隐患责任倒查制度

隐患责任倒查制度

第一章总则

第一条为认真贯彻落实上级有关隐患排查治理文件精神，及时排查、有效治理各类安全隐患,防止煤矿事故发生。公司结合矿井实际，牢固树立“隐患排查零盲区、隐患治理零搁置”和“制造隐患有代价、排查隐患有奖励、整改隐患有报酬、未改隐患严追责”的安全理念，积极推行班组联保安全管理模式和隐患责任双倒查机制（隐患产生原因倒查和隐患责任倒查），推动我矿隐患排查治理常态化、规范化、制度化、程序化，特制定本制度。

第二条隐患排查、治理和倒查坚持“全员参与零盲区、全程跟踪促整改、责任倒查严追责”原则。

第三条本制度适用于本矿各部室室、区队。

第二章组织领导与职责

第四条成立隐患倒查领导小组，负责矿隐患排查与整改工作的监督和管理。

组长：

副组长：

成员:

办公室设在安全管理部，由安全管理部部室长兼任办公室主任。具体负责隐患排查、治理、倒查和奖惩工作的组织协调工作；对隐患排查、整改、验收销号工作进行登记建档。

第五条隐患倒查领导小组负责组织开展安全生产隐患排查治

理工作；定期召开隐患排查分析会和隐患治理总结会；组织相关部门制定隐患整改方案、专项措施和应急预案；对隐患整改过程进行全程管控；对隐患产生的原因和隐患责任进行倒查，追究相关部门及个人的责任。

第三章隐患排查

第六条矿井隐患排查治理工作由班排查、日排查、周排查和上级部门检查组成。

1.班排查：由带班领导和值班领导组织人员每班开展一次井上、下安全隐患排查。重点排查现场“三违”情况等。

2.日排查：入井干部（部室、队长、跟班安全生产管理人员）对矿进行全面排查隐患，由安全管理部汇总落实，每人一档，月底考核。重点排查瓦斯、水害防治、顶板治理等措施落实情况等。

3.周排查：每周一由主管安全副矿长负责组织对井下进行一次全面检查，对所查隐患，在安全例会上进行落实。重点排查各项安全措施落实情况。

4.上级部门检查：上级部门检查包括安全大检查、专项检查、执法检查和日常督查等，检查隐患由安全管理部汇总上报隐患倒查领导小组。

第四章隐患治理与验收

第七条隐患治理坚持“分级负责、责任落实”原则。

1、对影响安全生产的隐患，现场能够解决的立即整改到位，由现场管理人员验收，并出具证明，解决报酬。

2、对必须立即处理的隐患，必须停止生产，将隐患排除后方可生产，确保工人生命安全。

3、重大安全生产隐患治理方案经矿长审批后实施。重大安全生产隐患实行分级监控，重大隐患必须指定领导人挂牌督办。明确矿领导、专业部门、生产区队、班组四级监控责任人及其职责，制定监控程序和监控办法，进行跟踪落实。

第八条隐患验收由安全管理部牵头组织，坚持“谁验收、谁签字、谁负责”原则，严格验收销号。

第九条安全管理部要对收集筛选出的隐患分类登记，建立隐患排查治理档案，实行动态管理，做到排查一项、治理一项、验收一项、销号一项，形成闭合管理，避免遗漏。

第五章隐患责任倒查

第十条隐患倒查范围

1、隐患未按期整改的和无整改合格的责任人和原因。

2、未认真履行职责和无严格按照《煤矿安全规程》及作业规程作业人为导致产生、存在的隐患、重大隐患责任人。

3、重大隐患漏查的责任人和原因。

4、上级查出的而下一级没有查出的隐患的责任人和原因。

5、对隐患整改验收不严格导致隐患重复出现的责任人。

6、对危险源辨识不到位，无采取措施致使其转变为隐患的责任人和原因。

7、对一时难以治理的潜在隐患，没有进行论证和制定整改计划、措施及应急预案的责任人。