订货补货基本原则及流程
订货/补货基本原则及流程
一、订货/补货基本原则：
1、客服每日需清楚了解在售产品库存情况，需与物流部清楚核对每日库存数据，保证库存数据准确性。
2、当库存数量发送以下情况时，需提出订货/补货申请：
库存数量< 预估销售量X 10
预估销售量= 过去7天平均销售量
则：需补货数量= 预估销售量X 10 - 库存数量- 在途数量
补货数量原则上优化成平均客单量的整数倍
二、订货/补货流程
1、客服填写《订货/补货申请表》，提至产品部审核
2、产品部根据厂家订货量及排产周期，以及其他仓库的备货情况给予补货数量建议
3、《订货/补货申请表》交由营销总监审核签字
4、《订货/补货申请表》交由总经理审核签字
5、产品部按照需求数量发起订货，并跟进到货情况
6、为保证到货及时，签字流程每日17:00前审核完成，产品部于审核完成当日下单
7、《订货/补货申请表》由产品部归档留存
三、特殊情况处理方式
1、如遇关键审核人不能及时审批，则审批流程可顺延一日
2、如遇顺延一日仍无法及时审批情况，则可通过邮件方式经审核人确认后执行，日后补签
3、如遇邮件无法到达的情况，则可通过电话汇报，经电话授权后可先执行，日后补签
各部门工作细则及流程
材料仓库工作细则 （考核内容） 一：原材料及采购产品进货细则： 1：原材料或采购产品到公司后仓管及时通知质检人员根据送货单进行检验，不合格品退回供应商并严禁入库。 2：检验合格后仓库管理员根据《送货单》对原材料进行过磅秤或点数，原料过磅中必须两人以上监秤。 3：根据仓库摆放要求入库，仓库管理员及时填写《入库单》，入库单中必须有仓库管理员（两人）、质检员、供应商的签字才有效，并附上送货单。 4：原材料及采购产品入库后仓库管理员及时做好标识，标识卡上填写好相应的材料规格型号或产品编号及名称，并注明重量或数量。 5：仓库管理员及时整理《入库单》，并输入到电脑中，以便月底统计及盘点。 二：外协加工作业细则： 公司外协加工工序主要是酸洗、清洗、烂锡、电镀、抛光等。对外协加工产品出库前要求统一标准箱摆放，箱中数量一定严格规定的数量摆放，不符合要求严禁外出。 1：仓库管理员根据公司统计开的《内部交接单》对外协件入库，当天外加工的产品可以不入库，但必须放在指定的位置。 2：仓库管理员根据生产安排提前一天通知外协单位来公司取料。 3：出库前过磅、或点数。 4：仓库管理员填写《出库单》，并有仓库管理员及外协单位人员的签字。 5：外协加工产品进货后要及时通知质检人员进行检验。不合格品拒收，退回外协厂返工。6：检验合格后及时通知公司统计并和统计一起进行过磅或点数，并根据《出库单》核对重量或数量。发现重量或数量差距太大，拒绝入库。 7：过磅或点数后仓管填写《入库单》，《入库单》中必须有统计、仓管、质检人员的签字才有效。 8：产品可由统计直接通知车间入库。 三：辅助材料进货及领用细则： A：辅助材料进货细则： 1：仓管根据公司采购人员采购凭据入库，采购人员必须有《采购申请单》及收据或发票才能入库。并核查采购申请单是否经过审批。 2：核实采购的辅助材料是否和《采购申请单》上的要求一致，规格、数量、质量是否满足要求，不符合要求严禁入库。 3：符合要求的辅助材料填写《入库验收单》。 4：辅助材料入库，并按照要求摆放，填写标识卡，注明当日入库数量及库存数量等信息。5：《入库验收单》电脑汇总。 6：定期盘点库存，针对常用材料如果数量库存为零或数量不足及时审请采购。 B：辅助材料领用细则： 1：仓管可根据员工出具的《物品领用通知单》才能出库，领用单上必须有领用人和签发人的签字有效。 2：仓管根据《物品领用通知单》上的领用材料的规格、型号、数量进行出库。不得有多领少领或不按照领用单的要求出库的现象。 3：辅助材料出库后仓管要及时结存，以保证仓库材料的准确性。 四：原材料/管坯出库及废品入库作业细则： 原材料出库主要产品管坯的形式出库，下料车间要严格按照生产部下达的《下料通知单》中的要求执行，出库前要对管坯按照标准箱摆放，并填写《工艺流程卡》。原材料仓库严格按照规定的流程对原材料厂出库、废品入库的重量、数量核实，以确保仓库数据的准确性。
补货配货原则
日配订货、补货原则 （一）订货原则 1、依照日均销售量：必须知道当日进货量的大小，加上前日的存货、再扣去当日存货与损耗，才能了解商品的销量，以便作为订货依据。 2、依照快讯商品下订单：正常商品销售都是有限的，通常上快讯促销时销量就会爆增，可参照前期快讯商品的销售增长幅度组织订货。 3、了解节庆、季节性商品及旺日为订货依据：日配商品对节庆、季节转变相当敏感，如元宵、年节时汤圆、饺子特别好卖；冬天时，火锅品好卖；夏天时奶品、冰品好卖。了解这些当地区域消费习性后，也要考虑普日与旺日：普日就是星期一～星期四，销售量应不大；旺日就是星期五～星期日，销售量较大，要考虑多加订货量。 （二）补货原则 1、先进先出：注意保质期愈短的商品必须要先出货。 2、整理清洁排面比补货优先：补货固然重要，但卖场杂乱无章会有损公司形象，不要因为补货而忽略整理排面，尤其是在门店营业前。 3、补货顺序： 4、收掉不可售卖的商品：贩售商品只要是变质、收损破包、汁水渗出、脏乱收污、包装商品标签、条码有误或没有标签条码、不清楚都不可再陈列贩售。 5、货品不要头重脚轻：把货品叠放在栈板上，要注意重的、体积大
的要放在下层，体积小的、易碎的放在上层，尽量互相交叠整齐，才不会导致叠货不稳造成碎落。 6、补货尽量靠近陈列架：为避免影响顾客购物，在商品补货时要注意不要挡住顾客走道。栈板与箱子都要收好，空纸箱拆箱压扁后放在空栈板上，待补的商品可以放在通道中央，补货完毕后要立即将拖车、栈板、纸箱、剩余商品收回仓库定位。 7、补货轻拿轻放：为避免商品在补货过程中造成破包、变形，补货时要迅速、轻拿轻放，才能保证商品完好。 8、商品标识是否对齐：补货完毕后，要注意价格牌是否对齐，品名、价格是否正确无误。如有缺货，必须保持空货架状态，绝不可拉大其他商品排面，要使用暂时缺货卡来标明，以提醒部门人员订货、补货，也可告知顾客目前正在缺货，最好能在缺货卡上标明何时到货，以安抚顾客。
医院采购工作流程及制度
医院采购工作流程及制度 为了规范医院采购工作流程，更好地保障临床科室的需要和医院日常工作的顺利开展，使采购工作更科学、流程更规范、效率更高效、质量更优质、成本更低廉，特制定本流程： 一、采购分类 药品包括：西药（包括针剂、片剂、大液体和中成药）和中药（指中草药）；医疗器械包括：医生用的医用工具（如：手术刀柄和刀片、体温计、血压计等）和治疗器械（如：超声雾化器等）；医用耗材包括：化验试剂、CT胶片和植入人体内的并单独计费耗材（如：T型节育器等）；卫生材料是指需要消毒灭菌的一次性耗材（如：一次性棉球、一次性输液器、各类手术包）。 二、各部门职责 采购流程涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。 1、主管部门负责药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料采购的申请审核、库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政科；医疗器械、医用耗材的主管部门是设备科；卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。 2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。 3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，其中医疗设备的“三证”由设备科负责建立档案并保管，医疗器械、药品和卫生材料的“三证”由仓库集中保管。 4、仓储部门负责库存物品的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、一般设备、运输设备、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政科；医疗设备、医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是药剂科—耗材库；药品的仓储部门是药剂科—药库。 三、药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料的采购 ㈠请购 1、常规药品、医用耗材、卫生材料由仓储部门库房管理员根据现在库存数量和消耗情况提出采购申请，由主管部门审批，常用物资的库存量不得超过半
售后服务部工作流程及要求规范(全套)
售后服务部工作流程及规范 目的： 使员工能够规范、有序、高效的展开工作，同时建设一支素质高、技术好有战斗力的队伍。 工作职责 一、部门负责人职责： 1，严格遵守公司的各项管理制度，认真行使公司给予的管理权力，组织本部门员工规范有序的展开工作； 2，及时准确的传达公司管理意见，同时要了解和掌握部门员工的各种想法和动态，起到承上启下的作用； 3，针对部门员工的技术状态和思想状况，定期进行职业道德、专业技术知识以及安全施工、文明施工的培训，提高员工的综合素质，调动和发挥员工的工作积极性； 4，负责对本部门工作的不定期抽查和巡视，对所发现的问题及时整改，并作好有关记录，消除不良影响，树立公司的良好形象，同时做好客户档案资料的管理工作； 5，部门内部定期召开研讨会，对工作过程中遇到的疑难问题及各自心得进行交流、讨论，相互总结教训，吸取经验，不断改进工作，提高服务水准； 6，负责对部门人员工资的核算工作及业绩考评、评价和工作考核；
7，与公司其他部门搞好工作沟通与配合； 8，完成公司领导交付的其他工作任务。 二、员工职责： 1，严格遵守公司的各项管理制度，服从部门领导的工作安排； 2，工程安装调试中配合项目经理开展工作，做到文明施工，安全施工；3，施工时应了解工程概况，熟悉系统原理和施工图纸，坚持按图施工，严守施工操作规程，并编制工程进度计划，保证工程如期完成； 4，协助项目经理做好工程的验收、培训及工程原始资料的收集、保管和归档工作； 5，售后工作中对用户报修的故障能及时、高效的解决； 6，对所负责的售后工地进行定期的巡查维护，树立良好形象，维护公司信誉； 7，对工作中解决不了的问题或出现的产品质量问题，要及时向上级主管反映，寻求解决办法； 8，努力学习专业技术知识，不断提高工作能力和水平； 9，对上级定期提供一些合理建议和意见； 10，完成部门领导交办的其它任务。 工作内容： 一、新工程安装调试工作： 安装调试流程：
采购作业的基本流程
采购作业的基本流程 1.确认需求 在采购之前应先确定买哪些物料，买多少，何时买，由谁决定等。 2.需求说明 确认需求之后，对需求的细节，如品质、包装、售后服务、运输及检验方式等，均加以明确说明，以便使来源选择及价格谈判等作 业能顺利进行。 3.选择可能的供应来源 根据需求说明在原有供应商中选择成绩良好的厂商，通知其报价，或以登报公告等方式公开征求。在选择供应商时，企业应考虑的主 要因素有： (1)价格。物美价廉的商品是每个企业都想获得的。相对于其他 因素，虽然价格并不是最重要的，但比较各个供应商提供的价格连 同各种折扣是选择供应商不可或缺的一个重要指标。 (2)质量。商品质量也是一个十分重要的选择供应商的影响因素。商品质量的选择应根据企业实际情况而定，并不是质量最好的就是 最适应的，应力求用最低的价格买到最适合本企业质量要求的产品。 (3)服务。服务也是一个很重要的选择供应商的影响因素。如更 换次品、指导设备使用、修理设备等，类似这样的一些服务在采购 某些项目时，可能会在选择过程中起到关键作用。 (4)位置。供应商所处的位置对送货时问、运输成本、紧急订货 与加急服务的回应时间都有影响。在当地购买有助于发展地区经济，易于形成社区信誉以及良好的售后服务。 (5)供应商库存政策。如果供应商的库存政策要求自己随时持有 备件库存，那么拥有安全库存将有助于设备突发故障的解决。
(6)柔性。那些愿意且能够回应需求改变、接受设计改变等要求 的供应商应予以重点考虑。 4.适宜价格的决定 决定可能的供应商后进行价格谈判。 5.订单安排 价格谈妥后，应办理订货签约手续。订单和合约均属于具有法律效力的书面文件，对买卖双方的要求、权利及义务必须予以说明。 6.订单追踪与稽核 签约订货后，为求销售厂商如期、如质、如量交货，应依据合约规定，督促厂商按规定交货，并予以严格验收入库。 7.核对发票 厂商交货验收合格后，随即开具发票。要求付清货款时，对于发票的内容是否正确，应先经采购部门核对后财务部门才能办理付款。 8.不符与退货处理 凡厂商所交货品与合约规定不符而验收不合格者，应依据合约规定退货，并立即办理重购，予以结案。 9.结案凡验收 合格付款，或验收不合格退货，均须办理结案手续，清查各项书面资料有无缺失、绩效好坏等，并签报高级管理层或权责部门核阅 批示。 10.记录与档案 维护凡经结案批示后的采购文件，应列入档案登记编号分类，予以保管，以备参阅或事后发生问题查考。档案应具有一定保管期限 的规定。 在设计采购作业流程时，应注意以下要点。
产品设计部工作流程规范
产品设计部门工作规范及流程 一．产品部角色及责任 产品总监：负责产品部门业务，推进项目落地，配合公司战略，协调解决产品业务难题。 产品经理：负责做出产品规划和项目开发计划，提出产品建议书和项目建议书，对规划产品的需求分析、设计、开发和测试阶段性过程进行指导和监控，保证产品满足市场需要，获得良好的收益。 产品助理：作为产品经理的协助人员，在产品经理的工作智能之内，进行产品相关的市场调研、产品策划、部门沟通等相关工作。 UI设计师：负责界面的设计、编辑、美化等工作，提高用户体验。 二．部门职责 1.产品规划 产品部负责汇总公司高层及各个部门的需求及数据，结合产品、人群、业务特点，输出相应的产品策划文档。 2.产品研发管理（项目管理） 产品转开发后，产品经理需对其负责的产品（项目）负责，推动和跟进设计、开发、测试、运维、发布、运营等部门的工作，并统筹各个部门不同阶段介入配合，使得各个环节无缝对接。 3. 产品功能特性培训 产品部（产品经理）应按版本迭代对相关部门开展产品培训，培训内容需包括产品特性、产品新特性、产品使用方法等。
4. 日常运营督导 通过用户体验、数据反向推动运营部门的运营策略，如商店更新机制、推荐机制等。 三．工作规范 1.自律与自觉 上班时间禁止做与工作无关的事情，接外包干私活是公司红线！接到工作任务应快速响应，高质量推进和完成任务。工作空档期应利用工作时间进行技能学习，部门主管有义务安排可验收的学习任务。 2. 会议制度 发起会议前要求产品经理先梳理清楚问题或需求，产品经理与开发部或设计部会议交流的应该是提出产品要求，或讲解要求，而非在会议上一起发散性探讨需求。非需求评审会，要求在30 分钟内结束会议，无结论的会议更应提前结束，因此，要求产品经理提前将会议议题提前发给与会人，以便与会人做相应准备。 3. 工作汇报 产品汇报制度：周报、月报 汇报重点：部门流程建议、学习计划及总结、个人心得总结 项目汇报制度：周报、月报 汇报重点：项目进度、存在的问题、解决方案 4.其他 请按公司相关规章制度严格要求自己。
日配订货补货原则
日配订货、补货原则 日配订货、补货原则（一）订货原则 1、依照日均销售量：必须知道当日进货量的大小，加上前日的存货、再扣去当日存货与损耗，才能了解商品的销量，以便作为订货依据。 2、依照快讯商品下订单：正常商品销售都是有限的，通常上快讯促销时销量就会爆增，可参照前期快讯商品的销售增长幅度组织订货。 3、了解节庆、季节性商品及旺日为订货依据：日配商品对节庆、季节转变相当敏感，如元宵、年节时汤圆、饺子特别好卖；冬天时，火锅品好卖；夏天时奶品、冰品好卖。了解这些当地区域消费习性后，也要考虑普日与旺日：普日就是星期一～星期四，销售量应不大；旺日就是星期五～星期日，销售量较大，要考虑多加订货量。（二）补货原则 1、先进先出：注意保质期愈短的商品必须要先出货。 2、整理清洁排面比补货优先：补货固然重要，但卖场杂乱无章会有损公司形象，不要因为补货而忽略整理排面，尤其是在门店营业前。 3、补货顺序： 4、收掉不可售卖的商品：贩售商品只要是变质、收损破包、有血水、汁水渗出、脏乱收污、保质期过商品、包装商品标签、条码有误或没有标签条码、不清楚都不
可再陈列贩售。 5、货品不要头重脚轻：把货品叠放在栈板上，要注意重的、体积大的要放在下层，体积小的、易碎的放在上层，尽量互相交叠整齐，才不会导致叠货不稳造成碎落。 6、补货尽量靠近陈列架：为避免影响顾客购物，在商品补 货时要注意不要挡住顾客走道。栈板与箱子都要收好，空纸箱拆箱压扁后放在空栈板上，待补的商品可以放在通道中央，补货完毕后要立即将拖车、栈板、纸箱、剩余商品收回仓库定位。 7、补货轻拿轻放：为避免商品在补货过程中造成破包、变形，补货时要迅速、轻拿轻放，才能保证商品完好。 8、商品标识是否对齐：补货完毕后，要注意价格牌是否对齐，品名、价格是否正确无误。如有缺货，必须保持空货架状态，绝不可拉大其他商品排面，要使用暂时缺货卡来标明，以提醒部门人员订货、补货，也可告知顾客目前正在缺货，最好能在缺货卡上标明何时到货，以安抚顾客。
(完整版)门店补货流程
Q/JZCS G04.048—2010 代替标准号Q/JZCS G04.008 —2009 门店补货流程 1 范围 本标准规定了连锁门店商品补货业务的程序和方法等。本标准适用于各连锁门店对商品补货业务的管理控制。 2 职责 2.1 门店店长负责商品补货业务的全面管理。 2.2 门店店长助理负责商品补货的监督和检查工作。 2.3 门店主管负责商品补货的落实工作。 3 内容与要求 3.1 库存管控 3.1.1 门店的商品库存应控制在安全库存与最高库存之间。不同类别的商品安全库存与最高库存不同，详细见附录A。 3.1.2 门店严格执行业务流程，与库存相关的各种单据应及时录入门店系统保证系统账面库存和实际库存相符。 3.1.3 门店商品主管随时关注所分管类别的商品库存情况，保持合理库存，提高商品库存周转。 3.1.4 门店商品主管每天查看门店系统中的相关报表，及时掌握商品库存情况。 a) 进入门店系统报表查询下七大预警下的即将缺货商品日报表，在查 询条件中，按照附录 A 不同类别商品的安全库存天数设置维持天 数，查询低于等于安全库存天数的明细商品, 据此进行补货， 保证商品不缺货。 b) 进入门店系统报表查询下七大预警下的高库存商品报表，在查询条 件中，按不同类别设置商品的最高库存天数，查询大于最高库存 天数的明细商品，结合库存周转天数及货架排面，调整商品的
库存数量。
Q/JZCS G04.048— 2010 代替标准号 Q/JZCS G04.008 —2009 Q/JZCS G04.048—2010 代替标准号 Q/JZCS G04.008 —2009 3.2 商品补货流程 3.2.1 门店商品主管按补货周期根据查询出的低于等于安全库存天数的商 品及货架排面，填写补货申请单，建议最高补货数量 =最高库存 - 在途库存 - 当 前库存=最高库存天数 *平均销量-在途库存 -当前库存。 3.2.2 门店录入员进入门店系统，在系统 ［补货申请单 ］模块根据手工《补货 申请单》录入补货信息，保存单据并审核。 3.2.3 每天早上上班后，信息管理部进入业务中心系统 ［ 补货申请汇总 审核 ］ 中，对商品补货信息进行汇总审核。每月 18至 19日，只审核直送商品补货信 息。 3.2.4 系统判断送货方式，属于配送方式并且有库存的，在配送中心自动 生 成［ 配送返配出库单 ］ ，信息管理部录入员进入配送中心系统录入实发数保存 审核并打印单据，交配送中心主管。 3.2.5 属于配送方式没有库存的及属于直通方式的生成未审核的直通 ［ 订货 审批单］ ，信息管理部录入员确认订货数量正常，进行单据审核。 3.2.6 属于直送方式的，系统生成直送 ［订货审批单 ］ ，信息管理部录入员确 认订货数量正常，进行单据审核。 3.2.7 业务中心系统自动将 ［订单］ 上传至供应链系统，供应商通过外网查询 打印［订单］ 。 3.2.8 不具备上网条件的供应商及连锁系统中各采购部虚拟供应商，信息 管 理部在业务中心系统中 ［查询订货审批单 ］ 打印单据，当天上午传采购部，采 购主管通知供应商来取；或者信息管理部通过自动传真，传真给供应商。 3.2.9 门店手工《补货申请单》由收货主管每月汇总存档，以备查询。 3.3 商品缺货管理 3.3.1 自门店申请补货之日起 5 天之内未到货，门店主管及主管以上管理 人 员必须查明原因，上报采购部，由采购部进行落实。 3.3.2 8 日内未到货，门店主管将未到货商品明细以内网上传相关采购主 管， 采购部须拿出处理意见，原位置由新品替代或调整排面，通知营运部
产品部工作规范及流程图
产品部工作规及工作流程 一、 产品团队组成 二、 产品周期流程 三、 产品设计流程 3.1 产品立项 产品小组开会讨论产品立项： 3.1.1 讨论产品需求并分析产品主要功能点。 3.1.2 讨论并拟定产品交互体验与产品视觉体验。 3.1.3 工作周期计划。 3.2 产品设计 使用Axure RP 对产品实现高保真的原型设计。 产品界面、功能不出现遗漏。 产品 立项 原型设计 原型确认 UI 设计 UI 确认 前端开发 前端确认 设计 周期 开发周期 测试周期 PRD 编写 产品经理 前端开发 UI 设计 测试 产品上线 阶段跟踪
原型交互体验应满足贴近真实产品90%的效果。 3.3 产品原型确认 3.3.1产品原型是否满足需求功能。 3.3.2产品原型交互体验评测。 3.3.3产品原型交互体验改进措施。 3.3.4讨论对产品UI设计。 3.4 产品UI设计与确认 3.4.1UI与产品原型是否相符 3.4.2视觉效果是否满意 3.5 产品前端设计与确认 3.5.1前端与原型保持一致性。。 3.5.2前端与UI保持一致性。 3.5.3前端不足改进措施。 3.6 产品PRD编写 通过产品原型图例对产品进行功能性描述。 四、产品开发进度跟踪流程 4.1产品开发沟通会议 4.1.1讲演产品：使用产品原型与PRD文档对产品进行讲演。 4.1.2需求沟通：对需求进行讨论。 4.2提交资料准备开发 产品部与技术部开完产品开发沟通会后，将前端文件（HTML），原型（Axure RP），开发需求文档（PRD）等文件提交到技术部。 4.3产品开发追踪 五、产品测试流程（参照产品测试规） 5.1产品测试 根据产品PRD文档与产品测试用例对产品进行功能点测试。 使用压力测试、兼容性测试等手段对产品进行性能测试。 5.2产品验收 产品通过功能测试及性能测试，测试人员给出总结报告，对该产品能否
蔬果订货 补货原则
蔬果订货、补货原则 -------------------------------------------------------------------------------- 发布时间：2002-9-11 18:00 阅读次数：77 摘自实力思想库之〈生鲜手册〉 （一）蔬果订货的参考原则 1、考虑当日库存数量、库存天数及保鲜要求：考虑当日库存量的大小，可售卖天数多少；另外如需冷藏库保鲜，则要考虑库房的容积，是否能承受。 2、依据天气、节庆、假日等各种“旺日”下单：参考第二天的天气状况对人流量的影响；是否到假日人流高峰日（可参考以往假日销售量）；是否某一节庆高峰日，并有特殊品项需求（如“腊八”增订杂粮）等等。 3、参考日均销售量及商品周转率：要有以往销量的记录，如DMS、月销售量、商品周转率来作为订货参考值。 4、根据季节变化：蔬果的季节性体现最强，从夏至秋都有当年应季品项上市，考虑增大陈列面积、陈列量，加大订货量。 5、参考商品的基本陈列面乘以补货次数，简单地说某品项一个排面的陈列量乘以一天补货的次数，即是大致订货量。 6、考虑促销期及折扣期。 7、依据往年的销售记录及顾客消费习惯订货：特别是在春节等这样的重大节日及销售旺季，保留以往的销售记录，作为参考，并把握当地顾客的消费习惯。 8、品质是蔬果的关键：订货的前提是健康的、安全的、卫生的，符合验收品质标准的商品。 9、参考市场流行趋势，参考当地是否有新品种上市，市场的价格波动变动等等。 10、依据蔬果当季的商品组合建立永续订单，以永续订单为订货下单的依据。 （二）蔬果的补货原则 1、补货的顺序： DM快讯商品――店内促销品――大宗商品（敏感商品）――正常A、B类商品――其它。 2、补货的注意事项： （1）保证先进先出。 （2）整理排面比补货优先，不可因补货不及时而忽略排面。 （3）堆积在库房外的货品先补，再补库房内的货品。 （4）整理时将不可贩卖的商品收回――已变质、受损、破包、过期或接近过期、条码错误受污等。 （5）补货前后都做好陈列架、冷藏柜的清洁，保持良好的商品“卖相”。 （6）利用地车、周转箱、周转筐等工具补货。 （7）货品码放在栈板上时，重的、体积大的放在下层，体积小、易碎的放在上层，交叠码齐。 （8）补货时纸箱、周转箱均不落地。 （9）补货时，货品尽可能靠近陈列架，以免影响顾客，补货完毕迅速将地车、栈板、纸箱、剩余商品归回定位。 （10）补货中注意是否与价格牌、价签对应。 （11）蔬菜、水果补货时务必轻拿轻放，不可重摔、碰撞。
完整的采购流程
通常来讲，采购员的基本工作流程主要包括以下八大环节： 1. 采购计划 根据使用部门的需求计划，在核实过采购计划的准确性，并与相关计划员或其它负责人沟通确认无误，并存单保存后，做出最终的采购计划。 2. 询价和还盘 此环节主要工作有以下两大块： 1) 发询价函：了解好供应商后，需让发询价函，让供应商对价格、交货时间、付款方式、售后服务等确认后加盖公章回传; 2) 议价：综合考虑价格、交货的及时度、付款方式等方式找出二、三家，进一步商谈，以达到最能保障公司利益的企业进行合作 需要注意的是：要求多家供方报价单尽可能做细致，能做到细节出处最好，起到知道所采购物品来龙去脉的效果，并利用所有途径去验证，这样后面还价也有理有据容易达到预期 3. 做采购订单、合同 在询价议价完成后，接下来要做的就是做订单了。订单做好后要与各供应商提供的书面报价、比价表及先前做好的采购计划、计划确认单等等装订到一起。 接下来需要做另一个版本文件，即合同。合同版本基本是固定的，但要结合公司的要求以及与供方谈判的结果以及不同的材料不同的要求而变化。 4. 跟踪货物 在此环节，要了解整个供应过程是否正常，了解接货人的联系方式、地址，并及时通知供应商;另一方面，供应商发货后，还要了解承运人的联系方式等。这样便于随时跟踪货物在途中的状态。 5. 组织仓储接货
这个环节主要是要注意通知库管人员做好接货准备，比如要了解货物何时到货、是否有随货单据等等。很多企业采购对此会制订出一个统一的走货单版本，要求发货方抄送到相关部门，采购实时跟进。 6. 组织质检验货 这个环节主要需要做以下具体工作：合同签订后及时通知检验部门，让其做好验收准备，包括仪器、实验器材、试剂、验收标准(其中入厂标准、国标、合同标准、部分物资按供应商企业标准)，以便货到后及时验收并出具验收合格单。 总之，做好前期检验、中期检验、后期检验。避免到货才发现问题影响其他。 7. 货物达到要求后仓储入库 产品验收合格后，根据验收合格单，库房开具入库单，采购员需收集入库单、检斤单、质检报告单等做好付款准备。主要强调各环节资料转接顺畅，并互通知悉。 8. 结算 付款前一定要把相关单据提前备好，以便按照合约及时付款，即“说到哪里做到哪里”“诚信”是相互的，对你对他都重要。 付款准备的资料如下：付款申请单、发票、入库单、质检单、检斤单、合同或订单等。 采购员要起到公司财务和供方之间的桥梁，适时和供方提出有利于己方的结算方式
部门工作流程程序及说明范本
部门工作流程程序及说明部门品质部页次1/2 版本制定/日期审核批准/日期 1.目的： 1）确保各生产工序严格按要求进行生产，及时发现和纠正质量问题，使产品质量符合客户要求，防止不合格品出厂。 2）减少客户投诉，不断提升及改进品牌质量，建立有效的质量监控程序。 2.范围： 本程序适用于进料质量控制、各制程质量控制、成品质量控制和外协加工质量控制。 3.权责： 品质经理：不合格品的审核、重大异常的决策及改进、周报、月报的审核及质量工程会议的主持，不断推进改善。 审批检验作业文件、报告，编写相关检验标准及人员的管理。 品质主管：不合格品的控制与处理、签发有关质量检验记录/报告、各控制端的管理及异常处理，编写有关检验标准、供应商的质量管控、培训检验人员、协助经理处理相关事宜。 QE：质量异常的分析及处理、产品的可靠性测试、新产品的试产跟进及处理、培训及检验标准的制订。 SQE：进料异常的分析及处理、物料可靠性测试、供应商的评估与考核、培训及检验标准的制订。 IQC：负责进料的品质检验PQC：制程品质检验QA：成品品质检验 驻厂QA：负责外协加工厂的进料、制程、成品的质量检验控制，异常的分析处理，重大异常及时反馈上级。 4.定义： 确保产品各控制端得到有效的质量管控 加工：产品达不到质量要求，需作少量修理，才能满足质量要求。 选用：产品里混有良品与不良品，需要安排人员全检。 接收：根据抽样计划和产品检验标准判定为合格的产品。 退货：根据抽样计划和产品检验标准判定为不合格的产品 5．作业内容 来料检验 5.1.1供应商送货到仓库后，由仓管对所送货品进行确认点收。 5.1.2品质部IQC根据相关的检验资料及检验标准进行检验作业。 5.1.3经检验合格的物料由IQC人员予以标识，并记录于《IQC进料检验报告》上，由仓管办理入库。 5.1.4经检验不合格的物料，经组长、SQE分析确认后，依《不合格品控制程序》进行处理，交于主管与经理确认审核。 5.1.5所有物料须经由进料检验合格后方可投入生产使用，若因特殊原因需紧急使用的，或经检验不合格的物料须投入生产须 由使用单位或PMC与业务沟通，提出特采或选用后方可上线，难以决策的交于常务副总确认，并进行相应的标识，SQE 作相应记录，以便追溯。SQE应针对不良原因要求供应商作出相应回复。 制程检验 5.2.1制程质量控制分为生产自检、巡检、定点检验三种。 5.2.2自检依据各工序作业指导书、样板自检，只有自检合格后，方可流转到下一工序。
采购基本流程
采购基本流程 一、制定采购计划 根据现有订单和预估订单，提前制定采购计划，制定提前计划主要作用是以下几方面：（1）预估用料数量、交期、防止断料。 （2）避免库存过多、资金积压、空间浪费。 （3）配合生产、销售计划的达成。 （4）配合公司资金运用、周转。 （5）指导采购工作。 二、采购审批： （1）生产部所需物料申购均须事前填具采购申请单，按程序办理审批。 （2) 采购审批一律使用采购申请单。 （3）采购申请单各栏填写是否清楚，审批者是否签字。 （4）紧急采购申请单应优先办理。 （5）无法于需用日期办妥的采购申请单，必须及时通知申购部门。 （6）接到撤销通知的采购申请单，应先处理，并在采购计划中删除。 三、寻价及洽谈： 1）充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求。 2）向供应商详细说明品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货地点、付款方式。 3）同规格产品的供应商至少对比三家。 4）寻求其他更适合的替代品。 5）经成本分析后，设定议价目标。 6）有没有价格上涨、下跌因素。 7）询价单应注明与供应商议定的成交条件。 8）如果是紧急需求临时购买，采购人员可以参考以往之类似的价格，免经寻价、比价手续。 四、订购： 1)按照迈博生成订单，订单中须详细填写各项质量、技术等要求，及付款等相关约定，同时将产品包装要求、箱麦等作为订单附件，一同传真给供应商，并要求对方签字确认并回传。2）订单确认后，须同时生成到货清点表，并标注到货时间传给仓储管理人员。 3）分批交货的须在订单中注明。 4）采购订单交给供应商，并与之确定交货日期，如无法按需用日期交货的必须及时通知仓储部、生产部等相关部门。 五、采购订单进度跟进,收货，付款
(完整word版)业务部日常工作流程及工作规范
业务部日常工作流程图及工作规范日常工作流程图
业务部日常工作规范 一、业务部工作规范目的 业务工作规范的目的在于提高的业务部各项工作的效率，使业务部运作规范化和标准化。保障销售人员日常销售的畅通，通过工作流程和工作规范提高业务部人员的风险意识和工作效率。 二、市场的信息收集整理与分配 1、市场信息收集特别是客户信息收集主要分为两类：网络信息和业务员直接获得的客户信 息； 2、业务员通自己努力直接得到客户信息，并建档跟踪的潜在客户由此业务员直接跟踪管理， 所产生的销售回款，划此业务员名下。 3、网络推广专员主根负责网上信息的的发布与收集，每天所得客户信息，整理后统一交业 务部经理分配。 4、网络客户信息的分配主要以公平、平等和业务员相关知识为原则。 5、新开客户跟踪以先建客户档案者负责跟踪的原则，特殊性情况由业务经理主持，协商解决。 三、市场价格 1、产品报价，常规产品按公司指导价格报价，详见产品指导价。定制产品或在指导价格表 上没有报价的产品，则按财务部提供指导价报价。 2、公司指导价格为含税价，客户不开增值税的可以在指导价上最多下浮6%。 3、如需要申请特价，则在指导价内每降1%，业务员提成降0.1%,最低销售不得低于指导价 X0.9%。 4、如需公关或其他费用（占销售价格x%）的,则销售价格：销售价格=指导价格/（1-x%）。 三、客户结算与服务 1、新开客户首次合作,原则上现款现货的形式，定制的产品必需交纳货款30%的定金。 2、公司统一实行送货上门服务，广州市内新客户单次进货1500元以上的，公司可以货到付 款；广州市以外的新客户原则上要求款到发货。 3、客户实行帐期结算的，客户单次进货超过2万元，必需经业务经理确认后方可发货。超 过5万元以上的经总经理确认后方可发货，新客户实行帐期结算的，2万元以上定单需业务经和总经理确认后方可发货。 4、客户开增值税发票的必需在5000元以上的，但可以开一般发票，不够5000元金额，客 户必需开增值税发票的，可以累计到5000元开增值税发票。 四、其他事项 1、常规型号产品对客户的发货周期承诺3~4天；定制产品按生产部门发货期回复。 2、国标内产品的报价格以指导价格为准，业务员可以根据客户情况决定报价。 3、不在指导价格内的非国标产品和线束产品的报价最长期限在24小之内。
生鲜订货补货管理及原则
生鲜订货补货管理及原则 一、订货管理 生鲜区农产品的产量和品项受季节、天气与产地的影响较大，因此订货作业是较难把握的工作。订货要掌握“货品齐全，不能缺货”，又要控制达到“质量好，鲜度足”。卖场生鲜部必须掌握各种农产品的生产季节、产地、各种保鲜方法、鲜度判断方法、市场价格变化等产品因素，这是订货管理中必须做好的工作。 生鲜区经营力较强的超市一定会招徕很多顾客，它可以使超市在竞争中处于绝对有利的位置。生鲜经营务必重视“生鲜商品的周转率”上，而生鲜商品周转率又是建立在订货准确与补货勤快上的。因此实现以"生鲜来抓住顾客"的前提下，订单、补货的质量、数量、配送稳定度务必要求到位。 生鲜订货必须考虑的因素 1、库存天数、当日库存数量及生鲜库存空间（冷冻、冷藏库房）。 2、天气、节庆、周六、日各种"旺日"下单。 3、季节性大宗产品。 4、日均销售量及商品的周转率。 5、生鲜基本的陈列面乘以补货次数。 6、促销期及折扣期。 7、依往年的销售记录及购买习性下单。 8、健康、安全、卫生的生鲜绿色食品。 9、市场流行趋势下单。 二、订货方式 依据生鲜当季（月）的商品组合建立永续订单，生鲜订货要注重时效性、季节性与准确性。为讲求效率，生鲜采购务必依据永续订单作为下单的依据。 （一）补货作业 商品管理首先必须严守“先进先出”原则，补货也是如此。补货时除了空间陈列补足外，应将旧货取下，补进新货，再将旧货放在前边。不可因补货而忽略整理排面，要知道整理排面比补货优先的原则。商品
入库存储时也要遵守先进先出，堆积在库房外的商品先行补货，再补库房内的商品，避免仓库内的旧货有效期过期。补货顺序： （二）补货注意事项 1、收掉不可贩卖的商品--已变质、受损、破包、血水渗出、受污、过期、条码有错误或不清楚的商品。 2、补货前先整理并维持陈列架或冷冻、冷藏柜的清洁，保持良好的商品卖相。 3、利用托板车、八段车、五段车及各种周转箱等工具补货。 4、货物叠放在栈板上时，注意重的、体积大的放在下层，体积小、易碎的在上层，尽可能互相交叠整齐。 5、一人一栈板，纸箱、周转箱均不落地。 6、补货商品尽可能靠近陈列架，避免影响顾客购物。补货完毕后、速将托板车、栈板、纸箱及剩余商品归回定位。 7、缺货时请保持空货架状态，并使用“暂时缺货卡”。（日配适用） 8、补货完毕后须注意价签是否对齐，品名、价格是否正确。 9、补货时商品要轻拿轻放，避免重摔。 三、蔬果订货、补货原则 （一）蔬果订货的参考原则 1、考虑当日库存数量、库存天数及保鲜要求：考虑当日库存量的大小，可售卖天数多少；另外如需冷藏库保鲜，则要考虑库房的容积，是否能承受。 2、依据天气、节庆、假日等各种“旺日”下单：参考第二天的天气状况对人流量的影响；是否到假日人流高峰日（可参考以往假日销售量）；是否某一节庆高峰日，并有特殊品项需求（如“腊八”增订杂粮）等等。 3、参考日均销售量及商品周转率：要有以往销量的记录，如DMS、月销售量、商品周转率来作为订
补货管理制度
补货管理规范 1、目的：为明确规定公司的补货/理货流程与原则，确保商品丰满，维护公司形象，使消费者得到充足的商品，特制定本管理规定。 2、适用范围公司各门店员工在补货/理货时皆适用。 3、作业程序 3．1 商品补货/理货时的顺序： 3．1．1 区域顺序：端架——地堆——其他促销区——排面——收银区 3．1．2 商品顺序：DM商品——店内促销商品——A类商品——普通商品 3．1．3 所有做促销活动的商品都应该优先补货 3．2 补货的流程： 3．2．1补货开始前应做准备工作 A、检查该商品库存。 B、清洁货架。 C、检查价签。 3．2．2补货时应该： A、检查订货单和临时仓库 B、检查商品 C、如有POP，必须辅助检查是否放回原处 3．2．3补货结束后，应该： A、清洁货架 B、检查价签 C、回收纸箱 3．3 补货的基本原则：
3．3．1商品数量不足，缺货时必须补货。 3．3．2补货时以补满为原则。 3．3．3 遵循先进先出的原则，把货架上原有的商品先拿出来，在把要上的商品放在货价的最里面，最后把原来的商品放在货架的最外面。食品尤其要确保先进先出。 3．3．4补货时不能堵塞通道，不影响清洁卫生，不影响顾客中的自由购物。 3．3．5补货时不能随意更换陈列位置，不允许超过陈列的范围。 3．3．6补货时必须清洁卫生，把零散的商品放在货架的最顶端，必须把纸箱拆箱压扁，防止漏货，并叠放整齐。3．3．7补货时，所有商品的正面必须朝外，面向顾客。3．4理货 3．4．1当货物零乱时，要迅速理货。 3．4．2要随时把零星商品的收回和归位。 3．4．3注意易混乱的商品，如毛巾，内衣等，要随时整理。3．4．4归位应将不同货号的商品一一分开，放回原位。3．4．5量贩包装的商品，要注意包装及条形码、价签的一一对应。 3．4．6理货时不能随意更改商品原来的排面。 3．4．7理货时遵循从上到下，从左到右的顺序。 3．4．8在每次补货的过程中，我们要进行一次理货工作。
售后服务管理制度流程及工作操作规范
鸣迅智能售后服务工作流程及管理制度 一、售后服务管理目的 为规范售后服务工作，满足用户的的需求，保证用户在使用我公司产品时，能发挥最大的效益，提高用户对产品的满意度和信任度，提高产品的市场占有率，制定 售后服务管理制度和工作流程 1 2 1 2 3 4定期组织人员对重点销售区域和重点客户进行走访，了解产品的使用情况，征求用户对产品在设计，装配，工艺等方面的意见 5宣传我公司的产品及配件 四、售后服务的标准及要求
1售后服务人员必须树立用户满意是检验服务工作标准的理念，要竭尽全力为用户服 务，觉不允许顶撞用户和与用户发生口角 2在服务中积极，热情，耐心的解答用户提出的各种问题，传授维修保养常识，用户问题无法解答时，应耐心解释，并及时报告售后服务总部协助解决 3服务人员应举止文明，礼貌待人，主动服务，和用户监理良好的关系 4接到服务信息，应在24小时内答复，需要现场服务的，在客户规定的时间内到达 6 7 8 10 1 满意的即为投诉 2因以下原因造成用户投诉的，一经查实，记大过一次，并采取有效措施挽回影响 2.1和用户发生口角，顶撞用户 2.2对用户索要财物，并提出无理要求的 2.3因个人原因未及时为用户服务的
2.4因个人原因造成同一问题重复修理的 3实事求是按公司财务制度和销售中心的有关规定报销，提交报销的各种票据应真实、合法、有效，出差的票据与出差地应相符，否则不予报销，一旦发现弄虚作假的行为，视情节给予记过、记大过、辞退直至追究法律责任 4每次服务结束，未来电总部擅自离开的，罚款50元/次 5因个人原因未按规定时间到达用户现场的，罚款50元/次 ， 2、售后服务请款流程
采购部流程图
采购部工作流程图 目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 一、适用范围： 适用于本公司采购管理。 三、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算
采购计划 审批 寻找供应商 采 销 部 王跃生 采 购 部 夏茂洲 销 售 部 庄俊峰 总监 寻价、比价、议价 采购洽谈 合同的签订 交货验收 验收合格 下单 建立供应商资料 采购需求 验收 不合格 退货 报总监 审批 财务结算 财务部确认付款条件及帐期 计划对账 入仓
一、申请商品采购流程图 二、申请付款流程图 三、商品到货验收流程 1） 采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2） 供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价 。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算。 采购部审批（有合同） 采购部审批（无合同） 总监审批 各部门 提出需求 采购订购 采购 采购部长审批 根据供应商帐期限 总监审批 成本会计审核入库单 仓库凭入库单确认型号、数量、包装等 合格进仓，不合格退回供应商 仓管打入库单 计划员对账
补货流程及如何上货
补货流程及如何上货 补货流程 流程说明： 1、电脑根据销售量生成订货单。 2、门店当日在电脑中查询订货单，根据实际情况作手工订货补充，然后录入电脑。门店作手工订货补充的商品主要是促销商品和堆头商品。 3、采购部将电脑订货单和门店补充的订货单传给供应商订货。 特别说明：新商品订货单由采购部直接向供应商发送。
——如何上货 一、补货的目的 A、让顾客能清楚、方便地选购所需的商品，增加店的销售量 二、只陈列良好销售状况的商品 A. 不能销售的商品是指受损的、肮脏的、过期的、条码或价格有问题的商品。 ◆不要将连你自己都不想买的商品陈列于货架上 B. 上货时认真检查货架上原有的商品及将上货的商品，拿掉即将过期或不新鲜的商品 三、排面整齐清洁及货架丰满 A、商品不整洁、缺货、陈列不当会导致顾客不满意，从而影响销售 B、方便顾客选取商品可以提高店的销售量 补货 四、用抄货来估计补货量 A. 重点 : 先补满空货架，TG台及促销商品 B. 商品补货以箱为单位，目前需要量 : 箱数= 货架上缺少的数量 C、如果预估量过多，不要任意改变排面数 (不得占用其他商品的排面)，若有剩下，请放在规定的地方。
五、准备好所有工具 1.准备好补货及清洁工具 2. 工具使用完后，请放回原来的地方 3. 若有损坏，请即报维修人员维修 六、平板车的使用 A、行进时必须用拉的方式 B、行进时注意顾客与自己的安全及礼貌 C、使用时注意安全规则 D.禁止在板车上滑行玩耍 七、如何把货叠在栈板上 A、根据抄货量，注意叠货的方法(如：重的、大的在下…) B. 遵守安全规则 C. 必要时使用封口胶带捆紧，以免拉货时商品掉下 八、补货商品应放置的位置 A、开业前:将栈板和箱子尽量靠近货架，以方便上货 B、开业后: 注意保持通道畅通