好医生集团费用管理制度
好医生集团
[2012] 财通字第1号
费用管理制度
第一部分总则
一、制定目的
为有效控制和降低公司费用，规范费用审批及报销流程，堵塞费用漏洞，提高工作效率，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
二、费用报销管理范围
费用管理范围指除商品采购、资产采购等以外的费用，主要包括：
1、交通费
2、通讯费
3、差旅费
4、招待费
5、会议费
6、办公费
7、福利费
8、邮寄及运费
9、其他费用（外包费、稿费、兼职工资等）
三、费用报销管理模式
实行总量控制，分类管理，归口控制，适时监控，并结合费用预算的管理模式：即各部门总监/经理对本部门的费用负责；其总费用额度不能超过当期相应预算。财务部会不定期公布高额费用的员工，并要求解释。
四、费用报销原则
1、费用预算原则
各部门应于年初根据部门需要，制定本部门年度费用预算并报预算部门。预算部门审查平衡后报总经理批准，下达费用预算定额。年度费用预算执行过程中，预算部门将视情况对费用
预算做适当调整。
2、责任明确原则
对于发生的各项费用，费用报销采用实际发生人实名报销原则。
3、费用划分原则
报销单据上必须注明成本、费用承担部门及归属的项目，由财务部门进行记账。
第二部分费用报销标准
一、交通费
交通费分为因公外出交通费和加班交通费。
1、因公外出交通费只限上班时间，因工作需要外出办事的交通费，如车票上打印时间为非工作时间，车票不予报销。工作日加班交通费车票时间如为20点以前，则不予报销；节假日加班交通费实报实销。
2、因公外出交通费报销限额标准如下：
所有实报实销的交通费，均需配合外出登记表据实报销（总部在各楼层设有外出登记簿，并要求各外埠办事机构设立相应机制）。同时，销售部门所有费用总和不应超过其所在区域依据销售回款而确定的费用额度，现有私车公用补助的员工参照该标准执行（私车公用补助与交通费共用一个额度）。
各部门可以自行制定报销细则（上限不能超过上述标准），经公司CEO、COO批准，并在财
务备案后方可报销。
3、员工应按照标准报销，超出部分自付，不足部分实报实销，不予补足。
4、员工报销交通费时需附上交通费明细表，需逐张依照发票时间顺序填写时间、路线、事由，并依序粘贴，经部门直属主管和部门总监签字后方可报销，明细表见“附件1”。
5、交通费明细单必须载明如下内容：起始地点和目的地、乘车事由（如：“办理XX事项”、“与XX公司进行XX谈判”、“参加XX培训”等，不能用“因公外出”、“谈判”、“培训”等含混的字眼）、此次乘车的具体费用金额，作为签字人审核、审批的依据。
6、对于休息日或节假日内加班的市内交通费，应在乘车事由中写明因XX事项加班，作为签字人审核、审批的依据。
7、市内交通费按月报销，每月19日到次月18日为一个报销周期（同考勤周期），不同报销周期的交通费分别填写报销单进行报销。
二、通讯费 (手机费)
1、报销限额标准如下：
供的以本人姓名为抬头的发票和当月话费单（如发票抬头非公司员工的，手机号码必须为公司通讯录公布的号码，否则不予报销）；如不能提供此类发票（如神州行、如意通类的充值卡发票），则需提供电信网上营业厅出具的话费单（有当月话费总金额），否则不予报销。在限额标准内按详单金额实报实销。
各部门可以自行制定报销细则（上限不能超过上述标准），经公司CEO、COO批准，并在财务备案后方可报销。
报销通讯费的员工须保持手机24小时开机，如一个月内两次（或以上）因非正常原因无法联系到被呼叫员工，则当月通讯费不予报销。
2、员工应按照标准报销，超出部分自付，不足部分实报实销，不予补足。
三、差旅费
1、报销标准：除特殊情况经上级批准外，一般情况员工出差，住宿应选择商务酒店，北京、上海、广东交通、食宿总额不超过400元/人/天，其他城市不超过300元/人/天；报销住宿费必须附酒店水单，住宿费发票名称必须是公司名称，不得开具员工姓名，否则不予报销；如个别中小城市宾馆无法提供水单，请员工根据实际花销自行填写住宿费水单，住宿费水单格式见“附件1”
2、员工应按实际花费实报实销，超出部分自付。如有特殊原因超出规定标准，需事业部总经理签字后方可报销，出差期间不再报销午餐费。
3、出差期间发生的交际费须单独报销。
4、除部门总监/经理外，原则上乘火车10小时内可以到达目的地的应当乘坐火车，如有特殊情况需要乘坐飞机前往的，应由事业部总经理批准；乘火车10小时以上才能到达目的地的可以乘坐飞机，往来机场原则上应当乘坐机场大巴。
5、差旅费票据必须是出差当地的发票，发票日期为出差期间，否则不予报销。
6、公司给统一办理差旅保险卡的员工，飞机、长途车的保险费不予报销。
四、业务招待费
1、对于单次费用超出标准的业务招待费（其中部门经理/大区经理/客户经理1000元/次，产品（项目）经理/产品（项目）主管/地区主任700元/次, 地区主管/销售专员/销售代表/客户专员500元/次），必须事先申请，填写费用申请表，经各级领导审批后办理业务，报销时应将此申请表附在报销单后一同提交，否则不予报销，费用申请单见“附件2”。
2、报销业务招待费时只能使用餐费和食品的发票，其他发票一律不得记入业务招待费，应按照发票内容记入相应费用，发票内容如为：烟、酒、茶叶、服装、包、礼品、洗浴、美容等一律不予报销。
3、业务招待费报销时须详细填写“业务招待费明细表”，必须在“业务招待费明细表”中
逐笔填列，不允许一次招待费分开填列或多次招待费合并填列，所填写内容要与报销的发票相对应，经部门直属主管和部门总监签字后，交由财务部审查报销，明细表见“附件1”。
4、不允许部门助理代替部门正副总经理或部门其他人员报销其发生的各类招待费。
5、单次招待费必须是同一商家、酒店的发票，同一家商户同一天的发票视为一次费用，以此作为是否需要提前申请及提交费用申请单的依据。
五、会议费
在会议费用发生前，先填写会议费申请单，载明会议时间、地点、参会人员、会议内容等信息，报销会议费时，此申请单随同报销单一并提交财务。
会议费申请单见“附件3”
六、办公用品
1、员工报销办公用品时，如发票内容为“办公用品”，需要附办公用品明细，办公用品明细所列物品名称应为日常办公所使用的各类物品；发票内容如已列明所购物品名称，则无需提供办公用品明细。
2、办公用品明细应按照单张发票金额逐张列示，不可将所报销办公用品的所有金额累加后，按照总金额编写明细，否则不予报销。办公用品明细见“附件1”
七、餐费
餐费分为午餐费和加班餐费。
1、北京总部人员午餐由公司统一提供，不提供午餐的地区由员工个人贴票报销（只能用餐费发票），上海、广东地区上限为300元/人/月，其它地区上限为200元/人/月（出差期间不再报销午餐费）；当月法定工作日不足20天的月份，按实际工作日计算，上海、广东地区上限为15元/人/日，其它地区上限为10元/人/日；员工休假期间（以考勤记录为准），餐费补助按15元/人/日（北京、上海、广东地区）和10元/人/日（其它地区）予以扣除。
2、加班餐费为20元/人/餐，报销时需填写“加班餐费明细表”，注明加班日期、加班人员姓名、加班餐费金额，超出标准部分自付。加班餐费明细表见“附件1”
八、邮寄及货运费
1、报销邮寄费及货运费必须提供正规发票（如邮局提供的收据上写有“报销凭证”或注明“已备案可做报销用”字样的票据，也可作为报销凭据），报销时须附发货底单或发货明细
单。
2、由总部寄出的货物（快递），原则上需经公司统一的货物（快递）公司寄出，并需按要求填写发货（快递）记录。
3、未经商务部总监/经理或总经办主任批准，一律不许以“收货方付款”的形式发送货物（快递）。
九、其他费用
其他费用指：因业务及工作需要，向专家、客户支付的各种外包费、稿费、兼职工资等费用。
1、兼职工资、稿费等需要严格按照流程在人力资源部备案，按月提交申请，由公司统一安排支付。
2、外包费报销时需部门总监/经理和事业部总经理签字后方可报销。
第三部分费用报销有关要求
一、报销凭证规范
1、凭证
自填凭证：费用报销凭单；见“附件1”
原始凭证：车船机票、订票发票、住宿费发票、招待费发票、购物发票等。
2、具体规定
公司发生采购、消费所取得的发票必须符合税务相关规定；
通过银行结算(如：转账支票、电汇等)的费用报销，报销人需在申请款项的同时，向财务部门提供详细的收款单位名称、账号、开户行；
采购尽量取得增值税专用发票，以便抵扣进项税。
3、原始凭证粘贴方法：采用错叠粘贴法，页面小于报销单的原始单据，正面朝上，在粘贴时各张相互错开，左上角与报销单对齐，向右方或下错位粘贴，粘贴后的原始单据尽量占满报销单页面；页面大于报销单的原始单据，正面朝上，在粘贴时左上角与报销单对齐，超出部分折叠，以便于装订。
二、费用报销要求
1、报销费用必须以合理、合法、真实的凭证为依据，原始发票不得臆造、涂改，不得伪
造发票。
2、各种原始凭证必须大小写金额填写一致，不得涂改，发票抬头及内容必须齐全。
3、报销单费用类别严格按照发票内容填写。
4、财务人员要严格遵守费用报销制度，认真审核各种凭证，对不符合公司报销制度及越权审批的费用和支出以及不合法的原始票据一律不得报销。对于手续不全或填写不符要求的一律退回修改、补全手续、重填凭证。
5、原则上一般费用事项发生后60天内应办理报销手续，逾期则不予报销。
6、报销单的填写
要注明具体的结算方式；
填写报销人名称（手写正楷字体）及报销单编号，所在的成本中心名称，所以写手内容必须用黑色签字笔书写；2012年个人报销单编号规则：姓名字母缩写-年度-序号，XXX-2012-001 例如：郝伶俐的2012年报销单编号，即“HLL-2012-001、002 ……”；
审批人：按公司发布的费用审批权限执行。
7、借款规定
员工借款坚持“前款不清、后款不借”的原则, 要求员工定期、及时通过报销程序清理个人借款，或退还借款；对长期存在无正当理由未清帐的员工，财务有权拒绝支付其后续借款。
员工因业务费需要借款时，借款单内容应写为“XXX地区XXX项目执行费”。
借款单格式见“附件1”
8、员工报销时效
员工报销需按费用类别分别填写报销单：日常费用（交通费、通讯费、午餐费）、当月招待费、当月差旅费、会议费，如报销办事处费用单独填写报销单，即日常费用、招待费、差旅费、会议费、办事处费用不得在同一张报销单上报销；
北京员工应按月报销各项费用（当月费用当月提交报销单据），外地员工有2月的宽限期，如8月的费用最晚应于10月提交至财务部，预期则不予报销。
一般费用报销单及差旅费报销单格式见“附件1”，报销人根据发票自行修改报销单公司抬头。
三、丢失原始单据的处理
1、凡丢失普通发票和车票的，一般不允许使用替代发票；能取得原发票复印件并有对方单位有效印鉴的可全额报销；否则，需要填写—“发票丢失说明”，经部门总监/经理和事业部总经理签字后，可用同类发票替代报销，额度为丢失发票面额的70%。
2、凡丢失发票给公司造成经济损失的（例如：增值税发票损失进项税等），个人应承担一定的经济责任，其承担的金额不低于损失金额的70%。
项目公司日常费用报销管理制度
沙洋县沙河线项目管理有限公司日常费用报销管理制度 编制：财务部 审核：严永志 批准：丁建滨 日期： 2018年1月
目录 第一章总则 (3) 第二章日常零星采购及固定资产采购 (3) 第三章日常维修报销 (4) 第四章差旅费报销 (4) 第五章团建费用报销 (7) 第六章对外业务招待费申请流程 (7) 第七章公司对外业务招待费用报销 (8) 第八章业务费用报销 (8) 第九章费用报销时限规定 (8)
第一章总则 第一条为加强公司各项费用审批、报销的管理，规范费用审批、报销标准及程序，参照国家有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条本制度适用于公司全体员工。 第三条本制度所指费用主要包括：办公费、差旅费、业务招待费等公司经营过程中发生的各项费用及其它非生产性支出费用。 第二章日常零星采购报销及固定资产采购第四条办公用品零星采购 1.办公用品的采购由行政部负责，采购人员持经公司董事长批准的《办公用品请购单》进行采购。 2.采购人员报销办公费用的，须工整填写《费用报销单》并粘贴购买办公用品发票（合法票据）、公司董事长签字的《办公用品请购单》才能予以报销。 第五条固定资产采购 1、凡使用年限一年以上，单位价值在 5000 元以上的资产，称为固定资产；符合下条件之一者也应列为固定资产；属于整体之一部分，不便或不宜划分，而其整体总值符合固定资产标准者，应列为固定资产；凡相同种类、规格的设备、器具、使用年限在一年以上，虽然单位价值不足 5000 元，但数量较多，总值较大，而又集中管理者亦应列为固定资产。
2、固定资产的采购由专人负责，采购人员持经公司总负责人批准的《固定资产申请表》进行采购，大型设备须报备集团签批，签批后购买时须提供采购合同。 3、采购人员报销固定资产购买费用时，须工整填写《费用报销单》并附购买固定资产发票（合法票据）、公司董事长签字的《固定资产申请表》，大型设备须提供购买合同才能予以报销 第六条采购报销：行政专员凭有效相关申请单、供货单、采购发票填写《费用报销单》→部门负责人签字→会计审核单据签字→董事长或授权人审核签字→出纳付款。 第三章日常维修报销 第七条维修报销：行政专员凭有效《维修申请单》、维修单、维修发票，填写《费用报销单》→部门负责人签字→会计审核单据签字→财务负责人签字→董事长或授权人审核签字→出纳付款。 第四章差旅费报销 第八条本地公务外出 1、员工本地公务外出需自行将交通票据留存，作为报销凭证； 2、外勤人员遇特殊情况需乘坐出租车的，须向部门负责人提出申请，由该员工所在部门负责人批准后，方能乘坐； 3、所有申请不限形式，口头告知部门负责人，部门负责人知晓此事并同意即可。 4、本地公务外出：外勤人员凭有效公交票、的士发票，填写《费用报销单》并附上外出事由及地点明细→部门负责人签字→会计审核单据签字→董事长或授权人审核签字→出纳付款。（公交票应累计不小于300元金额的票据报销一次。）
集团公司成本费用管理制度[001]
集团公司成本费用管理制度 1 总则 1.1 对公司各部门、分厂（分公司），都必须实行科学的全面成本管理，用成本指标进行价值形式的量化，特制订本制度。 1.2 成本管理的基本任务是：通过预测、计划、控制、核算和考核，反映企业生产经营成果，不断挖掘降低成本的潜力，降低产品成本，提高企业经济效益。 1.3 成本管理实行统一领导和归口分级管理的原则。公司由财务部门归口管理，各职能部门按规定的经济权限和业务职能负责相关的成本管理。各分厂（分公司）须确保成本计划的完成。 1.4 各成本责任部门、分厂（分公司）应根据归口管理职责和主要内容，分别进行设计成本、材料成本、消耗费用、废品损失成本，对外协作成本、工时定额成本及制造费用控制，对成本负责，对经济效益负责。 2 成本费用开支项目 2.1 公司在生产经营中发生的直接材料、直接工资、其他直接支出和制造费用计入产品制造成本。 2.2 制造成本分为：原材料、燃料和动力、工资、职工福利费、废品损失、专用费用、外加工费、计划价格差异、制造费用等具体项目。制造费用的具体开支范围包括：各生产分厂为组织和管理生产所发生的分厂管理人员工资和福利费、折旧费、办公费、水电费、机物料消耗、低值易耗品摊销、劳动保护费、在产品盘亏和毁损等支出。 2.3 公司在生产经营中发生的管理费用、财务费用、销售费用直接计入当期损益。 3 成本控制 3.1 公司对成本管理实行统一领导、集中管理，日常工作由财务部门负责。 3.2 生产分厂成本管理的主要内容： 3.2.1贯彻公司成本管理制度及规定。 3.2.2编制分厂成本计划、分解落实分厂经济指标。 3.2.3控制分厂物资消耗和费用支出。 3.2.4组织指导班组成本管理。 3.2.5检查分析分厂成本计划执行情况，针对存在问题采取有效措施，确保成本计划的完成。
浅谈如何做一名好医生.doc
浅谈如何做一名好医师 有人说医师是白衣天使下世间 , 让仁术疏通生命之渠 , 让爱心灿 烂生命之旅，伴奏着一首首生命的晨曲。“看病救人”这是医师崇高的本分。怎样才算是大众中的“白衣天使”呢？下面让咱们一同探 讨怎么做一名好医师。 一、遵循职业道德，坚持廉政从医。 医师虽说是看病，医德却是最重要的。从一开端有医学的那一天起，医德就被特别地强凋。作为西方医学行医的指导思想，“希波克 拉底誓词”到现在现已四千多年了，可是基本原则咱们还在遵守着。 唐代的孙思邈，写过“大医精诚”，内容包括了医师操行的方方面面。一名好医师应该具有狂妄自大的精力和全部从患者动身的指导思想， 踏踏实实干事、老老实实做人，心中时刻想着患者是一名好医师应具备的质量，爱心是你发挥潜能的动力。在大冬季帮患者做体格查看的时分，听诊器太凉了，先用自己的手搓搓，然后再放患者身上，这看 起来是小事，但这足以表现咱们的“爱伤观念”。做一名好医师，重 要的是咱们的心底要永久充溢阳光，用阳光温暖国际！ 二、高明的医疗技术，行医之生命元素 高明的医疗技术，让患者得到最合适的医治，是每一位优异医师所有必要的，也是最基本的元素，就如乘飞机要确保安全抵达目的地相同重要。那怎样才干进步医疗技术，给患者最合适的医治呢？不积跬 步无以致千里，要重视平常一点一滴的堆集。首要你得读许多书，只
有多看书，你才会有宽广的思路，多看最新宣布的文献，了解他人的
最新研讨成果。在临床，会碰到许多疑问病例，状况千变万化，假设用一种办法去处理这些患者，必定不对。记住咱们神经内科一位张姓患者，80 岁高龄，大面积脑梗死，一向不省人事，家族已抛弃抢救，由 ICU转至神经内科一般病房，刘清主任细心研讨患者病况后告知家属患者还有救治的期望，劝家族不要抛弃活跃医治。之后家族完全信任咱们的医治，活跃合作医师、护理。半月后患者神志转清，语言中枢、肢体肌力等康复到达预期作用。 三、有用的交流，医师的基本技术 作为医师不光会处理临床问题，更要面临更多其他问题，只要与病人多交流，进行深层次的评论，才干正确把握病况，还能够削减临床上十分多的误解。交流表现在两方面：首要是“ 听” ，倾听患者的声响。不论是确诊，仍是挑选什么查看、医治计划，都有必要从“听” 中分析出来。医师不光要听，还要花更多的时刻与你的患者在一同。在患者反应定见中 95% 都不是医疗问题，患者因疾病摧残， 有时很刁难人，你必定要有耐性不能气愤，这是作为一个医护人员的基本准则，患者大多缺少医学知识，但都想寻根究底儿，有时要费好大劲用专业知识做耐性解说，千万不要用话搪塞。人因特性不同而千变万化，要懂得与不同教育层次的患者进行有用交流。医师不单要学习医学，把握临床技术，还要学习心理学、社会学。一起，关于不同的患者，你得进行特性化的交流，精力科有些特别患者需求发明一个特别的环境，如关闭的空间，与患者独自触摸，了解他的实在主意，
万科集团财务管理制度手册2017
财务制度管理手册 所属公司万科集团股份有限公司 __________________________________ 文件类型丄册 _________________________________________________________________ 编制部门财务部 ______________________________________________________________ 规制编码VKDC-JG1001-2017-001 ________________________________________ 生效日期2014年6月15日__________________________________________________ 修订日期2017年11月11日 目录 管理制度准则 2 财务管理组织制度 (10) 预算管理制度19
资金管理制度 (25) 税务管理制度 31 融资管理制度 35 报告管理制度 38 档案管理制度 43 成本核算管理制度 (47) 管理制度准则 第一章总则 第一条为了加强集团公司的财务管理工作，规范集团公司的财务行为，维护股东的权益，根据国家相关法律法规及公司章程的规定，结合集团公司实际情况，制定本财务管理制度。 第二条本制度是集团公司财务管理工作的基本制度，在集团控股公司范围内统一执行，各参股子公司参照执行。 集团公司的财务管理部门和各全资、参股子公司应根据本制度及国家相关法规、准则的规定及本单位的实际情况建立和完善各项基础财务工作制度，并形成各公司财务管理手册。 第三条集团公司本级和各级子公司的财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律法规，并接受有关主管 部门、集团公司监事会的检查和监督。 第二章财务管理体系 第四条集团公司的财务管理工作实行统一管理、分级负责原则，在集团公司按照本制度规定对集团公司范围内财务工作统一管理、统一指导的基础上，财务管理体系中各层级、各岗位按照相应的职责和权限履行财务管理职责， 承担相应的责任 第五条公司的法定代表人是所在公司财务管理工作的最终负责人，对本单位的财务会计资料的真实性、合法性和完整性负责，按照相关法律法规的规定对公司财务管理工作承担最终责任。公司对外报送的财务会计报表、财务预算方案、财务决算资料以及其他法定财务报告应由法定代表人签署，并报集团公司备案。 第六条集团公司的以下重大财务事项需由公司股东大会按规定程序审议通过： 1、决定公司的投资计划。
公司业务费用报销管理规定
业务费用报销管理规定 （修订稿） 为规范公司员工的费用报销标准与流程，提高工作效率，明确审核签批职责，加强预算的执行力度，监督控制费用支出，特制订本管理规定： 一、费用管理细则 （一）差旅费、交通费 1、出差申请与批准 员工因公出差必须按要求填写《出差申请单》（格式见附件2）和《借款单》，分别按要求注明出差目的、行程路线、预计时间、预借款额及预计还款日期，由部门经理和主管领导签字批准后，分别转交公司人资行政部及财务部作为员工出勤以及差旅费借款、报销的依据。 2、出差借款 2.1出差人员凭批准的《借款单》作为差旅费借款依据。 2.2财务对个人出差借款的执行原则为：前款不清，后款不借。即借款人若有前期未清的出差借款事项，待结清后才允许再次借款。 2.3个人借款金额原则上不超过本人月度工资；新员工（处于见习期的员工）借款金额原则上不超过1000元；如有特殊用途超支借款，须经总经理签字特批。 3、费用报销 3.1报销时间：原则上每周一、周六报销（特殊费用随时报销）。 市场人员因出差产生的相关费用要求一周一报。 3.2报销标准：见附件1《差旅费报销标准》 3.3票据的管理： 3.3.1出差人员凭取得的车票（含船票、机票）、住宿或会务发票、其他票据（不含保险费单据）报销；取得的票据须为本次出差实际发生的，并且符合国家规定的正规发票。 3.3.2出差人员在报销时，票据粘贴要规范整齐，粘贴顺序为：车（船、飞机）票、住宿发票或会务票据、其他票据（不含保险费单据）并注明单据张数；车票有日期、起始地点的可直接粘贴，无日期、起始地点的要注明。报销时须
后附经公司人资行政部标注具体返回时间的《出差申请单》，以便计算相应出差补助。 3.3.3公司驻外办事处人员往返总部，参照出差人员的报销规定外，需另在车票后注明往返是由。 3.3.4下列单据不准报销：白条、收据、大小写不符、字迹不清、时间不符的、不合法的单据、涂改的单据、未盖章的发票等。 3.3.5出差人员住宿费标准按《差旅费报销标准》规定执行，发生的住宿费在标准范围内据实报销，超标准部分原则上不予报销（特殊情况必须经公司总经理特批）；如出差单据丢失，责任自负。 3.3.6购买车票、飞机票、船票发生的订票费，凭合法有效票据据实报销；退票费原则上不予报销，特殊情况由公司总经理特批。 3.3.7出差人员出差期间可乘坐的交通工具标准根据附件1《差旅费报销标准》执行。特殊情况需要升格使用交通工具的，应报公司总经理审批通过后执行，否则一律按可乘坐的交通工具最低费用标准报销。 4、出差补助： 根据出差天数，按照《差旅费报销标准》中的补助标准执行,超过部分原则上不予报销。 4.1伙食补助： 4.1.1出差（市区以内不按出差计算）来回时间不超过8小时的，只报车票，不享受伙食补助，但可以按公司规定的午餐标准（10元/日）领取补助。 4.1.2出差人员外出参加各类会议（培训）时，如会议（培训）费中包含食宿费，则不再报销住宿费及会议（培训）期间的伙食补助。 4.1.3出差人员出差期间如有招待，每招待一次扣减半天的伙食补助，招待费用与差旅费同时报销。 4.1.4无特殊原因不得单独报销异地招待费用。 4.1.5未出差期间，相关人员凡是中午有招待需求的，一律不再享受午餐补助（10元/日）。 4.1.6出差人员连续乘火车超过12小时或夜间（晚八时至次日凌晨七时）连续乘火车超过6小时且未坐卧铺者，补助20元，不再享受伙食补助。
集团费用报销管理制度
1 集团公司费用报销管理制度目的与适用范围 1.1目的：为进一步规范和完善集团公司费用报销管理制度，加强费用控制， 简化审批程序，适应管理需要，特制定本制度。 1.2适用范围：本制度适用于各类行政管理费用。主要包括交际费、差旅费、交通费、通讯费、车辆费、培训费、会议费等。本制度适用于集团公司，各子公司、分公司根据本单位实际情况，参照本制度的费用报销标准，拟定本单位的费用报销制度，并报集团财务部审批后执行。 2职责 2.1费用经办人：对费用实际发生前需经审批后方能发生的费用，应事先履行业务办理审批程序，按审批结果办理相关业务；应在费用发生过程中自觉控制、 压缩费用，提供记载费用真实发生的合法、有效单据；费用发生后按本规定履 行费用报销审批程序并提供审批记录，对单据的真实性、审批程序记录的真实 性负责。 2.2各部门负责人：在部门工作安排中主动控制、压缩费用，对本部门的各项 费用的必要性、合理性负责，对本部门总体费用水平的合理性负责。 2.3财务部会计：负责审核所有报销凭证合法性、金额数字的准确性、费用标 准是否符合公司的有关规定。 2.4财务部出纳：负责审查付款手续的完备、负责正确付款，对审批手续不全、对金额和收款人不明确的单据不予付款。 2.5财务部负责人：维护本规定的正常执行，审核付款，组织费用报销工作和 信息通报工作。 2.6财务总监：对重大开支发表意见，审核非例常费用、对外捐款及预算外费用。 2.7分管领导：审核或批准例常性开支及批准小额非例常性费用，确认这些费 用发生的必要性和合理性。 2.8集团总经理：批准较高费用和资产购置开支以及对外捐款和预算外费用， 具有立项权和否决权。 3方法和过程控制
《裘法祖：怎样当一个好医生》学习心得
《裘法祖：怎样当一个好医生》学习心得在认真学习《裘法祖：怎样当一个好医生》之后，XXX年XX月XX日XX科组织全科医护人员进行学习心得讨论。全科医护人员积极踊跃发言，根据自身工作特点和经历，分享自己的心得体会。 XXX医师发言：古有云：“太上立德，其次立功，其次立言。”裘老教导我们：立德就是做人，立功就是做事，立言就是做学问。我们做医生的，是做学问的，但是做人是最起码的要求。 XXX医师发言：医生是一种崇高的职业，在我们从业时，都曾以希波克拉底誓言为最高的职业准则：“我愿尽我之能力与判断力所及，遵守为病家谋利益之信条，并检柬一切堕落和害人行为，我不得将危害药品给予他人，我之唯一目的，为病家谋幸福，并检点吾身，不做各种害人及恶劣行为，倘使我严守上述誓言时，请求神祇让我生命与医术能得无上光荣，我如违誓，天地鬼神实共亟之。”在此我们读出的是一份神圣。要完成这份神圣的使命，需要我们付出全部的热情与心血，但我们选择了这条道路，就要为之努力。 炼成钢铁很困难，而成为一个合格的医生更困难。怎样当一个好医生？每个人的答案都不尽相同。裘老根据自己从医67年的经验，总结出：先学会做人、其次学会做事，最后学会做一个好医生。 XXX医师说道：要做一个医生，一个好医生，首先应做一个好人。什么是好人，就是要诚实、正直，要谦虚、本分，要关心别人胜于关心自己，要尊重他人，尊重上级领导，要成为一个胸襟开阔、能容人的人。从医就先要有高尚的医德。良好的医德是作为一名好医生的前提条件，是做一个好医生最基本的素质。自古有道“未学医先学德”，因为医生的一切言行，直接关系到患者的生命苦乐，也关系到治疗的最后结果与预后。 XXX医师发言：作为医生，我们也要学会做事，精湛的技术是做名好医生的必备条件。医学是一门实践性很强的科学，因此，积极投身临床实践很重要。实践第一，一切解决现实问题的能力，只能从实践中获得，书本中的知识只是理论、光会背书本就是纸上谈兵。智能和才能就表现在解决实际问题的能力上，但是为
万科集团薪酬管理制度
万科集团薪酬管理制度（MHKG-RL-ZD-004） 1. 目的 为了适应万科控股集团有限公司（以下简称“万科集团”）发展的需要，激发员工活力，建立吸引人才和留住人才的机制，推进公司总体发展战略的实现，依据国家有关法律、法规，特制定《万科控股集团有限公司薪酬管理制度》（以下简称“本管理制度”）。 2. 适用范围2.1. 本管理制度适用于万科集团全体员工。 2.2. 集团下属的项目公司可以根据实际情况制定相应的实施细则或补充规定， 报集团人力资源管理委员会审批通过后执行。 2.3. 其它子公司根据本公司实际制定相应办法后报集团人力资源部备案后实 施。 3. 术语和定义 无 4. 职责 4.1. 集团人力资源管理委员会 人力资源管理委员会是薪酬管理的决策组织，由公司的高层管理人员、人力资源部经理和财经部经理组成，总裁任人力资源管理委员会主任；必要时可以增加有关部门经理参加。 人力资源管理委员会是总裁领导下的非常设机构，其在薪酬管理上主要承担以下职责： 4.1.1. 负责《万科集团薪酬管理制度》和集团所属子公司薪酬管理制度的审核； 4.1.2. 负责年度薪酬预算的审核； 4.1.3. 负责薪酬整体调整方案的审核。 4.2. 集团总裁 4.2.1. 负责集团各部门薪酬福利明细的审批； 4.2.2. 负责薪酬调整方案的审批。 4.3. 人力资源部 4.3.1. 负责《万科集团薪酬管理制度》的制定、修改和解释； 4.3.2. 负责集团各部门员工薪酬福利的具体发放； 4.3.3. 负责绩效考核的组织工作； 4.3.4. 负责能力素质测评与任职资格评定的组织工作； 4.3. 5. 负责各部门薪酬福利明细的复核、备案； 4.3. 6. 受理员工就薪酬问题有关的申诉。 4.4. 财经部 4.4.1. 财务部是公司薪酬的发放机构，负责审批后薪酬的按时准确发放。 5. 程序和内容 5.1. 薪酬支付的要素 5.1.1. 万科集团薪酬支付的要素是：岗位价值、员工的任职资格和员工的绩效。 5.1.2. 万科集团结合本地区同行业的市场薪酬状况，建立以岗位价值为基础， 以能力素质与绩效考核为核心的分配体系，并在薪酬体系中明确各个要素的作用。 5.2. 薪酬分配的基本原则 5.2.1. 薪酬作为价值分配形式之一，遵循竞争性、激励性、公平性和经济性的 原则。 5.2.2. 竞争性原则：在薪酬结构调整的同时，结合同行业和本地区薪酬水平情 况，使集团的薪酬水平与外部市场接轨，薪酬福利强调“对外具有竞争性，对内具有公平性”；“对外具有竞争性”是指集团的薪酬水平在同行业中总体水平具有竞争力；“对内具有公平性”是指在公平性的基础上，不搞平均主义，强调效率，效益至上。 5.2.3. 激励性原则：打破薪酬的刚性，增强薪酬的弹性。通过绩效考核和能力 素质测评，将公司、部门的整体业绩、员工个人业绩、员工的能力素质与员工的薪酬紧密结合起来，激发员工工作积极性。此外，设立无极变速薪酬体系，激励员工为取得工作业绩和提高能力素质而努力。 5.2.4. 公平性原则：薪酬设计重在建立合理的价值评估机制，在统一的规则下， 对各个岗位的价值进行评估，并通过对各部门和员工的绩效考核、能力素质评价来决定员工的最终收入。 5.2.5. 经济性原则：公司人力资源成本的增长幅度应低于总利润的增长幅度， 用适当工资成本的增加激发员工创造更多的经济增加值，保障公司的整体利益，实现未来可
集团公司财务报销管理制度
集团公司财务报销管理制度 一、目的 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,进一步明确报销流程、审批权限和管理职责，同时按照勤俭节约、从紧必需的原则，特制订本制度。 二、适用范围 根据公司的实际情况，报销分为差旅费、办公费、业务费、交通费、通讯费、教育经费、培训费、会议费、水电费、租房费、车辆使用费、福利费、邮寄费、认证咨询费、审计费、广告宣传费、网络服务费、检测检定费、零星工程维修费、安全环保排污费、知识产权费、TPS专家费用、运费、参展费等。 适用集团公司总部及各下属公司。 三、职责 （一）企业管理处职责 1、负责管理制度的制定、修订、解释、监督执行。 （二）财务处职责 1、负责审核报销凭证的合理性、合法性，报销内容是否符合公司有关制度要求。 2、审查报销项目审批手续的完整性。 3、有权将经审核不符合本制度规定的报销单退还给报销经办人。 （三）子公司总经理职责 1、具有本制度所规定的或其他授权费用的审批权限。 2、兼顾业务需要和成本控制原则，控制和审批本部门/项目内所发生费用报销的合理性。 （四）各子公司中层正职或费用审核人职责 1、负责审查费用项目是否经过申请并得到批准，报销金额是否控制在标准之内。 2、对报销的内容真实性、完整性、必要性，各项附件是否合法性、完整性负责。 （五）报销经办人的职责 1、报销经办人对所报销项目的真实性、准确性、及时性、单据的合法性、完整性负责。 2、如实填写报销单，并按照财务处的要求提供真实、合法的报销或支付凭证。 3、按照本制度所规定的报销流程，完成申请报销审批手续。 四、规定要求 （一）报销的审批权限、流程 1、子公司总经理在董事长授权范围内行使最终审批权，各部所有货币资金支付的审批权
公司日常费用报销管理制度
经办人填” 写报销单. 部门负贵人 审批签字2 4预算会计审査” *预算执行情况亠 公司負责 人审舲 公司日常费用报销管理制度 一、目的 为了规范公司费用的使用、报销、控制管理，本着合理使用，有效控制, 的原则，规范公司费用报销标准。特制本制度。 二、报销项目 日常报销费用主要包括：差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费、 交通费用、培训费等。在一个预算期内，各项费用的支出原则上不超出预算 三、费用报销基本流程: 四、费用报销标准: 1、差旅费 注：出差到境外，住宿标准可上浮200%。原则上除经理级外，其他员工应乘坐公共交通工具。
2、通讯费 2.1 手机话费标准为月度话费上限金额，直接补助到工资中 2.2 享受公司通讯补助的手机必须保持24 小时开机。 3、办公费用 3.1 公司办公用品的购买统一由行政部负责。由各部门填制办公用品申购单，交至行政部，行政部将办公用品申领单报请公司总经理审批。公司总经理审批同意后，向财务借款统一购买。拿到正式发票的当天，由经手人、入库验收人、部门经理签字齐全后，报总经理审批，合格后，由经手人到财务报帐。 3.2行政部对公司办公用品建立领用台账管理，领导用人要签字确认，每个月末，行政部对办公用品进行盘点，财务部负责监盘。 4、招待费 4.1 一般工程费用在30000元以下的，业务招待费用不超过400元；30000元以上的，业务招待费用不超过800 元，特殊情况需经总经理批准。 4.2 公司招待费报销时凭餐饮、副食等发票报销，写明时间、地点、人数、事由等。 5、交通费 5.1 公司车辆产生费用：公司因工所配车辆，实行专人管理制，责任人负责该车的维护保养、保险费用交办、油费管理等工作，具体费用实报实销。 5.2 公司所配车辆加油，统一实行充值卡操作，一车一卡，随车携带。原则上不在采取现金加油。 5.3 因公产生的过路费、停车费，报销时须注明时间、地点，事件等。 5.4 其它岗位人员因公产生的交通费用，注明时间、地点、路线、事由后统一贴票报销。 6、培训费： 6.1 公司的培训费用统一由行政部门根据公司的发展需求，制定培训计划，报总经理批准后实施，具体费用实行实报实销。
怎样做一名好医生
怎样做一名好医生 广东医学院附属医院烧伤科李瑞俊 怎样当医生？对同学们来说，这是个既简单又复杂的问题。大部分考取医学院校的学生都是出于自愿的选择，医学生从医学院毕业，穿上白大衣，便被人称之为医生。然而，要想成为一个受病人欢迎的好医生，我认为要从下面几个方面去努力。 一、要有高度的同情心，责任感。 换句话说，就是要有高尚的医德。这是做一个好医生最基本的素质。我们对所有来诊的病人都要有高度的责任心和同情心，病人来找医生看病，他们是带着无限的希望和信任来的，我们同样也要全心全意地为病人服务，这种服务，不光是一种愿望，更应该是一种行为，这个行动要贯穿在医疗的全过程，贯穿在医生的整个行医生涯中。这就要求我们在医疗活动中，对病人的病史采集，体格检查和各种治疗，都要专心、细心、认真，并多动脑筋，这要花费我们很多时间和精力，但我们不能有半句怨话，因为只有医生苦尽，病人才能甘来，没有奉献精神的医生，是当不了好医生的。 二、精湛的技术是做一名好医生的必备条件 尽最大努力拯救病人于水火之中，是做一名好医生的基本要求，而只有具备了高超的医疗技术，我们才能完成这一目标。怎么样才能提高我们的医疗技术呢？学生在医学院校所学的医学知识是一些基础的知识，我们必须要在工作中不断积累、学习、思考、总结，才能使我们的技术进步。同学们一定要认识到医学是一门实践性很强的科学，积极投身到临床实践非常重要，实践第一。因为，一切解决实践问题的能力，只能从实践中获得。但是为什么在同样实践机会的条件下，成长的速度和程度又大不相同呢？勤奋当然是必需的，但决不能忽视思考和认真读书。 三、沟通是做一个好医生的基本技能 作为医生，不光会处理临床问题，更要面对更多其他问题。来自不同地区，不同文化，不同背景的病人，医生要用不同的方式方法去跟病人沟通。
万科物业公司财务管理手册
保密 精品项目咨询
000目录 A/0 1/1
001财务管理组织架构 A/0 1/1
1.1 根据国家财务制度和财政法规，结合公司的实际情况，制定适用的财务管理办法。 1.2 围绕公司的经营发展和工作计划，编制公司财务计划和费用预算，有效地筹划、运用公司资金。 1.3 做好公司各项资金的收支管理。 1.4 定期汇总公司的经济运作情况，提出合理化建议，为公司的决策提供参考依据。 1.5 做好财务统计和会计帐目、报表、年终结算工作，并妥善保管会计资料。 1.6 定期检查财务计划、费用预算的执行情况，监督各部门的财务活动，分析存在的问题，查明原因，及时解决。 1.7 统一归口管理各种票据，杜绝公司资金流失。 1.8 保守公司财务机密，维护公司利益。 1.9 按时、按质、按量完成上级领导交办的其它各项工作任务。
1.0 基本职责 根据财经法律、法规规定： 1.1 对各项财务工作定期研究、布署、检查、总结，并不断完善。 1.2 监督检查各项经济计划和经济合同的执行情况，组织公司的经济核算和经济分析。 1.3 挖掘增收、节支潜力，合理安排资金，做好领导参谋。 1.4 学习掌握有关财经法规、财务制度、财税政策。 1.5 执行国家财经政策、法规，严格掌握和控制各项费用的开支。 1.6 负责会计凭证和会计报表的审核，保证数据的真实、准确、可靠。 1.7 负责公司员工工资、奖金、福利等发放的审核。 1.8 建立财产清查制度，对盈亏情况提出处理意见。 1.9 保守机密，维护公司利益。 1.10 按时、按质、按量完成上级领导交办的其它各项工作任务。 2.0 领导责任 2.1 全面负责公司财、物管理工作，依法对每一笔经济业务进行审核，确保其合理、合法。 2.2 负责内部、外部报表的报送，以及确保其数字的真实性、准确性、及时性。 3.0 主要权力 3.1 对本部门员工的调动权。 3.2 对会计凭证、报表的审核权。 3.3 对费用开支的监督、控制使用权。 3.4 向上级领导汇报权。
集团总部业务费用审批与报销管理制度
ITAT集团 ITAT GROUP LIMITED ★ 总部业务费用审批与报销管理制度 ITAT集字080317号 （第三次修订） 拟定：财务结算中心 审核：集团决策评审监督委员会 修订时间：2008-03-17
总部费用审批与报销管理制度 （2008年03月17日修订） 根据公司近期公布的《关于加强决委对执委工作引导和监督的通知》，为使决策监督评审委员会（以下简称“决委会”）展开工作，为规范经济业务支出的费用审批及报销程序，明确业务经办人、中心总经理或（副）总监及审批人的责任，确保公司各项经济业务支出“合理、合法、合规”的进行，有效避免财务风险，特制定本制度。 一、经济业务支出的分类 公司的经济业务支出按性质划分为七大类： 1.公司日常物资采购支出：指公司总部采购的各项非商品物资采 购支出，如货柜货架、监控设备、防盗设备、电脑设备、收银 设备、店招店设、营业用品、办公设备、办公家具、办公用品 等物资，无论这些物资是公司总部使用还是分店使用。 2.分店开业企划费用支出：指分店开业前企划费用支出，如开业 宣传、开业仪式、形象布置等各项支出。 3.分店开业装修费用支出：指分店开业前的装修工程支出。 4.总部日常费用支出：指公司总部发生的与经营管理活动有关的 各项费用支出，如差旅费、办公费、业务招待费、物流费、汽 车费用、培训费、广告费、工商税金、租金水电、工资福利等 费用支出。
5.分店日常费用支出：指各个分店发生的与经营管理活动有关的 各项费用支出，如差旅费、办公费、业务招待费、广告促销费、 培训费、物流费、维改费、工商税金、租金水电、工资福利等 费用支出。 6.商品类供应商货款结算：指与我公司签订有寄销合同的商品供 应商销售货款。 7.其他支出：指公司总部发生的其他业务支出，如其它单位往来、 对外投资、财务费用等业务支出。 二、费用审批权限 公司各项经济业务的费用审批分为业务办理审批和资金支付审批两项内容。其中，业务办理审批是指对公司是否允许经济业 务发生及办理的审批；资金支付审批是指对公司是否安排货币资 金支付的审批。 1、业务办理审批：根据业务内容及限额分别由中心总经理或（副） 总监审核、分管领导及主管领导复核批准。其中，日常物资采 购支出、分店开业装修费用支出、分店开业企划费用支出、分 店广告促销费用支出、总部广告费支出、其它单位往来、对外 投资等属于重大业务的，在办理时必须与对方单位签订经济合 同或协议，并需报财务中心备案。审批规定如表所示：
公司销售人员费用报销管理制度修订
销售人员费用报销管理制度为了完善公司管理，加强对公司销售人员业务费用、支出报销的管理和便于公司成本费用的核算以及其他财务工作的开展，结合公司的实际经营情况特制定该制度。该制度中所称费用是指销售人员进行业务开拓所产生的差旅费及其他费用。 业务开拓所产生的费用报销必须经主管领导签字，费用报销严格按规定执行，报销人员必须持真实有效发票，并将报销内容和金额填写清楚，整理、附于票据后，经负责人签字交财务人员审核报销。若因票据遗失或超出规定标准的费用，公司不予以报销。所有费用报销都必须及时，无特殊原因费用报销不得超过10天，超过规定时间，则费用不予报销。 公司销售人员必须要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。能够通过其他方式解决的事务，尽量不安排出差，禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动；白日乘车时间超过8个小时，可乘硬卧，19：00——凌晨3：00之间乘车超过6小时可乘硬卧，如购买了低于硬卧的车票，可按节约金额的60%给予补助，若无相关领导批准购买高于硬卧的车票，高出金额自行承担；每笔差旅费的使用必须有明确的目的；出差完成后必须向上级主管汇报工作成果，上级主管有责任对差旅费使用情况进行了解和管理。 一、差旅费的管理规定 差旅费是指因公到外地出差发生的交通费、车船费、住宿费、出差补助费、其他杂费等。 1、出差是指员工因公离开本人工作单位所在地去异地办理公务的行为过程。 2、出差申报程序的规定 （1）一般员工出差，由部门主管提出并批准。 （2）部门主管出差，由总经理批准。 （3）出差人出差前需填“出差任务书”（见附表一）。“出差任务书”应明确以下内容：出差人姓名、离开工作地时间、返回时间、出差地点、出差日程安排、出差主要任务，经主管领导签字后，作为借支差旅费的附件附在借款单后面，方可借款。 附表一：
集团公司费用现金报销管理制度
集团公司费用现金报销管理制度 1 总则 费用报销管理制度是为费用报销工作所设定的执行标准，它对于企业和个人严格遵守财政纪律，加强现金管理，控制费用支出，提高企业经济效益具有重要意义。 本制度是对公司各部门、分厂（分公司）及个人用现金报销的有关费用进行归口管理与控制所作的规定。 本制度所涉及的现金是广义的概念，包括通过以现金、银行存款、信用卡等形式支付的上述费用性支出。 2 费用归口管理部门 公司对用现金支付的费用报销业务实行集中管理，统一支付，归口部门对费用实行包干控制，日常工作由财务部门负责。 3 费用开支内容 3.1 办公费：包括公司内领用办公用品，公司内劳务协作费用、复印费用、计算机纸张费用、经批准用现金报销的小额公司外修理费、印刷费、杂志资料费、邮寄费。 3.2 电话费：指在公司内部发生的内线电话费、外线电话费、磁卡费用及出差期间的电话、磁卡费用。 3.3 差旅费：因公出差期间所发生的路程费、补贴、住宿费，不包括出差期间发生的电话费和业务招待费。 3.4 会议费：经批准参加的市内外各种会议费用，包括参加会议发生的路程费、补贴费、住宿费、资料费、会务费，不包括会议期间的电话费和业务招待费。 3.5 通讯费：经批准报销的通讯工具购置费、安装费、厂外电话费、名片费用。 3.6 上网费用：计算机上网费用。 3.7 计算机维修费用：用于计算机硬件、软件添置、维护修理的费用。 3.8 业务招待费：经营活动中发生的餐费、礼品费、旅游费等。 3.9 信息费用：包括上市公司信息刊登费用、会议费、资料费及董事会费用。
3.10 宣传费：经营活动中经批准列支的广告费、宣传费、会费、网费、赞助费、捐赠费等。 3.11 出国经费：经批准按规定报销的出国人员制装以及在出国期间所发生的一切费用。 3.12 消防警卫费：经批准报销的消防费、军训费、失窃赔偿费等。 3.13 劳动保护费：季节性防护用品费、清凉饮料费、工作服费用、安全教育费。 3.14 环境保护费：分别为工程部门归口的水利工程费、防污排污费和后勤部门归口的总务费用（环境保护费、绿化费用、环境整治费）等。 3.15 离休人员经费：按规定报销的离休干部专项费用、活动费、慰问费、电话费等。 3.16 审计诉讼费：资产评估费、审计费，法律顾问费、诉讼费。 3.17 科研费用：仅指产品开发部门为研制新品所发生的内部领用材料、零件，劳务协作费用及经批准用现金支出的本条款范围内的小额费用。 3.18 工艺费用：公司用于新产品工艺试制、劳务协作费用及经批准用现金支出的本条款范围内的小额费用。 3.19 团委活动费：团委专项费用，包括经批准报销的差旅费、邮费、业务招待费、活动费、电话费、办公费、修理费等一切费用。 3.20 书报费：仅指公司宣传部门统一订购的书报费用。 3.21 技术图书资料费：仅指公司图书室购置技术图书资料的费用。 3.22 计量理化水电费：仅指公司内部发生的计量、理化、水费、电费转帐费用。 3.23 仓库经费：仅指公司各仓库所发生的厂内劳务、修理费用、废品损失等转帐费用及经批准的小额外部修理费用。 3.24费用工工资：指农民工的工资性支出和午餐费。 3.25 动能费用：指生产过程中发生的风、汽、水、电费用。 3.26 工位器具费用：指在制品存放、管理过程中所发生的周转箱、计数盘等费用。 3.27 销售费用：销售部门内部发生的所有费用，包括厂内劳务、修理、废品损失、水电费、仓库费用、三包损失、运输费、销售回笼中的贴息折让、差旅费、业务招待费等。 3.28 教育经费：经批准参加各种学习、培训、进修期间所发生的培训费、资料费、
《如何做一名会说话的好医生》读后感.徐美丹
《如何做一名会说话的好医生》读后感 当下医患关系紧张，医疗事故频发，医院为了提高全院医务工作者的医德水平和处理医患之间关系的能力，组织我们学习了《如何做一名会说话的好医生》一书。该书涵盖了“医患和谐，从沟通做起；沟通要以德为先，以服务为魂；用心倾听患者的心声；以感恩为怀，用暖话感化患者；增强同理心，站在患者角度考虑问题；会说话的医生才是好医生；言语不当影响医患关系；医患沟通语言，这样说就对了；如何与特殊患者沟通；非语言沟通影响力胜似语言”等九部分，详细的阐述了语言作为医生和患者之间沟通的重要性，全面的解析了如何运用语言沟通的方法。通过该书的学习，使我受益匪浅，深刻地体会到我们医疗工作者，仅仅拥有高超的医术还是不够的，只有成为一名“会说话”的医生，才能真正的做到医患和谐的和谐状态！要做一名“会说话”的好医生，我觉得还要做到“三知”“四心”。三知即“知人、知面、知心”。’””知人”就是知道患者的为人以及患者所处的周围环境（包括所处的社会环境、家庭背景、生活情况等问题），通过我们平常的“拉家常”就能知道患者的这些情况，只有知道患者的为人以及患者所处的周围环境，才能为我们的沟通奠定第一步基础，打开一扇和谐之门，“知面”就是根据患者的面部表情、体位、身体姿势等判断患者的需求，“知心”就是要知道患者心理所想的，只有这样才能拉近我们跟病人之间的距离。沟通，从心开始。“四心”即“热心”、“爱心”、“真心”、“关心”。从心里面为患者着想，用热心去温暖患者，用爱心去感化患者，用真心去打动患者，用关心去体贴
患者，所谓“动之以情，晓之以理”这样沟通起来就容易多了，患者也觉得亲切多了，就可以敞开心扉，畅所欲言了。“拉家常”拉近医患之间的距离，“促交流”促进医患之间的和谐。我坚信通过我们不懈的努力，就一定能够实现医患和谐的目标。愿我们的明天更加美好！ 口腔科徐美丹
万科房地产集团公司全套管理制度及流程(336页)
万科房地产开发有限公司管理制度
目录 一、万科房地产开发有限公司组织结构 1、垂直化管理组织结构图 2、项目前期部组织结构与责权 3、设计管理部组织结构与责权 4、商务部组织结构与责权 5、工程管理部组织结构与责权 6、销售部组织结构与责权 7、办公室部组织结构与责权 二、万科房地产开发有限公司职位说明书 1. 高层管理类 （1）总经理职位说明书 （2）副总经理（分管经营）职位说明书 （3）副总经理（分管营销）职位说明书 （4）总工程师职位说明书 2.项目前期部 （1）项目前期部经理职位说明书 （2）投资发展主管职位说明书 （3）项目开发主管职位说明书 （4）项目规划主管职位说明书 3.设计管理部
（1）设计管理部经理职位说明书 （2）结构设计师职位说明书 （3）图纸审核员职位说明书 （4）资料管理员职位说明书 4. 商务部 （1）商务部经理职位说明书 （2）造价工程师职位说明书 （3）合同主管职位说明书 5. 工程管理部 （1）工程管理部经理职位说明书 （2）土建工程师职位说明书 （3）水电工程师职位说明书 （4）市政工程师职位说明书 6. 销售部 销售部经理职位说明书 7. 办公室 （1）办公室主任职位说明书 （2）人力资源主管职位说明书 （3）行政主管职位说明书 （4）档案主管职位说明书 三、万科房地产开发有限公司投资与开发管理
1、项目投资与开发管理制度设计 （1）企业项目投资管理制度 （2）企业经营计划管理制度 2、项目投资与开发管理操作工具 （1）项目阶段投资回收分析表 （2）企业年度总体经营计划书 （3）投资项目竞争分析调研表 （4）项目开发成本费用估算 3、项目投资与开发管理管理工作流程 （1）企业经营决策管理流程 （2）年度经营计划编制流程 4. 项目投资与开发管理方案设计 （1）年度经营计划方案 （2）项目投资分析方案 （3）项目拆迁安置方案 四．万科房地产开发有限公司设计管理 1.设计管理制度设计 （1）工程设计管理制度 （2）设计图纸自审制度 2. 设计管理操作工具 （1）工程项目设计任务单 （2）设计任务修改审批表
XX集团总部薪酬管理制度
集团总部薪酬管理制度 第一章薪酬设计原则 ......................................................... - 2 -第二章薪酬结构及薪资标准 ............................................. - 3 -第三章绩效奖金和效益奖金计算办法............................. - 5 -第四章薪资支付方法 ......................................................... - 6 -第五章薪酬管理办法 ......................................................... - 6 - XX集团 2019年07月
第一章薪酬设计原则 第一条薪酬制定的理念 保持五大平衡： 1、外部市场情况和企业情况平衡：企业薪酬制定要考虑企业所处环境的外部市场水平，包括行业平均水平、地区平均水平、行业人才特点等； 2、岗位价值和个人能力平衡：具体人员的薪酬制定要同时考虑该人员的岗位价值和该人员的个人能力； 3、公平和业绩平衡：薪酬制定要同时考虑整个团队共同努力、共同绩效的整体平衡和个人努力、个人绩效的明确激励； 4、团队和个体平衡：个人收入要和团队绩效挂钩，体现共同利益的激励和共同奋斗的文化； 5、保障和激励平衡：具体人员的薪酬制定要同时考虑该人员的基本生活保障需求和该岗位绩效保障的激励需求。 第二条薪酬战略 薪酬战略导向：吸引人才、留住人才、激励人才，给优秀的员工受到充分激励的机会，并使全面价值最大化：员工满意、企业满意、企业业绩提升、员工价值回报提升，最终实现人力资源管理的良性循环。 薪酬战略目标： ●薪酬优、人员精——薪酬不低于市场平均水平，人员数量不高于市场平 均水平，追求高薪酬高素质高效率 ●激励强、绩效增——明确体现多劳多得，优秀员工可以得到加薪机会， 而且及时兑付奖惩，促成队伍士气提高，业绩持续增长 第三条薪酬制定的六项原则 1、具有外部竞争力：充分考虑葫芦岛地区人力资源市场的薪酬水平和企业所处行业的薪酬水平； 2、具备内部公平性：利用岗位价值评估结果，对各岗位实现组织目标的价