药品。三、门店在接受配送中心统一配送的药品时, 应对药品质量进行逐批检查验收, 按送货凭证的相关项目对照实物, 对品名、规格、批号、生产企业、数量等进行核对, 做到票货相符。四、验收时如发现有货与单不符, 包装破损, 质量异常等问题, 应及时报告公司销售和质量管理部门, 在接到公司质量管理部门的退货通知后, 再作退货处理。五、验收进口药品, 应有加盖连锁公司红色印章的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件, 药品应有中文标签和说明书。六、药品验收合格, 质管人员应在送货凭证上签上”验收合格”字样并签名或盖章。七、药品购进票据应按顺序分月加封面装订成册, 保存至超过药品有效期一年, 但不得少于两年。

药品陈列管理管理制度一、门店陈列药品的货柜及橱窗应保持清洁卫生, 符合药品陈列环境和存放条件, 防止人为污染药品。二、门店应配备检测和调节温湿度的设施设备, 如: 温湿度计, 空调或风扇等。三、陈列药品应遵循药品分类管理的原则, 药品与非药品, 处方药与非处方药, 内服药与外用药, 易串味药品与一般药品, 中药材、中药饮片与其它药品应分开存放, 并按品种、规格、剂型或用途分类摆放。类别标签应放置准确, 字迹清晰。四、处方药不得采用开架自选的陈列方式。五、危险品不应陈列, 确需要陈列时, 只能陈列空包装。六、门店须设置拆零药品专柜, 拆零药品应集中存放于拆零药品专柜。七、每月应对药品陈列的环境和条件进行检查并做好记录。发现问题要及时整改。

采购员的岗位职责和工作流程

采购员的岗位职责和工作流程 1、职务：采购员 2、报告对象：采购部经理 3、督导联系部门：酒店各部门 4、岗位职责： 4、1、经常到各部门了解物资使用情况及请购物资的规格、型号、数量，避免错购； 4、2、认真核实各部门的请购计划，根据仓库存货情况，定出实际采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理。防止物资积压，做好物资使用的周期计划； 4、3、对各部门所需物资按急先缓后的原则安排采购，积极与供货单位经常取得联系； 4、4、严格遵守财务制度，购进的一切货物首先办理进仓手续，然后到财务报帐，不拖帐、挂帐； 4、5、与仓库联系，落实当天的物资的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。然后通知申购部门，及时领出； 4、6、尽量做到单据（或发票）随货同行，交仓管员验收，如因省外物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量通知仓管员做好收货准备； 4、7、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划； 5、上岗条件： 5、1、具有中专以上文化程度； 5、2、具有较强的工作责任感和事业心； 5、3、原则性强，工作细心，能吃苦耐劳； 6、工作流程： 6、1、食品采购： 6、1、1、由仓管部根据各营业点需要，订出各类正常库存货物的月度使用量，交总经理审批，然后交采购部计划采购，另由仓管部根据食品部门的需要情况，

定出各类物资的最高存量和最低存量； 6、1、2、为了加强采购工作的计划性和提高工作效率，各类货物基本采取定期补给的方法； 6、1、3、大米、面粉（含面粉干制品）、进口餐料、酒类、干货等可每月进货一次； 6、1、4、糖、饮料可每15天进货一次； 6、1、5、油类、调类品类、箱装冻品可每周进货一次； 6、1、6、鲜活类及米面湿制品可不做库存，每天根据饮食部门之订货计划如数采购； 6、2、食品请购： 6、2、1、仓管部的正常库存补充计划，须根据该部制定并经总经理审批同意的月度计划而填写请购单，提前十天交采购部经理审批后交采购员办理； 6、2、2、每日进货的鲜活类，由餐饮部主厨于进货前一天的晚上8：00前填好的请购单送交采购部经理审批后交采购员办理（特殊情况或特殊品种可由仓管部作出适当库存）； 6、2、3、计划外的急购申请，须由使用部门向仓管部门填制请购单，由中、西厨总厨签字批准后，交采购部及时办理； 6、2、4、非采购部人员对客户下达的采购指令，一律无效； 6、3、定价： 6、3、1、属于仓管部正常库存的货物采购，采购员须将三家以上报价（人民币）报采购部经理审定后方可办理； 6、3、2、干货、海味、糖、油、面及其制品等，每月一期定价方法如上； 6、4、采购： 6、4、1、采购部根据仓管填制的各类品种、规格、数量的请购单进行购买；6、4、2、食品采购人员落实采购计划后，须将供货客户、供货时间、品种、数量、单价等情况通知仓管部，以便仓管部验收； 6、4、3、验收手续按仓管部和管理细则办，仓管部应及时将验收情况通知采购

连锁药店管理制度

第一章招聘录用第1条药店员工的招聘工作主由人事部负责，各大区经理，药店店长协助。第2条应聘者面试时，须填写《应聘登记表》。第3条应聘者由人事部负责面试，外区可由大区经理或店长负责面试。面试人员根据面谈结果填写《面试评估表》给出录用意见。第4条通过面试的人员，由人事部办好相关入职手续后入职门店。第二章员工培训第5条员工培训分为岗前培训、店面代教和在职培训。所有培训过后，公司设有相应考核，考核结果低于60分者需重新考核。连续俩次考核不通过扣除该员工当月绩效工资，如是试用期员工公司可以终止试用。 5.1岗前培训新入职员需进行为期1天的岗前入职培训，了解公司历史、企业文化、组织架构、员工发展通道、考勤管理、薪酬福利、行为规范等。 5.2 店面代教新员工下店后，店长需为其指定一位代教员（建议店长本人），让新员工尽快熟悉工作内容，代教周期为一到两个月，根据公司《店面代教流程》对新员工进行培训考核。新员工须通过代教培训考核方能转正，大区经理、运营部到店可随时抽查。 5.3在职培训公司每个月至少策划一次员工的在职培训，增加员工认同感及凝聚力，具体内容由人事部和运营部根据当月情况确定。如涉及产品专业知识应当有相应的试卷考核。第三章试用期管理规定第6条员工自培训之日起开始试用，试用期根据个人能力为1~3个月，试用期员工可计个人业绩。第7条店长对试用期员工严格按照录用条件，定期进行评估，针对评估不合格者，公司有权终止其试用期。

第8条员工一旦在试用期或以后被证明其在入职时提供了不实的个人信息，公司有权与其终止试用或解除劳动合同。第9条员工在试用期间必须履行岗位职责，遵守各项规章制度，如有违反相关制度的，公司有权终止试用期。第四章转正管理规定第10条员工转正需由本人填写《转正申请表》，经店长、大区负责人、公司总部审批后方可转正。第11条试用期转正的基本条件： A 、符合岗位任职资格要求，能够胜任岗位工作。 B、认同公司企业文化，遵守公司各项管理制度，人品、态度符合要求. 试用期没有重大过失。 C、通过相关人员审批。第12条转正审批通过后，人事部通知店长或大区，由店长或大区负责人在3个工作日内安排与该员工进行转正面谈，如是店长由大区负责人或总部负责转正面谈，然后签订正式的劳动合同。第五章人员异动管理规定第13条岗位晋升 13.1 公司在出现职位空缺的时，工作勤奋、表现出色、能力出众的内部员工获得优先的晋升和发展机会。 13.2 晋升通道：店员店助（储备店长）店长大区店员药师执业药师（需考取相关证件） 13.3 符合晋升条件的员工须先填写《员工晋级申请表》，由店长、大区负责人、总部签字后，方可生效。薪资随职级而变化，员工在新的岗位上有2到3个月的考核期。

采购部工作流程及岗位职责

精品word 文档值得下载值得拥有采购部工作流程说明申请人填写《物资申购单》并交部门领导批准，批准后交与张三，由张三交给李四。所有申购物品必须填写《申购单》。金额较小由李四直接进行核准，金额较大交与上级领导核准。核准后由李四交与王五进行询价。金额较大的物料或设备由王五、李四查询供应商并就价格、付款方式、合同签署等进行谈判，货比三家，由李四进行确定及合同签订。金额较大合同报上级领导签署。采购员拿询价员提供的货比三家的相关证明单据申请付款，由财务进行核准批复。采购员拿着申请人填写并经批准的《物资申购单》进行采购，采购时也遵循货比三家的原则，在保证质量的前提下节省成本。采购时务必索要发票及其它产品资质证明。所有物料、设备购回后必须入库，由仓管员填写《入库登记表》，米购员不得私自将物品直接交与申请人或其他人。如确有大的物料或无法入库的物料，采购员必须通知仓管员进行登记并经李四批准方可直接交与当事人。值申下载人值得拥管员处提货并填写《出库登记表》

注：（1）所有申购者必须向采购部递交经部门领导批准的《物资申购单》，否则采购部不予采购。（2）为了节约成本，在可预见的条件下，各部门请提前上报需申请物资，以便集中采购。（3 ）所有物品、设备购回后必须入库登记，采购员不得直接将去拼交与申请人。（4）所有物品领用人必须填写《物资出库登记表》，否则不予领取。（5 ）采购部每月对各部门物资申请、领用情况进行盘点，并对各部门物资领用情况进行监督，如发现重复领用、非法使用、领用超度，申请部门如无法提供正当理由，采购部有权拒绝其再次领用。（6）因时间、询价、路程、供货方等因素的影响，有些物品、设备实际购回日期可能会比预期要晚，请各部门尽量提前申报。

药品零售追溯管理制度

xxxxxx连锁有限公司文件名称药品追溯的管理制度页数 2 文件编号xxxxxxxxxx 版本号xxxxxxx 起草人：xxx 审核人：xxx 批准人：xxx 日期：xxxx 年xx月xx日日期：xxxx 年xx月xx日执行日期：xxxx年xx月xx日变更记载：变更原因：修订一、目的：加强药品的经营管理，确保经营药品的可追溯性。二、依据：《药品经营质量管理规范》及其他相关法律法规。三、适用范围：适用于药品的追溯管理。四、职责：全体人员对本制度负责。五、内容： 1、药品经营的可追溯是指药品从购进到销售过程中的每一步骤均有据可查，做到来源可查、去向可追、责任可究。以保证药品经营过程中患者用药的安全性。 2、本店的药品追溯管理从票据、计算机GSP零售系统等环节进行质量管理控制，并按照国家有关规定建立药品追溯系统，从而实现药品经营过程的可追溯。 2.1、票据环节：本门店属于连锁药店分支机构，采购药品100% 需从公司总部指定的委托配送商即xxxxxxxxxxxx 购进药品，不得外购。并且所购进药品必须具有委托配送商配送清单。配送清单内容应当包括供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容，做到票据环节可追溯。 2.2、计算机GSP零售系统管控环节：门店配备符合经营和质量

管理要求的计算机系统从采购、收货、验收上架、销售等环节进行质量管控，做到进销存相符，以满足国家药品追溯的要求。本门店配备的计算机系统为xxxxxxxxxxxxxxx。 2.2.1、采购环节：门店应当遵循采购制度以GSP计算机系统编辑采购清单或以电话保单方式从委托配送商xxxxxxxxxxxxx 采购药品，委托配送商需以电脑配送单和纸质随货同行单的方式向门店传递采购信息。 2.2.2、收货环节：当药品到货时，收货人员应当核实运输方式是否符合要求，并核对电脑配送单，实货和随货同行单做到票帐货相符。核对完成后需在计算机系统中录入收货记录信息，并移交验收。 2.2.3、验收上架环节：门店需及时对到货的药品按照验收制度进行验收，并按照规定做好验收记录备查。验收完后及时上架，并在电脑上做好相应记录。 2.2.4、销售环节：门店销售药品时应在电脑上同步操作，处方药和特殊管理的药品还应当按照处方销售，并做好处方药销售记录以及特殊管理药品销售登记记录。 3、在药品零售经营过程中，门店还需按照规定做好各项工作，及时记录经营过程中的各种情况备案待查，以满足药品追溯的需求。

连锁药店管理制度

云康大药房东山琼芬连锁药店管理制度 2015年6月28日

管理制度一、药品采购管理制度为加强药品监督管理，保证药品安全有效，根据《合同法》、《药品管理法》、《药品经营质量管理规》《中华人民国发票管理办法》、《药品流通管理办法》、《药品注册管理办法》特制定本制度。（一）坚持“质量第一、按需进货、择优选购”的原则，采购计划应注重药品的时效性与合理性。（二）选择具有法定资格和良好信誉的企业作为供货单位，并认真查验其经营行为、围与证照容是否一致，核实供货单位销售人员的合法资格。对一些销量较大药品的供货单位及首营企业必要时可由采购员会同质量管理部或质量管理员对质量保证能力进行考察。（三）签订购销合同必须符合《合同法》的有关规定，除详细填明各项条款外，还必须签订至少包括以下容的质量保证协议： 1明确双方质量责任。 2供货单位应当提供符合规定的资料且对其真实性、有效性负责。 3供货单位应当按照国家规定开具发票。 4药品质量符合药品标准等有关要求。 5药品包装、标签、说明书符合有关规定。 6药品运输的质量保证及责任； 7质量保证协议的有效期限。以明确质量责任，避免纠纷。合同签订后双方均应按合同规定条款认真履约。（四）建立采购记录，加强合同管理，建立合同档案。凡合同及有关履行、变更和解除合同的往来文书、记录、互联网传递、传真等

均须归人档案保存。（五）购进药品应符合国家标准。购进进口药品，按《进口药品管理办法》有关规定执行；除按规定要求外，还应查验其品种条码及其真伪。（六）每年底采购员会同质量管理部或质量管理员对整体情况进行综合质量分析评审，建立药品质量评审和供货单位质量档案，并进行动态跟踪管理（七）首营企业和首营药品要办理申报手续，经逐级审核、领导批准后方可购人。（八）购进药品时，一般情况须经验收人员验收合格签字或盖章后方能交财务部门付款，凡验收不合格或未经验收人员盖章者一律不予付款；另外因业务需要，须先预付款再对药品进行验收入库，若验收不合格，必须尽快与采购员联系，采取处理措施。（几）采购药品时，企业应当向供货单位索取发票。发票应当列明药品的通用名称、规格、单位、数量、单价、金额等；不能全部列明的，应当附《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖供货单位发票专用章原印章、注明税票。发票上的购、销单位名称及金额、品名应当与付款流向及金额、品名一致，并与财务账目容相对应，发票按有关规定保存。（十）采购特殊管理的药品，应当严格按照国家有关规定进行。（十一）开展市场预测和销售分析，合理调整库存，优化药品结构，按销售情况，做好适销对路的货源准备，增加销售。二、药品质量检查验收管理制度为保证入库药品数量准确，质量良好，根据《药品管理法》、《药品经营质量管理规》及附录4、《进口药品管理办法》、《药典》国家

采购部门人员的工作职责和要求

采购部经理和采购人员的工作职责和要求 1．采购部的职能 (1)分析公司原材料品质、市场价格等行情。 (2)寻找物料供应来源，对每项物料的供货渠道加以调查和掌握。 (3)与供应商洽谈，并安排工厂参观，建立供应商的资料。 (4)要求报价，进行议价，有能力的可进行估价，并作出比较。 (5)采购所需的物料。 (6)查证进厂物料的数量与品质。 (7)对供应商的价格、品质、交货期、交货量等作出评估。 (8)掌握公司主要物料的市场价格起伏状况，了解市场走势，加以分析并控制成本。 (9)依据采购合约或协议控制、协调交货期。 2．采购部经理的工作职责 (1)新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作。 (2)对新供应商品质体系状况（产能、设备、交货期、技术、品质等）的评估及认证，以保证供应商的优良性。 (3)与供应商的比价、议价谈判工作。 (4)牵头组织对旧供应商的价格、产能、品质、交货期的考核工作，以确保供应商持续改进，不断优化采购渠道。 (5)及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以期提升产品品质及降低采购成本。 (6)部门员工的管理培训工作。 (7)与供应商以及其他部门的沟通协调等。 (8)决定采购方式。 3．采购工程师的工作职责 (1)主要原材料的估价。 (2)供应商材料样板的品质初步确认。 (3)材料样板的初期制作与更改。 (4)替代材料的搜寻。 (5)采购部门有关技术、品质文件的拟制。． (6)与技术、品质部门就有关技术、品质问题的沟通与协调。 (7)与供应商有关技术、品质问题的沟通与协调。 4．采购员的工作职责 (1)采购计划编排，物料的订购及交货期控制。 (2)订购单的下达。 (3)物料交货期的控制。 (4)查证进料的品质和数量。 (5)进料品质和数量异常的处理。 (6)与供应商有关交货期、交货量等方面的沟通协调。 (7)办理支付货款事宜。

连锁药店商品采购部制度

连锁药店有限公司商品采购部制度一商品信息管理办法所有进入连锁药店的商品必须先到连锁药店商品部建立商品信息。商品信息包含的内容有：（1）商品编码。一个商品只有唯一的一个商品编码。因各种原因导致一个商品出现两个信息的，必须做商品信息合并。（2）商品品名。商品品名建立原则：商品名+化学名+[区别于同类商品的标志]。（3）商品规格。商品规格建立原则：商品含量*片数[粒数，支数]*板数。规格中有涉及到单位的统一用中文字表示。（4）商品单位：根据商品外包装不同有：盒，支，袋，瓶，对，包等。（5）商品剂型：根据商品本身的剂型分为：胶囊，片剂，口服液，栓剂，贴膏，器械，乳膏，粉剂等。（6）商品用途分类：根据商品功效作用来分类，一般有：心脑血管类，降糖用药，降压用药，感冒用药，清热解毒类，胃肠类，妇科用药，镇痛风湿，抗过敏用药，保健食品，滋补安神，肝胆用药等。（7）商品价格：包括进价、合约价、零售价，进价是采购部谈好固定的，并同时制定合约价；零售价是给各门店的指导价。（8）商品批准文号：每个商品的生产批准文号。（9）商品生产企业：是指生产该商品的厂商。有些商品有授权商，监制商，代理商，委托商等都标志在商品外包装上很容易混淆。我们的商品信息里的只是生产厂商。（10）药品条码：一般一个商品只有一个国际条码；有些商品没有的我们在信息里标注的是店内码，即商品货号，商品标签上没有标注商品条码的各门店应将此商品粘贴上商品货号。（11）其它项目：凡是毛利低于12%，商品部会在商品信息里设定不可打折，可参与积分；商品中各个货位都没有库存的商品将设定停止使用；有做拆零的品种会设定为拆零商品，并同时关联拆零编码。二．商品信息的日常维护 1．商品部将有变更的商品信息于每天下午5点上传到共享，并在群里通知各位店长及时下载并执行； 2．零售价格有调整的商品，商品部应及时通知门店，更改商品类别并及时更换标签； 3．门店遇到店里有货而信息已停止使用的，应及时联系商品部起用该商品信息； 4．门店如发现商品信息有误，应及时联系商品部，保证商品信息准确； 5．库存上下限修改：门店根据销售状况及时联系储运部调整上下限。三．关于规范药房产品信息资料管理的规定药房经销产品的相关信息资料系经营管理中的商业机密，一旦泄露将会给经营带来不利影响，甚至造成严重的经济损失。为规范药房商品信息管理工作，特规定如下：

采购部人员编制及岗位职责

采购部门的组织结构 ?采购部人员的岗位职责 ?采购部长岗位职责 1.编制新增厂商计划及具体实施； 2.帮助采购员完成与供应商的谈判工作，尤其是重点供应商的谈判； 3.与重要供应商的谈判（价格、供货方式、结款周期）； 4.对公司分配给本门的业绩及指标进行细化，并进行考核； 5.负责本部门工作计划的制定、调整及组织实施和督导管理； 6.采购合同、采购报表的审批工作； 7.负责本部门全体商品价格的决定； 8.组织对供应商的评估及现场考察工作，筛选合作的供应商； 9.监督采购员的订货工作，确保材料的供应畅通； 10.掌握原材料的变动趋势，并做好记录； 11.对库存原材料的调配使用； 12.负责对本部门员工培训工作。 ?采购主任---坯料采购员的岗位职责（正在申请升为主任） 1.协助采购经理展开日常工作，如部长不在时做好部门内部的工作安排，及时与部长汇报工作； 2.负责与坯料供应商的日常沟通、询价及订单跟催工作，并做好相关记录； 3.负责对生产订单价格的核对，确保生产报价准确； 4.根据采购需求编制采购订单及订单完成情况的跟踪，填写坯料《重要物资采购台帐》； 5.根据生产需求及供应商的排程及时调整采购料品的到货计划； 6.安排物流提货，并做好相关记录。到货后及时填写《到货通知单》告知生产部门； 7.与供应商协商不良品的处理办法，并安排退货事宜； 8.不合格产品的统计，及时通知供应商不合格情况，尽快改善，保证后续产品的质量； 9.纠正预防措施处理单的制作与跟催回复； 10.整理坯料的采购价格表，并做好记录。 11.每月坯料采购工作报表录入、整理； 12.对所购料品进行费用结报，与供应商书面对账并跟踪发票开据及款项付出情况； 13.整理原材料供应商资料，保证资质的有效性。 ?采购员---成品、辅料采购员的岗位职责

采购部管理制度和岗位职责

医药公司采购部管理制度及岗位职责一、目的:为加强药品采购管理，保证药品供应并符合质优价廉的要求，依据国家《药品管理法》、《药品管理法实施条例》、《药品经营质量管理规范》(以下简称GSP)、《合同法》等有关法律、法规和公司的《质量管理制度》等相关制度、规定。二、范围:本制度适用于采购部所有人员。三、责任:采购部四、采购部管理制度: 1、采购部必须服从上级安排，遵守公司劳动纪律，积极主动，团结协作，不推卸责任; 2、采购部采购商品时，必须坚持按需进货、质优价廉的原则。采购人员必须努力学习、更新知识，不断了解市场动态; 3、采购人员必须加强责任心和使命感，要为上、下游客户提供良好服务。经常与销售员、保管员及质管部等联系，掌握相关情况; 4、廉洁奉公，维护公司利益，不得利用职务之便牟取私利。不得擅自提高购货价格、擅自压货和提前支付货款; 5、积极采取各种措施降低购货成本; 6、建立供应商档案，收集市场信息，密切关注市场、价格变化，积极为公司引进新品种。认真审核供货单位和销售人员的法定资格，考察供货单位的质量保证能力和合同履行能力; 7、勤进快销，减少库存资金占用，提高库存周转率，确定最优补货时间和补货量，努力避免缺货或积压情况;

8、采购部根据缺货品种、购进价格、库存情况等指标对采购员进行考核，并以考核结果作为奖罚依据; 9、必须严格遵守《药品管理法》、《药品管理法实施条例》和GSP管理规范等法律法规。认真审核供货单位和销售人员的法定资格，考察供货单位的质量保证能力和合同履行能力。严禁从非法渠道购进药品; 10、对公司急需药品的采购应做到及时准确，在采购过程中同销售部门保持联系，对不能解决的采购员应向采购及销售部门报告; 11、制订当月应付帐款的还款计划; 12、参与每季、年度的仓库盘存工作，及时处理呆滞货物，尽力避免不应有的损失; 13、采购合同的整理、归档;追踪合同的履行状况； 14、确定每个品种库存上下限，合理采购，确保公司效益最大化; 17、采购部根据常规品种库存下限、月采购计划、临时性补货、供应商主动铺货三种情况购进品种。五、采购经理岗位职责: 1、制定年度、季度、月度采购计划;安排品种结构、库存结构，按药品属性，做好季节性用药、突发性用药、储备药品的采购; 2、制定季度、月度应付账款还款计划; 3、负责退回、退厂品种，报损报溢品种的业务审核、报批手续; 4、采购合同的签订、执行; 5、临时补货计划的指导，并每年或月筛选补货品种，降低采购成本; 6、监控供应商促销政策和让利的落实; 7、参与每季、年度的盘存工作应有市场状况分析，组织审核处理滞销货物，尽力避免不应有的损失。