质量管理体系管理评审报告

XX水泥有限公司

2010年质量管理体系管理评审报告

2011年月

一．审会召开日期：2011年月日

二．评审会议地点：

三．评审会议主持人：

四．参加会议人员：

管理者代表：

副总经理：

厂工会主席：

及其他相关人员：

五．评审目的：

全面评审公司质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。六．评审依据：

GB/T19001-2000标准、我公司管理体系文件及相关国家标准、规定。

七．评审内容

1．体系的适宜性：

方针和目标的适宜性

组织机构和手册及程序文件的适宜性

2．质量体系的充分性

能否充分满足顾客需求

资源提供的充分性

3.体系的有效性：

各部门质量目标完成情况

产品的符合性

各职能部门主要管理活动的有效性

八．评审综述

（一）、质量管理体系的适宜性

1、方针和总体目标的适宜性

体系运行过程中，品质部按照标准和手册中“内部沟通”要素的要求与体系各部门保持沟通和联系，向各相关部门了解对方针和目标的意见，各部门均认为现行方针和目标能够满足要求和持续改进的承诺，提供了指定和评审目标的框架。现行方针目标符合我公司实际情况，文字通俗易懂，适应性良好。

2、组织机构和手册及程序文件的适宜性

2010年7月因XX与XX集团合作成功，新公司组织结构发生了较大变化，各级管理层、部门职责范围的调整导致职责和权限发生变化。从手册和程序文件的内容上看，职责发生了冲突，针对这些情况，本着体系组织机构设置精干高效，并满足各项质量管理活动的需要。公司将于2011年二、三季度着手A0版体系文件的修改，并组织召开体系修改专题讨论会。修订后的A1版体系文件于2011年10月1日起实施。

（二）、体系的充分性

1、充分满足了顾客及相关方要求

体系运行以来，经营部认真开展相关活动，进行了顾客满意度调查、热诚向顾客提供良好的售前、售中及售后服务，认真进行与顾客

的日常沟通和联系，妥善解决顾客提出的各种问题，全年顾客满意度达到了%。

2、资源情况

在体系运行过程中，各级领导能够及时为体系的运行提供充足的人力、物力和财力资源，从而确保了各项质量管理活动的开展，保证了质量目标的实现。

（三）体系的有效性

1.公司质量目标完成情况

2010年公司质量目标全部实现。

2.过程质量完成情况

从以上数据看，虽然2010年公司质量目标全部得以实现，但应看到我们的过程质量指标比起2009年有一定程度的下滑，如果持续的下滑将给产品质量带来威胁，所以品质部在2011年中应把提升过程质量指标的完成质量放在工作的首位。

3.人力资源管理方面

2010年度培训计划项，实际实施培训项，其中技能提升培训项，取证培训项。公司技能提升培训项目项中内部培训项，外部培训项。累计培训人数为：人。累计培训人次为：人次。公司取证培训项目项，取证培训累计培训人数为：人。累计培

训人次：人次。培训合格率为。公司职业资格证的已取证人数为人，持证上岗率为。特种作业证需持证人数为人，已取证人数为人，持证上岗率为。

4.采购工作

4.1在供方评价方面

公司采供部按照《采购控制程序》的规定，对合格供方进行了年度业绩复评，取消了4家供方（XX煤矿、XX煤矿、XX煤矿、XX 煤矿）的合格供方资格，现有家合格供方，评审通过家，未通过评审家，原因是：

4.2对供方的日常监督和控制

在组织原燃材料进厂的日常工作中，当进货检验完成后，一旦不符合规定要求，采供部严格执行《不合格品控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》进行处理。去年以来，进厂原燃材料共发生一般不合格品有25批次原煤、铁矿渣。对于这些不合格品，我们按照质量处的要求，进行了降级接收，同时及时向这几家供方发出了整改通知，有几家供方能够积极配合我们的工作，积极进行整改，未整改的已取消了其合格供方资格，有效的杜绝了类似不符合现象的再发生。

5.产品的销售服务方面

5.1与顾客沟通及服务情况

市场营销处严格按照体系文件相关规定，通过售前、售中和售后服务，通过解答顾客的有关我厂产品的性能特点、用途、价格、合同

执行以及使用过程中的技术问题等方面的各种咨询，及时了解顾客的各种建议、意见和需求。并及时进行了圆满和妥善的解答和处理。

在服务方面，销售人员多次走访顾客，由于服务人员工作态度认真，服务热情，得到了顾客的肯定。收到顾客的投诉和抱怨，已进行妥善处理。投诉和抱怨主要涉及价格、提货的及时性以及两次水泥使用不当的投诉。

5.2合同评审及合同履行情况

2010年公司销售部能按照与顾客有关的过程控制程序的要求进行合同评审。但根据目前公司产能及销量实际，常规合同订货总量在10000吨范围内不利于操作，在2010年合同评审记录中，特殊合同评审记录高于常规合同评审记录，这既增加各部门工作量，又使合同签订时间延长，不利于为客户提供简洁、便利的售前服务，建议调整为万吨范围内。

按照与顾客有关的过程控制程序的要求，将原合同评审表格式也需做相应调整，增加用户单位基础信息、合同条款的简要内容，包括价格及运输服务条款。

5.3顾客满意度测量情况

今年公司顾客满意度为%。

顾客满意度调查从性能、色泽、包装、服务、产品交付、价格几方面指标进行。客户对XX水泥的各项调查要素都给予了评级，根据评级比较得出，客户对价格的关注较高，评分相对较低。公司应采取了更加灵活务实的价格政策，对不同的客户针对具体情况确定不同的

销售价格，提高了客户的满意度，但由于受成本高的限制，价格空间不大；我们还应加大宣传我公司水泥与其他水泥的差异和优势，并不断提高我们的服务水平，以尽量减少顾客不满意带来的负面影响；但从发展趋势来看，公司将面临其他水泥企业的价格挑战，故降低公司水泥生产成本，提高服务水平，已成为竞争的不二法门，我们对此须有相应的思考和准备。

6.生产管理方面

生产部不断强化生产管理，并作好月度生产计划和日常生产调度工作，基本保证了生产的顺利进行。

2010年完成熟料生产吨(2009年生产熟料吨)；同比增长；完成水泥生产吨（2009年生产水泥吨）同比增长%。

7、设备管理方面

2010年三大主机设备实际运转率均比去年有所提高，但是，故障率也比09年大幅提高，导致今年故障率高的主要原因，一是上半年由于公司资金短缺，备品备件供应不到位，检修质量得不到保证，在生产过程中设备事故频发，经常开开停停；二是今年发生了几起重大设备事故，如一线生料磨风机、一线水泥磨减速机及主电机损坏等，外协修理恢复时间较长。

8、内、外审不符合项整改情况

公司于2010年月日- 日进行内部审核，共发现个一般不符合项。2010年月日- 日XX认证中心进行复审，形成2个不符合

报告，复审中发现不符合项（包括问题点），均已在规定时间内进行了整改。

9、上年度管理评审问题的跟踪

由于XX水泥公司的股权结构和企业的经营层均发生了较大的变化，体系管理的工作在一定程度上受到影响。去年管理评审报告中提出的五项改进建议没有得到很好的落实，今年体系管理中，作为遗留问题，持续进行改进。

10、纠正和预防措施实施情况

体系各相关部门执行了纠正和预防措施控制程序，不断加强体系各过程的监视和测量，针对出现的不符合均采取了相应的纠正措施，利用每月的经济运行分析会、集团总部的汇报材料的分析总结以及各类分析会的机会加强数据分析，及时发现潜在的不符合，并采取相应的预防措施，保证体系的有效运行。

总之，2010年度从各本门管理活动的情况到公司质量目标的全部实现，都证明公司质量管理体系运行有效。

九、本次管理评审结论

公司质量体系管理方针和目标得到了贯彻和实施，并能够严格执行相关国家及地方法律法规和标准，各部门质量管理活动正常有效，质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性满足要求。

十、2011年的改进计划

1、公司组织结构发生了较大变化，新的领导班子通过半年的调整和融合，工作已平稳就绪，所以计划今年二、三季度对老版本的手册、程系文件进行一次修改。

2、各车间部门今年还需完成体系的第三层次文件即作业指导书的编写和完善，这是保证所有过程，作业活动得到有效控制的文件。

3.在记录的控制方面存在的问题较多，一方面是由于组织机构发生变化，各单位管理的职责变化所导致；第二是由于新增加的一些管理要求所产生的记录；第三是由于企业是新进行认证，体系管理上还存在不到位之处。

4.加强对公司内部审核员的培训工作，让公司有一支实力较强内审员队伍，以提高审核工作的有效性和效率，为今后质量管理体系的有效运行打下基础。