民爆行业项目可行性研究报告

民爆行业项目

可行性研究报告

第一章民爆行业项目总论

第二章民爆行业项目建设背景及必要性第三章民爆行业报告编写说明

第四章民爆行业建设规模及产品方案

第五章民爆行业项目节能分析

第六章民爆行业环境保护

第七章民爆行业项目进度规划

第八章民爆行业投资估算与资金筹措

第九章民爆行业经济效益分析

第十章民爆行业项目评价

第一章项目总论

一、项目提出理由

加大力度减轻企业税费负担，清理阻碍社会资本进入竞争性市场的制度障碍，推进国有企业改革，健全过剩产能退出机制和国有资本循环机制，减少兼并重组的行政干预，在统一严格的环保准入门槛和公平的融资税负标准下，放开过剩行业的进入限制，促进社会资本参与竞争和产能重组，提高产业整体的运营水平。

中国已经启动"中国制造2025"的十年计划，旨在用先进的制造技术，譬如机器人、3D打印和工业互联网等，实现高效可靠的智能制造。同时，中国又启动另一项国家计划——"互联网+"，寻求将移动互联网、云计算、大数据和物联网与现代制造业相结合。官方机构在9月份权威发布的《中国制造2025蓝皮书(2016)》指出，在智能制造技术应用、制造业综合成本变化等因素影响下，全球制造业布局逐渐调整：跨国公司制造业生产呈现向发达国家加速回流趋势，同时，全球制造业正在加快向东南亚、南亚、非洲等成本更为低廉的地区转移。前者是发达国家技术创新衍生的成本红利，后者是低成本国家廉价劳动力优势正在产生吸引力。夹在两者中间的中国制造业，正在丧失劳动力成本优势，而技术和产业升级则面临不小挑战。

二、项目基本情况

（一）项目名称

民爆行业项目

（二）项目选址

xxx开发区

唐山，简称“唐”，河北省地级市，位于河北省东部、华北平原东北部，南临渤海，北依燕山，毗邻京津，地处华北与东北通道的咽喉要地，是京津唐工业基地中心城市、京津冀城市群东北部副中心城市。唐山因唐太宗李世民东征高句丽而得名。唐山是中国近代工业的摇篮，工业基础雄厚，素有“北方瓷都”之称。这里诞生了中国第一座机械化采煤矿井、第一条标准轨距铁路、第一台蒸汽机车、第一桶机制水泥、第一件卫生陶瓷，孕育了丰厚的工业文明。唐山是中国评剧的发源地，素有“冀东三支花”之称的皮影、评剧、乐亭大鼓享誉全国，为国家级非物质文化遗产。唐山先后获得联合国人居奖、中国优秀旅游城市、国家园林城市、全国双拥模范城市等荣誉。曾于1991年成功举办第二届中华人民共和国城市运动会，并于2016年举办世界园艺博览会、金鸡百花电影节、中国-中东欧国家地方领导人会议、中国-拉美企业家高峰会。

（三）项目承办单位

某某科技有限公司

公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

2015-2017年主要财务指标一览表

三、项目建设方案

（一）项目产品

该项目产品为民爆行业。根据“十三五”发展规划研究分析，预计未来五年民爆产品市场需求将会先抑后扬，到十三五末期，工业炸药市场需求才会与2015年相比总体持平，而工业雷管市场需求受爆破作业方式改变的影响将会进一步下降，而且民爆物品价格的放开也成为了部分民爆企业的成本管理的负担。今后一段时间，民爆行业企业会围绕《民用爆炸物品行业发展规划》，坚持“淘汰落后、压缩余量”的原则，充分发挥行业主管部门对综合实力强的优势企业

在政策上、产能上给予倾斜，推动企业做大做强，鼓励企业跨地区兼并重组，引导企业在资本层面进行实质性整合，培育具有自主创新能力和国际竞争力的大型民爆企业集团。“十三五”期间我国经济主要面临经济结构转型压力，固定资产投资的驱动将有所放缓，民爆行业发展既存在机遇也面临挑战，市场规模不会出现快速增长，预计到2023年，民爆行业市场规模达到271.49亿元。（二）项目建设原则

从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。

2015年第一季度，中国经济依然面临较大的下行压力，第一季度国内生产总值（GDP）增速降至7.0%。受经济下滑拖累，上市公司整体经营业绩表现不佳，第一季度营收增速为-0.01%，较上年同期下滑了7.01个百分点。与此同时，

作为经济发展新力量的战略性新兴产业上市公司经受住市场的考验，业绩表现良好，成为支撑总体发展的重要力量。2015年第一季度，战略性新兴产业上市公司实现营收达4449.6亿元，同比增长16%，较上年同期提升5.1个百分点，且连续10个季度保持两位数高速增长，而上市公司总体持续下滑，仅维持个位数增长，两者增速差逐年加大。2015年第一季度，战略性新兴产业上市公司实现利润总额达366.7亿元，同比增长26%，较上年同期大幅提升10.4个百分点，且上升趋势明显，增速达上市公司总体利润增速的5倍以上。

（三）项目建设方案

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积31786.83平方米（折合约47.68亩），代征公共用地面积1303.26平方米，净用地面积30483.57平方米（红线范围折合约45.73亩），土地综合利用率100%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照民爆行业行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合民爆行业制造和经营的规划建设要求。

该工程规划建筑系数71.31%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.86，办公及生活服务设施用地所占比重4.8%，固定资产投资强度3990.42万元/公顷，建设场区土地综合利用率100%；根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

本期工程项目净用地面积30483.57平方米，建筑物基底占地面积21737.84平方米，总建筑面积31126.78平方米，其中：规划建设主体工程23679.65平方米，仓储设施面积4054.32平方米（其中：原辅材料仓储设施2377.72平方米，

成品贮存设施1676.6平方米），办公用房1829.01平方米，职工宿舍701.12平方米，其他建筑面积862.68平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算：本期工程项目不计容建筑面积0平方米，计容建筑面积31126.78平方米；项目规划绿化面积2091.17平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积5775.72平方米；土地综合利用面积30483.57平方米。

建筑工程投资一览表

四、投资计划

根据谨慎财务测算，项目总投资21455.25万元，其中：固定资产投资12165.46万元，占项目总投资的56.7%；流动资金9289.79万元，占项目总投资的43.3%。在固定资产投资中，建设投资12013.99万元，占项目总投资的56%；其中：建筑工程投资4197.97万元，占项目总投资的19.57%；设备购置费6621.62万元，占项目总投资的30.86%；安装工程费198.65万元，占项目总投资的0.93%；工程建设其他费用818.2万元，占项目总投资的3.81%（其中：土地使用权费578.84万元，占项目总投资的2.7%）；预备费177.55万元，占项目总投资的0.83%。建设期固定资产借款利息151.47万元，占项目总投资的0.71%。某某科技有限公司计划自筹资金（资本金）16529.51万元，占项目总投资的77.04%；申请银行借款总额4925.74万元，占项目总投资的22.96%（项目建设期申请银行固定资产借款4925.74万元，占项目总投资的22.96%。

该项目建设期约为20个月，计划分两期进行建设。第一期：建设周期10个月，计划投资12873.151000万元；第二期：建设周期10个月，计划投资8582.1万元。

五、经济效益分析

项目建成投入正常运营后主要生产民爆行业类产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入64963.56万元，总成本费用55526.33万元，税金及附加294.53万元，利润总额9142.7万元，利税总额12199.64万元，税后净利润

6857.02万元，达纲年纳税总额5342.62万元；达纲年投资利润率42.61%，投资利税率56.86%，投资回报率31.96%，项目盈亏平衡点53.67%，全部投资财务内部收益率26.18%，财务净现值16059.685.665.66年，总投资收益率43.65%，资本金净利润率55.31%；提供就业职位650个，达纲年综合节能量13.93吨标准煤/年，项目总节能率19.98%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。

六、节能分析

“民爆行业项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量446730.84千瓦?时，年总用水量10151.57立方米，年消耗天然气10标准立方米，项目年综合总耗能量（当量值）55.78吨标准煤/年；工业产值综合能耗0.86千克标准煤/万元，单位现价增加值综合能耗3.91千克标准煤/万元，单位营业收入电耗6.88千瓦?时/万元，低于2017年某某、某某单位GDP能耗和单位现价增加值能耗。根据测算，与其他备选生产工艺技术相比，达纲年综合节能量13.93吨标准煤/年，项目总节能率19.98%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

七、环保和清洁生产

夯实数据基础。加快建设覆盖工业产品全生命周期资源消耗、能源消耗、污染物及温室气体排放、人体健康影响等要素的生态影响基础数据库。推动建设包括绿色材料库、设备资源库、绿色工艺库、零件信息库等在内的绿色生产基础数据库和产值数据库。支持钢铁、有色、造纸、印染、电子信息等重点行业建设行业绿色制造生产过程物质流和能量流数据库。建立绿色产品可追溯信

息系统，提高绿色产品物流信息化和供应链协同水平。研究制定数据标准和采集方法，完善数据计量、信息收集、监测分析保障体系，开发企业生产数据与数据库公共服务平台对接的软件系统。

八、项目综合评价

本期工程项目总投资21455.25万元，其中：建设投资12013.99万元，建设期固定资产借款利息151.47万元，流动资金9289.79万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入64963.56万元，总成本费用55526.33万元，年利税总额12199.64万元，其中：税后净利润6857.02万元；纳税总额5342.62万元，其中：增值税2762.41万元，税金及附加294.53万元，年缴纳企业所得税2285.68万元；年利润总额9142.7万元，税后财务内部收益率26.18%，全部投资回收期5.66年，固定资产投资回收期3.21年，本期工程项目可以取得较好的经济效益。

本期工程项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。

引领新常态，就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国，经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大，在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势，在稳住经济运行的同时，积极谋“进”，以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策，激励更多人去

创业创造，培育新的经济增长点，让新的增长“发动机”动力更充沛，让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。

九、项目主要经济指标分析

主要经济指标一览表

第二章项目建设背景及必要性

一、项目建设背景

今年是中国改革开放40周年。经过40年的上下求索、锐意进取、持续开放，中国实践为世界提供了一条重要启示——一个国家、一个民族要振兴，就必须在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展。这个历史的大逻辑、

时代的大潮流，就是坚持和平合作，追求共赢、多赢；就是推动开放融通，促进共同繁荣；就是勇于变革创新，不被历史淘汰。顺应这个大逻辑、大潮流，40年来，中国发生了翻天覆地的变化、取得了举世瞩目的成就，已经发展成为世界第二大经济体、第一大工业国、第一大货物贸易国、第一大外汇储备国，人民生活从短缺走向充裕、从贫困走向小康，连续多年对世界经济增长贡献率超过30%。顺应这个大逻辑、大潮流，世界已经成为你中有我、我中有你的地球村，各国经济社会发展相互联系、相互影响，越来越多的国家和人民欢迎和认同中国提出的推动构建人类命运共同体的倡议，各国人民要发展、要合作、要和平生活的美好愿景，正在不断深入的开放融通中渐成现实。在贸易保护主义重新回潮的严峻时刻，习主席代表中国人民以构建人类命运共同体的博大胸怀和顺应历史潮流的高瞻远瞩，描绘出中国改革开放新蓝图，是对地球村前途命运的历史担当。历史与现实已经证明，经济全球化是不可逆转的，世界经济的大海是无法回避的，国际经济合作和竞争局面正在发生深刻变化，全球经济治理体系和规则正在面临重大调整，引进来、走出去在深度、广度、节奏上都是过去所不可比拟的，应对外部经济风险、维护国家经济安全的压力也是过去所不能比拟的。但是，未来的风险挑战再多再大，中国开放的大门也永远不会关闭，只会越开越大！

上半年，全国固定资产投资（不含农户）297316亿元，同比增长6.0%，增速比一季度回落1.5个百分点。其中，民间投资184539亿元，同比增长8.4%，比上年同期加快1.2个百分点。分产业看，第一产业投资增长13.5%；第二产业投资增长3.8%，其中制造业投资增长6.8%，增速连续三个月回升，比一季度

加快3.0个百分点，比上年同期加快1.3个百分点；第三产业投资增长6.8%，其中基础设施投资增长7.3%。高技术制造业投资同比增长13.1%，增速比全部投资快7.1个百分点。上半年，全国房地产开发投资55531亿元，同比增长9.7%。全国商品房销售面积77143万平方米，增长3.3%。全国商品房销售额66945亿元，增长13.2%。

二、项目建设必要性分析

推动智慧集群建设和试点。加快新一代信息技术在产业集群中的应用，实施互联网+产业集群行动，通过基础设施、集群管理与服务、生产性服务等的智能化发展，集群主体与内外部创新链、供应链、服务链的互联互通，形成创新、协同、精益、开放、共享的产业生态体系，提升产业集群系统效率和竞争能力。鼓励和支持有条件的地区开展“智慧集群”建设和试点,开展百家“智慧集群”建设和认定工作,总结推广“智慧集群”建设与发展经验。

推动民营企业参与知识产权联盟建设，完善国家知识产权运营公共服务平台运行机制，落实降低制造业企业知识产权申请、保护及维权成本的措施。支持民营企业参与国际标准、国家标准和行业标准制定，推动制定团体标准和区域标准，引导民营企业对标贯标。

强化产品全生命周期绿色管理，支持企业推行绿色设计，开发绿色产品，建设绿色工厂，发展绿色工业园区，打造绿色供应链，全面推进绿色制造体系建设。

第三章报告编写说明

可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。

第四章建设规模及产品方案

一、建设规模及主要内容

本期工程项目规划总用地面积31786.83平方米（折合约47.68亩），其中：代征公共用地面积1303.26平方米，净用地面积30483.57平方米（红线范围折合约45.73亩）；计划建设主体工程和办公等配套设施，项目建（构）筑物主要包括：主体工程、辅助工程、公用工程和仓储、供配电、总图、服务、绿化、环境保护安全及消防设施等，预计场区规划总建筑面积31126.78平方米，其中：规划建设主体工程23679.65平方米，仓储设施面积4054.32平方米（其中：原辅材料仓储设施2377.72平方米，成品贮存设施1676.6平方米），办公用房1829.01平方米，职工宿舍701.12平方米，其他建筑面积862.68平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算，本期工程项目不计容建筑面积0平方米，计容建筑面积31126.78平方米；预计建筑工程投资4197.97万元。

项目用地功能及建设指标平衡一览表