食品企业管理程序文件
文件编号：CYS/QHS2—A/O 分发号：
福建省翠云山食品开发有限公司
管理体系程序文件
受控状态：
编制：
审核：
批准：
2014年8月10日发布2014年9月10日实施
目录
001 文件控制程序 (2)
002记录控制程序 (7)
003 管理评审控制程序 (10)
004 人力资源控制程序 (14)
005 与顾客有关的过程控制程序 (17)
006 采购控制程序 (20)
007监视和测量装置控制程序 (24)
008 顾客满意度测量控制程序 (27)
009 内部审核控制程序 (29)
010 不合格品(潜在不安全品)控制程序 (34)
011 数据分析控制程序 (37)
012 纠正措施控制程序 (40)
013 预防措施控制程序 (43)
014 应急准备和响应控制程序 (45)
015 验证控制程序 (47)
016 产品撤回控制程序 (49)
001 文件控制程序
1 目的
本程序规定公司质量食品安全管理体系文件的编制、审核、批准、发布、修改等过程的要求，以确保各相关部门所使用的文件保持一致性。
2 适用范围
适用于公司各部门与质量食品安全管理体系有关的文件的控制，包括质量食品安全管理手册、程序文件和作业性文件等体系文件及相关的外部文件的控制。
3 职责
3.1 行政管理部负责质量食品安全管理手册、程序文件、公司管理文件的管理，并建立质量食品安全管理体系《文件一览表》。
3.2 技术部负责公司技术性文件（工艺文件、产品标准、生产配方等）的编制和管理；3.2 各部门负责按文件编制、审核、批准、保存的规定对各类文件进行管理，并确定文件管理人。
4 工作程序
4.1 文件的编制、审核、批准
文件的编制，根据文件级别要求，必要时可组成文件编写小组进行。同一级别、类型文件的编制须保持统一的格式、风格。编制人、审核人、批准人在原文件上签名确认，交与技术部。
4.1.1 质量食品安全管理手册：行政部组织编写，主管副总审核，管理者代表（食品安全小组组长）（总经理）批准。
质量食品安全管理手册应准确、全面和扼要地阐明公司的概况、质量食品安全方针和质量食品安全目标、质量食品安全管理体系的范围、质量食品安全管理体系过程及其相互作用、有关职责和权限、程序文件或对其引用等内容。
4.1.2 程序文件：由相关部门编写，主管副总审核，管理者代表（总经理）批准。
程序文件应包括目的、适用范围、职责、工作程序、相关文件、记录等主要内容，具体要求为如下。
a) 目的：具体阐述制定本程序文件的目的和作用或对质量食品安全管理体系的影响。
b) 适用范围：具体阐述本程序所包含的管理过程或活动范围，说明其适用性。
c) 职责：具体规定负责实施该程序文件有关活动的主要部门或人员的责任和权限。
d) 工作程序：详细阐述实现程序的行动步骤和方法。应一步一步地列出所要做的工作，保持合理的顺序，提出值得注意的任何例外或特殊领域。可应用流程图和使用参考资料。
e) 相关文件：应标明使用本程序文件所涉及的相关作业性文件。也可能涉及程序文件，但在此不必列出。
f) 记录：详细标明使用该程序文件产生或使用的记录。需要时，可附记录表格的样本。
4.1.3 作业性文件：技术部主要责任部门编写，主管副总审核，总经理批准。
作业性文件一般指各部门的工作规范、业务过程的各种作业指导书、操作规程、检验规程和试验规程、方案、服务规范、工艺卡、产品标准等。
根据控制要求的不同，可将作业性文件分为两类：
a) 技术文件：如产品标准、工艺卡、法规等。其格式和编号等，国家、地方和行业管理部门均有明确规定或已有习惯做法，不需另行规定，使用时可直接引用。
b) 其他作业性文件：一般由有关部门针对具体的岗位或工作细节的作业活动、步骤、方法及相关资源所达到的目的和要求进行设计和规定。
作业性文件一般应包括目的、范围、工作要求、相关文件、记录等内容，具体要求为如下。
a) 目的：具体阐述制定本作业性文件的目的、作用和意义。
b) 范围：具体阐述本作业性文件所包含的过程、活动或岗位的应用范围，说明其适用性。
c) 工作要求：包括使用的设施，活动或作业步骤，部门人的职责、环境条件限制，活动或作业应达到的目标（如技术指标），检查或测量的规定，使用的文件和记录。
d) 相关文件：使用本作业性文件所引用的相关作业性文件。
e) 记录：运作本作业性文件所使用和导致产生的记录。
4.2 文件的发放
4.2.1 文件责任部门或文件主要责任部门负责人确定实际需要数量及发放范围，管理者代表批准后，由技术部在封页加盖红色“受控文本”章，文件颁发部门按发放编号发放并在《文件发放登记表》上登记。质量食品安全管理手册及程序文件发放到公司执总经理、副
总经理、各部门经理，作业性文件发放到各相关部门和人员。
4.2.2 需要时，部门对领回的文件可进行二级分发，并填写《文件发放登记表》。
4.3 文件的修改
4.3.1 文件需要修改时，应填写《文件更改申请、批准记录单》，审核、批准程序按4.1进行。
4.3.2 文件修改的时机：
a) 文件在使用过程中有不适用的地方；
b) 与质量食品安全管理体系相关的标准，国家地方政府或行业法律法规发生变化时；
c) 公司组织机构、业务范围和工作方式发生重大变更时。
4.3.3 文件修改注意事项：
a) 必须满足食品QS安全管理体系（谷物加工企业要求）CCAA 0001-2014及ISO9001：2000标准和ISO22000：2005要求；
b) 文件修改后应经过必要的验证；（内审）
c) 文件修改应与公司其他现行文件不发生矛盾。
4.4 文件的保存
4.4.1 行政部管理应保存文件的原稿及其电子文档、《文件发放登记表》、《文件一览表》及相关的记录。
4.4.2 文件的使用部门应妥善保管好文件，以防文件的损坏或丢失。
4.5 文件的复印
4.5.1 质量食品安全管理手册和程序文件的复印必须经过管理者代表（食品安全小组组长）同意后方可进行，根据情况由行政部加盖“受控文本”或“非受控文本”印章并填写《文件发放登记表》。
4.5.2 作业性文件的复印由文件使用部门根据实际需要提出复印申请，经部门经理确认、总经理批准后，由行政管理部加盖“受控文本”印章并填写《文件发放登记表》。
4.5.3 加盖“受控文本”印章的文件，为现实有效，供内部使用；注明“非受控文本”的文件，可根据需要提供给供方、顾客、咨询机构、认证机构或主管部门等，此类文件不受更改控制。
4.6 作废文件的销毁
4.6.1 作废文件销毁时，由文件管理人员填写《文件作废申请、批准、销毁记录单》，经文件批准人同意后执行，同时通知技术部并备案。
4.6.2 作废文件需保留时注明“保留”标志，由行政管理部继续保存。保存期限由作废文件的批准人规定。
4.7 文件的定期评审
各级文件的批准人每年年底组织对其所批准的文件进行评审，以保持文件的适宜性、有效性、充分性和可操作性，必要时进行修订。
4.8 外来文件的管理
4.8.1 各部门负责收集与业务相关的外来文件，交行政部统一管理，行政部统一组织评价其适用性，填写《文件一览表》，对发放进行控制。
4.8.2 外来文件包括与质量管理相关的ISO标准，国家、地方、行业法律法规、标准及有关管理部门的业务指导文件的最新版本等。
4.9 质量食品安全管理体系文件的编号
4.9.1质量食品安全管理手册的编号
4.9.2 程序文件的编号
4.9.3 作业性文件的编号
4.9.4 部门代号
5 相关文件
5.1 《记录控制程序》
6 相关记录
6.1 《文件一览表》CYS-QHP001-01------50页
6.2 《文件发放登记表》CYS-QHP001-02------51页
6.3 《文件更改申请、批准记录单》CYS-QHP001-03、04------52页、53页6.4 《文件作废申请、批准、销毁记录单》CYS-QHP001-05------54页
002记录控制程序
1 目的
有效地管理记录，为质量食品安全管理体系的有效实施提供证据。
2 适用范围
适用于公司使用的质量和食品安全有关的记录的管理。
3 职责
3.1 各部门负责本部门记录的标识、收集、编目、归档、贮存、维护、查阅和处置工作。
3.2 各部门的记录使用人员，负责记录的填写。
3.3 行政部负责记录的备案及监督管理。
4 工作程序
4.1记录的范围
4.1.1 记录是质量食品安全管理体系连续运行的证据。
4.1.2 记录要将重点放在那些为实施与运行质量食品安全管理体系所需的和关于质量食品安全方针、目标实现程度的记录上，应包括：
a）关于适用的法律法规要求的记录；
b）产品或服务的记录，产品和服务的提供过程的记录；
c）有关供方与顾客的记录；
d）测量和监视记录；
e）不合格方面的记录：产品或服务的不合格；
f）人力资源管理方面的记录；
g）审核与评审记录；
h）纠正和预防措施方面的记录等。
4.1.3 各部门根据质量食品安全管理体系对本部门的要求和4.1.2的规定明确本部门应有的记录。
4.2 记录的编号和格式