安全分层管理制度

安全分层管理制度
安全分层管理制度

六汪中学

安全管理工作责任制

一、指导思想和工作目标

以科学发展观为指导,进一步健全和落实学校安全工作责任制,通过全员安全管理和安全教育活动,在广大师生中树立起大安全观念,进一步加强对安全工作的领导,强化安全管理意识,增强全体师生安全防范意识和能力,消除事故隐患,防止各类安全事故的发生,确保学校和谐、稳定、平安地发展。

二、建立校园安全工程长效机制

㈠、实行校园安全工作责任制。

1学校安全工作领导小组分工、责任:

①殷兆殿(校长):是安全稳定工作的第一责任人。对学校安全稳定工作负总的领导责任。第一责任人对学校安全工作负有组织、管理、监督、检查、奖惩的权力和责任。第一责任人要定期组织召开学校安全工作调协例会,调度和协调领导班子成员和各部门对学校安全稳定工作齐抓共管,检查和解决学校安全稳定工作的重大问题。第一责任人要全面落实安全工作的各项规定和上级工作部署,层层落实安全责任,经常检查安全工

作落实进度,保障学校的安全稳定。

②王学刚(分管德育副校长):是学校德育安全稳定工作的直接责任人,对学校安全稳定工作负直接领导责任。主要分管政教处、团委、总务处。直接责任人是学校安全稳定工作的直接组织和领导者,要把安全稳定工作作为第一要务,集中精力抓好学校安全稳定工作。直接责任人要健全分管工作各项管理制度,对分管的安全工作实施有效管理,及时向校长报告工作。要抓好领导班子和教师队伍对学校安全稳定工作决策部署的贯彻落实,定期组织开展安全隐患排查,认真、彻底解决排查出来的各种问题、隐患和苗头。

③王强(分管教学副校长):是学校教学工作安全稳定的直接责任人。主要分管教务处、教科室、理化生实验等。对所辖年级、班级、学生、处室安全稳定工作负直接领导责任。要切实承担起对所辖部门安全稳定工作的组织和领导责任,层层落实各部门、师生安全稳定责任,经常与分管德育安全工作副校长沟通情况,共同分析解决问题。认真落实学校安全稳定工作的决策部署,积极开展形式多样的师生安全教育活动,深入了解师生的思想动态,定期组织开展安全隐患排查,认真、彻底解决排查出来的各种问题、隐患和苗头。

④张永刚(政教处主任):是学生安全稳定工作的直接组织和责任人。负责学校师生安全的日常管理和教育工作,制订具体的安全教育工作计划,抓好学生安全教育及管理,负责教师和家长安全知识培训、卫生室、宿舍管理、校园卫生及厕所管理等工作,检查学校各方面安全工作落实情况,及时向分管德育安全副校长报告工作。

⑤张伟(教务主任):是学校教务安全工作的直接组织和责任人。负责学校教务安全工作的管理,包括微机室、多媒体教室、电子阅览室、图书室、教育装备办公室等,组织实施教务安全工作管理要求,抓好课堂、课间活动及社会实践等教育教学活动的安全管理。发现教务工作安全问题必须及时向分管教学工作副校长汇报,及时做好落实整改。

⑥管延峰(总务主任):是学校后勤保障、校园安全及饮食卫生安全的直接组织和责任人。对学校校舍及各种设施和学校食堂、宿舍等安全负直接管理责任。组织实施学校后勤保障工作的安全管理,定期检查、维修校舍及各种设施,检查食品卫生质量,发现学校后勤保障及饮食卫生安全问题必须及时向分管德育安全副校长汇报,及时做好落实整改。

⑦其它处室主任:是本处室学校安全工作的直接组织和责任人。唐启佳(办公室主任),主要负责美术室、档案室安全;樊明亮(教科室主任),主要负责阅览室、史地教室的安全;丰长旭(团委书记)主要负责体育室、舞蹈教室、音乐教室、音美器材室的安全;付儒堂(教导副主任),主要负责劳技教室、理化生仪器室和实验室的安全等,各处室都要配合政教处对本处室所管辖的安全工作,经常性的进行安全教育和管理。组织实施安全隐患的排查,发现问题及时向分管领导汇报,并及时落实整改。

㈡其他人员安全责任

1、年级组长安全工作责任:负责贯彻落实学校制定的班级安全工作责任制,定期开展级组内安全工作检查总结反馈整改,消除级组内安全事故隐患,防止级组内各类事故的发生。搞好年级组内办公室财产设备的安全保管工作。

2、班主任安全工作责任:

①学生在校时间的安全工作由各班的班主任老师负责,班主任老师为第一负责人。班主任必须高度重视学生安全教育。以高度的工作责任感,认真负责的精神,做好学生的安全管理工作,严格禁止一切不安全行为,坚决杜绝安全事故的发生。

②对本班学生经常进行安全教育,不断增强学生的安全意识,让学生充分意识到自身与他人安全的重要性,积极配合班级安全管理工作。

③成立班级安全管理队伍,建立班级安全管理规章制度。

④做好安全管理工作,确保本班学生的课堂安全(谁上课,谁负责)、课间安全、劳动安全、集会安全、上下楼梯安全、集体外出活动安全、交通安全(教育责任)。学生在课外活动中的安全工作由班主任和组织教师负责。

⑤加强学生日常道德行为规范教育和管理。做好学生的思想工作,认真进行法制教育。防止学生中拉帮结派与社会上不法分子联系,严禁学生参与打架、斗殴等危及人身安全的行为。

⑥发生事故时,及时认真处理并向学校报告,负责或协助学校做好事故善后工作。

⑦定期检查、总结本班的安全工作,及时发现和消除安全隐患。

3、任课教师安全工作责任:

①学生在课堂里的安全工作由科任老师负责,科任老师为第一责任人。教师要以高度的工作责任感,认真负责的精神,做好学生的安全管理工作,严格禁止一切不安全行为,坚决杜绝不安全行为,坚决杜绝安全事故的发生。

②与所任班级班主任商议设立班级安全管理队伍,协助自己搞好课堂教学安全工作。

③学生需离开班级课室,到其他场室上课时(如体育、公开课等),课前科任教师要亲自组队,使学生秩序井然地往目的地。严禁队伍高声喧哗、争先恐后,互相推拉、蜂拥而至的秩序混乱的现象发生。课后科任教师亦要严格要求学生有序地回到班级课室。

④体育教师要严格要求控制好学生上体育课的运动量,教学活动前保护措施要求坚决落实,危险动作不准学生单独做,严防体育事故发生。组织学生室内外劳动时,教师要求亲自带领,严禁学生带险劳作。学生活动课(含文体、科技等活动)负责教师始终

要在场组织,防止事故发生。学生体育、劳动、活动,如负责老师不到位或中途离开,而发生安全事故,应负完全责任。

⑤负责学生午休、晚休管理的人员要按时值班,认真清点人数,维护好学生休息纪律,不能擅离岗位。如值班人员不尽职责,学生在休息时发生安全事故,应负完全责任。

⑥各功能室管理人员对本功能室负责,为本室第一责任人。

⑦禁止体罚和变相体罚学生。体罚、变相体罚学生而造成安全问题的,由施罚者负完全责任。男教师与女学生个别谈话时,必须在公共场所,严禁关门与女生谈话。

4、门卫安全责任

严格按照《胶南市学校门卫安保工作管理规程(试行)》执行。

5、伙房、小卖部责任

食堂、小卖部食品卫生的安全工作由总务处负责监督。张立学、樊建兵分别是食堂、小卖部的安全卫生工作负责,为第一责任人。食堂安全监督员失察,出现事故则追究相应的责任。

三、实行校园安全预警机制

学校成立校园安全突发事件处理工作领导小组:

组长:殷兆殿

副组长:王强王学刚

组员:唐启佳、张伟、管延峰、张永刚、樊明亮、丰长旭、付儒堂、各班班主任

四、实行安全教育进课堂制度

教导处、政教处负责把安全教育列入学校教育教学的计划之中,作为素质教育的重要内容长抓不懈。安全教育不仅要针对学生,还要针对教职员工、学生家长。学校多渠道、多形式地开展安全宣传教育活动,使学生掌握必要的自我防范常识,提高自我保护

能力。教科室、团委要通过活动课程和研究性学习等校本课程,采取安全知识竞赛、安全预案演习等形式丰富安全常识、强化安全意识。学校利用学期初和学期末等特殊的时间段,对学生有针对性地进行安全教育,要加强养成教育、心理健康教育,减少学生伤害事故。

五、实行安全隐患排查、整改定期制

建立学校安全工作小组、年级组长、班主任、教学工作人员安全工作例会制度,每月召开一次安全专题例会,每月进行一次安全隐患大排查和整改。

六、实行安全工作一票否决制

严格执行安全工作一票否决制,不搞"下不为例"。凡发生安全责任事故的级组、班级、部门和个人,坚决取消当年评先、评优的资格,并依法依规追究责任人的责任。

分级授权管理制度

分级授权管理制度

货币资金分级授权审批制度 第1章总则 第1条为规范资金支付审批程序,明确审批权限,有效控制公司成本费用及资金风险,保障各项经营活动高效、有序地进行,特制定本制度。 第2条公司所有的支出依照已批准的预算及审批程序核准后支付。 第3条公司对资金的支付实行分级授权批准制度。 第4条本制度所称的货币资金是指公司在资金运作过程中停留在货币阶段的那一部分资金,是以货币形态存在的资产,包括现金、银行存款和其它货币资金。 第5条本制度适用于公司各职能部门。 第2章货币资金管理的原则与依据 第6条为加强公司对货币资金的管理,本公司实行资金分级授权审批制度。 1.公司根据实际情况,制定年度资金预算,对公司的资金管理工作起指导性作用。 2.公司根据年度资金预算和月度工作计划,编制月度资金预算,作为公司月度资金管理的指令性标准。

第7条公司财务部设资金管理岗,负责收集各部门的月度资金收支计划,编制公司的月度资金预算,并提交公司月度工作会议讨论批准。 第8条批准后的月度资金预算是公司下月资金使用的准则,必须严格遵守。预算外资金的使用由使用部门申请,分管领导与财务总监审核,总经理、董事长共同批准后,财务部方可办理。 第3章资金支付的程序规定 第9条公司各职能部门应按照规定的程序办理货币资金支付业务。 1.支付申请。各职能部门或个人用款时,应提前向审批人提交货币资金支付申请,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容,并应随附有效经济合同或相关证明。 2.支付审批。审批人应当根据货币资金授权批准权限的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。对不符合规定的货币资金支付申请,审批人应当拒绝批准。 3.支付复核。财务部复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核,复核货币资金支付申请的批准程序是否正确、手续及相关单证是否齐备、金额计算是否准确、支付方式是否妥当等。复核无误后,交由出纳人员办理支付手续。 4.办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记现金和银行存款日记账册。

分层审核管理制度

生产现场标准化作业分层审核管理制度 1.目的 在制造系统内部(生产和设备维护)形成逐层审核的流程制度,以使整个制造系统执行明确、有效的工艺纪律并得到确认审核,从而较大程度的改善制造系统的制造质量。 2.范围 适用于衡业新材所有制造现场。 3.定义 分层审核:是由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的审核,用来确认组织内操作标准的符合情况,并持续改进现场质量控制标准。 4.职责 4.1常务副总经理负责为本程序的实施提供必要的管理支持,并审核流程的有效性。 4.2质量部负责本程序的有效实施,对审核发现进行汇总,与相关人员制定纠正措施并跟踪进度及效果。 4.3部长(主任),工程师,班长按分层审核目视板规定进行验证确认。 5定义审核频次: 5.1常务副总经理每周一次 5.2车间主任,部长每3天一次 5.3工程师,班长每天一次 6.实施内容: 6.1常务副总经理每周检查验证部长、主任是否完成了审核。

6.2质量部长验证确认质量工程师是否完成了审核 6.3技术部长验证确认技术工程师是否完成了审核 6.4车间主任(生产、检修)验证确认班长是否完成了审核 6.5班长验证操作者是否按指导书要求进行检验并记录 6.6操作者每天按要求对各工位进行审核,并处理和纠正突发的事宜。 7.编制相关检查表: 分层审核检查表由质量部和各相关部门讨论确定,以确保检查表的有效实施。 8.分层审核的基本步骤: 制定分层审核计划,确定待审工位 按照分层审核检查表进行审核检查 审核合格可直接在检查表上签字确认。 发现不符合项,需记录在分层审核问题跟踪表上,并确认责任人和完成日期,尽快执行对策措施。 对于无法立即纠正,或者需要多部门合作的问题,利 用分层审核看板来跟踪解决。

员工分层培训管理制度正式样本

文件编号:TP-AR-L1021 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 员工分层培训管理制度 正式样本

员工分层培训管理制度正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1 目的 为充分发挥培训资源优势, 因材施教,按照不同的管理职能和行为职能,对全矿的职工培训实施分层培训管理。不同层次采取不同的培训方式,侧重不同的重点,从而保证培训效果。 2 适用范围 根据本质安全体系建立的要求,根据权台煤矿实际情况和工作职能的不同,将我矿职工培训管理分为四个层次:决策层培训管理、中间管理层培训管理、工程技术员层培训管理、班组管理层培训管理。 3 相关部门职责及责任人

1.组织科负责制定决策层、中间管理层、工程技术员层培训计划及执行。责任人:组织科长。 2.职工培训中心负责制定班组管理层培训计划及执行。责任人:职工培训中心主任。 4 内容与程序 1.矿教委(人员组成见:员工培训管理制度)负责组织组织科、职工培训中心制定权台煤矿分层培训年度计划及执行标准。保障四个层次培训管理之间的联系,协调和处理四个层次培训管理之间的沟通和利益。教委办公室负责具体分层培训的管理。 2.决策层由上一级安培中心和集团公司负责培训,组织科负责上级培训计划的落实和决策层培训的组织管理。 组织科负责制定中间管理层、工程技术员层的年度培训内容、要求。使中间管理层、工程技术员层具

分级授权管理制度

货币资金分级授权审批制度 第1章总则 第1条为规范资金支付审批程序,明确审批权限,有效控制公司成本费用及资金风险,保障各项经营活动高效、有序地进行,特制定本制度。 第2条公司所有的支出依照已批准的预算及审批程序核准后支付。 第3条公司对资金的支付实行分级授权批准制度。 第4条本制度所称的货币资金是指公司在资金运作过程中停留在货币阶段的那一部分资金,是以货币形态存在的资产,包括现金、银行存款和其他货币资金。 第5条本制度适用于公司各职能部门。 第2章货币资金管理的原则与依据 第6条为加强公司对货币资金的管理,本公司实行资金分级授权审批制度。 1.公司根据实际情况,制定年度资金预算,对公司的资金管理工作起指导性作用。 2.公司根据年度资金预算和月度工作计划,编制月度资金预算,作为公司月度资金管理的指令性标准。 第7条公司财务部设资金管理岗,负责收集各部门的月度资金收支计划,编制公司的月度资金预算,并提交公司月度工作会议讨论批准。 第8条批准后的月度资金预算是公司下月资金使用的准则,必须严格遵守。预算外资金的使用由使用部门申请,分管领导与财务总监审核,总经理、董事长共同批准后,财务部方可办理。 第3章资金支付的程序规定

第9条公司各职能部门应按照规定的程序办理货币资金支付业务。 1.支付申请。各职能部门或个人用款时,应提前向审批人提交货币资金支付申请,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容,并应随附有效经济合同或相关证明。 2.支付审批。审批人应当根据货币资金授权批准权限的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。对不符合规定的货币资金支付申请,审批人应当拒绝批准。 3.支付复核。财务部复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核,复核货币资金支付申请的批准程序是否正确、手续及相关单证是否齐备、金额计算是否准确、支付方式是否妥当等。复核无误后,交由出纳人员办理支付手续。 4.办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记现金和银行存款日记账册。 第4章货币资金支付申请的授权审批规定第10条公司资金支出申请的审批权限类别。 1.审核:指有关管理部门及职能部门主要负责人对该项开支的合理性提出初步意见。 2.审批:指有关领导根据审核意见进行批准。 3.核准:指财务部负责人或指定人员根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上核准并备案。 第11条公司预算内资金审批权限规定。 各职能部门资金支出申请按规定经领导审批后须由财务部门核准。具体各类用款的审批权限如下表所示。

分层审核程序

1.0范围 本管理程序规定了生产现场分层审核的办法,通过分层审核更好地监督过程控制, 使工序处于受控状态,提高产品质量和各级管理人员的工作质量, 以满足顾客的需求。适用于本公司生产的所有产品。 2.0职责 分层审核员: 负责按程序要求, 按分层审核记录表实施分层审核; 相关责任部门: 负责制定反映措施并进行改进. 3.0定义 分层审核:由生产线操作工检查产品及设备,由班组长/工段长及各级经理定期审核质量保证体系的运行,通过控制过程质量来有效保证产品质量. 4.0参考文件 5.0作业指导 5.1 分层审核分为两个层次 5.2 办公室分层审核的实施 5.2.1 质量部委派相关人员在特定班次对某一特定过程或工序进行分层审核; 5.2.2 将分层审核表发至审核员处; 5.2.3 审核员在规定时间内完成此次审核; 5.2.4 采取提问的形式并记录下不合格和需要关注的地方; 5.2.5 完成审核后将审核记录反馈给质量部, 同时将不符合的情况抄送通知相关部 门负责人确认; 5.2.6 如果过程制造不合格产品或有制造不合格产品的潜在风险, 分层审核员可以 跟主管沟通决定是否停止生产; 5.2.7 如果审核员被委派的过程或工序没有在生产: 5.2.7.1 在规定时间内调整审核计划; 5.2.7.2 审核相似过程;

5.2.7.3 只反馈过程没有生产的空白记录将不予接受; 5.2.8 相关部门应在收到不合格通知后制定相应的反应措施, 并整改; 5.2.9 质量部将定期对检查情况和整改情况进行汇总, 并进行汇报; 5.3 现场管理人员分层审核的实施 5.3.1 主管每天/班对负责区域进行审核, 发现问题立即纠正; 5.3.2 对较严重的问题予以记录并填写整改措施; 5.3.3 每周一将上一周的审核记录反馈给质量部; 5.3.4 同5.2.6; 6.0记录 <分层审核记录表> 7.0附录

分层管理办法

全国中小企业股份转让系统挂牌公司 分层管理办法(试行) 第一章总则 第一条为进一步完善全国中小企业股份转让系统(以下简称“全国股转系统”)市场功能,降低投资人信息收集成本,提高风险控制能力,审慎推进市场创新,根据《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和《非上市公众公司监督管理办法》、《中国证监会关于进一步推进全国中小企业股份转让系统发展的若干意见》等有关规定,制定本办法。 第二条全国股转系统挂牌公司的分层管理适用本办法。 第三条挂牌公司分层管理遵循市场化和公开、公平、公正原则,切实维护挂牌公司和市场参与主体的合法权益。 第四条全国股转系统设立创新层和基础层,符合不同标准的挂牌公司分别纳入创新层或基础层管理。

第五条全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股转公司”)制定客观、公开的分层标准和维持标准,并据此定期调整挂牌公司所属市场层级。挂牌公司所属市场层级及其调整,不代表全国股转公司对挂牌公司投资价值的判断。 全国股转公司可以根据挂牌公司层级划分和调整的需要,要求挂牌公司或者主办券商等中介机构提供相关资料。 第二章分层标准和维持标准 第一节分层标准 第六条满足以下条件之一的挂牌公司可以进入创新层: (一)最近两年连续盈利,且年平均净利润不少于2000万元(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据);最近两年加权平均净资产收益率平均不低于10%(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)。 (二)最近两年营业收入连续增长,且年均复合增长率不低于50%;最近两年营业收入平均不低于4000万元;股本不少于2000万股。

(三)最近有成交的60个做市转让日的平均市值不少于6亿元;最近一年年末股东权益不少于5000万元;做市商家数不少于6家;合格投资者不少于50人。 第七条根据第六条的规定进入创新层的挂牌公司,还应当满足以下条件: (一)最近12个月完成过股票发行融资(包括申请挂牌同时发行股票),且融资额累计不低于1000万元;或者最近60个可转让日实际成交天数占比不低于50%。 (二)公司治理健全,股东大会、董事会和监事会制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、投资者关系管理制度、利润分配管理制度和承诺管理制度完备;公司设立董事会秘书并作为公司高级管理人员,董事会秘书取得全国股转系统董事会秘书资格证书。 (三)最近12个月不存在以下情形: 1.挂牌公司或其控股股东、实际控制人,现任董事、监事和高级管理人员因信息披露违规、公司治理违规、交易违规等行为被全国股转公司采取出具警示函、责令改正、限制

护理人员分层级管理制度

护理人员分层级管理制度 护理人员以业务能力为主要评价指标,结合护士职称、工作年限与学历等要求,分为N0-N4五个技术级。 一. N0-N4分级 N0级(培养期):从事护理工作一-二年以内的护士,或新进医院试用期护士,上级护士的指导下从事临床护理工作。助理护士。 N1级(成长期):从事护理工作三年以内的护士,具备独立分管情绪稳定患者的能力。 N2级(熟练期):从事护理工作六年以内的护士,是具有大专级以上学历的护士及护师,具备独立分管病情较重患者的能力,参与临床教学和管理工作。 N3级(骨干期):从事护理工作十年以内,具有本科及以上学历、护师及以上职称的人员,具备独立分管危急重症患者的能力,能承担临床教学和专科指导工作。 N4级(护理专家):从事临床护理工作十年以上,具有本科及以上学历、医院聘用的具有高级职称的护士或专科护士,能负责疑难危重病人专科护理,承担护理咨询、全院护理会诊以及专科指导护理研究等工作,有条件的可以开设专科护理门诊。规范的新护士岗前培训 时间:一个月第一周:集中授课 第二、三、四周操作培训第四周末理论操作考核 N0(培养期护士)培训目标 1、巩固专业思想,进一步强化以患者为中心的服务理念。 2、熟练掌握医院的规章制度及相关医疗法律法规 3、新护士岗前培训,基础理论、基本知识、基本技能等三基三严培训(包括相关法律法规、医院规章制度、服务理念、医德医风、医患沟通、工作流程、应急预案、护理常规等)。 4、熟练掌握各项基础护理操作及基本理论。做好患者的基础护理工作。 5、参加病区的护理业务查房以及通过实际业务指导加强基本功训练和系统的理论学习 6、熟练掌握消毒隔离知识,加强个人防护 7、通过培训、临床实践及病区轮转,拓宽护士专业理论知识和技能水平,经过考核达到全科护士Ⅰ水平。 二. 培训目标 N1(全科护士Ⅰ)培训目标 熟练掌握医院的规章制度及相关医疗法律法规。 在熟练掌握基础理论知识和操作技能的基础上,进一步掌握常用护理操作技能。 熟悉专科知识和技能(包括专科疾病知识、疾病护理要点、专科仪器使用、用药注意事项及常见不良反应等)。 熟练掌握护理文书各种表格书写。 熟悉护理各种流程及突发事件的应急处理。熟悉本科抢救的知识及技能。能配合高年资护士及医师进行危重患者的抢救工作。 能初步运用护理程序对患者进行整体护理。 通过培训、临床实践及病区轮转,提高护士全科技能水平,经过考核达到全科护士Ⅱ水平。 N2(全科护士Ⅱ)培训目标 在熟练掌握基础和常用护理操作的基础上,进一步掌握专科知识和技能(包括专科疾病知识、疾病护理要点、专科仪器使用、用药注意事项及常见不良反应等)。 能熟练运用护理程序对患者进行整体护理。熟练掌握护理各种流程及突发事件的应急处理。熟练掌握本科抢救的知识及技能。能独立配合医师进行危重患者的抢救工作。

法人授权及内部分级授权管理制度

法人授权及内部分级授权管理制度第一条为适应现代金融企业要求,规范公司管理,使公司内部层层有责、责权对等,充分发挥激励和约束机制,财务公司(以下简称“公司”)实行法人授权及内部分级授权管理制度。 第二条凡涉及公司政策、机构设置、预算及重大投融资等有关的决策权,集中在董事会。在执行过程中,涉及到的日常经营活动的组织权授予总经理。 第三条公司经营活动中的经营审批权限和年度预算内的费用批准权由董事会授权予公司总经理。公司总经理可根据工作需要和分级管理、分级授权的原则,将其部分权限授予其下属,并按此原则逐级下放。 第四条公司实行对费用批准权限与费用支付权限相一致的管理原则,即有权批准动用费用进行经营活动的人,同时具有批准付款的权力。 第五条总经理因公出差或休假期间,可将行政职能授权予公司副总经理,并同时在公司内部网和集团内部网上予以公布。副总经理因公出差或休假期间,其行政职能自动由公司总经理接管。 第六条各部门经理在总经理对其授权范围内,可根据工作需要制定本部门的分级授权标准。

第七条上级授权主管可以根据工作需要重新调整其对下一级的授权标准。 第八条授权标准发布后即成为公司内部制度,必须严格遵照执行。被授权人禁止越权操作。对违反公司管理制度和规定者,公司将采取行政和经济处罚、纪律制裁直至开除。如后果严重,并直接造成重大经济损失,公司有权追究其法律责任。 第九条对董事长的授权: (一)批准公司年度预算方案5%(含)以内的期中调整; (二)批准公司年度信贷计划20%(含)以内的调整; (三)批准公司3000万以上,5000万以下的综合授信类业务; (四)批准公司对外月度、季度稽核报告。 第十条对总经理的授权 (一)签订公司信贷合同; (二)批准公司3000万以下的综合授信类业务; (三)批准公司贷款支付; (四)批准资金账户划转; (五)批准公司费用报销; (六)批准公司费用预支;

n1-n5医院护士分层次使用及管理规定

弋矶山医院护士分层次使用及管理规定 为了不断提高全院护理人员的整体业务水平,分层次做好护理人员的在职培训工作。对不同学历、不同年资、不同职称的护理人员根据能力按N1-N5序列,参照《安徽省护士定期核实管理办法和实施方案》的要求制定任职资格、岗位职责和工作标准,进行不同的培训模式和实施方案。并建立全院护理人员继续教育学分档案。 一、新护士(N1) (一)任职资格 1、护理专业大专、本科毕业后已经通过国家护士执业考试并注册。 2、经过岗前培训并考核合格,在本院工作2年以内的护士。 3、在指定老师或上级护士指导下能胜任本岗位工作。 (二)岗位职责 1、在上级护士指导下按分级护理要求,协助完成低技术性基础护理工作及非技术性护理工 作。 2、参与病情观察与记录。 3、参与病人及病区护理管理。 4、严格按照医院定制的《轮转护士培训考核手册》及“三基三严”培训考核要求自觉、按 时、主动接受培训,无故缺少3次以上或考核不合格者,参与下一轮再培训。 5、自觉参与医院举办的各项在职继续教育培训活动,修满继教学分。 (三)工作标准 1、在上级护士指导下准确、规范完成各项护理措施。 2、病人满意,无护理并发症发生。 3、完成院内在职学习、培训。 二、低年资护士(N2) (一)任职资格 1、具备完成本岗位职责的能力。 2、完成轮转护士培训和住院总工作,考核合格。 3、本、专科毕业后取得注册护士资格,具有在本院2年以上工作经验。 4、在上级护士指导下能胜任本岗位工作。 5、掌握护理基础理论,熟悉各种护理操作规程及常用急救技术。 (二)职位职责 1、在护士长、上级护士指导下实施所分管病人的各项护理工作。 2、按照护理工作流程、标准、技术规范完成各项基础护理和部分专科护理工作。 3、按照要求完成病情观察及记录。 4、参与急危重症病人抢救配合。 5、熟练使用各种抢救器材和药品。 6、参与病人及病区管理。 7、自觉接受培训,按时完成护士规范化培训计划,考核合格,修满继教学分。 (三)工作标准 1、在上级护士指导下准确完成各项护理措施。

手术(介入)资格准入、分级授权管理制度

手术(介入)资格准入、分级授权管理制度 为确保手术(介入)安全和手术(介入)质量,加强各科室与医师的手术、介入诊疗管理,根据有关法律法规,结合本院工作实际,参照有关资料,制定本管理制度。 一、手术(介入)分类: 主要根据手术过程的复杂性和对手术技术的难度要求,把手术分为: ⒈Ⅵ类手术:手术过程复杂,手术技术难度大的各种手术。 ⒉Ⅲ类手术:手术过程较复杂,手术技术有一定难度的各种重大手术。 ⒊Ⅱ类手术:手术过程不复杂,手术技术难度不大的各种中等手术。 ⒋Ⅰ类手术:手术过程简单,手术技术难度低的普通常见小手术。 微创(腔镜)手术根据其技术的复杂性分别列入各类手术中,也可单独分列; 二、手术医师分级: ⒈甲等资质:主任医师或晋升副主任医师临床工作年限≥6年,并有相应的临床工作能力; ⒉乙等资质:副主任医师或晋升主治医师临床工作年限≥6年,并有相应的临床工作能力; ⒊丙等资质:主治医师或高年资住院医师,并有相应的临床工作能力; ⒋丁等资质:取得执业医师资格的住院医师,并有相应的临床工作能力。 三、各级医师手术范围: ⒈甲等资质:具有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类手术资格,并可完成新开展的手术或引进的新手术; ⒉乙等资质:具有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类手术资格,可在上级医师指导下开展Ⅳ类手术,特别优秀者可经科室考核、医教部审核批准可开展新手术或引进新手术。 ⒊丙等资质:具有Ⅰ、Ⅱ类手术资格,可在上级医师指导下开展Ⅲ类手术。 ⒋丁等资质:具有Ⅰ类手术资格,可在上级医师指导下开展Ⅱ类手术。 四、手术医师分级资质的评定: ⒈各科要成立科主任为组长的手术医师资质分级评定小组(名单报医务部备案),具体负责各专科手术医师资质分级评定、考核工作。 ⒉各科根据各科工作实际,参照有关资料,制定手术分级目录(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级)和各级资质医师准入基本要求报医务部,经医院医疗质量评审专家委员会核审后公布执行,手术分级目录可根据学科发展,不断补充完善和修订。 ⒊丁等、丙等资质资格评审工作由科室负责,报医务部审核、备案、公布后生效;乙等、甲等资质资格评审工作由科室资质分级评定小组和医院手术权限管理委员会专家组二级评审,分管院长审批,医务部公布后生效,申报评定流程如下:

分层审核管理规定

●分层审核 宁波贝尔达汽车零部件有限公司 分层审核管理规定 (LPA = Layered Process Audit) 编制: 审批: 日期: 受控状态(受控号): 分发:总经理、副总经理、各部门经理、各车间主任 一、关于分层审核(LPA=Layered Process Audit)

1. 分层审核(LPA)的定义 是由公司各级员工定期、频繁地对现有制造过程及其变更进行的一种标准化的系统审核,以确认内部作业标准的执行情况及对相关整改措施的验证,实现较高水平的产品质量一次合格率。 分层过程审核(LPA)基于:多数制造业的产品质量问题是由于过程能力不足或者是未严格遵守过程作业指导所引起的。 分层过程审核(LPA)的实质是以P-D-C-A为导向的工艺过程审核,特别关注现有工艺的执行及针对性的改进措施的验证。 分层过程审核(LPA)是戴姆勒克莱斯勒和通用汽车首次提出并发展起来的过程审核方式,属于汽车行业的客户特殊要求。 2. 分层审核(LPA)的分类 2.1过程控制审核(PCA= Process Control Audits): 针对现有制造过程及其变更,确认现场作业标准执行的符合性。 2.2防错防误验证审核(EMPVA= Error & Mistake Proofing Verification Audits): 针对与过程控制和产品质量控制相关的整改措施的现场验证。 3. 分层审核(LPA)的对象 3.1仅限于按要求需要特别关注的确定的过程和过程步骤。将该审核范围无限扩大至所有过程或过 程步骤是不合适的,因为这将严重影响审核效果并妨碍其深入应用。 3.2 适用于本公司各车间的生产过程。 4. 分层过程审核(LPA)的目的 4.1 确保始终严格遵守和执行标准,提高制造质量,并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知;使各级管理者都参与到支持操作工的活动中。 4.2通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施。 4.3通过识别和控制高风险/重要的过程要素,确保高水平的过程控制; 4.4识别持续改进的机会,提供一个有效跟踪的流程。 4.5验证下一层次的分层过程审核是否被稳健地实施。 二、分层审核(LPA)的职责: 1. 由副总经理或总经理助理全面组织,成立各层审核团队并监督其执行效果。 2. 由各级审核组长主导执行。 3. 技术、质量和其他职能部门参与并支持分层审核的执行。

分层管理

分层分类管理人才 实现团场人力资源管理迈上新台阶 现代企业的竞争越来越集中于核心竞争力的较量,而构成企业核心竞争力的源泉在于核心人力资源。在未来市场竞争的较量中,团场如何将团场现有人才转变为提升企业核心竞争优势的源泉并予以开发?关键需要解决两个层面的问题:一是团场战略方向的引导并被领导干部和职工认可;二是人才的合理使用并被“激活”。对此,构建一套战略性人力资源管理体系,是建设团场科学的经营管理体制的核心和基础。重构战略性人力资源管理的新体制,最重要的是把人看作团场中重要的战略性资源,按照团场战略要求,对团场现有人力资源进行分层分类的管理,并以此构建团场战略性人力资源管理体系。 战略性人力资源管理的出发点和归宿都在于打造团场未来的核心竞争力,核心在于如何从团场现有人力资源存量中培养、锻炼出一支具有核心竞争力的人才队伍。团场战略性人力资源管理解决方案的基础在于要对团场的人力资源进行分层分类的管理,核心是价值链管理,成败在于激励机制和沟通机制。 从战略性人力资源管理的角度看,人力资源价值链的三个环节具有环环相扣的内在联系,可以说,激励的依据是价值评价,激励的手段是价值分配,而激励的目的在于使团场

价值的创造者发挥主动性和创造力,从而为团场创造更多的利益。另一方面,价值评价和分配本身就是沟通机制的具体化形式。因此,只有在人力资源分层分类的基础上,建立起科学的价值评估体系和价值分配体系,才能形成有效的激励机制和沟通机制,从而推动各层级人才为团场创造更多的价值。 一、如何对团场人力资源进行分层分类 我们可以看到,一个团场核心能力突出表现为团场所具有核心的人力资源,核心人力资源是形成团场核心能力的基础,并已取代资金、技术、资本而成为团场重要的战略性资源,是构成团场核心竞争力的基本要素。作为知识和技能“承载者”的核心人力资源,代表了团场所拥有的专门知识、技能和能力的总和,是团场创造独占性的异质知识和垄断技术优势的基础。针对这一特殊的战略性资源必须进行分层分类的科学管理,以人为本,注重人和事的相互适应,注重对人才的培训和潜能的开发,建立有效的激励机制,才能充分发挥其创造性和主观能动性,从而谋求团场与人才的共同发展。 与团场核心竞争力的衡量标准类似,我们可以用“价值性”和“唯一性”这两个标准来对人力资源分层分类,并以此界定团场的核心人力资源。 1、衡量现阶段人力资源的价值,还是衡量远期的人力

护士分层管理制度及实施办法

广西脑科医院护士分层管理制度及实施办法 为落实卫生部《中国护理事业发展规划纲要(2011-2015)》和《卫生部关于实施医院护士岗位管理的指导意见》,进一步加强护士队伍的科学管理,提高护理质量和服务水平,扎实推进优质护理服务,制定本制度及实施办法。 一、护士分层原则 根据护士的工作能力、技术水平、工作年限、专业技术职称和学历,结合医院实际,将护士分为N0~N4五个层级进行管理。 二、各层级护士的任职资格及晋级标准 (一)N0(见习护士) 1、任职资格: 护理专业毕业,未经执业注册、招聘调入我院未能提供规范化培训资料的护士(除主管护师以上资格)。经过医院相应的岗前和岗位培训考试合格,在上级护士指导下能胜任本岗位工作职责。 2、晋级标准: N0(见习护士)培训考核1年后,培训学时达标,通过阶段性考核,同行评议合格,综合评价合格后进阶至N1,招聘调入我院的护士考核合格按年资及能力进入相应的层级。 (二)N1(成长期护士) 1、任职资格: 注册护士,1年以上工作经验,≤3年护士/轮转护士,经N0护士培训及考核合格,掌握护理基础理论,熟悉基本技术操作和常用急救技术,有一定工作经验,具备完成本岗位职责的能力。 2、晋级标准: N1护士培训考核3年后,培训学时达标,通过阶段性考核,同行评议合格,综合评价合格后进阶至N2。 (三)N2(熟练期护士) 1、任职资格: 注册护士,3年以上工作经验的护士/低年资护师,经N1护士培训及考核合格,掌握护理基础理论,熟练掌握各种护理技术操作和专科护理技能,可综合运用护理知识、专业技能为病人提供整体护理。具备完成本岗位职责的能力。 2、晋级标准: N2护士(护师资格职称)经培训考核5年后,培训学时达标,通过基本专科考试,同行评议合格,综合评价合格,或取得主管护师资格后,进阶至N3。 (四)、N3(精通期护士) 1、任职资格: 注册护士,6年以上工作经验,高年资护师/主管护师,经N2护士培训及考核合格。专业理论知识和专科护理技能经验丰富,能独立准确评估、判断、处理本专科护理问题;根据病人情况制订护理计划并组织实施。具备完成本岗位职责的能力。 2、晋级标准: N3护士(主管护师资格职称)经培训考核5年以上,培训学时达标,学生反馈合格,发表1-2篇专业文章,同行评议合格,综合评价合格,通过专科考试,取得副主任护师资格,进阶至N4。 (五)N4(专家护士) 1、任职资格: 注册护士,10年以上工作经验,高级职称/专科护士,经N3护士培训及考核合格。专业理论知识丰富,专科护理技能娴熟,能准确评估、分析、处理和预测病情变化,根据病人情况制订护理计划并组织实施。

医院手术分级授权管理制度汇编

平鲁区中医医院 手术分级授权管理制度 一、为了确保手术及高风险有创操作的安全和质量加强我院各级医师手术及有创操作管理;根据《医疗机构手术及有创操作分级准入管理暂行办法》,结合我院实际,特制定本制度。 二、手术分级:手术及有创操作系指各类开放性手术、腔镜手术及介入治疗(以下统称手术)。依据其技术难度、复杂性和风险度将手术分为四级: (一)甲级手术:技术难度大、手术过程复杂、风险度大的各种手术,新开展的手术及各级科研项目。 (二)乙级手术:技术难度较大、手术过程较复杂、风险度较大的各种手术。 (三)丙级手术:技术难度一般、手术过程不复杂、风险度中等的各种手术。 (四)丁级手术:技术难度较低、手术过程简单、风险度较小的各种手术。 三、各级医师手术权限: (一)低年资住院医师(取得相应资格,从事住院医师临床专业岗位三年以内):在上级医师的临场指导下可开展丁级手术。 (二)高年资住院医师(取得相应资格,从事住院医师临床专业岗位

三年以上):在熟练掌握丁级手术的基础上,在上级医师的临场指导下可逐步开展丙级手术。 (三)低年资主治医师(取得相应资格,从事主治医师临床专业岗位三年以内):在熟练掌握丙级手术的基础上,在上级医师的临场指导下可逐步开展乙级手术。 (四)高年资主治医师(取得相应资格,从事主治医师临床专业岗位三年以上)在开展乙级手术的基础上,在上级医师的临场指导下可逐步开展部分甲级手术。 (五)低年资副主任医师(取得相应资格,从事副主任医师临床专业岗位三年以内):在熟练掌握乙级手术的基础上,在上级医师的临场指导下可开展甲级手术。 (六)高年资副主任医师及主任医师:可开展甲级手术,并根据实际情况开展新技术、新项目手术及科研项目手术。 (七)新调入聘任的各级医师独立开展手术前应有高一级的医师带教考核后参照上述原则核定权限。 (八)进修医师由科室根据其职称和实际能力经考核后参照上述原则确定手术权限并报医务科批准执行。 (九)邀请外院专家会诊手术,或本院医师应邀到外院会诊手术根据卫生部《医师外出会诊暂行规定》执行。资格准入手术:除符合上述

护理人员分层管理制度

上海交大医学院附属上海儿童医学中心 全院护理管理制度 一、护理分层管理指对护理人员进行能力层次的界定、培训、能力认定、任用和考核。 二、本院护理人员分为5个级别:非注册护士(N0);注册护士(N1);护师(N2);主管 护师(N3);(副)主任护师(N4)。每个级别根据不同的能力标准进行界定(详见“护理人员能力分层标准”)。 三、根据各层次护理人员能力标准提供分层次培训和评价(详见“护理人员教育培训制度”)。 四、每年一次对到达能力标准的护理人员进行能力认定和晋升(详见“护理人员能力认定制 度”和“晋升作业办法”)。 五、根据各级护理人员的不同能力,匹配对应的岗位职责和能力要求/工作标准,对其进行 任用(详见“护理人员岗位职责制度”和“各级护理人员能力要求和任用岗位”)。六、根据岗位职责和能力要求/工作标准,持续评价和管导护理人员的工作表现,并每年一 次汇总其绩效评价(详见“护理人员绩效考核制度”)。

附录: 各级护理人员能力要求和任用岗位能级能力要求任用岗位 N0 工作态度 工作主动、认真、踏实、有慎独精神 对布置的工作认真执行 掌握工作职责,与同事团结协作 专业技能 具备儿科基础护理知识和技能 掌握一般消毒隔离知识和技能 熟悉儿科常见疾病护理常规 掌握常规仪器的维护 沟通能力 能够与患儿及家长进行一般的沟通协助护士:在高年资护士的督导下,执行一般患者的护理照顾。 N1 工作态度 工作主动、认真、踏实,有慎独精神 对布置的工作认真执行 掌握各班职责,与同事团结协作 主动提供病人照顾,满足病人的需求 保持稳定地工作情绪 专业技能 正确运用护理程序,落实照护计划 具备安全意识,正确和安全落实护理措 施,协助治疗 掌握常规儿科护理操作技能 掌握专科常见疾病护理知识和技能 掌握常用药物作用、副作用和注意事项 协助危重病人的抢救及护理工作 掌握常规仪器及设备使用和维护技能 正确使用电脑系统 沟通能力 能与患儿及家长进行日常生活和常规治 疗的沟通交流 自我学习 完成岗位的学习和提高 完成医院和专科继续教育培训课程 完成相关课程的培训和学分责任护士:独立执行一般患者的护理照顾 N2 工作态度 工作主动、认真、踏实,有慎独精神 对布置的工作认真执行 掌握各班职责,与同事团结协作 主动提供病人照顾,满足病人的需求 管理和调整自己工作情绪,应对突发事件责任护士:独立执行危重患者的护理照顾

员工分层培训管理制度

员工分层培训管理制度 1目的 为充分发挥培训资源优势,因材施教,按照不同的管理职能和行为职能,对全矿的职工培训实施分层培训管理。不同层次采取不同的培训方式,侧重不同的重点,从而保证培训效果。 2适用范围 根据本质安全体系建立的要求,根据权台煤矿实际情况和工作职能的不同,将我矿职工培训管理分为四个层次:决策层培训管理、中间管理层培训管理、工程技术员层培训管理、班组管理层培训管理。 3相关部门职责及责任人 1.组织科负责制定决策层、中间管理层、工程技术员层培训计划及执行。责任人:组织科长。 2.职工培训中心负责制定班组管理层培训计划及执行。责任人:职工培训中心主任。 4内容与程序 1.矿教委(人员组成见:员工培训管理制度)负责组织组织科、职工培训中心制定权台煤矿分层培训年度计划及执行标准。保障四个层次培训管理之间的联系,协调和处理四个层次培训管理之间的沟通和利益。教委办公室负责具体分层培训的管理。 2.决策层由上一级安培中心和集团公司负责培训,组织科负责上级培训计划的落实和决策层培训的组织管理。

组织科负责制定中间管理层、工程技术员层的年度培训内容、要求。使中间管理层、工程技术员层具备关于企业内外形势的认识和发展观点,提高决策能力、计划能力及对人的判断和评价能力。 对中间管理层、工程技术员层的培训采取脱产和业余培训相结合的方式,采用研习班、研讨会、报告会、自学、企业间管理层交流、热点案例研究讨论等形式,也可以进行学历教育和MBA、EMBA教育、或有计划地选送外出考察、业务进修。或者利用网上论坛的形式,开展专题讨论、充分发挥管理层的主观能动性。 5.创造中间管理层、工程技术人员层与班组管理层的沟通机会,采取座谈等方式,真实了解政策、规章的执行方式、执行效果。保证政策、规章执行的真实、完整。 6.对中间管理层、工程技术人员层的培训侧重于个人能力和修养的提升,提高个人权威和影响力,以及人格魅力、现代管理思想、领导艺术等的培养。每季度由组织科聘请矿业大学教授和集团公司领导到矿为中间管理层、工程技术员层授课,并对中间管理层、工程技术员层参加学习情况做严格考核,考核情况与年度效益考核挂钩。 7.职工培训中心会同工资科、安监科负责制定班组管理层的培训计划和要求。保证企业的宗旨、使命、信念、价值观和管理文化能在执行层得到顺利传达、执行,并在企业上下员工中发扬发大。 8.职工培训中心负责班组管理层的培训计划落实,根据相关制度对整个培训过程进行严格管理,保证培训效果。

分级授权管理制度.doc

分级授权管理制度1 海口市公共交通总公司--财务管理制度货币资金分级授权审批制度 第1章总则 第1条为规范资金支付审批程序,明确审批权限,有效控制公司成本费用及资金风险,保障各项经营活动高效、有序地进行,特制定本制度。 第2条公司所有的支出依照已批准的预算及审批程序核准后支付。 第3条公司对资金的支付实行分级授权批准制度。 第4条本制度所称的货币资金是指公司在资金运作过程中停留在货币阶段的那一部分资金,是以货币形态存在的资产,包括现金、银行存款和其他货币资金。 第5条本制度适用于公司各职能部门。 第2章货币资金管理的原则与依据 第6条为加强公司对货币资金的管理,本公司实行资金分级授权审批制度。 1.公司根据实际情况,制定年度资金预算,对公司的资金管理工作起指导性作用。 2.公司根据年度资金预算和月度工作计划,编制月度资金预算,作为公司月度资金管理的指令性标准。 第7条公司财务部设资金管理岗,负责收集各部门的月度资金收支计划,

编制公司的月度资金预算,并提交公司月度工作会议讨论批准。 第8条批准后的月度资金预算是公司下月资金使用的准则,必须严格遵守。预算外资金的使用由使用部门申请,分管领导与财务总监审核,总经理、董事长共同批准后,财务部方可办理。 第3章资金支付的程序规定 第9条公司各职能部门应按照规定的程序办理货币资金支付业务。 1.支付申请。各职能部门或个人用款时,应提前向审批人提交货币资金支付申请,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容,并应随附有效经济合同或相关证明。 2.支付审批。审批人应当根据货币资金授权批准权限的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。对不符合规定的货币资金支付申请,审批人应当拒绝批准。 3.支付复核。财务部复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核,复核货币资金支付申请的批准程序是否正确、手续及相关单证是否齐备、金额计算是否准确、支付方式是否妥当等。复核无误后,交由出纳人员办理支付手续。 4.办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记现金和银行存款日记账册。 第4章货币资金支付申请的授权审批规定第10条公司资金支出申请的审批权限类别。 1.审核:指有关管理部门及职能部门主要负责人对该项开支的合理性提出

LPA 分层审核管理办法

1.目的: 为确保始终严格遵守和执行标准,提高工作和产品质量,通过识别和控制高风险/重要的过程要素,确保各个管理过程得到有效控制,特制定本管理办法。 2.适用范围: 适用于公司采购、生产计划、质量、物流、制造,检验,设备,人力资源,财务管理等质量管理体系运行的各个过程。 3. 定义: 分层审核:通过对组成生产运作过程各个要素的运行状态的识别,确认其符合性和有效性的程度,以便寻求过程的改进机会,是一种基于全员与的活动。 4. 分层审核层次图以及职责 4.1 第一层次----总经理、副总、总经理助理、管理者代表组成:负责对本公司的宏观运行情况 审核:包括对经营计划的完成情况,质量过程目标达成情况,财务状况(包括质量成本), 销售情况,采购及供应商管理情况,物流运行情况,车间精益生产,安全环境等的审核; 4.2 第二层次----由各部门经理、部长组成:负责对新产品开发、采购、物流、生产、质量、测 量分析、发运、客服等过程进行的详细审核及生产过程中的文件,工艺,及体系文件相关 要求的审核。 4.3 第三层次----由主管、工程师、生产课长、班组长等组成:负责对各部门、车间日常工作、 文件的规范性以及执行情况进行审核。 4.4 第四层次----由各岗位人员对本岗位工作完成情况实施自查自纠。 5. 审核频次

5.1 第一层:每月审核一次; 5.2 第二层:每周审核一次; 5.3 第三层:每周审核两次; 5.4 第四层:每日审核一次。 说明:以上审核频次均指对下一层的审核频次,各岗位不论属于哪一层级人员,均应每日对本岗位工作进行自查自纠。 6. 审核实施内容及流程 6.1 由各部门(车间)对本部门所有岗位进行分析(岗位分析应含盖质量体系的各过程要素)、明 确岗位职责; 6.2 根据各岗位职责编制《分层审核检查表》; 6.3 各岗位每日对照本岗位《分层审核检查表》逐项检查、核对,对未完成和不符合项进行整 改、纠正; 6.4 各层级按《分层审核检查表》要求对下一层级进行检查、审核,对审核发现的问题(不符 合项)记录于《纠正/预防行动计划表》中,督促责任人进行原因分析、落实整改计划及整 改完成时间,跟踪整改进度; 7. 考评与奖惩: 7.1 由于个人原因导致未及时完成或产生不符合项的,在自查自纠过程中实施整改,对未及时完成的工作任务应自行安排时间予以解决,在此过程不计加班费; 7.2 审核发现的问题一旦记录于《纠正/预防行动计划表》中等同于通报批评一次; 7.3 《纠正/预防行动计划表》问题未在规定时间内完成整改的,每项每逾期一天按2分在《月度绩效考核表》中予以扣除; 7.4 对于存在问题,认真对待、积极整改,措施有效者,在《月度绩效考核表》中予以加2分。 7.5 对表现突出,每月审核结果未产生不符合项者,在《月度绩效考核表》中予以加5分。 8、本管理办法由质量部编制,并根据实际情况作更新和修改。 9.相关记录

集团客户分层分级服务管理办法(校对版)

中国移动通信集团新疆有限公司集团客户分层分级服务管理办法

2008年10月

目录 第一章总则 (1) 第二章集团客户分类标准 (1) 第三章集团客户分类目标 (3) 第四章集团客户分层分级服务原则 (4) 第五章集团客户分层分级服务内容 (5) 第六章集团客户分层分级服务标准 (6) 第七章集团客户分层分级服务管理 (29) 附表:集团客户分层分级服务标准表 (34)

第一章总则 第一条集团客户是公司的战略型重点客户,做好集团客户服务工作,提升客户满意度和忠诚度,是维系客户关系,实现公司的集团信息化战略的基础。 第二条随着集团客户规模及客户服务需求的不断增长,客户服务压力日趋突出,为了提升集团客户服务的整体服务水平,解决服务需求与资源配置之间的矛盾,可以更好地服务中高端集团客户,区公司根据集团公司的相关文件精神,制定了《集团客户分层分级服务管理办法》,作为各地州公司开展集团客户服务的指导性文件。 第三条本标准不对外向客户承诺,仅作为内部管理文件,是各地州公司为客户服务时应达到的最低服务质量要求。 第四条管理办法根据业务发展和集团市场竞争的需要适时进行修改,其修改权与解释权属于中国移动通信集团新疆有限公司大客户营销服务中心。 第二章集团客户分类标准 第五条通过对集团客户进行价值评分,依据价值评估结果,将集团客户分为A1/A2、B1/B2、C三类共五个层级: 一、A类集团:具有高的社会影响力和社会价值的集团客户,可 分为以下两级:

(一)A1(高值客户):对中国移动的贡献率高,有稳定的当前现金 收入,需求旺盛; 重点把握大型规模的集团客户。 此类客户主要有以下特征:平均集团员工数、月平均收入较高,月平均信息化收入最高,平均信息化产品使用数高; 主要包括跨国公司或跨省集团总部机构,本地大型企业集 团;10大重点行业省级集团,纳税百强企业。 (二)A2(战略客户):客户综合条件好, 有很好的行业影响力和社 会影响力, 潜在需求大,有战略意义的集团客户。 此类客户主要有以下特征:平均集团员工数、月平均收入较高,月平均信息化收入较高,平均信息化产品使用数仅 低于A1;主要包括重点行业客户(地州政府类客户和特殊 行业客户),省级战略客户;省、地州级党政军,公检法司 机关,新闻媒体等。 二、B类集团:具备一定的企业规模,能为中国移动带来可持续性 收益的集团。可细分为以下两级: (一)B1(示范客户):企业规模中等,客户现实价值好,居于本行 业或同类企业中的领先企业或典范企业,具有可复制性和示 范效应。 此类客户主要有以下特征:平均集团员工数较少,月平均收入较高,月平均信息化收入较高,平均信息化产品使用数 较低;主要包括本地州大中型企业集团;10大重点行业地 州级集团,纳税500强企业。

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