经营参考资料管理工作流程

文件编号：

江苏长宏铝业有限公司

经营管理流程与实施细则

（定稿）

审核：

批准：

颁布日期：2010年6月12日

一、推行经营工作流程管理的重要性

清晰高效的各项经营工作流程，是公司提升组织协调能力和工作效率的重要基础，也是公司实现规范化管控和提升管理水平的基础。

为了适应公司发展的需要，理顺公司各项经营工作管理流程，构建公司规范化管控模式，以提高公司组织的协调性和各项经营管理的效能。

公司《经营管理流程与实施细则》，是在北京金蓝盟管理顾问公司的专家的指导下，组织对公司现行的生产、经营现状进行了深入分析，组织各部门梳理，并排查了公司的各项经营工作流程现状，确定并完善各关键控制点、责任岗位与工作标准，经过各部门的努力，完成了这本公司《经营管理流程与实施细则》。

公司《经营管理流程与实施细则》中，重点对两个方面做了完善：

第一方面，对“事”进行了流程梳理，完善了信息沟通、表单传递和跟踪控制的职责。第二方面，对“人”的行为及工作标准进行了全面梳理，分清了责任与工作要求。在确保公司各项经营工作高效和顺畅的同时，强调了协同协调，为公司经营工作提高效能创造了基础。

《经营管理流程与实施细则》中的每个流程图都是一组工作的活动进程，是公司各项经营工作活动的重要分工基础和依据，对于每项流程图活动都有相应的要求。企业经营管理效能的提高，都依赖于工作流程图的清晰合理，因为流程图是分工明确和协同协调的基础，执行流程是提高工作效率的基础。因为经营工作活动的过程存在不规范，则责权利就不会清晰，就难以协同协调和高效。二、《经营管理流程与实施细则》的维护

公司各部门及岗位必须严格遵守工作流程，各部门负责人必须带头和督导本系统和部门的员工遵守公司《经营管理流程与实施细则》。

公司办在负责公司各项经营工作流程的维护与完善的的同时，必须加强对各项经营工作流程实施情况督察工作，对于违反经营工作流程的行为按实施细则进行处罚。

如果公司各系统、各部门在执行经营工作流程的过程中，发现流程存在缺陷需要对经营工作流程进行修改时，应提交流程修改意见到公司办，由公司办组织对经营工作流程进行修改和完善。其它部门无权修改本《经营管理流程与实施细则》。

公司《经营管理流程与实施细则》修改的程序是：

1、相关部门提出流程修改的建议和意见；

2、公司办组织对修改流程的讨论；

3、修改流程涉及部门签名认可；

4、公司总经理批准；

5、修改本《经营管理流程与实施细则》；

6、颁布实施；

7、公司办、各部门督导实施。

符号说明：

1、过程工作：

2、过程控制走向：

3、需标注项目指示符：

4、需标注项目的说明：

A、

5、判定、审核、检测：

订单处理管理流程细则

1 目的

为了对公司经营“订单处理管理流程”进行明确界定，特制定本管理运行实施细则。

2 适用范围

适用于公司销售部业务人员与客户之间、销售内勤、销售部长与生产部、采购部、财务之间有关订单的传递、处理、回复的过程。

3 具体工作程序、工作标准及要求

3.1 确定客户订单需求

，业务人员要在此问题上与顾客充分沟通。

，由业务人员对客户原始订单整理汇总，并在接到客户订单20分钟内以书面方式将订单传递到销售内勤。特殊情况确有困难可暂以口头方式传递到销售内勤，并在可能的情况下，第一时间将书面订单补交到销售内勤。每遗漏一次，罚款50元，由销售内勤检查上报销售部长实施；销售内勤未检查或隐瞒不报，一经查出罚款100元。

，都要以记录的方式书面化,制成完整的订单。

3.2 新订单处理流程

, 销售部长审核后,由内勤按客户的要求将订单填写完整,在15分钟内传给生产部长, 订单不能做时，生产部长立刻反馈给销售内勤,由销售内勤负责反馈到客户。,同样即刻反馈给内勤。生产部长在30分钟内将适合于财务核算计价的生产工艺流程传到财务核算员,财务核算员在60分钟内将核算成本以书面形式上报到销售部长。

,将订单10分钟内传一份给生产调度,生产调度在20分钟内将完整的坯料订单传到采购部,采购部在60分钟内将坯料订货情况上报到销售部长。

,连同交货期在15分钟内给内勤报价定交期，内勤再完成对客户的回复，全部过程在120分钟必须完成,任何一个环节延误时间一次,相关责任人罚款30元。3.3 已有订单处理流程

,做成完整生产计划单,15分钟内上报给销售部长,销售部长根据客户付款情况\信用度进行审核,如审核不通过就直接由内勤回复客户,通过后,由内勤10分钟内传给生产调度。

,采购部90分钟内将到货期回复给生产调度。

,销售内勤10分钟内回复客户,客户同意后,销售内勤10分钟内通知生产调度,生产调度安排生产. 以上任何一个环节延误时间一次,相关责任人罚款30元.

3.4 不能满足客户需求的订单处理

销售内勤对生产部不能够满足客户需求的信息进行汇总，由自己或通过业务人员与客户进行说明沟通,以免造成不良影响;并累计不能够满足客户需求的信息进行汇总整编,每月15日\30日向销售部长以书面形式上报各一次.

4 岗位工作要求

4.1 业务人员

，包括产品要求、交货期限、结款方式等，并要求客户书面确认，如不能书面确认，业务人员须承担可能的信息谬误造成的后果。

，必须态度和蔼，充分说明公司立场和要求，不得简单粗暴通知客户，也不能丧失立场，站在客户一方抱怨公司。如因沟通不顺利造成的客户投诉，业务人员须承担相应后果。

，对于有时间要求的活动进行监督，如无特殊原因造成答复延迟，应以书面形式

向销售部长汇报，由销售部长统一处理。

4.2 销售内勤

，不得延误，否则严格按照本细则相关处罚条例执行。

，本着认真负责的态度，作为流程解释方提出具体工作要求，以利于加快订单处理进度。

，销售内勤如发现相关部门、人员不按照规定的要求进行工作，应及时以书面形式向销售部长汇报，由销售部长统一处理。

4.3 销售部长

，只有在客户坚持公司必须满足其需求时，通过召集生产部长、技术负责人研讨决策的方式，调动公司资源，努力实现有价值的订单。

，争取对订单的特殊处理。如销售部长不在公司，必须指定代理人参加。

，对于不按照要求工作的行为，按照规定进行处理。对于本部门员工反映的其它部门的情况，销售部长了解情况后，向相应部门的主管反映情况，进行沟通。

4.4 生产部长、生产调度

，并编制生产工艺流程。

，交期能否保证做出结论。

，有权决定是否采取紧急排产、加班作业、停止其它订单优先保证等特殊措施满足客户需求。

，对于存在的问题按规定处理。

4.5采购部

，主要对订单是否由采购部完成的部分、交期能否保证做出结论.

，对于存在的问题及时处理。

4.6财务部