商品补货流程
一、商品补货流程
1、卖场营业员填写手工补货单，由区域主管/部门经理签批生效后，传至业务部
补货组。
2、补货组结合电脑缺货、卖场手工补货单，根据采购原则生成一式两联的电脑
补货单，经业务员和采购经理签字后生效（非正常购销、购销现款、购销7天及购销15天结的订货单应营运部审核签名确认，报总经理签字后方可生效；如有异议，需加注意见，于当班上交补货组）。
3、补货组通过FAX/TEL方式传单给供应商并跟踪确认送货情况（新的商品开
发业务员必需协助）
4、补货组传电脑订货单一联给商场仓储验收部，补货组自留一联。
5、卖场申请的补货在五天内未到货的，补货组需向卖场说明情况。
二、商品退换货流程
1、商品退货：
1）卖场将破损商品、过期商品、滞销商品、劣质商品退至仓库。
分店的退货：
①由分店开红字调拨单（部门经理签字），将破损商品、过期商品、滞销商
品、劣质商品退至仓库。
②仓库仓管员、验收员验收后，在调拨单上签字确认，并留下收货方联。
③分店留下发货方联，将财务联送至录入组。
④录入组打出电脑调拨单，录入组传单员将红字调拨单财务联同电脑调拨
单财务联送至财务部，发货联和收货联分别送至分店和仓库。
1、仓管员依据柜组红字调拨单开据商品退货单[二联]交仓储部经理签字，业务
员、仓管员和供应部代表共同在退货单上签字，保安员依据签字齐全的商品退货单签名放行。供应商代表带回商品退货单供应商联。商品退货单存根联由仓储部传单员送至电脑部打印电脑单。
2、录入员查验商品退货单（分店的并同柜组红字商品调拨单）签字无误后，依
据退货单如实录入，打印电脑商品退货单[两联]，电脑商品退货单财务联及手工单交财务部，仓储联传给仓管员留存（传单由仓储部传单员负责）。注：购销及代销清场退货商品，一律须到财务部查询货款结欠情况，以免多退货。
二、商品换货
1、仓管员开具商品换货单报仓储部经理签字，由传单员把商品换货单送至采购
部业务员，业务员联系供应商，填写意见后报采购部经理签字认可。
2、换货时应有仓管员、验货员和供应商代表共同在场并在商品换货单上签字确
认，保安员凭签字齐全的换货单签名放行。换回的货调回柜组（或按调拨流程调到分店）。
注：本规定只适合规格、品种和条码相同的商品换货。
四、商品报损
前提：凡是申报的商品必须营运部和采购部对接，能退货的购销商品、代销商品除外。
1、一般商品削价报损
1）由仓储部负责填写商品报损申请单，上报该部门责任经理核查签名，并传物价质检部和财务部。
2）物价质检部按照质检标准进行核查，确实属于报损性质后，由质检部经理在报损单上核定折后价格签字确认后，传财务部经理、总经理审批。
①削价：无法正常销售，但还有一定实用价值的商品。先办理报损，然后
由物价部、财务部现场拟定新售价，报财务部经理、总经理审批。
②审批后由商品有关部门负责销售，并将销售款直接交财务部。
步骤三：确认
（1）负责人：财务部经理、商场总经理
（2）业务内容：
①财务部根据报损单审定报损金额，在报损单上由财务部经理签字后报总
经理。
②总经理根据流程和质检部、财务部等部门的意见进行审批。
（3）单据处理：财务部经理、总经理分别在报损单上签名批准报损，并将手工商品报损单传给录入组。
步骤四：录入
（1）负责人：录入员
（2）业务内容：录入员核验报损单据各项签名无误后如实录入，同时
打印电脑报损单。
步骤五：商品销毁
（1）负责人：报损单位、安全员
（2）业务内容
①营运部、财务部、物价质检部等在保安部的协助下共同进行商品销毁工
作。
②保安员完成监毁工作后，要手工单监毁栏中签名。
③商品销毁后，手工报损单和电脑单财务联由报损单位传至财务部（报损
传单由报损单位负责）。
(完整版)门店补货流程
Q/JZCS G04.048—2010 代替标准号Q/JZCS G04.008 —2009 门店补货流程 1 范围 本标准规定了连锁门店商品补货业务的程序和方法等。本标准适用于各连锁门店对商品补货业务的管理控制。 2 职责 2.1 门店店长负责商品补货业务的全面管理。 2.2 门店店长助理负责商品补货的监督和检查工作。 2.3 门店主管负责商品补货的落实工作。 3 内容与要求 3.1 库存管控 3.1.1 门店的商品库存应控制在安全库存与最高库存之间。不同类别的商品安全库存与最高库存不同，详细见附录A。 3.1.2 门店严格执行业务流程，与库存相关的各种单据应及时录入门店系统保证系统账面库存和实际库存相符。 3.1.3 门店商品主管随时关注所分管类别的商品库存情况，保持合理库存，提高商品库存周转。 3.1.4 门店商品主管每天查看门店系统中的相关报表，及时掌握商品库存情况。 a) 进入门店系统报表查询下七大预警下的即将缺货商品日报表，在查 询条件中，按照附录 A 不同类别商品的安全库存天数设置维持天 数，查询低于等于安全库存天数的明细商品, 据此进行补货， 保证商品不缺货。 b) 进入门店系统报表查询下七大预警下的高库存商品报表，在查询条 件中，按不同类别设置商品的最高库存天数，查询大于最高库存 天数的明细商品，结合库存周转天数及货架排面，调整商品的
库存数量。
Q/JZCS G04.048— 2010 代替标准号 Q/JZCS G04.008 —2009 Q/JZCS G04.048—2010 代替标准号 Q/JZCS G04.008 —2009 3.2 商品补货流程 3.2.1 门店商品主管按补货周期根据查询出的低于等于安全库存天数的商 品及货架排面，填写补货申请单，建议最高补货数量 =最高库存 - 在途库存 - 当 前库存=最高库存天数 *平均销量-在途库存 -当前库存。 3.2.2 门店录入员进入门店系统，在系统 ［补货申请单 ］模块根据手工《补货 申请单》录入补货信息，保存单据并审核。 3.2.3 每天早上上班后，信息管理部进入业务中心系统 ［ 补货申请汇总 审核 ］ 中，对商品补货信息进行汇总审核。每月 18至 19日，只审核直送商品补货信 息。 3.2.4 系统判断送货方式，属于配送方式并且有库存的，在配送中心自动 生 成［ 配送返配出库单 ］ ，信息管理部录入员进入配送中心系统录入实发数保存 审核并打印单据，交配送中心主管。 3.2.5 属于配送方式没有库存的及属于直通方式的生成未审核的直通 ［ 订货 审批单］ ，信息管理部录入员确认订货数量正常，进行单据审核。 3.2.6 属于直送方式的，系统生成直送 ［订货审批单 ］ ，信息管理部录入员确 认订货数量正常，进行单据审核。 3.2.7 业务中心系统自动将 ［订单］ 上传至供应链系统，供应商通过外网查询 打印［订单］ 。 3.2.8 不具备上网条件的供应商及连锁系统中各采购部虚拟供应商，信息 管 理部在业务中心系统中 ［查询订货审批单 ］ 打印单据，当天上午传采购部，采 购主管通知供应商来取；或者信息管理部通过自动传真，传真给供应商。 3.2.9 门店手工《补货申请单》由收货主管每月汇总存档，以备查询。 3.3 商品缺货管理 3.3.1 自门店申请补货之日起 5 天之内未到货，门店主管及主管以上管理 人 员必须查明原因，上报采购部，由采购部进行落实。 3.3.2 8 日内未到货，门店主管将未到货商品明细以内网上传相关采购主 管， 采购部须拿出处理意见，原位置由新品替代或调整排面，通知营运部
补货管理制度
补货管理规范 1、目的：为明确规定公司的补货/理货流程与原则，确保商品丰满，维护公司形象，使消费者得到充足的商品，特制定本管理规定。 2、适用范围公司各门店员工在补货/理货时皆适用。 3、作业程序 3．1 商品补货/理货时的顺序： 3．1．1 区域顺序：端架——地堆——其他促销区——排面——收银区 3．1．2 商品顺序：DM商品——店内促销商品——A类商品——普通商品 3．1．3 所有做促销活动的商品都应该优先补货 3．2 补货的流程： 3．2．1补货开始前应做准备工作 A、检查该商品库存。 B、清洁货架。 C、检查价签。 3．2．2补货时应该： A、检查订货单和临时仓库 B、检查商品 C、如有POP，必须辅助检查是否放回原处 3．2．3补货结束后，应该： A、清洁货架 B、检查价签 C、回收纸箱 3．3 补货的基本原则：
3．3．1商品数量不足，缺货时必须补货。 3．3．2补货时以补满为原则。 3．3．3 遵循先进先出的原则，把货架上原有的商品先拿出来，在把要上的商品放在货价的最里面，最后把原来的商品放在货架的最外面。食品尤其要确保先进先出。 3．3．4补货时不能堵塞通道，不影响清洁卫生，不影响顾客中的自由购物。 3．3．5补货时不能随意更换陈列位置，不允许超过陈列的范围。 3．3．6补货时必须清洁卫生，把零散的商品放在货架的最顶端，必须把纸箱拆箱压扁，防止漏货，并叠放整齐。3．3．7补货时，所有商品的正面必须朝外，面向顾客。3．4理货 3．4．1当货物零乱时，要迅速理货。 3．4．2要随时把零星商品的收回和归位。 3．4．3注意易混乱的商品，如毛巾，内衣等，要随时整理。3．4．4归位应将不同货号的商品一一分开，放回原位。3．4．5量贩包装的商品，要注意包装及条形码、价签的一一对应。 3．4．6理货时不能随意更改商品原来的排面。 3．4．7理货时遵循从上到下，从左到右的顺序。 3．4．8在每次补货的过程中，我们要进行一次理货工作。
补货流程及如何上货
补货流程及如何上货 补货流程 流程说明： 1、电脑根据销售量生成订货单。 2、门店当日在电脑中查询订货单，根据实际情况作手工订货补充，然后录入电脑。门店作手工订货补充的商品主要是促销商品和堆头商品。 3、采购部将电脑订货单和门店补充的订货单传给供应商订货。 特别说明：新商品订货单由采购部直接向供应商发送。
——如何上货 一、补货的目的 A、让顾客能清楚、方便地选购所需的商品，增加店的销售量 二、只陈列良好销售状况的商品 A. 不能销售的商品是指受损的、肮脏的、过期的、条码或价格有问题的商品。 ◆不要将连你自己都不想买的商品陈列于货架上 B. 上货时认真检查货架上原有的商品及将上货的商品，拿掉即将过期或不新鲜的商品 三、排面整齐清洁及货架丰满 A、商品不整洁、缺货、陈列不当会导致顾客不满意，从而影响销售 B、方便顾客选取商品可以提高店的销售量 补货 四、用抄货来估计补货量 A. 重点 : 先补满空货架，TG台及促销商品 B. 商品补货以箱为单位，目前需要量 : 箱数= 货架上缺少的数量 C、如果预估量过多，不要任意改变排面数 (不得占用其他商品的排面)，若有剩下，请放在规定的地方。
五、准备好所有工具 1.准备好补货及清洁工具 2. 工具使用完后，请放回原来的地方 3. 若有损坏，请即报维修人员维修 六、平板车的使用 A、行进时必须用拉的方式 B、行进时注意顾客与自己的安全及礼貌 C、使用时注意安全规则 D.禁止在板车上滑行玩耍 七、如何把货叠在栈板上 A、根据抄货量，注意叠货的方法(如：重的、大的在下…) B. 遵守安全规则 C. 必要时使用封口胶带捆紧，以免拉货时商品掉下 八、补货商品应放置的位置 A、开业前:将栈板和箱子尽量靠近货架，以方便上货 B、开业后: 注意保持通道畅通
0013理货、补货的流程与库存管理
理货、补货的流程 一、理货员的岗位职责 1.保证商品销售，及时对端架、堆头和货架上的商品进行补货； 2.补货时应遵循先进先出的原则，即保质期看守的产品或先进货的产品列在前端，保证期长的产品或后进货的产品补在后端； 3.按照规要求贴价格标签和条形码，价格标签必须放在排面的最左端，商品的店条形码应贴在规定的位置； 4.补货时如发现该商品已经缺货或即将缺货，应及时填写补货单据至主管，同时将两侧商品向中间拉开列，但中间应留有15厘米左右空隙，并必须保留商品货价卡； 5.保证销售区域的每一种商品都有正确的条形码和正确的价格标签；保证商品和价格标签一一对应； 6.检查有无过期、错误、损坏、污浊的价格标签和标牌，剩余的条形码及价格卡要收集起来统一销毁，不得散落排面； 7.新商品须在到货当日上架，所有库存商品必须标明货号、商品名称和收获日期； 8.及时补货，不得出现在有库存的情况下有空货架的现象； 9.做好理货工作，按要求码放在排面，达到整齐、美观的效果； 10.保持销售区域的卫生（包括货架和商品），保持购物通道的畅通，及时清除空卡板、垃圾等； 11.控制商品的损耗，对特殊商品进行防盗处理，及时收回零星散货，妥善处理破损包装商品；
12.整理货架库存区和仓库，做好商品标示清楚、码放安全、整齐有序； 13.执行“先进先出”原则，并检查保质期； 14.事先整理好退货，填写退货单据； 15.负责相关的安全操作，包括使用刀具、铝梯，搬运货物等； 16.树立防盗意识，对容易丢失的商品和可疑人员予以特别关注； 17.参加超市举办的营运培训、安全培训、负责本区域的消防安全工作； 18.按主管安排的时间和容做市场调查，市场资料要真实、准确、及时、有针对性； 19.劝导顾客遵守超市的店规，如不要随意拆包，不要进入仓库等； 20.参加月度盘点和年度盘点； 二、理货员日作业流程 营业前 1、按公司规定的时间和本柜组的班次上班，按《员工手册》和《考勤制度》的要求打卡，更换制服，正确佩带工号牌，从员工通道进入卖场，参加晨会，打扫排面卫生，参加开店迎宾； 2、检查商品质量，发现变质、破损、超过保质期的应立即撤 下货架（尤其是鲜货、牛奶、面包等日配品、生鲜制品）； 3、了解当日进行的促销活动和所辖商品价格变化情况，及时调整标价（包括POP）；
补货流程及如何上货
补货流程 流程说明： 1、 电脑根据销售量生成订货单。 2、 门店当日在电脑中查询订货单， 根据实际情况作手工订货补充, 3、 采购部将电脑订货单和门店补充的订货单传给供应商订货。 特别说 明：新商品订货单由采购部直接向供应商发送。 补货流程及如何上货 柜组 收货部 采购部 供应商 然后录入电脑。门店作手工订货补充的商品主要是促销商品和堆头商品。
如何上货 一、补货的目的 A、让顾客能清楚、方便地选购所需的商品，增加店的销售量 二、只陈列良好销售状况的商品 A.不能销售的商品是指受损的、肮脏的、过期的、条码或价格有问题的商品。?不要将连你自己都不想买的商品陈列于货架上 B.上货时认真检查货架上原有的商品及将上货的商品，拿掉即将过期或不新鲜的商品 三、排面整齐清洁及货架丰满 A、商品不整洁、缺货、陈列不当会导致顾客不满意，从而影响销售 B方便顾客选取商品可以提高店的销售量补货 四、用抄货来估计补货量 A.重点：先补满空货架，TG台及促销商品 B.商品补货以箱为单位，目前需要量: 箱数= 货架上缺少的数量 如果预估量过多，不要任意改变排面数（不得占用其他商品的排面），若有剩下，请放在规定的地方。 C、
五、准备好所有工具 1 ?准备好补货及清洁工具 2.工具使用完后，请放回原来的地方 3.若有损坏，请即报维修人员维修 六、平板车的使用 A、行进时必须用拉的方式 B、行进时注意顾客与自己的安全及礼貌 C、使用时注意安全规则 D、禁止在板车上滑行玩耍 七、如何把货叠在栈板上 A.根据抄货量，注意叠货的方法（如：重的、大的在下…） B.遵守安全规则 C.必要时使用封口胶带捆紧，以免拉货时商品掉下 八、补货商品应放置的位置 A、开业前：将栈板和箱子尽量靠近货架，以方便上货
补货流程及如何上货
.1 补货流程及如何上货 补货流程 流程说明： 1、 电脑根据销售量生成订货单。 2、 门店当日在电脑中查询订货单，根据实际情况作手工订货补充，然后录入电脑。门店作手工订货补充的商品主要是促销商品
和堆头商品。 3、采购部将电脑订货单和门店补充的订货单传给供应商订货。特别说明：新商品订货单由采购部直接向供应商发送。 .2
——如何上货 一、补货的目的 A、让顾客能清楚、方便地选购所需的商品，增加店的销售量 二、只陈列良好销售状况的商品 A. 不能销售的商品是指受损的、肮脏的、过期的、条码或价格有问题的商品。 ◆不要将连你自己都不想买的商品陈列于货架上 B. 上货时认真检查货架上原有的商品及将上货的商品，拿掉即将过期或不新鲜的商品 三、排面整齐清洁及货架丰满 A、商品不整洁、缺货、陈列不当会导致顾客不满意，从而影响销售 B、方便顾客选取商品可以提高店的销售量 补货 四、用抄货来估计补货量 .3
A. 重点: 先补满空货架，TG台及促销商品 B. 商品补货以箱为单位，目前需要量: 箱数= 货架上缺少的数量 C、如果预估量过多，不要任意改变排面数(不得占用其他商品的排面)，若有剩下，请放在规定的地方。 五、准备好所有工具 1.准备好补货及清洁工具 2. 工具使用完后，请放回原来的地方 3. 若有损坏，请即报维修人员维修 六、平板车的使用 A、行进时必须用拉的方式 B、行进时注意顾客与自己的安全及礼貌 C、使用时注意安全规则 .4
D.禁止在板车上滑行玩耍 七、如何把货叠在栈板上 A、根据抄货量，注意叠货的方法(如：重的、大的在下…) B. 遵守安全规则 C. 必要时使用封口胶带捆紧，以免拉货时商品掉下 八、补货商品应放置的位置 A、开业前:将栈板和箱子尽量靠近货架，以方便上货 B、开业后: 注意保持通道畅通 要求：1、避免影响顾客拿取商品及通行 2、一次只处理一板货 3、货在人在 .5
超市的订货和补货的原则
超市的订货和补货的原则、流程、方法订货和补货的原则、流程、方法 （一）订货原则 1、依照日均销售量：必须知道当日进货量的大小，加上前日的存货、再扣去当日存货与损耗，才能了解商品的销量，以便作为订货依据。 2、依照快讯商品下订单：正常商品销售都是有限的，通常上快讯促销时销量就会爆增，可参照前期快讯商品的销售增长幅度组织订货。 3、了解节庆、季节性商品及旺日为订货依据：日配商品对节庆、季节转变相当敏感，如元宵、年节时汤圆、饺子特别好卖；冬天时，火锅品好卖；夏天时奶品、冰品好卖。了解这些当地区域消费习性后，也要考虑普日与旺日：普日就是星期一～星期四，销售量应不大；旺日就是星期五～星期日，销售量较大，要考虑多加订货量。 （二）补货原则 1、先进先出：注意保质期愈短的商品必须要先出货。 2、整理清洁排面比补货优先：补货固然重要，但卖场杂乱无章会有损公司形象，不要因为补货而忽略整理排面，尤其是在门店营业前。 3、补货顺序： 4、收掉不可售卖的商品：贩售商品只要是变质、收损破包、有血水、汁水渗出、脏乱收污、保质期过商品、包装商品标签、条码有误或没有标签条码、不清楚都不可再陈列贩售。 5、货品不要头重脚轻：把货品叠放在栈板上，要注意重的、体积大的要放在下层，体积小的、易碎的放在上层，尽量互相交叠整齐，才不会导致叠货不稳造成碎落。 6、补货尽量靠近陈列架：为避免影响顾客购物，在商品补货时要注意不要挡住顾客走道。栈板与箱子都要收好，空纸箱拆箱压扁后放在空栈板上，待补的商品可以放在通道中央，补货完毕后要立即将拖车、栈板、纸箱、剩余商品收回仓库定位。 7、补货轻拿轻放：为避免商品在补货过程中造成破包、变形，补货时要迅速、轻拿轻放，才能保证商品完好。 8、商品标识是否对齐：补货完毕后，要注意价格牌是否对齐，品名、价格是否正确无误。如有缺货，必须保持空货架状态，绝不可拉大其他商品排面，要使用暂时缺货卡来标明，以提醒部门人员订货、补货，也可告知顾客目前正在缺货，最好能在缺货卡上标明何时到货，以安抚顾客。
补货收货流程
补货收货操作手册 一、目的 保证卖场商品都是可正常销售商品及系统数据的准确性 二、原则 货单同行、单单对应 三、适用范围 营运部、门店、配送中心、订货小组、财务部、公司防损部 四、管理细则 1门店收货 1.1门店收货人员按单收货，不做无单验收，直送商品凭订单验收，配送商品凭《配 送返配出库单》验收。验收项目包括：商品名称，商品品质，商品数量及商品保 质期等，同时在系统中做验码操作 1.2门店收货部根据订单验收商品，在订单的实收栏填写清楚实收数量，如实收数需 要更改不能直接用“+”或“-”来表示，必须用“/”将错误的数字划去，填上正 确的收货数量，同时收货员和供货商送货员必须在旁边签名，对专人专管和联营 专柜的商品需营业员签字验收； 1.3如收货时供应商未送的单品，收货员必须在订单的此单品的“实收数”一栏用“/” 划去，并在备注栏注明无货，供货商签字确认； 1.4若收货时出现多货的情况，核实无误按订单数量验收，少货按实收数量验收，供 货商签字确认； 1.5防损抽查，直送收货整件商品30%、散件商品100%清点（生鲜商品除外），抽查 人要签名并记录备查。 1.6验收完毕，供货/收货双方在《订单》/《配送返配出库单》上签字确认，如有数 量更改，供货方需在更改处签字。门店收货人员不得在直送供应商的任何单据上 签字。 1.7销售赠品验收视同正常商品验收，在《赠品验收单》录单，顾客赠品不用验收， 以手工单据管理。 2制单 2.1录入验收单时，必须对电脑订单上的实收装数、件数、数量、进价金额进行核对
后，方可确认输入； 2.2送货数量不允许大于订单数量； 2.3送货的商品进价不允许高于订单上的进价，如送货进价小于系统进价，录入人员 需按送货进价修改验收单的进价； 2.4电脑操作员在系统制单审核后，必须在原订单上盖“已制单”印章。 3单据复核 3.1电脑操作员将打印出来的正式电脑验收单与收货原始订单进行核对，并将验收单 移交给店长或店助审核并盖章确认； 3.2打印出来的正式电脑验收单中的“管理人员”与“收货员”签名不允许是同一人 操作； 3.3门店防损员进行单据复核后，在正式的电脑结算单“防损员（小店除外）”一栏 签名确认； 4配送差异 4.1如发现差错，店长和防损人员要对有差异的商品进行复点，确有差异填制“配送 差异表”，在3小时内报配送中心（生鲜除外），配送中心在一个工作日内将“配 送差异表”中的“差异原因”填完后返回门店，如还有差异，门店要报配送中心 负责人查实，配送中心负责人查实无果上报公司防损总监，防损在一个工作日内 查实。 4.2对发货方承认确实存在配送/返配差异的，发货方应采取补单或补货的形式进行差 异的处理。 4.3如每月配送差异总额在月配送额的万分之三以内由采购部和供应商协商补齐，超 出部分，由分店和配送中心各承担50%的差异金额损耗。单笔差异超过50元以 上的由公司防损部介入调查解决。 五、操作步骤 1.门店根据运营过程中，营业员根据商品的缺货情况及公司的补货规定进行要货申 请，商品存量需保证不少于一天，低于一天销量时需下补货订单，畅销商品可存 储整箱商品，货架上可陈列2天销量的商品不需整箱存货； 2.门店当天补货订单需在15：00前录入系统；营业员手工填写补货单，交主管/店 长审批签字交门店录入员，录入员在系统的【补货申请单】完成信息录入，系统 自动根据商品的管理属性进行处理，门店直送商品转门店订单，非门店管理商品
亚马逊FBA补货流程
如何做FBA补货（备货） FBA卖家怎么让FBA库存不至于缺货、或不至于让FBA产生积压，传统手工做法需要通过下载各种数据报表，经常要花半天才可以完成。这里介绍通过SellingExpress软件来怎么做FBA补货（备货）。 1.FBA补货 打开SellingExpress“采购-->FBA补货”模块。 FBA补货其实是FBA的补货计算，通过销量统计、库存，结合采购周期、备货天数等，自动计算出补货建议。如图，选择SellerID，填写到货天数、备货天数后，点“查询” 即可以显示3天、7天、14天、30天的销量、可售天数以及补货数量。同时将显示综合星评（Star Ratings）、ASIN排名（Sales Rank）用于补货参考。（库存、订单都是自动同步的）
点开日均销量、Sales Rank将显示曲线图表 SKU销量曲线: Sales Rank曲线图: 2.导出 在列表右上角点“导出”，将导出成Excel表格，经过人工简单修改后即可导入批量生成采购单。
3.生成采购订单 在“采购订单”模块中新增采购单，通过Excel表格批量导入产品明细。产品到货后将采购订单转成采购验收单，采购验收单过账后即自动生成入库单，库存数量将增加。 4.FBA Shipment出库 系统同步在线的FBA Shipment，通过FBA Shipment直接做出库。
5.库存查询 在“库存-->库存查询”模块中，可以查询到现有库存数量、采购在途。可以管理多个库存。 6.FBA库存查询 在“库存-->FBA库存”模块中，查询在线FBA库存数量，发货的数量将显示在Inbound列。
补货申请报告
补货申请 针对李梅客户康益商贸有限公司此前对我司的鼎力支持，我司决定补货于对方，补货明 细如下： 1、新惠亿超市陈列柜750元；新西南食品城陈列柜750元；弘吉超市456元。合计1956 元，补货40件2.5kg肉松饼。 2、新西南陈列5家，补货24件2.5kg肉松饼。综上补货合计：64件2.5kg肉松饼 申请人：李梅 2015年2月6日篇二：订货补货 基本原则及流程 订货/补货基本原则及流程 一、订货/补货基本原则： 1、客服每日需清楚了解在售产品库存情况，需与物流部清楚核对每日库存数据，保证库 存数据准确性。 2、当库存数量发送以下情况时，需提出订货/补货申请： 库存数量 < 预估销售量x 10 预估销售量 = 过去7天平均销售量 则：需补货数量 = 预估销售量 x 10 - 库存数量 - 在途数量 补货数量原则上优化成平均客单量的整数倍 二、订货/补货流程 1、客服填写《订货/补货申请表》，提至产品部审核 2、产品部根据厂家订货量及排产周期，以及其他仓库的备货情况给予补货数量建议 3、《订货/补货申请表》交由营销总监审核签字 4、《订货/补货申请表》交由总经理审核签字 5、产品部按照需求数量发起订货，并跟进到货情况 6、为保证到货及时，签字流程每日17:00前审核完成，产品部于审核完成当日下单 7、《订货/补货申请表》由产品部归档留存 三、特殊情况处理方式 1、如遇关键审核人不能及时审批，则审批流程可顺延一日 2、如遇顺延一日仍无法及时审批情况，则可通过邮件方式经审核人确认后执行，日后补 签 3、如遇邮件无法到达的情况，则可通过电话汇报，经电话授权后可先执行，日后补签篇 三：大学生实践报告(销售) 大学生实践报告（销售） 一、实习目的 尝试经商的滋味，增加自己的阅历，，需要有更多的体验，更多的经历。毕竟身在学校， 接触社会的机会很少，趁着寒假有这样一个节日，好好大干一场。 二、实习时间: 2009-1-10—2009-2-10 三、实习地点: 桃源超市 四、实习单位和部门: 食品部 五、实习内容 寒假一转眼就过去了，在这短短的一个多月里我体会到很多，感受也很深。通过这个寒 假的社会实践使我从内心体会到劳动的快乐和光荣。 我姐姐在郑州桃源路的桃源超市当销售员。由于我校放假较早，我本打算参加一些有关 自己专业的社会实践，可看到姐姐忙碌的身影，我心想春节快到了，那时岂不更忙。于是我 还是决定帮她分担一些，自己做起了临时销售员。
自动补货操作流程
门店自动补货操作流程 1.首先门店与总部连网,进行数据的更新(主要就是库存的更新,库存 更新不及时会导致补货数量的差异、库存的积压与不足) 2.数据更新完毕之后即可断开连接,进行‘建议要货单生成’(时间不 需要改直接点‘确定’) 3.生成要货单后,进行修改(根据门店的具体情况,销量好与不好的商 品要仔细思考,否则导致门店库存的积压或热买商品的不足) 4.在修改的同时要做好记录,格式如下:商品编码(包含应要货但没生 成的品项) 要货方存量生成的数量实际应要货量 5.修改完审核后即可连网发送。修改记录待本次货到时与配送单订 到一起让送货司机带回并于次日由配送部经理开会时交于信息部做进一步的跟踪修改,争取做到自动生成的与门店实际想要的量相一致。 6.持续修改一段时间后自动生成的与门店的实际要货量完全一致时, 门店要货时就无需修改直接生成与发送。 7.以后每个月末会把上个月引进的新品(即有一个月的销售数据时) 给门店设置自动补货参数,各门店需重点注意新品自动补货参数的修改及记录,配合信息部使其趋于完善。 8.新开门店的销售数据不足一个月时对补货参数影响较大,所以新店 的补货参数需等销售数据达一个月以上时再进行设置。
门店自动补货的注意事项 门店的库存与实物应基本相符,否则补货量根据错误的库存生成显然达不到门店要求。要保证门店库存准确需做到几点: 1.盘点前的商品整理及帐务处理工作必须到位;盘点数据盘对。 2.门店销售时或收货时必须按条码按品种分清楚。 3、店长跟踪商品动销情况及到店情况,如出现重复补货或长时间补不到货的情况及时向信息部反馈,以便使自动补货日趋完善合理。 4、营运部每月提供各自动补货门店不动品或排名滞后的商品明细汇总。 自动补货的优越性 1.手工要货时对要货量及要货品项门店员工甚至店长把握不好,容易 造成库存积压、不足或快销品断档;用自动补货则相反,因为自动补货就是根据近日一段时间的销量、各商品的属性与体积结合门店现有库存量、各店送货周期等多种参数综合考虑,精密计算而产生的要货量;自动补货还可调整门店库存品项结构,做到要货量合理、品项全面、库存金额不积压。 2.手工输入比较麻烦、耗时且会把数量输错,尤其新员工对要货量把 握不准,不懂如何要货。自动补货不管您对商品就是否熟悉只要点一下‘建议要货单生成’一切都搞定了,这样只需要几分钟。 3.对于配送中心的工作量起到均衡调节的作用,每日都就是按门店的
0013理货、补货的流程与库存管理
本化,不符合资本化条件的计入当期损益（管理费用）。 如果确实无法区分研究阶段的支出和开发阶段的支出,应将其所发生的研发支出全部费用化,计入 当期损益。 理货、补货的流程 一、理货员的岗位职责 1.保证商品销售，及时对端架、堆头和货架上的商品进行补货； 2.补货时应遵循先进先出的原则，即保质期看守的产品或先进货的产品陈列在前端，保证期长的产品或后进货的产品补在后端； 3.按照规范要求贴价格标签和条形码，价格标签必须放在排面的最左端，商品的店内条形码应贴在规定的位置； 4.补货时如发现该商品已经缺货或即将缺货，应及时填写补货单据至主管，同时将两侧商品向中间拉开陈列，但中间应留有15厘米左右空隙，并必须保留商品货价卡； 5.保证销售区域的每一种商品都有正确的条形码和正确的价格标签；保证商品和价格标签一一对应； 6.检查有无过期、错误、损坏、污浊的价格标签和标牌，剩余的条形码及价格卡要收集起来统一销毁，不得散落排面； 7.新商品须在到货当日上架，所有库存商品必须标明货号、商品名称和收获日期； 8.及时补货，不得出现在有库存的情况下有空货架的现象； 9.做好理货工作，按要求码放在排面，达到整齐、美观的效果； 页脚内容1
本化,不符合资本化条件的计入当期损益（管理费用）。 如果确实无法区分研究阶段的支出和开发阶段的支出,应将其所发生的研发支出全部费用化,计入 当期损益。 10.保持销售区域的卫生（包括货架和商品），保持购物通道的畅通，及时清除空卡板、垃圾等； 11.控制商品的损耗，对特殊商品进行防盗处理，及时收回零星散货，妥善处理破损包装商品； 12.整理货架库存区和仓库，做好商品标示清楚、码放安全、整齐有序； 13.执行“先进先出”原则，并检查保质期； 14.事先整理好退货，填写退货单据； 15.负责相关的安全操作，包括使用刀具、铝梯，搬运货物等； 16.树立防盗意识，对容易丢失的商品和可疑人员予以特别关注； 17.参加超市举办的营运培训、安全培训、负责本区域内的消防安全工作； 18.按主管安排的时间和内容做市场调查，市场资料要真实、准确、及时、有针对性； 19.劝导顾客遵守超市的店规，如不要随意拆包，不要进入仓库等； 20.参加月度盘点和年度盘点； 二、理货员日作业流程 营业前 1、按公司规定的时间和本柜组的班次上班，按《员工手册》和《考勤制度》的要求打卡，更换制服，正确佩带工号牌，从员工通道进入卖场，参加晨会，打扫排面卫生，参加开店迎宾； 页脚内容2
2020年成品出入库管理流程图
作者：非成败 作品编号：92032155GZ5702241547853215475102 时间：2020.12.13 成品出入库管理流程图 - 一、目的:规范成品仓库管理，完善公司配送，优化公司管理机制，使公司的仓库作业及管理到据可依，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 二、范围： 本流程适用于公司成品出入库的工作。 三、职责： ●仓库主管负责物流公司一切事务的安排和管理，协调部门间的事 务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 ●仓管员负责单据追查、保管、入帐、物料的收料、报检、入库、 发料、退料、储存、防护工作。 ●仓库主管、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确 定和废弃物的处置工作。 ●销售部负责开具成品提货通知单，并通知内勤安排物流公司和成 品库。 ●物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。
四、责任：公司仓储物流部对本流程施行，财务部对本管理流程的实施审核。 外购到货收货管理 1.1 接到物流人员收货通知时，送货人员将《收货通知单》交财务审核人员审核。 1.2 货品到货，仓库应通知采购部参与检查所有货品外观包装完好无损。点清货品名称，规格，数量，与供应商《送货单》核实并签字（仓管、物流），并将《送货单》交由采购部。 1.3 卸货完成，仓管员根据《收货通知单》填写实收数量，打印《外购入库单》，由公司仓储物流部人员与物流人员共同清点数量无误后双方签字确认。仓管员对入库的产品，按实际数量录入系统 1.4 仓库入库完成，货品整理归位，做到账、卡、物一致。 2、成品的出库管理 2.1接收销售内勤的客户《要货单》或《订货单》，由仓库主管审核，通知录单员制作《发货通知单》或《销售出售单》并打印，仓管根据《发货通知单》或《销售出库单》进行配货备货。2.2将货品备好后准备出库时，再核实单据上货品名称，规格，数量与实物是否一致。 2.3货品准备好后，通知司机接收货品，清点货品名称，规格，数量，
店铺补货单处理流程及规定
店铺补货单处理流程及规定 一、目的 为了规范并及时监控客服人员、直营文员的责任，能明确、快速、有效处理补货单，而制定本流程。 二、适用范围 加盟部、直营部、商品部、信息部 三、店铺补货单操作步骤 1、客户/店铺需补充货品时，务必在终端POS机系统中制作“店铺补货单”，将店铺所需补充的货品明细，录入后 保存此单据，并及时审核、确认； 2、客户/店铺所制作的“店铺补货单”确认后，会在系统中“配货单”界面的“待处理补货单”里面体现这张“补 货单”；此时，客服人员、直营文员需在24小时（以店铺补货单的确认时间开始核算）内处理完“店铺补货单”； 3、“店铺补货单”可在配货单界面的“待处理补货单”中直接点击所需处理的单据，按“新增”后会提示“是否 引用补货单”，再点击“是”，就可以将此“补货单”中的明细直接被引用，并自动生成一张“配货单” 4、“店铺补货单”被引用自动生成“配货单”后，客服人员、直营文员需及时查询此单据中明细的库存，是否可 补，方可审核、确认此配货单发货； 四、店铺补货单审结流程 1、当“店铺补货单”中所有补货明细，在公司所有仓位都无货的情况下，客服人员、直营文员务必要进行店铺间 的调配，以满足客户/店铺的补单需求，而此张“店铺补货单”会产生一张“店铺补货差异单”明细，并且此“店铺补货单”不会自动审结； 2、当“店铺补货单”中有部分补货明细，在公司所有仓位都无货的情况下，（例如：店铺所做“补货单”中有8 件明细的货品，而公司所有仓位只能满足其6件，有2件完全无货的情况下，客服人员、直营文员务必要进行店铺间的调配，以满足客户/店铺的补单需求，而此张“店铺补货单”会产生一张“店铺补货差异单”明细，此“店铺补货单”会自动审结； 3、商品部会跟踪此“店铺补货差异单”中的货品调拨情况，相关人员需在24小时内（以店铺补货单的确认时间开 始核算）提供此补货单中货品明细（公司无货满足），但已通过店铺间调配，帮客户/店铺解决了补货需求后，商品部方可人为手动审结此“店铺补货单”，单据一旦被“审结”就不会再体现在“待处理补货单”中； 四、店铺补货单未按时处理的惩罚制度 1、“店铺补货单”的处理时间：客服人员、直营文员务必在24小时内全部处理完毕（以店铺补货单的确认时间 开始核算），如未按期完成，则按5元/件赞助；且需在通报后当日务必跟踪处理完毕此单货品； 2、“店铺补货差异单”的处理：客服人员、直营文员务必在24小时内全部调配完毕（以店铺补货单的确认时间 开始核算），如未按期完成，则按2元/件赞助；且需在通报后当日内务必跟踪处理完毕此张差异单货品； 3、凡是客服人员、直营文员累计三次以上未按时处理“店铺补货单”者，不但要受到每件的处罚金，将扣当月绩 效；（主管及经理也将受到连带责任，同样扣绩效分）。
商品补货工作流程
商品补货工作流程
接收、分货 并发往前台 标题 组织 单元 营业员 商品补货工作流程 柜长/柜助 区域主管 采购 物流部 收集顾客信息 、关注畅销品 新品销售情况 提岀商品补货建议 控制库存监督补货 列岀商品补货清单 查看库存与销售情 况、了解供应商 货源。 采购补货商品
1、2、3、4、 5、6、7、柜长与助理柜长都须非常熟悉了解货品，并带领要求本柜营业员做到熟悉了解货品，随时跟踪货品动态。 柜长/柜助与营业员沟通需补货商品的销售情况，商品本身特征；收集营业员提供的补货信息（补断码、断色、 新品）；对于需补货进行现库存盘点，以免岀现补错号码或颜色。 新款上市7天内请反馈，畅滞销原因分析（款式细节、颜色、号码、面料、天气、价格、还是其它的细节）。并及时下单。 补货考虑的因素： 天气、季节变化；（是否适合销售的气候） 商品的销售周期；（销售周期长的很畅销才考虑补） 商品的销售趋势； 商品的周转率。（7天销量结合现有库存结合商品特征决定） 畅销颜色与畅销号码多补。 a、 b 、 c 、 d 、 e、 补货量的控制考虑因素： 一般考虑七天的量；并考虑补货到商品入库的时间。 考虑商品生命周期、雷同品、替代品的冲击。（有雷同品、替代品则少补）考虑商品的市场饱和度。（市场已饱和市场容量小则少补；反之多补）竞争对手情况。（与竞争对手的价格、质量比较有优势多补；反之少补）季节性商品的控制量。（季初以试销为主，畅销品多补；季中控制量；季末少补）考虑商品结构；若该款式库存大，款式销售占有率低则少补。 现场库存较多，但有的颜色号码不太好卖，无须再补，及时把现场多的号码或颜色拿来调换畅销色和号码即可；减少库存。 a 、 b 、 c 、 d 、 e 、 f 、 g 、 补货格式：补货时需要尽量写的详细（包括自编的货号），厂家、货号、商品名称、特征、颜色、件数、号码。（比如：05厂家”星云”连衣裙黑色带白条S-1、M-5、L-3，红底黑点S2、M5、L3）请勿写各色各码各一，而且强调畅销颜色与号码。补货未到下次注明，几月几日已补未到的，需要再补要注明清楚。
门店补货流程
门店补货流程 1范围 本标准规定了连锁门店商品补货业务的程序和方法等。本标准适用于各连锁门店对商品补货业务的管理控制。 2职责 2.1门店店长负责商品补货业务的全面管理。 2.2门店店长助理负责商品补货的监督和检查工作。 2.3门店主管负责商品补货的落实工作。 3内容与要求 3.1库存管控 3.1.1门店的商品库存应控制在安全库存与最高库存之间。不同类别的商品安全库存与最高库存不同，详细见附录A。 3.1.2门店严格执行业务流程，与库存相关的各种单据应及时录入门店系统保证系统账面库存和实际库存相符。 3.1.3门店商品主管随时关注所分管类别的商品库存情况，保持合理库存，提高商品库存周转。 3.1.4门店商品主管每天查看门店系统中的相关报表，及时掌握商品库存情况。 a) 进入门店系统报表查询下七大预警下的即将缺货商品日报表， 在查询条件中，按照附录 A 不同类别商品的安全库存天数 设置维持天数，查询低于等于安全库存天数的明细商品, 据此进行补货，保证商品不缺货。 b) 进入门店系统报表查询下七大预警下的高库存商品报表，在查 询条件中，按不同类别设置商品的最高库存天数，查询大 于最高库存天数的明细商品，结合库存周转天数及货架排 面，调整商品的库存数量。
Q/JZCS G04.048—2010 代替标准号Q/JZCS G04.008 —2009 3.2商品补货流程 3.2.1门店商品主管按补货周期根据查询出的低于等于安全库存天数的商品及货架排面，填写补货申请单，建议最高补货数量=最高库存- 在途库存- 当前库存=最高库存天数*平均销量-在途库存-当前库存。 3.2.2门店录入员进入门店系统，在系统［补货申请单］模块根据手工《补货申请单》录入补货信息，保存单据并审核。 3.2.3每天早上上班后，信息管理部进入业务中心系统［补货申请汇总审核］中，对商品补货信息进行汇总审核。每月18至19日，只审核直送商品补货信息。 3.2.4系统判断送货方式，属于配送方式并且有库存的，在配送中心自动生成［配送返配出库单］，信息管理部录入员进入配送中心系统录入实发数保存审核并打印单据，交配送中心主管。 3.2.5属于配送方式没有库存的及属于直通方式的生成未审核的直通［订货审批单］，信息管理部录入员确认订货数量正常，进行单据审核。 3.2.6属于直送方式的，系统生成直送［订货审批单］，信息管理部录入员确认订货数量正常，进行单据审核。 3.2.7业务中心系统自动将［订单］上传至供应链系统，供应商通过外网查询打印［订单］。 3.2.8不具备上网条件的供应商及连锁系统中各采购部虚拟供应商，信息管理部在业务中心系统中［查询订货审批单］打印单据，当天上午传采购部，采购主管通知供应商来取；或者信息管理部通过自动传真，传真给供应商。 3.2.9门店手工《补货申请单》由收货主管每月汇总存档，以备查询。 3.3商品缺货管理 3.3.1自门店申请补货之日起 5 天之内未到货，门店主管及主管以上管理人员必须查明原因，上报采购部，由采购部进行落实。
(完整版)门店补货流程
门店补货流程 1 范围 本标准规定了连锁门店商品补货业务的程序和方法等。 本标准适用于各连锁门店对商品补货业务的管理控制。 2 职责 2.1 门店店长负责商品补货业务的全面管理。 2.2 门店店长助理负责商品补货的监督和检查工作。 2.3 门店主管负责商品补货的落实工作。 3 内容与要求 3.1 库存管控 3.1.1 门店的商品库存应控制在安全库存与最高库存之间。不同类别的商品安全库存与最高库存不同，详细见附录A。 3.1.2 门店严格执行业务流程，与库存相关的各种单据应及时录入门店系统保证系统账面库存和实际库存相符。 3.1.3 门店商品主管随时关注所分管类别的商品库存情况，保持合理库存，提高商品库存周转。 3.1.4 门店商品主管每天查看门店系统中的相关报表，及时掌握商品库存情况。 a) 进入门店系统报表查询下七大预警下的即将缺货商品日报表，在查 询条件中，按照附录A不同类别商品的安全库存天数设置维持天数， 查询低于等于安全库存天数的明细商品,据此进行补货，保证商品不 缺货。 b) 进入门店系统报表查询下七大预警下的高库存商品报表，在查询条 件中，按不同类别设置商品的最高库存天数，查询大于最高库存天 数的明细商品，结合库存周转天数及货架排面，调整商品的库存数 量。
3.2 商品补货流程 3.2.1 门店商品主管按补货周期根据查询出的低于等于安全库存天数的商品及货架排面，填写补货申请单，建议最高补货数量=最高库存-在途库存-当前库存=最高库存天数*平均销量-在途库存-当前库存。 3.2.2 门店录入员进入门店系统，在系统[补货申请单]模块根据手工《补货申请单》录入补货信息，保存单据并审核。 3.2.3 每天早上上班后，信息管理部进入业务中心系统[补货申请汇总审核]中，对商品补货信息进行汇总审核。每月18至19日，只审核直送商品补货信息。 3.2.4 系统判断送货方式，属于配送方式并且有库存的，在配送中心自动生成[配送返配出库单]，信息管理部录入员进入配送中心系统录入实发数保存审核并打印单据，交配送中心主管。 3.2.5 属于配送方式没有库存的及属于直通方式的生成未审核的直通[订货审批单]，信息管理部录入员确认订货数量正常，进行单据审核。 3.2.6 属于直送方式的，系统生成直送[订货审批单]，信息管理部录入员确认订货数量正常，进行单据审核。 3.2.7 业务中心系统自动将[订单]上传至供应链系统，供应商通过外网查询打印[订单]。 3.2.8 不具备上网条件的供应商及连锁系统中各采购部虚拟供应商，信息管理部在业务中心系统中[查询订货审批单]打印单据，当天上午传采购部，采购主管通知供应商来取；或者信息管理部通过自动传真，传真给供应商。 3.2.9 门店手工《补货申请单》由收货主管每月汇总存档，以备查询。 3.3 商品缺货管理 3.3.1 自门店申请补货之日起5天之内未到货，门店主管及主管以上管理人员必须查明原因，上报采购部，由采购部进行落实。 3.3.2 8日内未到货，门店主管将未到货商品明细以内网上传相关采购主管，采购部须拿出处理意见，原位置由新品替代或调整排面，通知营运部调整配
商品补货流程
一、商品补货流程 1、卖场营业员填写手工补货单，由区域主管/部门经理签批生效后，传至业务部 补货组。 2、补货组结合电脑缺货、卖场手工补货单，根据采购原则生成一式两联的电脑 补货单，经业务员和采购经理签字后生效（非正常购销、购销现款、购销7天及购销15天结的订货单应营运部审核签名确认，报总经理签字后方可生效；如有异议，需加注意见，于当班上交补货组）。 3、补货组通过FAX/TEL方式传单给供应商并跟踪确认送货情况（新的商品开 发业务员必需协助） 4、补货组传电脑订货单一联给商场仓储验收部，补货组自留一联。 5、卖场申请的补货在五天内未到货的，补货组需向卖场说明情况。 二、商品退换货流程 1、商品退货： 1）卖场将破损商品、过期商品、滞销商品、劣质商品退至仓库。 分店的退货： ①由分店开红字调拨单（部门经理签字），将破损商品、过期商品、滞销商 品、劣质商品退至仓库。 ②仓库仓管员、验收员验收后，在调拨单上签字确认，并留下收货方联。 ③分店留下发货方联，将财务联送至录入组。 ④录入组打出电脑调拨单，录入组传单员将红字调拨单财务联同电脑调拨 单财务联送至财务部，发货联和收货联分别送至分店和仓库。 1、仓管员依据柜组红字调拨单开据商品退货单[二联]交仓储部经理签字，业务 员、仓管员和供应部代表共同在退货单上签字，保安员依据签字齐全的商品退货单签名放行。供应商代表带回商品退货单供应商联。商品退货单存根联由仓储部传单员送至电脑部打印电脑单。 2、录入员查验商品退货单（分店的并同柜组红字商品调拨单）签字无误后，依 据退货单如实录入，打印电脑商品退货单[两联]，电脑商品退货单财务联及手工单交财务部，仓储联传给仓管员留存（传单由仓储部传单员负责）。注：购销及代销清场退货商品，一律须到财务部查询货款结欠情况，以免多退货。