物理访问控制程序

1 适用

本程序适用于本公司员工及其他组织、人员（第三方）对本公司的物理访问控制。

2 目的

加强和规范本公司员工及来访本公司的相关人员的管理，确保公司内部安全和保密。

为维护公司人身、财产的安全和办公秩序，特制定本程序。

充分有效地使用公司资源，为来宾提供高质量、个性化的参观接待；从而更好地推广企业形象，并为各部门提供业务增值。

3 职责

确保公司内部安全防范和保密性，有效、有序地规范管理本公司员工及来访本公司的相关人员是DXC的主要职责之一，公司其他相关部门也要按照各自职责负责加强和管理来访本部门的相关人员。

4 程序

4.1外来人员分类

a) 本公司借用人员；

b) 保洁工；

c) 业务合作人员；

d) 设备厂商技术人员；

e) 施工安装单位作业人员；

f) 货运接送或销售人员等；

g) 合资合作方人员；

h) 上级单位领导；

i) 来公司联系业务的人员；

j) 来公司参观、视察的贵宾或嘉宾；

k) 体系外的其他人员。

4.2安全区域分类

区域标识尽量使用编号。

4.3访问的授权

4.4 门禁出入规定

门禁卡：为了提升公司整体形象，规范员工管理工作，及维护公司秩序，公司为每位员工制作员工卡，卡片正面印有员工照片，中文姓名，英文姓名，和员工编号，便于员工身份识别。公司门禁卡的胸带分为蓝色和红色2种，分别适用于以下人群：

蓝色胸带：公司内部员工

红色胸带：进入公司的外部相关方人员

门禁设置：每道办公室大门均设置相应的出入权限，根据员工工作性质，属性设置相应的出入权限。

4.4.1 员工门禁管理

a)新员工门禁卡制作

●DXC根据各部门助理提交的《新进人员入职内部准备表》中的门禁权限予以制作；

●各部门助理到行政部签字领取制作好的门禁卡；

●DXC留档；

b)员工门禁卡权限变更

●门禁权限变更申请人提交《变更申请表》，完成审核批准流程；

●DXC根据《变更申请表》中的门禁变更信息予以制作；

●DXC留档；

c)员工门禁卡丢失补办

●部门助理或员工本人提交员工门禁卡丢失；

●DXC注销丢失门禁权限；

●按照员工原门禁权限重新制作门禁卡；

●各部门助理或员工本人到DXC交纳补办卡罚款，签字领取制作好的门禁卡；

d)门禁权限定期审核

●门禁权限由DXC定期和各部门经理进行审核，确认员工门禁权限的准确。

4.4.2 来宾门禁管理

●此类门禁卡用于需要在办公区内部出入、一定时间内在公司内部活动的来宾；

●DXC负责制作来宾卡门禁权限；

●来宾在前台登记之后，由前台负责人发放来宾门禁卡，离开时需要交还至前台；

●门禁卡正面印刷来宾卡标志，门禁卡的胸带为红色；

●任何进入公司内部物理空间的来宾都需要佩戴红色胸带的门禁卡。

4.4.3 人员出入管理

a)本公司员工

●任何员工出入公司均须佩戴门禁卡；

●遗忘或丢失门禁卡正在补办中的，须在前台领取无门禁权限来宾卡佩戴；

●无佩戴任何门禁卡的人员禁止出入公司；

b)非公司员工

●陪同人员须前台引领访客、供应商进入公司，全程陪同；

●访客、供应商进入公司楼道、会议室区需佩戴红色访客胸带；

●滞留时间很短，且在固定时间，固定地点需要现场操作的供应商（例如花卉维护、

饮用水供应等），需到DXC备案，由安保人员陪同监视操作，无需佩戴胸带。

4.5 访问接待管理办法

4.5.1 参观级别

根据客户重要程度，分为公司级来宾和部门级来宾。

● 公司级：

公司一级：对公司发展有至关重要影响的来访者，由公司副总裁以上成员陪同；

公司二级：对公司发展有重大影响的来访者，由公司总裁秘书陪同；

● 部门级：

部门一级：对部门业务有至关重要影响的来访者，由部门总经理陪同；

部门二级：对部门业务有重大影响的来访者，由部门经理陪同；

部门三级：对部门业务有相当影响的来访者，由部门助理或员工陪同。

4.5.2 接待管理

1.外部人员来访，在公司前台进行接待，填写访客登记表，并通知相应接待人前来接

待，并给访客发放红色胸带的门禁卡；

2.陪同人员须前台引领访客进入公司，全程陪同，有效传达公司最新信息；

3.访客进入公司楼道、会议室区需佩戴红色访客胸带；

4.6 员工出入、会客及接待管理

1、员工在工作时间内应佩戴员工卡；

2、员工卡应妥善保管，如有丢失应及时通知DXC；

3、员工客人接待，须到前台签字登记，在会议室予以接待，不得带入办公区内

4、外来人员进入公司楼道、会议室区需佩戴红色访客胸带；

5、员工携带物品出公司时（个人随身携带的包除外），应到DXC办理“出门条”并加盖

公章，凭“出门条”出入大楼。

4.7第三方访客、供应商接待管理

1、陪同人员须前台引领访客、供应商进入公司，全程陪同；

2、访客、供应商进入公司楼道、会议室区需佩戴红色访客胸带；

3、滞留时间很短，且在固定时间，固定地点需要现场操作的供应商，需到DXC备案（例

如花卉维护、饮用水供应等）。

网络安全的预防措施

预防措施网安措施计算机网络安全措施主要包括保护网络安全、保护应用服务安全和保护系统安全三个方面，各个方面都要结合考虑安全防护的物理安全、防火墙、信息安全、Web安全、媒体安全等等。（一）保护网络安全。网络安全是为保护商务各方网络端系统之间通信过程的安全性。保证机密性、完整性、认证性和访问控制性是网络安全的重要因素。保护网络安全的主要措施如下：（1）全面规划网络平台的安全策略。（2）制定网络安全的管理措施。（3）使用防火墙。（4）尽可能记录网络上的一切活动。（5）注意对网络设备的物理保护。（6）检验网络平台系统的脆弱性。（7）建立可靠的识别和鉴别机制。（二）保护应用安全。保护应用安全，主要是针对特定应用（如Web服务器、网络支付专用软件系统）所建立的安全防护措施，它独立于网络的任何其他安全防护措施。虽然有些防护措施可能是网络安全业务的一种替代或重叠，如Web浏览器和Web服务器在应用层上对网络支付结算信息包的加密，都通过IP层加密，但是许多应用还有自己的特定安全要求。由于电子商务中的应用层对安全的要求最严格、最复杂，因此更倾向于在应用层而不是在网络层采取各种安全措施。虽然网络层上的安全仍有其特定地位，但是人们不能完全依靠它来解决电子商务应用的安全性。应用层上的安全业务可以涉及认证、访问控制、机密性、数据完整性、不可否认性、Web安全性、EDI和网络支付等应用的安全性。（三）保护系统安全。保护系统安全，是指从整体电子商务系统或网络支付系统的角度进行安全防护，它与网络系

统硬件平台、操作系统、各种应用软件等互相关联。涉及网络支付结算的系统安全包含下述一些措施：（1）在安装的软件中，如浏览器软件、电子钱包软件、支付网关软件等，检查和确认未知的安全漏洞。（2）技术与管理相结合，使系统具有最小穿透风险性。如通过诸多认证才允许连通，对所有接入数据必须进行审计，对系统用户进行严格安全管理。（3）建立详细的安全审计日志，以便检测并跟踪入侵攻击等。商交措施商务交易安全则紧紧围绕传统商务在互联网络上应用时产生的各种安全问题，在计算机网络安全的基础上，如何保障电子商务过程的顺利进行。各种商务交易安全服务都是通过安全技术来实现的，主要包括加密技术、认证技术和电子商务安全协议等。（一）加密技术。加密技术是电子商务采取的基本安全措施，交易双方可根据需要在信息交换的阶段使用。加密技术分为两类，即对称加密和非对称加密。（1）对称加密。对称加密又称私钥加密，即信息的发送方和接收方用同一个密钥去加密和解密数据。它的最大优势是加/解密速度快，适合于对大数据量进行加密，但密钥管理困难。如果进行通信的双方能够确保专用密钥在密钥交换阶段未曾泄露，那么机密性和报文完整性就可以通过这种加密方法加密机密信息、随报文一起发送报文摘要或报文散列值来实现。（2）非对称加密。非对称加密又称公钥加密，使用一对密钥来分别完成加密和解密操作，其中一个公开发布（即公钥），另一个由用户自己秘密保存（即私钥）。信息交换的过程是：甲方生成一对密钥并将其中的一把作为公钥向其他交易方公开，得到该公钥的乙方使用该密钥对信息进行加密后再发送给甲方，甲方再用自己保存的私钥对加密信息进行解密。（二）认证技术。认证技术是用电子手段证明发送者和接收者身份及其文件完整性的技术，即确认双方的身份信息在传送或存储过程中未被篡改过。（1）数字签名。

Web服务访问控制规范及其实现

Web服务访问控制规范及其实现摘要：提出了一种用于Web服务的访问控制模型，这种模型和Web服务相结合，能够实现Web服务下安全访问控制权限的动态改变，改善目前静态访问控制问题。新的模型提供的视图策略语言VPL用于描述Web服务的访问控制策略。给出了新的安全模型和Web服务集成的结构，用于执行Web服务访问控制策略。关键词： Web服务；访问控制；视图策略语言；访问控制策略随着Web服务的广泛应用，Web服务中的访问控制策略描述及实现显得尤为重要。目前，Web服务安全标准以及其实现并不完善，Web服务安全多数交由作为应用程序服务器的Web 服务器的安全机制管理。例如，Tomcat服务器为用户、组、角色的管理和为访问Java-Web 应用程序的权限提供了安全管理。但是，Tomcat中的授权是粗粒度的，也就是说，Tomcat 不可能限制对Web服务的单个的访问操作。本文通过示例，探讨如何把一种新的安全模型应用到Web服务中。这种新的安全模型提供了一种规范语言——视图策略语言，其授权可以在Web服务单个的操作层次上细粒度地指定，同时授权还可以通过操作的调用动态地改变。这种模型和Web服务相结合，能够实现Web服务下安全访问控制权限的动态改变，改善目前静态访问控制的问题。1 Web服务访问控制规范1.1 图书中心系统图书中心系统是一个Web服务的简单应用，其结构。图书中心系统主要提供书店注册服务、书店客户注册服务、书店处理客户注册请求服务、书店管理客户借阅图书信息服务和为所有的用户查询图书信息的服务。其中书店注册是其他所有服务的前提条件。1.2 系统中的访问控制需求图书中心系统的访问控制需求描述如下：BusinessRegistration：书店经理注册自己的书店。这个注册是其他所有服务的前提条件。CustomerRegistration：书店的客户向书店提交注册申请。CustomerRegistrationProcess：书店处理客户的注册申请。CustomerBookList：书店仅能为自己的客户使用此服务。客户可以查询己借阅清单，但不能在此清单上添加新的请求，只有店员可以添加客户的借阅清单。BookSearch：店员和客户都能使用此服务查询图书信息。1.3 系统中的访问控制基于视图的访问控制VBAC(View-Based Access Control)模型是专门用于支持分布式访问控制策略的设计和管理的模型[1]，图2是VBAC的简易模型。VBAC模型可以看成是基于角色的访问控制RBAC(Role-Based Access Control)模型的扩展，VBAC增加了视图以及模式的概念。视图描述的是对访问对象的授权，视图被分配给角色。如果一个主体所扮演的角色拥有对某个对象访问的视图，则这个主体就可以访问此对象。如果这个角色没有这个视图，则这个主体就不能访问此对象。模式描述的是视图和角色动态的分配以及删除。视图策略语言VPL(View Policy Language)是一种说明性的语言，用于描述VBAC策略。VPL用于描述角色、视图以及模式。角色在角色声明roles之后，视图以及模式声明使用关键字view和schema。角色声明描述了策略中的角色以及这些角色初始拥有的视图。图3是图书中心的角色声明。这个例子中有customer和staff两个角色。staff继承了customer，customer能够调用的操作，staff也可以调用。staff拥有初始视图BusinessRegistratoin，关键字holds来说明角色拥有视图，而customer没有初始视图。图4是图书中心的访问控制需求的VPL视图声明，关键字controls引导的是一个类或者接口。例如，视图BusinessRegistration允许调用类BusinessRegistration的操作processRegisterRequest。VPL视图可以静态地被限制给特定的角色，这些角色罗列在关键字restricted to后面。例如，视图BusinessRegistration只能被赋给角色staff而不能赋

信息安全风险管理程序69382

1目的为了在考虑控制成本与风险平衡的前提下选择合适的控制目标和控制方式，将信息安全风险控制在可接受的水平，特制定本程序。 2范围本程序适用信息安全管理体系(ISMS)范围内信息安全风险评估活动的管理。 3职责 3.1研发中心负责牵头成立信息安全管理委员会。 3.2信息安全管理委员会负责编制《信息安全风险评估计划》，确认评估结果，形成《风险评估报告》及《风险处理计划》。 3.3各部门负责本部门使用或管理的资产的识别和风险评估，并负责本部门所涉及的资产的具体安全控制工作。 4相关文件《信息安全管理手册》《GB-T20984-2007信息安全风险评估规范》《信息技术安全技术信息技术安全管理指南第3部分：IT安全管理技术》 5程序 5.1风险评估前准备 ①研发中心牵头成立信息安全管理委员会，委员会成员应包含信息安全重要责任部门的成员。 ②信息安全管理委员会制定《信息安全风险评估计划》，下发各部门。 ③风险评估方法-定性综合风险评估方法本项目采用的是定性的风险评估方法。定性风险评估并不强求对构成风险的各个要素（特别是资产）进行精确的量化评价，它有赖于评估者的经验判断、业界惯例以及组织自身定义的标准，来对风险要素进行相对的等级分化，最终得出的风险大小，只需要通过等级差别来分出风险处理的优先顺序即可。综合评估是先识别资产并对资产进行赋值评估，得出重要资产，然后对重要资产进行详细的风险评估。

5.2资产赋值 ①各部门信息安全管理委员会成员对本部门资产进行识别，并进行资产赋值。资产价值计算方法：资产价值= 保密性赋值＋完整性赋值＋可用性赋值 ②资产赋值的过程是对资产在信息分类、机密性、完整性、可用性进行分析评估，并在此基础上得出综合结果的过程。 ③确定信息类别信息分类按“资产识别参考（资产类别）”进行，信息分类不适用时，可不填写。 ④机密性(C)赋值根据资产在机密性上的不同要求，将其分为五个不同的等级，分别对应资产在机密性上的应达成的不同程度或者机密性缺失时对整个组织的影响。 ⑤完整性(I)赋值根据资产在完整性上的不同要求，将其分为五个不同的等级，分别对应资产在完整性上的达成的不同程度或者完整性缺失时对整个组织的影响。 ⑥可用性(A)赋值根据资产在可用性上的不同要求，将其分为五个不同的等级，分别对应资产在可用性上的达成的不同程度。

WebAC -- Web访问控制方案

WEBAC & 网站访问控制方案

目录 1 概述 (3) 1.1 前言 (3) 1.2 WEBAC简介 (4) 1.3 WEBAC实现方式 (4) 1.4 WEBAC特点 (5) 2 WEBAC开发与实现 (6) 2.1 基本原理 (6) 2.2 开发前准备 (7) 2.3 模块开发 (9) 发行管理模块 (9) 用户认证模块 (12) UKEY操作状态 (14) UKey硬件的状态 (16) 3 常见问题 (17) 3.1 页面基本元素 (17) 3.2 PIN码的问题 (18)

1概述 1.1 前言许多收费网站都需要一个比传统“账号+密码”更有效的身份认证方式来认证用户的身份。道理很简单：在“账号+密码”的认证方式中，用户很容易将账号和密码与他人分享，即使网站加上同一时间一个账号只允许一人登录的限制也无济于事，因为用户可以与他人分时分享网站提供的各种收费服务。分享用户账号对用户来说是很方便的，但是对于网络公司来说却意味着潜在收入的减少，这无疑是网络公司不愿意看到的。智能卡或类似USB电子钥匙的硬件认证方式可以满足收费网站的认证需求。这种认证方式要求用户需要同时提供硬件和账号密码才能登录访问网页，有效的

避免了用户共享账号带来的问题。Passbay也提供基于硬件UKey的SecureWeb 解决方案，但是在许多场合这种解决方案也有其不足之处：首先，硬件具有专用性。也就是说，一个硬件只能应用于某个特定的网站登录认证，而不具有其他的功能或用途，这难免让用户觉得其实用价值较低；此外，这种解决方案需要用户在终端安装驱动程序和客户端程序，给用户的使用带来不便，同时也给网络公司增加了额外的与网站运营无关的售后服务。总的来说，目前普遍采用的基于智能卡或USB电子钥匙的硬件认证方式虽然可以满足收费网站控制用户登录访问的需求，但仍然具有较大的缺陷，不管是对于网络公司还是对于用户来说，这种方案都不能算是一个完美的解决方案。 1.2WEBAC简介为满足收费网站控制用户登录和访问的需求，Passbay结合自身的优势推出WebAC网站访问控制方案，WebAC网站访问控制方案由硬件UKey、Passbay 安全管理软件和面向网站开发者的开发接口三个部分组成。方案允许网站拥有者在UKey中创建并管理用户登录账户，用户进入指定页面之后必须插入UKey才能完成登录或访问。这一方案保证只有合法持有UKey的用户才能享受到网站提供的服务，避免用户分享账号给网络公司带来的损失。 1.3WEBAC实现方式 Passbay? UKey WebAC网站访问控制方案通过随机数单向认证方式来验证用户身份和对用户账户进行管理。这一方案的实现原理如下：网站在创建用户账户时，将用户账号和用于认证的一个字符串(SaltValue)写入UKey（由接口写入），并将上述两项值与PSA的序列号(SerialNumber)写入数据库（由开发者写入）。用户进入登录页面后，服务器端生成一随机数据(Random)，通过网络传输至客户端。这一数据在客户端通过MD5算法进行计算，计算结果MD5Result = MD5(SerialNumber + AdminPass + Random + SaltValue)（由接口计算），计算完毕后，客户端将计算结果(MD5Result -c)与UKey的序列号(SerialNumber)和之前存入的用户账号通过Form提交给服务器

物理性和化学性污染风险控制程序

物理性和化学性污染风险控制程序－ 1.目的为保证产品在原料处理、准备、加工、包装及储存区域的安全和卫生,避免物理性和化学性污染的风险,特制定物理性和化学性污染风险控制程序。 2.适用范围适用于本公司产品在原料处理、准备、加工、包装及储存区域所有物理性和化学性污染控制过程。 3、职责 3.1 HACCP小组负责对在原料处理、准备、加工、包装及储存区域物理性和化学性污染风险的种类进行识别和验证。 3.2品管部负责对整个产品的生产流程直至发运实施全程监控。 3.3仓储部负责在原料的储存、发运、化学物品的保管中实施控制。 3.4生产部对生产过程中的物理性或化学性污染风险实施管理和控制。 4．程序 4.1产品的物理性、化学性污染风险识别 4.1.1物理污染风险：原料在收购、储存中，可能携带少量的杂质，如：头发，木屑，小石头块等，在生产过程中可能会出现木质物品或玻璃碎屑风险。4.1.2化学污染风险：有毒有害化学物品的使用、原料本身的农药残留、食品添加剂的过量使用或空罐内壁涂料的不符合性。 4.2物理性和化学性污染风险的控制 4.2.1物理性污染风险的控制： 4.2.1.1储存环境控制：原辅材料在储存过程中，具有独立的库房，并经过严格的产品防护，禁止使用木质器具。 4.2.1.2生产过程如头发，木屑，小石头块等物理风险的控制：针对原料中可能携带少量的杂质，如：头发，木屑，小石头块等物理风险，在修整工序，原料要经过清洗，基本物理方面存在的风险或危害已经降到最低，或者可以忽略。 4.2.2.3生产中玻璃控制： 4.2.2.3.1为避免玻璃污染的风险，将公司所有区域的存在玻璃的地方进行检查并编号，详细记录在《玻璃登记表》中。 4.2.2.3.2为避免原料处理过程中的污染风险，已对生产车间内的玻璃用阳光板进行替代，实在无法替代的，已在玻璃外部设立防爆装置。 4.2.2.3.3为避免玻璃瓶产品生产中的污染风险，公司制定详细的《玻璃瓶、玻璃器皿控制程序》，内容涵盖玻璃进厂的检验、空瓶清洗消毒的检查、生产中碎玻璃的处置、擦罐检查和包装灯检检查等内容，将可能存在的玻璃污染风险降低到最低。 4.2.2.3.4目前生产将铁罐产品和玻璃瓶产品的生产放在独立的车间进

系统访问控制程序

信息科技部系统访问控制程序 A版 2011年6月1日发布2011年6月1日实施

目录 1 目的 (3) 2 范围 (3) 3 相关文件 (3) 4 职责 (3) 5 程序 (3) 5.1 各系统安全登录程序 (3) 5.2 用户身份标识和鉴别 (4) 5.3 口令管理 (5) 5.4 系统实用工具的使用 (5) 5.5 登录会话限制 (6) 5.6 特殊业务链接时间的限定 ...................................................... 错误！未定义书签。 6 记录 (6)

1 目的为规范阜新银行信息科技部对各系统的访问控制，预防对系统的未授权的访问特制定此文件。 2 范围本程序适用于阜新银行信息科技部核心系统及外围系统的维护、登录与管理。 3 相关文件《口令管理规定》 4 职责 4.1 副总经理负责核心系统及外围系统的运行维护管理指导。 4.2 中心机房管理员负责中心机房的维护、运行及管理。 4.3 信息科技部其他人员配合中心机房管理员的工作。 5 程序 5.1 各系统安全登录程序 5.1.1 由中心机房管理员对登录程序应进行检查确保登录程序满足如下要求：（a）不显示系统或应用标识符，直到登录过程已成功完成为止；（b）在登录过程中，不提供对未授权用户有帮助作用的帮助消息；（c）仅在所有输入数据完成时才验证登录信息。如果出现差错情况，系统不应指出数据的哪一部分是正确的或不正确的；（d）限制所允许的不成功登陆尝试的次数（推荐3次）并考虑： 1）使用策略或其他手段记录不成功的尝试； 2）在允许进一步登录尝试之前，强加一次延迟，或在没有特定授权情况下拒绝任何进一步的尝试；

医院实验室生物安全管理程序

医院实验室生物安全管理程序 1.目的：加强实验室的生物安全管理，防止标本交叉感染，防止疾病传播，保护环境，保障人体健康和安全。 2.范围：各实验室的清洁消毒、医疗废物的处理和职业暴露的管理。 3.定义：无。 4.权责 4.1检验科主任指定专人负责对检验科生物安全进行管理和指导 4.2生物安全管理员指导和培训生物安全的处置，对职业暴露进行评估和确定，医院感染管理科配合，合理处置。 4.3工人负责检验科物品的消毒，医疗废物分类收集、特殊处理、包装、记录、检查、运送和交接。 4.4工作人员加强生物安全的自我保护意识，及时上报已经发生的职业暴露。 5.作业内容 5.1实验室的消毒：实验室分污染区、半污染区和清洁区。各区域的消毒处理方式各不相同。 5.1.1应定期对实验室的物体表面、空气、贵重仪器、实验器材进行消毒。消毒的方式有含氯消毒剂、高压蒸汽灭菌等方式。 5.1.2对高危或烈性传染病（如霍乱、布氏杆菌病、炭疽、HIV 等）检验后的标本，应根据《病原微生物实验室生物安全管理条例》

（2004）尽快消毒处理。 5.2医疗废弃物的管理 5.2.1检验科工作人员要明确生活垃圾和医疗垃圾的处理方式不同，需要分开收集。 5.2.2包装要求与标识：生活垃圾包装的颜色采用黑色，医疗废物采用黄色。要保证医疗废物包装防渗漏、防破裂、防穿孔，其外面还应有文字说明，如“感染性废物”（同时还应有生物安全通用的警示图标）。盛装针头、破碎玻璃等锐利器具，必须采用专用利器盒，存放量不超过3/4，要保证不会出现破裂、被穿刺等情况，参照院感的《医疗废物管理制度》要求执行。 5.2.3科室生物安全管理员，负责联系医院感染管理科定期对检验科的医疗废物分类识别指导和培训生物安全的处置，进行生物安全检查。 5.2.4医院专业医疗废物收集人员，用密封车送到院内医疗废物暂时存放地。双方要对医疗废物进行清点交接、记录、签收（类别、数量、包装是否合格），保障其得到妥善处理。 5.2.5微生物培养物、培养标本等实验室废物必须在送出检验科前经121c， 30分钟高压灭菌处理。 5.2.6医疗废物运送的由医院合同单位负责处置，做好交接和登记。运送过程中应防止包装破裂和医疗废物的流失、泄露和扩散，防止医疗废物直接接触人体。 5.3职业暴露的管理：按《职业暴露管理办法》要求执行。

QP-10产品安全性和特殊特性程控制程序知识讲解

精品文档 1 目的识别产品和过程的安全性问题，采取恰当的预防/ 预警措施，提高产品/过程的防护能力，可靠地避免事故/ 故障的发生，或最大可能的减少损失。 2 适用范围适用于所有顾客和公司确认的涉及产品/过程的安全/环保问题的特殊特性控制和防护。 3 职责 3.1 总经理对产品安全性负责，并责成公司总工程师和管理者代表组织策划产品安全性各项措施的实施和验证。 3.2 技术部负责专项新产品开发/ 研制的产品安全性识别、策划。 3.2 品质部负责对产品安全/ 环保要求的不合格品验证、处理。 3.2 行政部负责产品安全性/ 环保性员工培训和处理有关产品安全性/ 环保性方面法律事务。 3.3 生产部负责对涉及产品安全性/环保性要求的产品/ 制造过程进行控制。 3.4 销售部负责有关产品安全性事宜提出应急方案及与顾客联络。 4．管理内容 4.1 产品安全性识别和策划 4.1.1 按照《与顾客有关的过程控制程序》规定，销售部接到顾客所有图样、电子数据、样件和规范资料后，送交技术部，由技术部负责将顾客提交的所有外文资料（如图样、标准、规范、质量协议以及查核中发现并自行收集到的相关标准/ 规范）翻译成中文，或将中文资料索引查核并收集相关标准/ 规范。 4.1.2 技术部查核顾客提供的资料，查阅并识别在上述资料中涉及产品安全性的特殊特性符号（根据各OEM K统专用术语符号），供相关部门识别和使用。尤其在向顾客报价时，应考虑产品安全性因素的影响。 4.1.3 按照《产品质量先期策划控制程序》的有关规定，组建的新产品开发/ 研制项目

组组长/ 产品工程师应交顾客标识或通过编制产品和过程《初始特殊特性明细表》方式精品文档精品文档注明产品/ 过程的安全性项目和控制要求。 4.1.4 项目组在产品开发和过程策划时，须按《产品质量先期策划控制程序》规定进行过程失效模式及后果分析（PFME）进一步识别和分析潜在的产品/过程安全性隐患，并通过材料试验/性能试验/装车试验/环境模拟试验/ 负荷试验/寿命可靠性试验等方法来识别和确定产品/过程的潜在风险及必需采取的适当措施。并在产品开发和过程策划中应用先进的工艺技术，严密的质量控制方法和技术检测手段，以确保产品/过程的安全性。项目组应将潜在的风险和将采用的措施、手段，都记录在FME/分析报告、控制计划和相应的作业指导书中，并加以识别和确定。 4.1.5 考虑到因产品/过程的安全性可能造成后果严重性，必要时要采取相应措施（加大检测力度、法律咨询、投保等），减免因安全性造成的损失。 4.2 人员素质、技能的培训 4.2.1 凡是从事与产品/过程安全性有关的技术开发、采购、生产过程、检测人员，应按《人力资源控制程序》进行有关产品/过程安全性知识和技能培训。培训的主要内容有：——产品/过程安全性的概念； ——产品安全性控制的意义； ——产品/过程安全性事故的危害性； ——产品/过程安全性的识别/控制和防护方法； ——员工了解与本职工作有关的产品/过程安全性实际情况；——公司对识别、确定和防护产品/过程安全性的措施和要求（含文件）。 4.2.2 行政部配置涉及产品/过程安全性有关岗位人员及顶岗人员，应根据国家有关特殊工种人员素质要求和公司《人力资源控制程序》的规定选用人才，并在岗位描述和《岗位职责》上明确该类人员的素质、能力资历要求。 4.3 产品实现过程的产品/过程安全性控制 4.3.1 由项目组按《产品质量先期策划控制程序》规定进行产品开发/质量策划，制订/修订过程FMEA和控制计划，绘制过程流程图和各类作业指导书，确定所有影响产品/ 过程安全性的工艺参数和控制方法，并在各项文件上标识涉及产品/过程安全性的规定符号（按顾客要求）。 4.3.2 由项目小组对影响产品安全性的过程进行能力验证

ISO27001信息网络访问控制程序

ISO27001信息网络访问控制程序 1 目的为加强内部企业网、Internet网络及网络服务的管理，对内部和外部网络的访问均加以控制，防止未授权的访问给网络和网络服务带来的损害，特制定此程序。 2 范围本程序适用于内部企业网、Internet网络及网络服务的管理。 3 相关文件 4 职责 4.1 网络管理员负责对网络服务的开启与管理。 4.2 网络管理员负责审批与实施内网、外网的开启。 4.3 信息科技部内部员工必须遵守此程序，网络管理员有监督检查的责任。 4.4 文档管理员负责文档的收录与管理。 5 程序 5.1 网络和网络服务使用策略 5.1.1 IT信息科技部定期（每年）对机关办公楼各部（中心）人员的网络配置情况进行一次全面的普查和登记，填写《市行机关办公楼、内外网络接入申请单》备档，严格控制外网入网的人员数量，决不允许一机器登录双网（采用双网卡或双网线）的现象出现，登陆外网的计算机必须装有病毒查杀软件，确保现有的网络资源和网络安全。

5.1.2 IT各部（包括信息科技部）后续需要增加使用内外网结点数量，开展IT 业务，要填写《市行机关办公楼、内外网络接入申请单》如果需要某种网络服务的话请在“网络接入需求原因中体现”，经所在部门总经理签字后递交给信息科技部，由网络管理员实施并交由文档管理员进行备案。 5.1.3 申请使用Internet网，应当具备下列条件之一。（1）IT开展的营业活动必须要通过网上查询交易的。（2）助理以上的机关领导干部工作需要上网的。（3）因工作需要，经部门总经理批准的本部门员工（不能超过员工总数的1/3）。 5.1.4 经批准允许登录内外网的工作人员不得从事下列危害计算机网络安全和信息安全的业务：（1）制作或者故意传播计算机病毒以及其他破坏性程序；（2）非法侵入计算机信息系统或者破坏计算机信息系统功能、数据和应用程序；（3）相关法律、行政法规所禁止的其他行为；（4）有损IT形象的行为； 5.1.5 经批准允许登录Internet网络工作人员不得利用互联网制作、复制、查阅、发布、传播含有下列内容的信息；（1）外泄IT内部商业机密；（2）反对宪法所确定的基本原则的；（3）危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统一的；（4）损害国家荣誉和利益的；（5）煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的；（6）破坏国家宗教政策，宣扬邪教和愚昧迷信的；（7）散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的；（8）散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的；（9）侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的；（10）法律、行政法规禁止的其他内容。

什么是物理安全.doc

什么是物理安全什么是物理安全物理安全主要是指通过物理隔离实现网络安全新世纪的第一缕曙光，开启了信息化时代人类文明的新纪元。Internet正在越来越多地融入到社会的各个方面。一方面，网络应用越来越深地渗透到政府、金融、国防等关键领域;另一方面，网络用户成分越来越多样化，出于各种目的的网络入侵和攻击越来越频繁。安全保障能力是新世纪一个国家的综合国力、经济竞争实力和生存能力的重要组成部分。不夸张地说，它在下个世纪里完全可以与核武器对一个国家的重要性相提并论。这个问题解决不好将全方位地危及我国的政治、军事、经济和社会生活的各个方面，使国家处于信息战和高度经济风险的威胁之中。网络面临的安全威胁大体可分为两种：一是对网络数据的威胁; 二是对网络设备的威胁。这些威胁可能来源于各种因素：外部和内?a href='https://www.360docs.net/doc/dd16444892.html,/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽钡亩褚夤セ鳎堑缱由涛瘛⒄贤こ痰人忱⒄沟淖畲笳习?我国的安全官员认为：没有与网络连接，网络安全威胁便受到限制。国家保密局2000年1月1日起颁布实施的《计算机信息系统国际联网保密管理规定》第二章保密制度第六条规定：涉及国家秘密的计算机信息系统，不得直接或间接地与国际互联网或其他公共信息网络相连接，必须实行物理隔离。许多机构要求有效地保障机密数据，防止通过内部环境与外界敌对环境之间的物理联系而遭受网络侵袭。物理安全包括哪些内容物理安全涉及在物理层面上保护企业资源和敏感信息所遭遇的威胁、所可能存在的缺陷和所采取的相应对策。企业资源包括员工及其赖以工作的设施、数据、设备、支持系统、介质等掌握这部分知识需要了解有关选择、设计和配置工作场所

ISO27001系统访问控制程序

ISO27001系统访问控制程序 1 目的为规范IT信息科技部对各系统的访问控制，预防对系统的未授权的访问特制定此文件。 2 范围本程序适用于IT核心系统及外围系统的维护、登录与管理。 3 相关文件《口令管理规定》 4 职责 4.1 副总经理负责核心系统及外围系统的运行维护管理指导。 4.2 中心机房管理员负责中心机房的维护、运行及管理。 4.3 信息科技部其他人员配合中心机房管理员的工作。 5 程序 5.1 各系统安全登录程序 5.1.1 由中心机房管理员对登录程序应进行检查确保登录程序满足如下要求：（a）不显示系统或应用标识符，直到登录过程已成功完成为止；（b）在登录过程中，不提供对未授权用户有帮助作用的帮助消息；（c）仅在所有输入数据完成时才验证登录信息。如果出现差错情况，系统不应指出数据的哪一部分是正确的或不正确的；

（d）限制所允许的不成功登陆尝试的次数（推荐3次）并考虑： 1）使用策略或其他手段记录不成功的尝试； 2）在允许进一步登录尝试之前，强加一次延迟，或在没有特定授权情况下拒绝任何进一步的尝试； 3）断开数据链路链接； 4）如果达到登录的最大尝试次数，向系统控制台（或向中心机房管理员）发送警报消息； 5）结合口令的最小长度和被保护系统的价值（风险评估的结果或内部存储信息的价值）设置口令重试的次数；（e）限制登录程序所允许的最大和最小次数。如果超时，则系统应终止登录；（f）在成功登陆完成时，显示下列信息： 1）前一次成功登陆的日期和时间； 2）上次成功登陆之后的任何不成功登陆尝试的细节；（g）不显示输入的口令或考虑通过符号隐蔽口令字符；（h）不再网络上以明文传输口令。降低口令被网络上的网络“嗅探器”捕获的可能。 5.1.2 登录程序满足上述要求后，任何核心系统或外围系统的登录操作应被相关负责人授权方可进行登录。 5.1.3 相关职能人员得到授权后，对核心系统或外围系统操作完毕后必须将系统至于登录状态或注销当前用户将系统至于登录状态，防止未授权访问发生的可能。 5.1.4 其他部门人员因业务需要，需登录信息科技部核心系统或外围系统时，必须由中心机房管理人员全程陪同。 5.2 用户身份标识和鉴别 5.2.1 IT信息科技部应确保所有业务人员在登录核心系统或外围系统时每名业务人员应有唯一的、专供个人使用的用户ID及口令。

病原微生物生物安全控制程序

病原微生物生物安全控制程序１．目的规范病原微生物（包括细菌、病毒、支原体、衣原体、螺旋体、立克次体放线菌、真菌、寄生虫等）及其他因子（人阮毒体），含有或可能含有病原生物的体液和其他样品的管理，确保从样品采集、检测、储存、运输、销毁的全过程中，病原微生物不会对操作人员和环境造成危害。２．范围适用于本单位所有可能接触病原病原生物的工作场所和岗位。３．职责３．１中心生物安全委员会负责全中心的病原微生物安全管理工作；３．２中心生物安全专家小组负责中心病原微生物安全技术指导和生物安全评估工作；３．３中心副主任负责分管科室的病原微生物生物安全工作；３．４质量负责人负责实验室的病原微生物生物安全工作；３．５办公室负责实验室病原微生物生物安全工作的督查；４．程序４．１突发公共卫生事件、传染病暴发、不明原因疾病的现场流行病学调查：４．１．１进入现场工作人员（流行病学医生、采样、消杀及随行人员）应针对不同的病原微生物采取相应等级的有效个人防护。病原生物不明时采取较高等级的个人防护；４．１．２现场流调和采样过程接触病原生物后，工作人员在离开现场时必须进行个人消毒；４．１．３工作人员离开现场时，凡在现场使用过的、可重复使用的个人防护用品应装入规定的容器并密闭，带回中心统一消毒处理或焚烧。４．１．４在现场使用过的设备和交通工具，离开现场时均需按要求进行消毒；４．２病原微生物采样： 4.2.1 病原微生物检测样品通常有：人或动物的血液、尿液、鼻咽分泌物、咳痰、粪便、脑脊液、疱疹内容物、活检（尸检）组织、试子、漱液等4.2.2 采样人员应穿戴与采集病原微生物样本所需要的生物安全防护水平相适应的设备：个人防护用品（隔离衣、帽、口罩、鞋套、防护眼睛等）、防护材料、器材和防护设施等。 4.2.3 采样人员掌握相关专业知识和操作技能。 4.2.4 采集的具有感染性的物质应存放在坚固、不易破碎、不渗漏的容器内。4.2.5 采集的样本应按能保证病原微生物样本质量的存放条件（保温、冷藏等）和技术方法放置在容器中。 4.2.6 盛放样本的容器应正确地贴上标签以利于识别。标签上应有样品来源、样品名称、采集日期、编号等必要的信息。样品的有关表格或说明应单独放在防水的袋子里，防止发生污染。 4.2.7 在现场采集的可能含有病原微生物的各类样品应按规定进行包装后，放入密闭的专用容器送实验室或上级机构。 4.3 感染性物质的包装：感染性物质是指已知或有理由认为含有致病原的物质。根据感染性分为A,B两类。

物理安全措施程序通用版

管理制度编号：YTO-FS-PD320 物理安全措施程序通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

物理安全措施程序通用版使用提示：本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 1. 目的采用良好措施维护好本厂物理安全，抵抗非法进入和防止外部的闯入，确保公司财物、员工的安全。 2. 适用范围本安全措施适用于本厂部门对一切物理安全措施的维护行动。 3. 工作职责安全经理，部门主管共同负责厂内一切物理安全的策划及维护。 4. 工作程序 4.1 安全标准 4.1.1 所有建筑物用牢固的红砖墙。货物储存区的窗加牢固防盗网。 4.1.2 内处门、窗、大门和栏杆都装有足够的锁具。 4.1.3 所有建筑物内处，停车区都要有足够的安全警示标语。 4.1.4 所有国际的，国内的，高价值的和危险品都要用

保险柜或其它围栏办法隔离和标识。 4.1.5 私人车辆停车区与运输车辆停车区，装货区都要用牢固的栏杆分开，所有栏杆做成并不低于5尺以上。 4.1.6 厂区大门指定安全保安员24小时轮值站岗，厂区周围，装卸货区指定安全保安员进行监控。 4.2 安全维护 4.2.1 机动安全保安员加强厂区巡逻，保证所有无职员看守的门窗都已上好锁。 4.2.2 每月由安全经理组织安全保安员对全厂物理安全保卫措施进行一次检查评估。 4.2.3 当所有员工下班离开工场后，各车间所有门窗是否上好锁由下列人员进行监督。该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

BF生物安全管理评审程序

B F生物安全管理评审程序 Prepared on 21 November 2021

1目的评审生物安全管理体系的适宜性、充分性、有效性，不断改进和完善管理体系，保证生物安全管理方针、管理目标的实现。 2 适用范围适用于病原微生物实验室生物安全管理评审。 3 职责中心主任主持管理评审。中心分管副主任协助中心主任做好管理评审的组织工作和准备工作。技术管理科负责组织管理评审的准备工作和评审后的改进监督、检查、跟踪、验证。各相关科室责准备管理评审的输入材料。 4工作程序评审内容（至少包括）政策和程序的适用性；管理和监督人员的报告；近期生物安全审核检查的结果；纠正措施和预防措施；由外部机构进行的检查和评审；工作量和工作类型的变化；投诉；改进的建议；

其他相关因素，如质量控制活动、资源以及员工培训。制定评审计划技术管理科于每年初制订评审计划，原则上每12个月做一次管理评审，当发生重大生物安全事故、组织机构、人员发生重大变化或工作中发现管理体系不能有效运行时，应增加评审，增加评审时间由中心主任决定。评审准备实验室生物安全管理部门向评审参加人员（实验室生物安全管理委员会成员、实验室生物安全负责人、内审员、相关部门负责人、实验室生物安全监督员等）发出通知，要求做好准备。通知应在评审会前一周发出。实验室生物安全管理部门提供内审结果，纠正和预防措施及其跟踪报告，外审结果等材料。实验室生物安全负责人组织准备生物安全管理体系运行情况报告。相关部门提供本部门相关的输入资料。评审实施管理评审采用专题研讨方式或集体会议讨论法进行。实验室设立单位主要负责人主持评审，实验室生物安全管理部门作管理体系运行情况报告，并就管理体系与国际国内标准的符合性，管理体系与质量方针、目标的适合性、管理体系运行有效性作详细介绍。各部门汇报相关情况。与会者发表评论、讨论、分析，实验室设立单位主要负责人总结，提出整改要求，形成决议。实验室生物安全管理部门负责做好评审记录。评审报告

物理安全措施程序详细版

文件编号：GD/FS-5591 （管理制度范本系列）物理安全措施程序详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑：_________________ 单位：_________________ 日期：_________________

物理安全措施程序详细版提示语：本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中，包含所有的执行事项，并作用于规范个体行动，规范或限制其所有行为，最终实现简化管理过程，提高管理效率。，文档所展示内容即为所得，可在下载完成后直接进行编辑。 1. 目的采用良好措施维护好本厂物理安全，抵抗非法进入和防止外部的闯入，确保公司财物、员工的安全。 2. 适用范围本安全措施适用于本厂部门对一切物理安全措施的维护行动。 3. 工作职责安全经理，部门主管共同负责厂内一切物理安全的策划及维护。 4. 工作程序 4.1 安全标准 4.1.1 所有建筑物用牢固的红砖墙。货物储存区

的窗加牢固防盗网。 4.1.2 内处门、窗、大门和栏杆都装有足够的锁具。 4.1.3 所有建筑物内处，停车区都要有足够的安全警示标语。 4.1.4 所有国际的，国内的，高价值的和危险品都要用保险柜或其它围栏办法隔离和标识。 4.1.5 私人车辆停车区与运输车辆停车区，装货区都要用牢固的栏杆分开，所有栏杆做成并不低于5尺以上。 4.1.6 厂区大门指定安全保安员24小时轮值站岗，厂区周围，装卸货区指定安全保安员进行监控。 4.2 安全维护 4.2.1 机动安全保安员加强厂区巡逻，保证所有无职员看守的门窗都已上好锁。

2020515实验室生物安全管理制度完整版

2020515实验室生物安全管理制度完整版一、准入制度二、设施设备检测维护制度三、健康监护制度四、生物安全自查制度五、实验室资料档案管理制度六、生物安全实验室人员培训、考核制度七、意外事件处理及报告制度八、实验室安全保卫制度九、实验室生物安全防护制度、医疗废弃物处理程序一、感染性材料管理制度实验室人员准入制度一、目的明确实验室人员的资格要求避免不符合要求的人员进出实验室或承担相关工作造成生物安全事故。二、范围适用于进入实验室检验科、病理科、核医学科所有工作人员。三、职责 1、实验室生物安全负责人负责实验室人员准入工作的监督和实施。 2、进入实验室所有人员必须以本规定规范自己的工作。四、制度要求 1、所有实验室工作人员必须在接受相关生物安全知识、法规制度培训并考试合格。 2、从事实验室工作人员必须进行上岗前体检由单位生物安全委员会组织

实施。体检指标除常规项目外还应包括与准备从事工作有关的特异性抗原、抗体检测。 3、从事实验室技术人员必须具备相关专业教育经历相应的专业技术知识及工作经验熟练掌握自己工作范围的技术标准、方法和设备技术性能。 4、从事实验室技术人员应熟练掌握与岗位工作有关的检验方法和标准操作规程能独立进行检验和结果处理分析和解决检验工作中的一般技术问题有效保证所承担环节的工作质量。 5、从事实验室技术人员应熟练掌握常规消毒原则和技术掌握意外事件和生物安全事故的应急处置原则和上报程序。 6、实验室人员在下列情况进入实验室特殊工作区需经实验室负责人同意 ⑴身体出现开放性损伤⑵患发热性疾病⑶呼吸道感染或其它导致抵抗力下降的情况⑷正在使用免疫抑制剂或免疫耐受⑸妊娠 7、实验活动辅助人员废气物管理人员、洗刷人员等应掌握责任区内生物安全基本情况了解所从事工作的生物安全风险接受与所承担职责有关的生物安全知识和技术个体防护方法等内容的培训熟悉岗位所需消毒知识和技术了解意外事件和生物安全事故的应急处置原则和上报程序。 8、外单位来实验室参观、学习、工作人员进入实验室控制区域应有相关领导批准并遵守实验室的生物安全相关规章制度。进入实验室的一般申请由实验室负责人的批准一个月及以上的准入需到医务部备案。设施/设备监测检测和维护制度设施/设备监测检测和维护制度

场所安全控制程序

场所安全控制程序 1、目的: 为加强公司内部的场所安全控制，防止未经许可的人员、货物进入，特制订本控制程序。 2、适用范围适用于公司内部的一切物理、财产、人员安全控制活动。 3、职责企发部、人力行政部共同主导公司内部一切场所安全控制活动的策划及维护。 4、工作程序 4.1建筑结构

4.1.1厂房周围应建筑安装混凝土、红砖或钢筋结构的围墙或围栏，围栏和围墙的顶部装设尖锐的铁刺或玻璃片，以防止外来人员非法侵入。 4.1.2厂房围墙适当位置应配置有保安室，派驻保安人员24小时驻守或巡逻，车辆、人员进出的大门应设置保安室。 4.1.3所有建筑物都应当保证建筑结构的牢固，能够抵抗非法的进入和外界的侵扰，即不允许使用临时替用物料。 4.1.4所有门窗、大门和围栏都必须牢固，且需要关闭或上锁，除非需要打开进行接收和付运作业。 4.1.5企发部应每半月安排专人对建筑物、门窗、围栏、灯具、锁具等进行检查，确保其完好有效。如有破损、失效的，应及时安排人员进行维修或修缮，并作好维修记录。 4.2安全维护

4.2.1公司沿厂房围墙设置3个出入口及保安室。其中厂区大门为车辆、人员日常进出通道；其余两个出入口为临时性（备用）通道。 4.2.2厂区大门使用电动伸缩门，平时保持关闭。保安室由保安人员24小时值班驻守，以检查和监控进出的车辆、人员，防止非法侵入和流出。 4.2.3其余两个大门平时上锁，仅在厂区大门故障、维修或有特殊需要时作为车辆、人员进出口通道使用。保安室不派驻长期保安，由保安人员定时巡逻签到，以保证安全。 4.2.4公司应配备充足的保安人员，对厂区内所有区域进行24小时驻守或定时巡逻，以保障厂区内部安全。 4.2.5公司应对保安人员巡逻进行工作规划，制订厂区保安巡逻路线图，由保安人员按巡逻路线图进行定时巡逻，并签到记录巡逻情况。 4.2.6保安人员巡逻过程中，发现有异常情况的，应及时向保安队长汇报；如有必要的，保安队长应及时向部门主管汇报；情况紧急的，应即时采取措施进行处置。