关于游泳池建设的初步预算

关于游泳池建设的初步

预算

Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

关于游泳池建设的初步预算

拟建室内泳馆的概况

假设拟建的室内泳馆的建筑面积为800平米，游泳馆主要包括游泳间、更衣室、淋浴房、机房和配电室等配套设施。其中，游泳间的建筑面积为20*25=500平方米，顶高7米。室内安装中央空调，日常水温保持在29℃，室内温度保持在28℃。淋浴房内配热水龙头。

一、游泳池设备类

1、循环过滤系统（循环水泵+毛发过滤器+过滤砂缸+管道）

2、加热系统（换热器+温度控制设备+锅炉）

3、消毒系统（臭氧消毒（可选）+投药泵）

4、池身配件（给水口+回水口+溢水口+游泳池扶梯）

5、照明系统（池底灯+变压器+电线电缆）

6、排水淋浴设备

7、恒温恒湿通风设备（中央空调）

8、储物柜、休闲沙发、休闲躺椅等

800㎡预算额200万元。

二、游泳池开挖、机房、基坐土建类

800㎡预算额25万元。

三、游泳馆土建建造类

1、游泳场地预算额约 75万元。

2、门厅、休息室、更衣室、淋浴房、桑拿房、配电室和训练房等配套设施预算额约100万元。

初步预算总额为：400万元（200+25+75+100）

日常运营费估算表

综上：室内恒温泳馆年运营费用为50.58万元

注：如果改用燃气锅炉，对于上述规模的游泳馆其运营费用可为：池水初次加热能耗为：3100立方米标准石油液化气

每日能耗为：

冬季：450立方米标准石油液化气；

夏季：170立方米标准石油液化气；

春秋季：250立方米标准石油液化气。

具体燃气收费标准可参考当地的实际情况，其它费用于燃油锅炉同。

游泳池运营

为游泳池投入使用,更好地服务，特拟定运营方案。主要涉及内容如下: 一：财务核算为了使游泳池能正常投入使用,首先对整个游泳池及其附属设施进行全面的财务核算. 1、成本预算前期投入水电押金: 元承包费用：230000元吸尘器: （）元游泳池须知牌:（）元救生器械:（）元卫生工具：100元桌椅：（）元公示牌：（）元管理费用: （）元合计: 元 2、单日成本预算员工工资: （）元/天水电费: （）元/天设备维护费: （）元/天低估易耗费: （）元/天单日总成本: （）元/天 3、收入预算,根据本地实际情况,以及目前物价,对游泳池的收费标准初定为（零售票、优惠票）：零售: 成人（）元/次儿童（）元/次月票：成人（）元/月儿童（）元/月次票：成人（）元/10次儿童（）元/10次月票限本人使用,有效期内不限次数。次票不限本人。成人不可使用儿童优惠票。二：运营经营主要涉及游泳池本身经营与配套服务经营 1、游泳池本身经经营时间：周一到周五 10:00---- 21:30 周六到周日 9:30----22:00 2 、配套服务经营: 游泳器具、装备、饮料、零食等的售卖 3、游泳培训班开设游泳教学培训班学费拟定为：随班教学（）元/人一对一教学（）/人三：管理机构及人员配备管理人员:2名负责日常事务的管理,对救生人员的管理,水质检测等游泳教练1名负责培训学员救生人员:2--3名维护现场次序,杜绝不安全事故的发生服务人员:1名售票,游泳器具租借等保洁人员:1名清洁维护,现场保洁四：集体管理 1 、安全管理: 安全管理是游泳池管理中最重要的一方面,将严格按照《游泳池安全管理条例》、《游泳须知》的规定进行管理,具体涉及到岸上管理和池内管理. (1)岸上管理:主要针对游泳者在岸上行为的安全管理,当游泳者在岸边嬉戏、玩耍、或者进行其他活动时，设置专人对整个岸边场所进行控制,避免出现安全事故。同时我们随时保持池边的清洁,相关的游泳设备要求配置恰当安排合理. (2)池内管理：池内管理是整个游泳池管理的重中之重,主要针游泳者在游泳行为发生期间

2017年度收入支出预算总表

2017年度收入支出预算总表公开01表单位：伊金霍洛旗交通运输局单位：万元收入支出项目预算数支出项目（性质）预算数功能分类预算数一、财政拨款（补助）475.13 一、基本支出441.3 一、一般公共服务其中：公共财政拨款（补助）475.13 工资福利支出343.91 二、外交纳入预算管理的非税收入商品和服务支出39.66 三、国防二、纳入专户管理的教育收费收入对个人和家庭的补助57.73 四、公共安全三、纳入预算管理的政府性基金二、项目支出五、教育四、事业单位经营收入专项业务费六、科学技术五、其他收入专项资金支出七、文化体育与传媒六、债务资金（银行贷款）三、事业单位经营支出八、社会保障和就业九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保十一、城乡社区事务十二、农林水事务十三、交通运输475.13 十四、资源勘探电力信息等事务十五、商业服务业等事务十六、金融监管等事务支出十七、援助其他地区支出十八、国土资源气象等事务十九、住房保障支出二十、粮油物资储备事务二十一、预备费二十二、国债还本付息支出二十三、其他支出二十四、转移性支出本年收入合计475.13 本年支出合计475.13 本年支出合计475.13 七、转移性收入四、上缴上级支出结转下年上级单位补助收入五、对附属单位补助支出附属单位上缴收入六、结转下年八、上年结转九、用事业基金弥补收支差额收入合计支出合计支出合计

2017年度收入预算表公开02表单位：伊金霍洛旗交通运输局单位：万元科目本年收入合计财政拨款（补助）纳入专户管理的教育收费收入事业单位经营收入其他收入债务资金（银行贷款）转移性收入上年结转用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称财政拨款（补助）小计公共财政拨款（补助）纳入预算管理的非税收入合计上级单位补助收入附属单位上缴收入栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 214010 1 行政运行 475.13 475.13 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况，本表不含“政府性基金预算财政拨款收入”。

游泳池经营方案和运成本

《中淼时代实例》游泳池经营方案一、目的：活跃社区文化活动，促进物业与业主间的和谐关系，同时加强游泳池的管理，确保游泳者人身安全，特制定本管理办法二、开放日期： 1、2010年6月14日——2010年10月30日， 2、开放时间：周一至周五下午16：00——21：00；周六、周日两场，下午10：00——14：00；16：00——21：00 三、收费标准和管理制度：对周边游泳池的经营进行市场调查，露天经营的游泳池行情价在6~10元之间，现为便于管理外来卡颜色与业主卡区分开，建议费用按以下方式收取。 1、业主：月票200元/月/30次，单次10元/次， 2、售票客服员工严格遵守公司财务的收费管理制度与要求。 3、售票的客服员工每天要与公司财务做好泳池收入款清点工作。如有发现贪污或挪用公款公司将按照规定严肃进行处理。四、人员配备和管理 1、小区游泳池项目分管负责人：“中淼时代-小猪” 2、日常泳池人员及卫生管理负责人：“中淼时代-小王” 3、救生员：2人 4、泳池卫生管理员：1人 5、负责售票、验票的客服人员：1人(由"中淼时代-小王"客服负责) 五、游泳池管理规定 1、游泳者应自觉购票（实行一人一票），保管好自己的衣物和私人物品，服从泳池管理员的管理。 2、凡12岁以上的参泳人员须出示健康证。 3、严禁患有肝炎、心脏病、皮肤癣疹（脚癣）、重症沙眼、急性内膜炎、中耳炎、肠道传染病、精神病等患者和酗酒者进入游泳池游泳。 4、严禁在游泳内吸烟、吐痰、大小便，严禁在泳池内洗涤物品或乱丢其他物品，严禁将宠物带入池内或泳池周边卫生场所，不得有污染游泳池水质的行为。 5、所有游泳者要注意安全，不得将玻璃器皿带入池内，严禁在池内或泳池周边打闹嬉戏、大

企业年度人力成本预算怎么做(很详细)

年度人力成本预算很多人经常问人力资源管理是否有一条清晰的线索，可以把人力资源绩效薪酬、人力资源开发和人力资源的激励串联起来。回答是肯定的。年度人力资源规划便可以把这几个方面有效地联于一体的。例如，某企业准备给员工制定的薪酬年度规划是由去年的4100元上调到4500元，也就是要把员工的基准工资提升5个等级。要想实现这一规划目标，员工的年终综合考评得分就必须≥56分（假设）；要想≥56分，员工就必须保证每月的绩效考核都要达到A等或A等、B等兼有。例如，A等对应的得分为5分，B等对应的得分为4分，员工必须得到12个A等或者是11个A等和1个B 等、10个A等和2个B等、9个A等和3个B等的组合。接下来，企业就要考虑如何才能使员工得到A等和B等的考核绩效。按照我在《8+1绩效量化技术》一书中的有关说明，达到A等的要求必须是每月的考核得分为≥110分（最高配分为120分），达到B等的要求必须是每月的考核得分为≥100分。员工要想达到这一目标，就必须完成每月的各项考核指标；要想完成每月的各项考核指标，就必须在平时做好各项日常工作；要想使日常各项工作得以顺利且保质保量地完成，就需要加强定期和不定期的培训（不断开发、提升员工的能力素质也是企业发展所必须的投入）。这样，通过一步步地目标激励，使人力资源管理的各个模块串联起来并且向着良性的方向发展，这就是我们平常所说的人力资源管理的一条整体线索。一、企业年度计划企业年度计划是针对企业在某一年度为了达到预定目标而制定的计划，也就是要明确企业在一年内要达到一个什么样的目标。它较多地考虑了企业目前的发展状况以及相关的经济微观因素。有不少从事人力资源的工作者曾经问我：企业的年度计划能否与企业的中长期规划结合在一起？回答是肯定的。随着现代商业经济的迅猛发展，企业所处的内外部环境正发生着巨大的变化，因为有很多不确定的因素存在，企业要想做相当长时期的规划是比较困难的，但年度的目标计划还是应该很明确的。企业年度目标计划的项目一般如下表所示：表3-1 企业年度目标计划项目表

小区泳池成本预算

800立方左右的小区泳池成本计算，仅供参考《XXXX》游泳池经营的成本预算一、水电费用(营业4个月)： 1、水费：1.4元/立方（清远生活用水）×810立方×2次/月×4个月=9072元 2、电费（含照明+水循环）：每月游泳池使用的时间：平均游泳池每天使用时间为8小时×30天=240小时游泳池设备启动每小时耗电量：30度/小时每月使用电费计算公式：电价（元/度）×游泳池设备启动每小时耗电量×每月游泳池使用时间，1.3元/度×30度/小时×240小时=9630元小计：9072＋9630=18702元二、人工费用（营业4个月）：人员培训费用（一次性）：700元/人（含培训费、年检费用）×3人=2100元（救生员）员工5人：2000元/月×3人×4个月=24000.00元 1500元/月×2人×4个月=12000.00元小计：2100＋24000＋12000=38100元三、消毒及清洁剂类费用（营业4个月）： 1、强氯精（消毒水）：70公斤/桶(/每月用量）X35元/公斤×4个月=9800元 2、硫酸铜：6袋（20公斤/袋每月用量）25元/袋×4个月=600元 3、聚合氯化铝：2袋（25公斤/袋每月用量）120元/袋×4个月=960元 4、PH调节剂纯碱：30公斤/每月用量×4斤/元×4个月=384元 5、余氯速测盒（DPD法）：150元/盒×2盒=300元 6、余氯速试剂（DPD药片）：1瓶/每月用量（100片/瓶）×80元/瓶×4个月=320 元 7、PH试纸：2本/每月用量×5元/盒×4个月=40元小计：9800+600+960+384+300+320=12364元四、救生配套设施设备费用： 1、不锈钢救生塔（80×100×190㎝）：1100元/个×1个=1100.00元； 2、医用供氧器一套（30L）：60元/套×1个=60.00元； 3、救生圈：60元/套×4个=240.00元 4、救生衣：65元/套×2个=120.00元

一个新建游泳池的预算费用

一个整体泳池建造需要多少钱——友浪泳池解读你内心最关心的泳池报价问题如果投资新建一个泳池，价格是大家关心的重要部分，想了解价格，就要知道新建一个泳池需要哪些分项目和设备，就像家庭装修一样，步骤都是大同小异:设计-主体改造-水电改造-木工-贴砖-刷漆等等. 建造泳池工程和装修类似，泳池相对技术要求较高，设计和计算更为精确，不过泳池是按照每个系统来设计和计算的，知道一个泳池有哪些项目，项目中含有哪些设备，再根据您需要的泳池类型，就可以向泳池公司咨询价格了，就可以做到知己知彼，不会被忽悠了，给大家推荐整体泳池建造系统，条理清晰，价格透明，下面以友浪泳池的整体泳池系统为参考，为大家详细介绍泳池建造需要哪些系统，系统中包含哪些设备，具体还是要根据设备的功能和品牌给予大家报价。一、整体泳池系统包含：

1、整体游泳池结构系统（钢结构围板系统）；所有产品及配件均在工厂标准化制作完成,在现场流程化拼装,所有组件产品可拆装重复使用。钢结构围板优势：达到并优于《拆装式游泳池》国家标准；工厂标准化生产，最大限度降低后期维护成本；适合任何尺寸、形状及深度；可用于屋顶，室内，室外，篮球场等复杂环境；使用寿命长达30年，保修期长；安装快捷，十五天即可完工；可拆装重复使用。 2、整体游泳池平台系统（泳池平台及走道系统）； 3、整体泳池防水装饰系统（防水装饰胶膜系统）； 4、整体泳池水处理循环系统（含恒温恒湿系统）； 5、整体泳池配件系统； 6、整体泳池清洁系统； 7、整体泳池配套功能设施系统； 8、整体游泳池运营/管理体系。二、整体泳池特点 1.任何尺寸、形状、深度：适用类型的泳池。不仅适合要求非常精确的竞争性场所，也适合非常精致的设计自由的泳池。 2. 少量维护保养，易于清洁、打理：不同于传统建筑，整体泳池不需要一个明确的维护时间表。整体泳池非常坚固、持久，不易发生尺寸偏差；结构不会破裂或泄露，同时，防水装饰系统15年的防水保证，是也不会因为氯化的池水的侵蚀作

游泳池经营管理预算方案

《名汇城市花园》游泳池经营方案一、目的：活跃社区文化活动，促进物业与业主间的和谐关系，同时加强游泳池的管理，确保游泳者人身安全，特制定本管理办法二、开放日期： 1、2011年06月20日——2011年09月30日， 2、开放时间：周一至周五下午16：00——20：00；周六、周日：下午15：00——21：00 三、收费标准和管理制度：对周边游泳池的经营进行市场调查，露天经营的游泳池行情价在15-18元之间，现为便于游泳池月票与业主单次门票分开，建议费用按以下方式收取。 1、游泳池月票：月票（小孩：200元/月/30次、大人：240元/月/30次）； 2、业主单次门票：小孩8元/次，大人10元/次； 3、售票服务人员严格遵守公司财务的收费管理制度与要求。 4、售票的服务人员每天要与公司财务做好泳池收入款清点工作。如有发现贪污或挪用公款公司将按照规定严肃进行处理。四、人员配备和管理 1、小区游泳池项目分管负责人：石建忠 2、日常泳池人员及卫生管理负责部门：管理处保洁部（岗位编排） 3、救生员：1人（保安部安排人员培训、通过救生员资格证） 4、泳池卫生管理员：1人管理处保洁部（岗位编排） 5、负责售票、验票的服务人员：1人(由石建忠兼管负责) 五、游泳池管理规定 1、游泳者应自觉购票（实行一人一票），保管好自己的衣物和私人物品，服从泳池管理员的管理。 2、凡12岁以上的参泳人员须出示健康证。 3、严禁患有肝炎、心脏病、皮肤癣疹（脚癣）、重症沙眼、急性内膜炎、中耳炎、肠道传染病、精神病等患者和酗酒者进入游泳池游泳。 4、严禁在游泳内吸烟、吐痰、大小便，严禁在泳池内洗涤物品或乱丢其他物品，严禁将宠物带入池内或泳池周边卫生场所，不得有污染游泳池水质的行为。 5、所有游泳者要注意安全，不得将玻璃器皿带入池内，严禁在池内或泳池周边打闹嬉戏、大声喧哗，严禁跳水，潜水，攀爬，不会游泳者或儿童严禁进入深水区游泳。

财政一般预算收支决算总表_工作表

财政一般预算收支收入预算科目调整预算数决算数一、增值税3082229903 二、营业税1936523485 三、企业所得税1746015541 四、企业所得税退税五、个人所得税32133833 六、资源税584627 七、固定资产投资方向调节税1313 八、城市维护建设税81068344 九、房产税37664269 十、印花税651668 十一、城镇土地使用税740552 十二、土地增值税2 十三、车船使用和牌照税343294 十四、屠宰税1060678 十五、筵席税十六、农业税1043511082 十七、农业特产税1321 十八、牧业税十九、耕地占用税323193 二十、契税767877 二十一、国有资产经营收益28122261 二十二、国有企业计划亏损补贴二十三、行政性收费收入38804778 二十四、罚没收入69498799 二十五、海域场地矿区使用费收入6039 二十六、专项收入67626790 二十七、其他收入609843 本年收入合计118733123892 本年收入123892 上级补助收入122375 税收返还补助44780 所得税基数返还补助18470 专项拨款补助19932 一般性转移支付补助2800 农村税费改革转移支付补助8292 其中：中小学教师工资转移支付补助增发国债补助6144

增加工资专项补助20147 专项结算补助826 调整收入任务增加或减少补助984 其他补助国债转贷收入17020 国债转贷资金上年结余上年结余收入14916 调入其他资金4703 1.调入预算外资金3292 2.调入基金资金515 3.其他896 合计282906

游泳池经营方案

游泳池经营方案 `

游泳池经营方案（草案）地址：规格：一个不规则大游泳池、一、管理机构（人员配置） 1、游泳池主管1人 2、游泳池救生员2 教练员1名（配助教一名） 3、水质员1个（可兼职） 4、售票员1个共6人二、前、中期宣传 1、横幅 2、宣传单 3、海报 4、派单人员管理与经营工作人员职责 1、游泳池管理负责人游泳池的管理工作。 2、卫生人员负责游泳池周边、更衣室及其它环境卫生。

3、水质卫生处理人员负责水质卫生处理及池水深浅检测。 4、救生员负责水上救生工作。 5、门卫验证验票人员负责游泳者的健康证和游泳票的验收。游泳池开放管理制度 (一)、总则 1、每个工作人员必须树立全心全意为师生和市民服务的敬业爱岗精神，工作认真负责，遵纪守法，自觉维护公共场所的规章制度，遵守劳动纪律，热爱游泳池管理工作，能坚守本职工作岗位。 2、爱清洁、讲卫生、着装整齐，所有工作人员必须提前15分钟到位做好开放前的准备工作，按时开放。 3、认真履行职责，勤于职守，不得擅自离开工作岗位(暂时无事也是必须守位)，有特殊情况要暂离岗位者，应报告负责人，并经负责人同意后，安排换岗。"若临时短时离岗，应安排顶岗，并及时返回。工作上要严格要求，杜绝一切事故的发生。 4、工作人员要相互关心，通力配合，不得推诱扯皮，做到分工不分家。 5、非值班人员禁止入内，以免影响值班人员工作。 (二)、票务工作制度 1、在游泳池对外开放期间，严格遵守购票的原则，按场清点记录票额，按当天售票额填写日报表。 3，搞好票房内的卫生。

4、对进入游泳池的泳客提醒必须穿着泳衣裤才能够下水的工作。 (三)、门卫验证验票制度 1、必须树立对市民健康负责，对市民负责的态度，守时守信，认真检证验票。 2、对外开放期间，严格执行每个游泳者凭游泳票的规定，缺游泳票者，一律拒绝进入。严禁闲杂及无票人员进入游泳池。3、认真观察，坚决拒绝精神病、皮肤癣（包括脚癣）、醉酒者入池。 4、严禁1.30米以下儿童在无大人带领的情况下入池。 5、每场提前15分钟到岗。 6、对进入游泳池的泳客提醒必须穿着泳衣裤才能够下水的工作。 (四)、泳池救生员岗位职责 1、具高度的安全意识和责任感，对游客安全负责。 2、做好游泳者的安全管理，严格按儿童池、成人池、深水区、浅水区的规定进行管理，对越界和不服从劝阻的游客进行警告，警告无效的可清除出场。 3、密切注意池内情况，特别是入池口，深浅分界区、成人池儿童池交界区等；发现有求救信号、遇溺等异常情况的，应果断迅速采取有效救助措施。 4、上岗时穿好救生服，配带好口哨、救助用工具，并提前15 分钟到岗，将池内警示牌、桌椅、太阳伞、过脚池、循环系

成本费用预算编制方法

成本费用预算编制方法 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

1基本要求？成本费用预算是一项综合性预算，它的编制工作一定要在遵循成本效益原则的前提下，充分体现从严、从紧，处处精打细算，量入为出，勤俭节约的原则。成本费用预算的编制应以目标成本费用为依据，并与预算年度内其他各有关专业紧密衔接，与成本费用计算、控制、考核和分析的口径相一致。？年度生产预算主要指在年度内完工的商品产品产量预算，它是编制商品产品成本预算的基本依据。人工预算和技术组织措施预算等资料是编制成本费用预算的重要依据。？先进合理的消耗定额是编制成本费用预算的重要基础。？为提高企业产品在市场上的竞争能力和占有率，成本费用的高低将是企业能否生存的关键。因此，降低成本费用是编制成本费用预算的基本要求，降低成本费用的措施是编制成本费用预算的保证。？预算年度内一切成本费用支出，包括预算期内商品生产（含根据预算安排和管理上的需要，在预算年度内期初、期末在产品、自制半成品数量的增加或减少）和非商品生产所需的成本费用，都应纳入年度成本费用预算。？成本费用预算的编制方法应根据企业经营管理情况加以选择。在各项消耗定额费用预算和有关资料齐全的情况下，可按企业成本费用计算的方法，采用直接计算法编制。在各项消耗定额、费用预算和有关资料不很齐全的情况下，可以增产节约措施预算作为调整计算的依据，采用因素测算法编制。？实行一级成本核算，车间不计算成本，也不进行成本指标考核的企业，由企业成本费用预算主管部门按一级核算的要求直接编制全公司的成本费用预算。实行分级成本费用核算，分车间

公司计划项目经费预算表

科技计划项目经费预算表项目名称: 项目负责人(签章): 项目申报单位 : 单位财务负责人(签章): 开户银行及帐号: 填表日期:

科技计划项目经费预算表编制说明一、预算编制必须以项目可行性研究报告中的研究任务为依据，并按预算编制的有关要求编制项目经费全额预算，包括经费来源预算和经费支出预算，但不得编制赤字预算。经费来源预算包括用于同一项目的各种不同渠道的经费，经费支出预算包括与项目研究开发有关的所有直接费用和间接费用。二、项目经费支出预算的主要内容（一）人员费，指直接参加项目研究开发人员支出的工资性费用。项目组成员所在单位有人员事业费拨款的，由其所在单位按照国家和省规定的标准从人员事业费中及时足额支付给项目组，并按规定在项目经费预算的相关科目中列示，不得在财政资助的项目经费中重复列支。（二）设备费，指项目研究开发过程中所必需的专用仪器、设备、样品、样机购置费及设备试制费。（三）能源材料费，指项目研究开发过程中所发生的原材料、燃料动力、低值易耗品等费用。（四）试验外协费，指项目研究开发过程中所发生的租赁费用、带料外加工费用及委托外单位或合作单位进行的试验、加工、测试等费用。（五）技术引进费，指项目研究开发过程中所发生的购买专有技术、技术成果等费用。（六）差旅费，指项目研究开发过程中所发生的调研、考察、现场试验等工作的交通、住宿等费用。（七）知识产权保护费，是指项目研究开发过程中为申请国内外

知识产权保护所发生的费用。（八）管理费，指项目承担单位为组织管理项目而支出的各项费用。包括现有仪器设备和房屋使用费或折旧、直接管理人员费用和其他相关管理支出。管理费占项目经费总预算的比例原则不超过5%，一般控制在5万元以内，特殊情况根据项目实施内容及承担单位的性质核定。（九）其他相关费，指除上述费用之外与项目研究开发有关的其他费用。三、其他要求（一）本预算表及其有关附表的相关数据应保持一致，做到真实、准确。（二）除编制本预算外，应单独提交详细的预算编制说明书。从其他渠道获得的投入，应在预算编报说明书中列示。（三）与项目有关的前期研究（包括阶段性成果）支出的各项经费不得编入本预算表。（四）本预算表应由项目申请人会同申报单位财会部门共同编制，并由项目申请人签字以及申报单位财务部门审核签章确认。

泳池成本预算

泳池成本预算 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

游泳池经营成本预算一、水电费用(营业1个月)： 1、水费：元/立方（贵阳市生活用水）×2000立方=4400元 2、电费（含照明+水循环）：每月游泳池使用的时间：平均游泳池每天使用时间为8小时×30天=240小时游泳池设备启动每小时耗电量：30度/小时每月使用电费计算公式：电价（元/度）×游泳池设备启动每小时耗电量×每月游泳池使用时间，元/度×30度/小时×240小时=9630元小计：4400＋9630=14030元二、人工费用（营业1个月）：人员培训费用（一次性）：700元/人（含培训费、年检费用）×6 人=4200元（救生员）救生员6人：2000元/月×6人=元保洁员2人：2000元/月×2人=元管理员2人：3000元/月×2人=元水电工1人：4500元/月×1人=元小计：4200＋12000＋4000＋6000＋4500=30700元三、消毒及清洁剂类费用（营业1个月）： 1、强氯精（消毒水）：70公斤/桶(/每月用量）X35元/公斤=2450元 2、硫酸铜：6袋（20公斤/袋每月用量）25元/袋=120元 3、聚合氯化铝：2袋（25公斤/袋每月用量）120元/袋=240元 4、PH调节剂纯碱：30公斤/每月用量×4元/斤=120元 5、余氯速测盒（DPD法）：150元/盒×1盒=150元 6、余氯速试剂（DPD药片）：1瓶/每月用量（100片/瓶）×80元/瓶=80 元 7、PH试纸：2本/每月用量×5元/盒=10元小计：2450+120+240+120+150+80＋10=3170元四、救生配套设施设备费用：

泳池成本预算

泳池成本预算集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

游泳池经营成本预算一、水电费用(营业1个月)： 1、水费：元/立方（贵阳市生活用水）×2000立方=4400元 2、电费（含照明+水循环）：每月游泳池使用的时间：平均游泳池每天使用时间为8小时×30天 =240小时游泳池设备启动每小时耗电量：30度/小时每月使用电费计算公式：电价（元/度）×游泳池设备启动每小时耗电量×每月游泳池使用时间，元/度×30度/小时×240小时=9630元小计：4400＋9630=14030元二、人工费用（营业1个月）：人员培训费用（一次性）：700元/人（含培训费、年检费用）×6人 =4200元（救生员）救生员6人：2000元/月×6人=元保洁员2人：2000元/月×2人=元管理员2人：3000元/月×2人=元水电工1人：4500元/月×1人=元小计：4200＋12000＋4000＋6000＋4500=30700元三、消毒及清洁剂类费用（营业1个月）： 1、强氯精（消毒水）：70公斤/桶(/每月用量）X35元/公斤=2450元 2、硫酸铜：6袋（20公斤/袋每月用量）25元/袋=120元 3、聚合氯化铝：2袋（25公斤/袋每月用量）120元/袋=240元 4、PH调节剂纯碱：30公斤/每月用量×4元/斤=120元 5、余氯速测盒（DPD法）：150元/盒×1盒=150元 6、余氯速试剂（DPD药片）：1瓶/每月用量（100片/瓶）×80元/瓶=80 元 7、PH试纸：2本/每月用量×5元/盒=10元小计：2450+120+240+120+150+80＋10=3170元四、救生配套设施设备费用： 1、不锈钢救生塔（80×100×190㎝）：1100元/个×1个=元；

游泳池承包经营运行方案(草案)

游泳池承包经营运行方案（草案）为游泳池投入使用,更好地服务于小区业主，特拟定运营方案。主要涉及内容如下: 一财务核算为了使游泳池能正常投入使用,首先对整个游泳池及其附属设施进行全面的财务核算. 1、成本预算前期投入水电押金: 元承包费用：元吸尘器: 5000元游泳池须知牌:200元救生器械: 400元卫生工具：100元桌椅：600元公示牌：100元管理费用: 3000元合计: 元 2、单日成本预算员工工资: 150元/天水电费: 100元/天设备维护费: 50元/天

低估易耗费: 50元/天单日总成本: 350元/天 3、收入预算,根据本地实际情况,以及目前物价,对游泳池的收费标准初定为（零售票、优惠票）：零售: 成人15元/次儿童10元/次月票：成人350元/月儿童200元/月次票：成人120 元/10次儿童80元/10次月票限本人使用,有效期内不限次数。次票不限本人。成人不可使用儿童优惠票。二运营经营主要涉及游泳池本身经营与配套服务经营 1、游泳池本身经营经营时间：周一到周五10:00---- 21:30 周六到周日9:30----22:00 2、配套服务经营: 游泳器具、装备、饮料、零食等的售卖 3、游泳培训班开设游泳教学培训班学费拟定为：随班教学300元/人一对一教学600/人三管理机构及人员配备

管理人员:2名负责日常事务的管理,对救生人员的管理,水质检测等救生人员:2--3名维护现场次序,杜绝不安全事故的发生服务人员:1名售票,游泳器具租借等保洁人员:1名清洁维护,现场保洁四集体管理 1 、安全管理安全管理是游泳池管理中最重要的一方面,将严格按照《游泳池安全管理条例》、《游泳须知》的规定进行管理,具体涉及到岸上管理和池内管理. (1)岸上管理：主要针对游泳者在岸上行为的安全管理,当游泳者在岸边嬉戏、玩耍、或者进行其他活动时，设置专人对整个岸边场所进行控制,避免出现安全事故。同时我们随时保持池边的清洁,相关的游泳设备要求配置恰当安排合理. (2)池内管理：池内管理是整个游泳池管理的重中之重,主要针游泳者在游泳行为发生期间的安全管理,我门将保证每轮至少3名救生员在现场负责安全救护工作,救生员必须通过严格的挑选，专业素质过硬，经验丰富，责任心强。具体操作如下: A 首先将对救生员队伍进行严格的挑选,选拔出思想素质高,专业技能强,有经验的救生员,保证救生员队伍水平。 B 救生员上岗前,将进行严格的思想、技能培训,要求其做到爱岗敬岗,有高度的责任心,有强烈的安全意识,杜绝和排除一切安全隐患。 C 游泳池救生员配置,应保证2到3名,主要分布在游泳池三个不同的位置。 D 救生员应对入池者做好游泳须知的口头介绍,提醒游泳者提高安全意识。 E 救生员之间必须配合默契,精力高度集中,认真负责,定点观察水域,尤其是儿童老人。 F 加强对游泳者随身物品的管理,提醒其妥善保管随身的贵重物品。

关于游泳池建设的初步预算

关于游泳池建设的初步预算 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

关于游泳池建设的初步预算拟建室内泳馆的概况假设拟建的室内泳馆的建筑面积为800平米，游泳馆主要包括游泳间、更衣室、淋浴房、机房和配电室等配套设施。其中，游泳间的建筑面积为20*25=500平方米，顶高7米。室内安装中央空调，日常水温保持在29℃，室内温度保持在28℃。淋浴房内配热水龙头。一、游泳池设备类 1、循环过滤系统（循环水泵+毛发过滤器+过滤砂缸+管道） 2、加热系统（换热器+温度控制设备+锅炉） 3、消毒系统（臭氧消毒（可选）+投药泵） 4、池身配件（给水口+回水口+溢水口+游泳池扶梯） 5、照明系统（池底灯+变压器+电线电缆） 6、排水淋浴设备 7、恒温恒湿通风设备（中央空调） 8、储物柜、休闲沙发、休闲躺椅等 800㎡预算额200万元。二、游泳池开挖、机房、基坐土建类 800㎡预算额25万元。三、游泳馆土建建造类 1、游泳场地预算额约 75万元。 2、门厅、休息室、更衣室、淋浴房、桑拿房、配电室和训练房等配套设施预算额约100万元。

初步预算总额为：400万元（200+25+75+100）日常运营费估算表综上：室内恒温泳馆年运营费用为50.58万元注：如果改用燃气锅炉，对于上述规模的游泳馆其运营费用可为：池水初次加热能耗为：3100立方米标准石油液化气每日能耗为：

冬季：450立方米标准石油液化气；夏季：170立方米标准石油液化气；春秋季：250立方米标准石油液化气。具体燃气收费标准可参考当地的实际情况，其它费用于燃油锅炉同。

室外泳池费用预算

室外泳池费用预算一、承包费用：室外泳池差别很大取决于该地区的位置，游泳池类型，流通系统、水循环过滤系统、初始水补行动、场地配件设施是否完好，当然还有游泳池的大小和形状。一般游泳池（50米长25米宽）的水处理设备6000左右，承包费用要具体细谈。二、救生员人数：以50米长25米宽泳池为例，需要六名救生员同时在岗，这个工资自己根据情况定。当然如果搞培训班还要招教练员，建议招聘有救生员教练员双证的人，在泳池工作的人必须有救生员证书。三、泳池水费：南京自来水目前价格2.8元/吨，按一块长方体的游泳池长50米宽25米深1.6米算，体积：50*25*1.6=2000（立方米）费用为2000*2.8=5600（元）其他规格的泳池另算。四、泳池保险：做泳池非常需要买保险，责任保险，可以对任意到你游泳池的客人的出险状况进行

损失补偿，按泳池开放时间的长短购买保险，具体可同当地保险公司讨论。五、室外泳池设施：以50米长25米宽泳池为例，照明灯（保证晚上救生员可以观察到泳池里面的情况）、防滑垫（由进脚池——泳池）、救生员坐台六个、救生圈六个、救生杆六根。六、多用强氯精800元/桶，根据泳客数量和天气下药，正常两月2~3桶药。当然还有其他药物。七、在泳池周围有泳客游泳须知、经营须知、救生人员证书公示、安全工作天数公示、水质负责、卫生负责、救生负责等人员安排的公示。八、售票处：价格根据地区消费水平、场馆实施条件、时间也可以影响价格，一些游泳池承包商在淡季，业务缓慢时提供折扣。其实，重要的是1、谈好承包费用；2、各个部门（体育局、卫生防疫）来检查的时候能够顺利解决（关系硬最好）。

人力资源部年度费用预算方案

人力资源部年度费用预算方案 —、总则 1 ?目的为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。 2 ?原则在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上，结合本年度公司经营目标及人力资源规划，本着客观、可行、科学和经济原则编制。 3?职责范围 (1)人力资源部负责年度费用预算的编制。 (2)各相关职能部门给予相应配合。 (3)本预算方案经总经理审批后，财务部备案。二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析人力资源部通过收集公司 3年内人力资源费用预算及使用情况数据，并分析整理，结论如下表所示。人力资源部费用预算及使用情况历史数据由上表数据可以得岀如下结论。 1.随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展，每年公司需要招聘各类岗位员工，招聘费用基本以平均40%的速度递增。 2?随着公司员工总数的逐年增加，员工工资费用支岀平均以 30%的速度递增。 3 ?随着公司经营效益的提高及员工总数的增加，各项福利费用亦随之递增。

4 ?根据我国国民生产总值的不断提高，本地区人均工资水平不断提高，员工保险缴费基数亦逐年相应提高，加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年20%的速度递增。 5?其他各类人力资源相关费用支岀平均亦以35%的速度递增。 6?公司人力资源管理费用总额平均以28%的速度递增。三、公司经营状况分析 1.公司2008年的发展目标为：继续以 40%的增长速度发展。 2?预计新增业务项目2项，人员编制15人，其中项目经理 2名。 3?预计公司在传统业务项目上加大运营力度，销售和研发人员会有所增加。 4?公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。四、2008年公司人力资源相关政策的调整根据公司于2007年12月30日公布的《2008年人力资源管理制度》的规定，对相关人力资源管理政策的调整特总结如下。

游泳池建设的初步预算

游泳池建设的初步预算文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

初步预算总额为：400万元（200+25+75+100）日常运营费估算表综上：室内恒温泳馆年运营费用为万元注：如果改用燃气锅炉，对于上述规模的游泳馆其运营费用可为：池水初次加热能耗为：3100立方米标准石油液化气

每日能耗为：冬季：450立方米标准石油液化气；夏季：170立方米标准石油液化气；春秋季：250立方米标准石油液化气。具体燃气收费标准可参考当地的实际情况，其它费用于燃油锅炉同。

游泳池承包经营方案

游泳池经营管理方案团队简介：我们属于广州体育学院大学毕业生自主创业团队，经营的主要项目包括：体育赛事策划、游泳池经营管理2个大项。目前现正在注册公司，预计2013年4月底能办理好相关手续。游泳池管理，是团队重点开设项目，游泳池管理层人员已从事游泳池经营管理有4年，对游泳池的大小相关事宜已比较熟悉，我们分别承包过深圳水岸新都游泳池、深圳香格丽苑游泳池、东莞虎门的游泳场等，我们一贯秉承：“以安全第一，服务小区业主”为宗旨，精心经营，提高服务意识和服务质量，我们的教练员及救生员队伍多数出自广州体院学院的本科毕业生，我们的团队在专业性及救生安全等方面具备较高的职业素养，交际能力强，能营造一个良好和谐的氛围，使游泳的业主既锻炼了身体又愉悦了身心。我们从事游泳池经营管理行业4年多来，受到广大业主及合作企业的一致好评。一、成本预算为了使游泳池能正常投入使用,首先对整个游泳池及其附属设施进行全面的财务核算. （1）前期投入水电押金: 元承包费用：元吸尘器: 5500元游泳池须知牌:200元救生器械: 400元卫生工具：100元桌椅： 600元公示牌：100元合计: 元（2）单日成本预算

员工工资: 3000元/月 * 人数水费: 水更新80~160元/天电费：30~60元低估易耗费: 50元/天设备维护费: 50元/天药品： 50~80元/天二：运营经营主要涉及游泳池本身经营与配套服务经营 1、游泳池门票经营时间：周一到周五 13:30---- 21:30 周六到周日13:00----22:00 2 、配套服务经营: 游泳器具、装备的售卖 3、游泳培训班开设游泳教学培训班三：管理机构及人员配备管理人员:1名负责日常事务的管理,对救生人员的管理,水质检测等救生人员:2--3名（根据池大小增加人员）维护现场次序,杜绝不安全事故的发生服务人员:1名售票,游泳器具等四：集体管理

成本费用预算编制方法

成本费用预算编制方法 1 基本要求 1.1 成本费用预算是一项综合性预算，它编制工作一定要在遵循成本效益原则前提下，充分体现从严、从紧，处处精打细算，量入为出，勤俭节约原则。成本费用预算编制应以目标成本费用为依据，并与预算年度内其它各有关专业紧密衔接，与成本费用计算、控制、考核和分析口径相一致。 1.2 年度生产预算主要指在年度内完工商品产品产量预算，它是编制商品产品成本预算基本依据。人工预算和技术组织措施预算等资料是编制成本费用预算重要依据。 1.3 先进合理消耗定额是编制成本费用预算重要基础。 1.4 为提高企业产品在市场上竞争能力和占有率，成本费用高低将是企业能否生存关键。因此，降低成本费用是编制成本费用预算基本要求，降低成本费用措施是编制成本费用预算保证。 1.5 预算年度内一切成本费用支出，包括预算期内商品生产（含根据预算安排和管理上需要，在预算年度内期初、期末在产品、自制半成品数量增加或减少）和非商品生产所需成本费用，都应纳入年度成本费用预算。 1.6 成本费用预算编制方法应根据企业经营管理情况加以选择。在各项消耗定额费用预算和有关资料齐全情况下，可按企业成本费用计算方法，采用直接计算法编制。在各项消耗定额、费用预算和有关资料不很齐全情况下，可以增产节约措施预算作为调整计算依据，采用因素测算法编制。 1.7 实行一级成本核算，车间不计算成本，也不进行成本指标考核企业，由企业成本费用预算主管部门按一级核算要求直接编制全公司成本费用预算。实行分级成本费用核算，分车间计算成本企业，可分两级编制成本费用预算，由车间、部室分别编制成本费用预算后，由企业财务部门汇总编制全公司成本费用预算。 2 用直接计算法编制成本费用预算 2.1 集中编制成本费用预算。即由成本主管部门直接编制成本费用预算。 2.1.1 分项目进行成本预算。 2.1.1.1 原材料、自制半成品项目。根据企业制定各种产品原材料、辅助材料、半成品消耗定额，结合计划节约措施要求，按照年度生产产量预算计算其消耗定额，编制“单位产品原材料、辅助材料、燃料、半成品成本预算表”。 2.1.1.2 燃料和动力项目。根据设备动力部门外购及自制动力计划和产品生产工艺过程中耗用燃料和动力消耗定额，结合预算期内所采取节约措施要求，计算预算期消耗总量和总金额，编制“单位产品原材料、辅助材料、燃料、半成品成本预算表”和“动力费预算表”。

某公司XX年度人力资源薪酬福利成本预算方案

某公司XX 年度人力资源薪酬福利成本预算方案一、何谓预算：预算，就是企业经营计划以及预期经济活动的一种货币数量表现，是指企业在科学地对内外部各因素进行分析和预测的基础上，用价值量和实物量等多种形式将决策的目标具体地、系统地反映出来的企业未来一定时期经济活动的一系列目标和规划。二、企业预算的特点： 1. 预算是一项整体的经营计划 2. 预算是以财务数据表达的对未来的预期 3. 预算的主体可以是一个国家、企业、组织或者团体机构 4. 预算是以财务货币收入与支出为主的，包括企业财务货币和非财务货币的、与企业价值活动有关的各个方面的一系列的计划和预测 5. 预算表达是一个环环相扣的严密的系统 6. 预算必须经过相关组织机构审议通过 7. 预算是执行的准则 8. 预算最终反映为一书面文件三、企业预算的意义： 1. 明确人在企业中的地位：明确各自的岗位、责任、权力、利益 2. 将员工的作业内容、作业流程和方法、作业要求、业绩指标和考核标准予以规范 3. 以制度的方式告诉员工什么可为，什么不可为，做了该做的会如何，做了不该做的又会如何 4. 预算管理是与企业日常管理过程相渗透的行为规范与标准体系，从而使企业组织具有自我约束、自我控制和自我完善的功能，变“人治”为“法治” 四、人力资源成本预算的作用：人力资源管理成本预算是企业在一个生产经营周期（一般为一年）内，人力资源全部管理活动预期的成本支出的计划。科学合理的人力资源预算将有利于从整理上把握和控制人力资源的使用和管理成本，有利于有效的分析和评估人力资源的使用效率和水平。同时，也只有在作好人力资源管理成本预算的前提下，以成本控制为依据，才能采取有效措施，作好人力资源的招聘、培

学校收支预算总表

2015年学校收支预算总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款4647.06 一、一般公共服务二、事业收入5720 二、外交三、事业单位经营收入三、国防四、其他收入300 四、教育10667.06 其中：捐赠收入五、科学技术六、文化体育与传媒 …… …… 本年收入合计10667.06 本年支出合计10667.06 用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转收入总计10667.06 支出总计10667.06

2015年学校收入预算表单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位缴款其他收入金额其中：教育收费 ………… 205 教育10667.06 4647.06 5720 5720 300 ………… 20502 普通教育10667.06 4647.06 5720 5720 300 2050201 学前教育 2050202 小学教育 2020203 初中教育 2050204 高中教育 2050205 高等教育10667.06 4647.06 5720 5720 300 ………… ………… 合计10667.06 4647.06 5720 5720 300

2015年学校支出预算表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对下级单位补助支出 ………… 205 教育10667.06 9778 889.06 ………… 20502 普通教育10667.06 9778 889.06 2050201 学前教育 2050202 小学教育 2050203 初中教育 2050204 高中教育 2050205 高等教育10667.06 9778 889.06 ………… ………… 合计10667.06 9778 889.06