物料请购作业规定

物料请购作业规定

1、总则

1、

1、制定目的为落实材料、零件请购作业管理，规范作业流程，使之有章可循，特制定本规定。

1、2、适用范围本公司各种原物料的请购管理业务。

1、3、权责单位1)

总经理室负责本规定制定、修改、废上之起草工作。2)

总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。

2、作业规定

2、

1、销售计划1)

业务部应于每月20日前提出下月最新之《销售计划》或订单状况，并提供三个月内之预测销售计划或订单状况。2) 业务部之《销售计划》与预测计划一式三联经权责主管核准。3)

生管部依《销售计划》与预测计划，制定生产计划及物料需求计划。4)

生管部与业务部应每周作一次产销协调，确认订单与生产计划之供求关系。

2、2、请购作业1)

生管部依《物料需求计划》的规定，作物料之分析，提出订货计划通知。2)

生管部每月25日前依订货计划开产《请购单》。3)

《请购单》一式三联经权责主管确认后，一联由生管部留存，一联转采购部作为订购作业之依据，一联交财务部作审核订购单及请款单等作业之用。4)

生管部之请购数量，应包括必要之损耗率。5)

采购部必须提供各种原物料之采购前置时间（即订购至交货日之间的时间）及最少订购量、经济订购量给生管部。6) 生管部开立《请购单》时，发现供需大量变动时，应即时通知采购部修正交货数量及交期。

2、3、订购作业1)

采购部接获《请购单》后，应依厂商供应之时间不同而开立《订购单》。2)

《订购单》一式五联，经权责主管确认后，一联由采购部留存，一联转厂商供货，一联交财务部，一联转资材部，一联转生管部。3)

采购部依生管部提出之《请购单》开立订购单后，应负责依生管部要求之日期、数量购入物料，不得延误。倘情况特殊，生管部修改数量、交期时，应以修改后之数量、日期为准。

2、4、进料作业1)

供应商依采购之订购单生产材料、零件、交货时以本公司之进料验收单，自行填写《订购单》号码、日期、品名、料号、数量，由资材部仓管人员负责签收后，一联自存。2)

资材部仓管人员点收时，应负责核对《订购单》号码、数量、品名、料号是否相符，且登记于《原材料暂收日报表》。3) 点收人员接到《进料验收单》时，应立即判明物料属一般件或急件，而将单据转品管部进料检验单位检验，且将急用物料已入料之信息知会生管部物控人员。4)

进料品质检验后，由品管人员在《进料验收单》上签署，并转资材部仓管人员。5)

合格物料予以入库上架，并核对品名、数量无误后方可签收。6)

仓管人员在《时料验收单》上签注入库日期，且制成每日入库日报表。入库日报表一式四联，一联仓库自存，一联转采购部，一联转财务部，一联转生管部。7)

生管部物控人员接获入库日报表时，应及时核销《请购单》及订货计划，以准确把握物料信息。8)

进料品质检验不合格之物料，判定拒收，应开立不合格通知单，分发生管或采购单位转厂商处理。

2、5、注意事项

2、5、

1、付款规定依本公司《应付款处理细则》之规定办理。

2、5、2、物料价格管理依本公司《采购价格管理办法》之规定处理。

2、5、

3、物料品质管理依本公司《进料检验规定》之规定办理。请购单NO、__________ 部门：_________ 日期：__________项次料号品名/规格用途单位请购数量库存量需求日期备注批准/日期：

审核/日期：

请购：