台账及库存管理制度
第一章总则
第 1 条为规范公司的存货购销存业务，防范因存货管理不规范给公司带来经营风险及其经济损失，确保公司资产的安全与有效,特制定本制度.
第 2 条本制度适用于涉及公司存货采购、存货验收、存货确认、存货保管、存货发出、存货账目、存货盘点等业务的相关事项。
第 3 条本制度中的存货是指公司为满足日常经营活动需要，外购持有以备出售的商品以及提供劳务过程中需耗用的材料、物料等。
第二章存货的采购
第4 条相关部门根据部门工作的需求向行政人事部提出存货采购计划.
1 。相关部门对于预算内存货采购项目，应当严格按照预算执行进度办理请购手续.
2 。相关部门对于超预算和预算外存货采购项目，应由具备相应审批权限的人员审批后,再行办理请购手续。
1)采购金额大于【】元，由_____审批。
2)采购金额在【】元(含)~【】元(含)，由______审批。
3)采购金额小于【】元，由______审批。
第5 条行政部根据存货采购计划，归类汇总平衡现有库存存货后填写“存货请购单”。
第6 条采购专员应根据“存货请购单”所列示的内容，编制一式多联、预先编号的“存货订购单”提交采购经理审批，采购经理审批后上报总经理审批。
第7 条采购专员根据审批后的“存货订购单”向供应商询价、比价，选择供应商，提交行政人事部审核后再由总经理审批。
第8 条行政人事部经理在总经理授权下,与供应商签订采购合同。
第9 条采购专员根据已签订的采购合同补充完善订单中的相关内容.其正联留存,副联送交公司财务部备查.
第10 条采购专员负责货物跟催，接到货物后，按照采购订单上的内容逐
一进行核对,单据与货物是否一致，交货期与订单交货期是否一致，货物数量是否准确。
第11 条行政人事部根据合同的约定以及货物的实际特点，进行质量检验，行政人事部出具“质量检验单"。
第12 条采购专员在清点核对货物时出现问题以及货物存在质量问题的，采购专员应根据合同规定及货物的实际情况提出具体的解决方案，提交行政人事部经理和总经理审批。
第13 条
第14 条入库手续。
第15 条采购专员与供应商就具体问题协商后，进行退换货处理。
验收合格的货物，由行政人事部编制一式多联的“入库单”办理行政人事部根据相关采购合同、“存货订购单”核对“入库单”、
供应商发票等单证的正确性,确定无误后编制“付款凭单"送交财务部。
第16 条财务部审核“付款凭单”、“入库单”、供应商发票等单证无误后，编制记账凭证,确认记录存货及相关负债等。
第17 条行政人事部对存货进行验收入库,根据存货的属性、尺寸等的不同安排存放场所。
第18 条行政人事部对入库的存货建立存货明细台账,详细登记存货类别、编号、名称、规格型号、计量单位、数量等内容，并定期与财务部就存货品种、数量、金额等进行核对。
第19 条行政人事部要做好在库存货的保管工作，每日巡查和定期抽检在库存货的状况。
第20 条对代管、暂存的存货,应单独存放和记录,避免与本公司存货混淆。
第21 条对于进入仓库的人员应办理进出登记手续,未经授权人员不得接触存货。
第22 条相关部门根据已经审批签订的合同中的相关条款,编制发货通知单送交行政人事部。
第23 条行政人事部核实相关部门部签发的发货通知单，根据规定的品种、数量、时间等要求备货，并据此编制一式多联的“出库单",一联行政人事部留存，一联送交财务部作为依据。
第24 条财务部对提交的各项单据进行审核,审核无误后允许发货。
第25 条行政人事部调整账卡，核销存货，并进行复核，复核无误后，进行发货。
第29 条存货账目的范围包括入库单、出库单、存货台账等。
第30 条所有出入库物资,均需按品种登记入库单和出库单，并将收、发数量登记后结出余额，随时与实存数量进行核对，并做到账实相符。如有不符,应查明原因，及时纠正处理.
第31 条行政人事部对入库存货建立存货台帐，详细登记存货类别、编号、名称、规格型号、数量、计量单位等内容，并定期与财务部就存货品种、数量、金额等进行核对。
第32 条存货台账记录应有合法依据，凭证必须完整无缺,记账时应遵守以下记账规则。
1．入库单记“收入",出库单记“发出”，相关资料作为其附件，分别顺序编号，作为记账索引号，按月装订成册，以便日后查询。
2．账页不准撕毁，遇有改错,可以划红线加盖私章订正.账面记录,严禁挖、补、刮、擦和使用涂改液.
3．账面记录采用永续盘存制,每次发生增减变动，及时计算结存余额。
4．启用账簿，应在账簿封面载明企业名称、年度，在启用页内载明账簿名称、启用日期，由记账人员签名或盖章,并加盖公章.
5．调换记账人员时，应注明交接日期，并由移交人、交接人签名或盖章.
第33 条存货台账是记录实物的收入、发出、结存情况的重要账册，必须按品种、规格登记,妥善保管,年终装订成册，至少保存五年.
第34 条存货台账不得随意修改,如确需修改存货台账，应当经有效授权批准方可进行.
第35 条行政人事人员应每日及时登记台账，并每月定期同财务部会计核对出、入库单和明细账、台账，确保账实相符、账账相符。
附:
单位数量
规格型号请购单号
检测意见
序号品名
台账管理制度(10篇)
台账管理制度（10篇） （实用版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的实用范文，如工作总结、策划方案、演讲致辞、报告大全、合同协议、条据书信、党团资料、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides various types of practical sample essays for everyone, such as work summary, planning plan, speeches, reports, contracts and agreements, articles and letters, party and group materials, teaching materials, essays, other sample essays, etc. Please pay attention to the different formats and writing methods of the model essay!
台账及库存管理制度
台账及库存管理制度 第一章总则 第1条为规范公司的存货购销存业务，防范因存货管理不规范给公司带来经营风险及其经济损失，确保公司资产的安全与有效，特制定本制度。 第2条本制度适用于涉及公司存货采购、存货验收、存货确认、存货保管、存货发出、存货账目、存货盘点等业务的相关事项。 第3条本制度中的存货是指公司为满足日常经营活动需要，外购持有以备出售的商品以及提供劳务过程中需耗用的材料、物料等。 第二章存货的采购 第4条相关部门根据部门工作的需求向行政人事部提出存货采购计划。 1. 相关部门对于预算内存货采购项目，应当严格按照预算执行进度办理请购手续。 2. 相关部门对于超预算和预算外存货采购项目，应由具备相应审批权限的人员审批后，再行办理请购手续。 1）采购金额大于【】元，由_____审批。 2）采购金额在【】元（含）～【】元（含），由______审批。 3）采购金额小于【】元，由______审批。 第5条行政部根据存货采购计划，归类汇总平衡现有库存存货后填写“存货请购单”。 第6条采购专员应根据“存货请购单”所列示的内容，编制一式多联、预先编号的“存货订购单”提交采购经理审批，采购经理审批后上报总经理审批。 第7条采购专员根据审批后的“存货订购单”向供应商询价、比价，选择供应商，提交行政人事部审核后再由总经理审批。 第8条行政人事部经理在总经理授权下，与供应商签订采购合同。 第9条采购专员根据已签订的采购合同补充完善订单中的相关内容。其正联留存，副联送交公司财务部备查。 第三章存货的验收入库及确认 第10条采购专员负责货物跟催，接到货物后，按照采购订单上的内容逐
一进行核对，单据与货物是否一致，交货期与订单交货期是否一致，货物数量是否准确。 第11条行政人事部根据合同的约定以及货物的实际特点，进行质量检验，行政人事部出具“质量检验单”。 第12条采购专员在清点核对货物时出现问题以及货物存在质量问题的，采购专员应根据合同规定及货物的实际情况提出具体的解决方案，提交行政人事部经理和总经理审批。 第13条采购专员与供应商就具体问题协商后，进行退换货处理。 第14条验收合格的货物，由行政人事部编制一式多联的“入库单”办理入库手续。 第15条行政人事部根据相关采购合同、“存货订购单”核对“入库单”、供应商发票等单证的正确性，确定无误后编制“付款凭单”送交财务部。 第16条财务部审核“付款凭单”、“入库单”、供应商发票等单证无误后，编制记账凭证，确认记录存货及相关负债等。 第四章存货的保管 第17条行政人事部对存货进行验收入库，根据存货的属性、尺寸等的不同安排存放场所。 第18条行政人事部对入库的存货建立存货明细台账，详细登记存货类别、编号、名称、规格型号、计量单位、数量等内容，并定期与财务部就存货品种、数量、金额等进行核对。 第19条行政人事部要做好在库存货的保管工作，每日巡查和定期抽检在库存货的状况。 第20条对代管、暂存的存货，应单独存放和记录，避免与本公司存货混淆。 第21条对于进入仓库的人员应办理进出登记手续，未经授权人员不得接触存货。
台账及库存管理制度1.doc
台账及库存管理制度1 台账及库存管理制度 第一章总则 第1条为规范公司的存货购销存业务，防范因存货管理不规范给公司带来经营风险及其经济损失，确保公司资产的安全与有效，特制定本制度。 第2条本制度适用于涉及公司存货采购、存货验收、存货确认、存货保管、存货发出、存货账目、存货盘点等业务的相关事项。 第3条本制度中的存货是指公司为满足日常经营活动需要，外购持有以备出售的商品以及提供劳务过程中需耗用的材料、物料等。 第二章存货的采购 第4条相关部门根据部门工作的需求向行政人事部提出存货采购计划。 1. 相关部门对于预算内存货采购项目，应当严格按照预算执行进度办理请购手续。 2. 相关部门对于超预算和预算外存货采购项目，应由具备相应审批权限的人员审批后，再行办理请购手续。 1）采购金额大于【】元，由_____审批。
2）采购金额在【】元（含）～【】元（含），由______审批。 3）采购金额小于【】元，由______审批。 第5条行政部根据存货采购计划，归类汇总平衡现有库存存货后填写“存货请购单”。 第6条采购专员应根据“存货请购单”所列示的内容，编制一式多联、预先编号的“存货订购单”提交采购经理审批，采购经理审批后上报总经理审批。 第7条采购专员根据审批后的“存货订购单”向供应商询价、比价，选择供应商，提交行政人事部审核后再由总经理审批。 第8条行政人事部经理在总经理授权下，与供应商签订采购合同。 第9条采购专员根据已签订的采购合同补充完善订单中的相关内容。其正联留存，副联送交公司财务部备查。 第三章存货的验收入库及确认 第10条采购专员负责货物跟催，接到货物后，按照采购订单上的内容逐 一进行核对，单据与货物是否一致，交货期与订单交货期是否一致，货物数量是否准确。 第11条行政人事部根据合同的约定以及货物的实际特点，进行质量检验，行政人事部出具“质量检验单”。
实验室台账管理制度
实验室台账管理制度 实验室台账管理制度是实验室管理中至关重要的一环。实验室台账 是记录实验室的各种信息和数据的工具，它可以帮助实验室更好地管理、规范化以及保护实验室的资源。本文将探讨实验室台账管理制度 的重要性及其实施方法，以提升实验室管理的效率和质量。 一、重要性 实验室台账管理制度的建立与执行对于实验室管理来说是非常重要的。首先，通过建立统一的台账格式和规范的记录方法，可以确保实 验室的数据、信息得到准确、完整地记录和保存。这样，不仅可以提 高实验数据的可信度和可靠性，还方便了实验室成员之间的信息共享 和交流。 其次，实验室台账管理制度可以提升实验室的资源利用效率。通过 记录仪器设备的使用情况、试剂的库存和使用情况等信息，实验室管 理层可以更加准确地评估资源的需求和供给，避免过度或不足的配置，提高资源的利用效率和成本效益。 此外，实验室台账管理制度还对实验室的质量控制与追溯具有重要 意义。通过记录实验操作步骤、实验结果以及不良事件的发生和处理 情况，可以为实验的追溯提供重要的依据，保障实验数据和结论的可 靠性。 二、实施方法 实施实验室台账管理制度需要以下几个方面的考虑。
首先，要明确台账的内容和格式。实验室台账的内容应涵盖实验室 的重要信息，如仪器设备的购置情况、维护记录，试剂的库存和使用 情况，实验操作步骤和结果的记录等。同时，格式应统一规范，方便 信息的分类存档和查询。 其次，要设立台账管理责任人。实验室台账管理责任人应具备专业 知识和责任心，负责台账的建立、保存、更新以及数据的追溯。台账 管理责任人还应培训实验室成员正确使用台账，并进行定期的检查和 监督。 另外，实验室台账管理制度的执行需要全员参与。所有实验室成员 都应认识到台账管理的重要性，并按照规定的要求积极协助台账管理 责任人完成相关工作。例如，使用仪器设备的时候要进行书面记录， 并及时更新台账；试剂使用完后应在台账中进行标注，以便于库存的 管理等。 最后，实验室台账管理制度应定期进行评估和改进。管理者可以通 过收集反馈意见和建议，及时解决实验室成员在使用台账过程中遇到 的问题和困难，不断完善台账管理制度，并与其他管理制度相互配合，形成一个科学、高效的综合管理体系。 总结起来，实验室台账管理制度对于实验室管理的质量与效率具有 重要影响。通过建立统一的台账格式和规范的记录方法，可以有效地 提高实验数据的可信度和可靠性，提高资源的利用效率和成本效益， 保障实验数据和结论的可靠性。只有通过全员参与，落实责任人的监 督和培训，持续改进，才能实现实验室台账管理制度的有效实施。
食品库房管理及建立台账制度(五篇)
食品库房管理及建立台账制度 1、库房必须专人负责，为保证食品安全，人离开库房及时上锁，除保管员外任何人都不得擅自入库。 2、库房内设置食品架，原料分类摆放，贴上标记，食品原料等应距离墙壁、地面在10cm以上，以利空气流通及物品搬运。 3、购进原料必须索要该产品的合格证和化验单。 4、入库的食品要按类上架存放，做到先进先出、易坏先用。 5、出库时必须检查食品卫生质量，不得使用过期变质食品。 6、保持库房卫生清洁，物品规整，保证通风良好。 7、设置安全有效的防蝇、防鼠等设施。 8、库房管理工作未按上述规定操作，造成食物事故，将追究库房保管员和炊管人员责任。 9、库房保管员负责记录每日进货情况，并设立入货台账。 10、记录明细包括日期、品种名称、数量、金额、供应商/商家、送货单编号及送货人、收货人签名。 11、原料入货台账登记好后交由炊管人员签阅。 12、负责记录进货台账人员必须严格按照以上制度执行。 ---幼儿园 营养膳食管理制度 1、成立膳食管理小组，每月定期开会，研究伙食问题，并要做好记录。
2、伙食费专款专用，精打细算，计划开支，合理使用，每月公布伙食项目。 3、根据季节供应情况，每月制定适合幼儿年龄的带粮食谱，每周更换，食谱每周公布。 4、配置食谱原则。根据幼儿生理需求、喜好、营养学要求制定食谱，供给足量的各种营养素，并且新鲜、卫生、细软易消化，粗细粮搭配，荤素菜搭配，注意色香味俱全。 5、准确掌握幼儿出勤人数，做到每天按量供应主副食，不吃隔日剩饭菜。 6、工作人员伙食和幼儿伙食要严格分开，不能侵占儿童或伙食。 7、按时开饭，幼儿进餐时间不小于____分钟，保证幼儿吃每餐饭。 8、定期计算幼儿进食量、营养量，每季度进行一次膳食营养分析。 9、医生经常深入厨房检查食品质量及影视卫生情况。 --幼儿园 伙食管理制度 一、幼儿伙食实行民主管理，每月开一次伙食委员会。征求各方意见，结合进食量、营养计算结果及幼儿身高、体重达标情况，讨论食谱的制定及制作等问题。
库房台账管理制度范文
库房台账管理制度范文 库房台账管理制度 一、目的与适用范围 为规范库房台账的管理，确保库房物资的安全、准确和高效，制定本制度。 本制度适用于公司所有的库房物资管理，包括（但不限于）原材料、半成品、成品等各类物资，适用于所有库房台账记录人员。 二、基本要求 1.库房台账记录人员应具备相关专业知识和职业道德，遵守公司和国家的相关法律法规和制度。 2.库房台账记录人员应具备良好的沟通和协调能力，与其他相关部门进行有效的协作与协调。 3.库房台账记录人员应具备较高的责任心和执行力，确保台账记录的准确和及时。 4.库房台账记录人员应具备基本的计算机操作能力，能够熟练运用库存管理软件或电子表格软件。 三、库房台账管理流程
1.库房台账的建立和更新 （1）库房台账的建立 库房台账应由库房管理员或其他相关责任人员在物资入库前建立。台账应包括库存物资的名称、规格、数量、单位、供应商、生产日期、有效期、存放位置等信息。 （2）库房台账的更新 库房台账应及时更新，包括物资的入库、出库、报废等操作的记录。台账更新工作应由库房台账记录人员负责，确保记录的内容准确无误。 2.库房物资的入库管理 （1）物资验收 物资入库前，库房台账记录人员应与供应商一起进行验收。验收内容包括对物资的数量、质量和规格进行检查，与采购订单或合同进行核对，确保物资的合格和完整。 （2）入库登记 验收合格的物资应及时进行入库登记，登记内容应包括物资的名称、规格、数量、供应商、生产日期等相关信息，并标注入库时间和相应的库位。
3.库房物资的出库管理 （1）领用申请 部门领用库房物资前，应填写领用申请单，详细填写领用物资的名称、规格、数量等信息，并在申请单上签字确认。 （2）出库登记 库房台账记录人员应按照领用申请单进行出库操作，登记出库物资的名称、规格、数量、领用部门、领用人等信息。同时，库房台账记录人员应要求领用人签字确认领用。 4.库房物资的报废管理 （1）报废申请 库房台账记录人员应按照公司相关制度和规定，确保库房物资在经济寿命或因其他原因需要报废时，及时进行报废申请。报废申请应包括报废物资的名称、规格、数量、原因等信息。 （2）报废程序 报废申请经相关部门批准后，库房台账记录人员应按照程序将报废物资进行清点，并填写报废清单。报废清单应包括报废物资的名称、规格、数量、报废原因等信息，并在清单上填写报废时间和相关人员签字确认。
库存管理制度(优秀7篇)
库存管理制度（优秀7篇） 为进一步规范仓库管理程序，促进仓库高效、有序的运作，落实业务员库存盘存制度，做到日清日结，加大应收款回收力度，确保公司资产不流失，现结合本公司实际情况特制定本管理细则，望全体公司人员遵照执行。 一、仓库出库管理: 1、仓库管理人员按照凭单出库，不准先出货后补单，没有出库单一律不准出库，每发现一次库管人员没按规定无单出库的，按《财务仓库人员考核评分细则》评分标准扣1分，达到五次扣除全部考核工资。 二、业务员库存盘存制度 为了使业务员库存盘存制度有效落实，真正做到日清日结，本着对业务员负责态度，避免库存管理混乱事件发生，产生不必要的经济损失，现对盘存流程进行规范和奖惩措施； 1、各车必须做到每日盘存制，下午回库以后对自己所负责车辆进行盘存，然后开始开单装货，由各业务助理负责完善本车盘存，由财务人员协助并负责督促每车每日上交盘存表。 3、相应考核每月对业务助理考核盘存绩效100元，原则上要求每日必须先盘存后装货，并签字上交财务核对，非常特殊情况不能上交当天盘存表的，必须上报财务人员签字，对不提交盘存表少一次负激励10元，每月达到五次扣除盘存绩效并负激励100元。对财务人员没有及时反馈盘存情况，按《财务仓库人员考核评分细则》评分扣分处理，一次一分超过五次扣除全部考核工资。
三、应收款回收管理 本细则从7月1日起执行。 一、零库存备品备件计划申报 1、零库存厂家应根据某某公司相关备品备件计划申报管理情况合理确定应储备物资的品种、规格、数量。储备定额需满足某某各生产厂的生产需要。 2、计划申报审批流程:(略) 3、各厂计划员应及时落实申报计划删减和执行情况。对不能按要求到货的'原因，尽快与相关部门沟通核实。 二、零库存备品备件出入库管理 1、某某公司大库保管员负责核对出入库货物的规格型号、实际数量与送货单据必须一致。 2、设备部质检员负责对出入库备件检验。判定货物的规格型号、生产厂家、数量及外观完好情况，核实出厂合格证等质量保证资料。 3、生产厂技术人员负责对出入库备件与现场使用情况的核实，确认符合使用要求，方能办理出入库手续。 4、零库存厂家保管员负责货物仓储保管的日常工作。按某某公司管理要求，做到“账目清晰、干净整齐，方便收发，防火防盗”，确保满足各厂生产需要。 5、零库存备品备件入库流程:(略) 6、零库存备品备件出库流程:(略)
仓库管理台账
仓库管理台账 --- 1. 引言 本文档旨在介绍仓库管理台账的内容和作用，以及如何使用台账进行仓库管理。仓库管理台账是一种记录仓库入库和出库情况的工具，可以帮助企业实现高效的仓库管理，提高物流运转效率。 2. 仓库管理台账的内容 仓库管理台账通常包含以下几个方面的内容： 2.1 入库记录 入库记录是指所有物品进入仓库的情况。每次物品入库时，应记录以下信息： - 入库日期
- 物品名称 - 物品数量 - 物品规格 - 供应商信息 入库记录的准确性和及时性对于仓库管理至关重要，可以帮助企业及时掌握物品库存情况，避免物品短缺或过多。 2.2 出库记录 出库记录是指所有物品离开仓库的情况。每次物品出库时，应记录以下信息： - 出库日期 - 物品名称 - 物品数量 - 目的地或接收方信息 出库记录可以帮助企业了解物品的流向和使用情况，避免库存物品长时间积压。
2.3 库存记录 库存记录是指仓库中物品的存量情况。每次入库或出库操作后，应及时更新库存记录，准确反映仓库中各物品的数量和状态。 库存记录的准确性对于企业进行供应链管理和决策非常重要， 可以帮助企业合理安排物品采购和销售。 3. 仓库管理台账的作用 仓库管理台账的作用主要体现在以下几个方面： 3.1 监控库存状况 通过记录和更新仓库入库和出库情况，可以及时了解仓库中各 物品的库存状况。这有助于企业合理安排采购和销售计划，避免物 品积压或短缺的情况发生。 3.2 追溯物品流向
仓库管理台账记录了每次物品的入库和出库情况，可以帮助企业追溯物品的流向。这对于企业进行质量管理、售后服务和回溯溯源非常重要。 3.3 优化物流运转 仓库管理台账可以帮助企业实现高效的物流运转。通过准确记录和及时更新库存情况，可以避免物品积压或短缺，提高物流运转效率，减少企业的运营成本。 4. 如何使用仓库管理台账 使用仓库管理台账需要遵循以下几个步骤： 4.1 准备台账 根据实际需求，准备一本适合的仓库管理台账。可以使用电子表格软件或专业的仓库管理系统，也可以手动制作纸质台账。
台账管理制度(优秀10篇)
台账管理制度（优秀10篇） 学校食堂管理制度台账篇一 1、建立健全餐厅卫生清扫制度，坚持四定（定人、定物、定时间、定质量划清分工包干负责制度，并定期检查； 2、餐厅设防蝇、防鼠、防尘设施，消灭“四害”； 3、餐厅地面保持清洁（无水、无油迹、无尘土、无垃圾）； 4、餐厅服务人员要经常保持仪表整洁、勤洗头、洗澡、勤剪指甲，工作时间不得吸烟； 5、餐厅服务人员必须穿工作服，戴工作帽，并用流水洗手后上岗； 6、餐厅服务人员出外办事、入厕前必须脱下工作服、帽等，回来后用流水洗手； 7、餐厅服务人员上岗必须佩带有效的健康证及卫生知识培训合格证。 学校食堂管理制度台账篇二 一、食堂负责人根据每日食谱要求，通知保管员准备每餐所用食品原料； 二、肉、禽类食品用专用清洗池清洗，用专用菜板、专用刀进行切割，装入专用容器备用； 三、蔬菜类根据不同品种进行粗加工： 1、叶菜类摘除不可食部分，用洗菜池清洗干净后，用专用案板、专用刀根据食谱要求切割装入专用容器备用；根茎类：在洗菜池中清洗干净外皮，需打皮处理的，打皮后再次清洗，然后用专用菜板、专用刀根据食谱要求切割装入专用容器备用； 四、粗加工人员必须穿戴整齐工作衣、帽，佩带有效的健康证及卫生知识培训证上岗工作。 五、负责人随时监督检查各岗位工作人员操作情况。 学校食堂管理制度台账篇三 1、在总务主任领导下，配合盒饭公司按时保质地供应全校师生早、午餐。 2、对本校炊事人员明确分工，责任到人，既要有分工，又要有协助合作。 3、做好饮食卫生工作，每天厨具和室内外要保持清洁卫生。确保饮食卫生、安全、不出饮食事故。 4、下班前检查水、电、煤，防止各类事故的发生。 5、保管好食堂财产，做好食堂用具登记，任何人不得私自挪用食堂用具。 6、要树立为教学服务，一切为师生服务的思想，发现问题及报告。 7、督促所有工作人员做好健康体检、个人卫生工作。做到人人持健康证上岗。 【学校食堂管理制度台账(15篇)】 学校安全工作台账管理制度篇四 （一）责任体系。学校基本信息；安全管理机构人员名单及职责分工文件；安全管理工作的规章制度；安全管理工作会议纪要及活动记录；安全管理工作计划及总结；学校与上级有关部门签订的安全管理责任书；学校与各处室、年级、班级及具体项目负责人签订的安全管理责任书； （二）消防安全。消防部门核发的消防审核意见书，消防验收合格证；学校消防安全管理工作规章制度；校园各楼层消防逃生疏散指示图；校园消防车道消防栓、灭火器、消防通道、应急灯、安全出口指示、报警系统等消防设施设备分布情况详细记录及图示；消防设施设备检查维护情况记录；消防安全教育情况；师生消防疏散演练记录；
食品库房管理及建立台账制度模板(3篇)
食品库房管理及建立台账制度模板 1、食品及其原料不能和非食品及有害物质同库存放。 2、各类食品及其原料应分类、分开摆放整齐。 3、各类食品及其原料要做到离地10厘米，离墙10厘米存放于货柜或货架上。 4、散装食品应盛装于容器内，加盖密封并张贴标识。 5、库房内应经常通风，保持室内干燥整洁。 6、库房门、窗防鼠设施经常检查，保证功能完好。 7、设专人负责库房管理，并建立健全采购、验收、发放登 记管理制度。 8、库房内食品及其原料应经常进行检查，及时发现和清理过期、变质食品及其原料。 食品原料采购索证索票、进货查验和台账记录制度 1、建立并落实食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验和台账记录制度，保障食品安全，并指定专(兼)职人员负责。采购人员要认真学习有关法律规定，熟悉并掌握食品原料采购索证索票、进货查验和台账记录的要求 2、采购食品(包括食品成品、原料及食品添加剂、食品容器和包装材料、食品用工具和设备)要按照国家有关规定向供货方索取生产经营资质(许可证)和产品的检验合格证明，同时按照相关食品安全标准进行查验。长期定点采购的，餐饮服务提供者应当与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同。 3、所索取的检验合格证明由单位食品安全管理人员妥善保存，以备查验。
4、腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有害有毒、质量不新鲜的食品及原料以及无产地、无厂名、无生产日期和保质期或标志不清、超过保质期限的食品不得采购。 5、无《食品生产许可证》或《食品卫生许可证》、《食品流通许可证》的食品生产经营者供应的食品不得采购。 6、采购乳制品、肉制品、水产制品、食用油、调味品、酒类饮料、冷食制品、食品添加剂以及卫生行政部门规定应当索证的其他食品等，均应严格索证索票。生肉、禽类应 索取兽医部门的检疫合格证，进口食品及其原料应索取口岸监督部门出具的建议合格证书。 7、采购集中消毒企业供应的餐饮具的，应当查验、索取并留 存集中消毒企业的营业执照、批次出厂检验报告(或复印件) 8、应当查验所购产品的感官、外包装、包装标识是否符合规定，与购物凭证是否相符，并分门别类建立台账。鼓励建立电子台账。台账应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产单位、生产批号、保质期、供应者名称及联系方式、进货日期等。 9、采购乳品及含乳食品的，应当建立单独的乳品及含乳食品进货台账 10、应当建立食品添加剂使用台账，如实记录食品添加剂的使 用时间、名称、数量、用途、称量方式，使用人应当签字确认，食品添加剂的购进、使用、库存，应当账实相符。 11、餐饮服务提供者应当按产品品种、进货时间先后顺序有序整理、妥善保管索取的相关证照、产品检验合格证明和台账记录，不得涂改、伪造，其保存期限不得少于____年。 食品添加剂使用管理制度
仓库出入库台账管理制度
仓库出入库台账管理制度 一、制度目的 为了规范仓库出入库管理，准确记录物资出入库，保证物资安全和质量，制定 本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司所有仓库的出入库管理。 三、管理职责 1.仓库管理员须保证出入库操作记录准确无误。在出入库时，应按照规 定的操作流程进行操作。 2.仓库管理员须定期检查所有出入库记录，并对记录的准确性进行核对。 必须及时更正错误记录，保证出入库数据真实可靠。 3.相关部门和人员须按照本制度的规定使用仓库，必须按照规定的时间 和流程提交出入库申请。 四、出入库流程 1.入库流程： –物资经过验货验收后，由仓库管理员签字确认验收单。 –仓库管理员按照入库申请单进行入库操作，并将操作记录填写在入库台账中。 –入库完成后，将相应的出入库申请单及物资标识号、入库验收单等相关单据全部归档。 2.出库流程： –审核员审核出库申请单，核对单据的真实性和合法性，签字准予出库。 –仓库管理员按照出库申请单进行出库操作，并将操作记录填写在出库台账中。 –出库完成后，将相应的出入库申请单、出库验收单、物资标识号等相关单据全部归档。 五、台账管理 1.入库台账： –仓库管理员每日应按照实际入库记录填写入库台账； –每个入库记录需要包含物资名称、数量、入库单号、入库日期等信息；
–入库台账必须保存至少两年。 2.出库台账： –仓库管理员每日应按照实际出库记录填写出库台账； –每个出库记录需要包含物资名称、数量、出库单号、出库日期等信息； –出库台账必须保存至少两年。 六、制度执行与监督 1.仓库管理员和领导必须认真执行本制度，并定期检查及时发现和纠正 问题。 2.如果出现出入库操作记录不符合实际情况或存在安全隐患的情况，必 须立即上报仓库管理员或领导进行处理。 3.每季度由库存管理员向上报仓库出入库情况以及台账的使用情况，并 由仓库管理员和领导进行评审。 七、附则 本制度尚未包含各种特殊情况的应对措施，特殊情况的出入库、录入虚假数据、数据篡改等行为，分别由监督人员和领导根据情况进行处理，并能作为企业违纪或违规行为进行相应的追究。
台账及库存管理制度
台账及库存管理制度 一、背景 为了保证企业的正常运营及产品供应的稳定性，建立台账及库存管理 制度对于企业来说是至关重要的。这一制度的目的是确保企业能够及时准 确地记录和掌握仓库库存情况，合理安排采购和销售计划，提高仓库管理 的效率和精确度。 二、台账管理 1.建立台账 企业应建立专门的台账，记录入库和出库情况。每个仓库的台账应包 括商品名称、规格、数量、单位、单价和金额等信息。并且，每日都应及 时更新台账，并及时核对实际库存情况与台账的一致性。 2.负责人管理 每个仓库应指定专门的负责人，负责该仓库的台账管理和库存情况的 掌握。负责人要做好记录和核对工作，并定期向上级汇报仓库的库存情况。 3.台账查核 定期进行台账查核，核查仓库的实际库存情况和台账的一致性。如发 现不一致的情况，应及时进行调整和纠正，并找出原因，以避免类似问题 的再次发生。 4.台账备份 重要的台账数据应进行备份，以防止数据丢失或者损毁。备份可以使 用电子形式或者纸质形式，但必须保证备份的数据的完整性和准确性。
三、库存管理 1.定期盘点 企业应定期对仓库的库存进行盘点。盘点的频率可以根据实际情况进 行安排，但一般不得超过一个月。盘点时，要与台账进行对比，找出不一 致的地方，并及时进行调整和纠正。 2.安全库存 企业应根据实际需求，合理规划安全库存。安全库存是为了应对突发 情况而准备的库存量，一般是根据历史销售数据、市场需求和供应链情况 等因素来确定的。安全库存的设定能够保证企业在遇到突发情况时不会出 现断货的情况。 3.采购计划 库存管理制度应包括采购计划的编制和执行。采购计划的编制应根据 企业的销售计划、库存情况和市场需求等因素进行考虑。执行采购计划时，应注意及时性和准确性，确保能够满足生产和销售需求。 4.库存报表 企业应定期编制和报送库存报表，对仓库的库存情况进行全面的统计 和分析。报表应包括商品名称、规格、数量、单位、单价、金额和库存周 转率等指标。通过对库存报表的分析，能够及时发现仓库管理的问题，并 及时采取措施进行改善。 四、遵守原则 1.及时准确
食堂台账的管理制度
食堂台账的管理制度 食堂台账的管理制度是指对食堂收支、进销存等相关状况进行记录和管理 的制度。食堂是一个单位内部重要的生产生活场所，台账管理有助于提高食堂 的效益和管理水平，保证食堂正常运转和食品平安。下面是关于食堂台账的管 理制度的一些建议和要点。 一、台账内容 1. 食堂收支台账 食堂收支台账是食堂财务管理的重要依据，包括食品选购、餐费收入、其 他收入和支出等内容。 （1）食品选购记录：记录每次食品选购的品名、数量、金额等内容。 （2）餐费收入记录：记录每天的餐费收入状况，包括早、中、晚餐的收入状况。 （3）其他收入记录：记录非餐费收入，如食品销售、外卖等其他收入状况。 （4）支出记录：记录食堂的各项支出状况，包括人工费用、材料费、设备修理等。 2. 进销存台账 进销存台账是食堂食品库存管理的重要依据，包括食品进货、销售和存货 的记录信息。 第1页/共4页
（1）食品进货记录：记录每次食品的进货状况，包括品名、规格、数量、供应商、进货日期、金额等。 （2）食品销售记录：记录每天的食品销售状况，包括品名、数量、销售日期、销售金额等。 （3）存货记录：记录食堂库存的食品状况，包括品名、规格、数量等。 二、台账管理方式 1. 统一管理 食堂台账应建立统一的管理机制，由专人负责台账的记录和管理工作，确 保台账的真实、精确和完整。 2. 日常登记 食堂应每天按时进行台账的记录，对于收支和进销存状况准时登记和更新。 3. 定期核对 食堂台账应每月进行一次全面核对，对月度收支和进销存状况进行统计和 对比，确保台账的精确性和完整性。 4. 准时纠错 一旦发觉台账的错误或遗漏，应准时进行订正，准时补充和修正相关数据。 5. 密码保密
仓库台账与库存管理制度,存货收发存规定,做账方法与表格
仓库台账及库存管理制度 全文目录 第一章总则 (1) 第二章存货的采购 (1) 第三章存货的验收入库及确认 (2) 第四章存货的保管 (2) 第五章存货的发出 (3) 第六章存货的账目管理 (3) 第七章存货管理常用表格 (5) 第一章总则 第1条为规矩公司的存货购销存业务，防范因存货管理不规矩给公司带来经营风险及其经济损失，确保公司资产的安全与有效，特制定本制度。 第2条本制度适用于涉及公司存货采购、存货验收、存货确认、存货保管、存货发出、存货账目、存货盘点等业务的相关事项。 第3条本制度中的存货是指公司为满足日常经营活动需要，外购持有以备出售的商品以及提供劳务进程中需耗用的材料、物料等。 第二章存货的采购 第4条相关部门根据部门工作的需求向行政人事部提出存货采购计划。 1. 相关部门关于于预算内存货采购项目，应当严格依照预算执行进度办理请购手续。 2. 相关部门关于于超预算和预算外存货采购项目，应由具备相应审批权限的人员审批后，再行办理请购手续。 1）采购金额大于【XX】元，由总经理审批。 2）采购金额在【XX】元（含）～【XX】元（含），由部门经理审批。 3）采购金额小于【XXX】元，由主管审批。 第5条行政部根据存货采购计划，归类汇总平衡现有库存存货后填写“存货请购单”。 第6条采购专员应根据“存货请购单”所列示的内容，编制一式多联、预先编号的“存货订购单”提交采购经理审批，采购经理审批后上报总经理审批。
第7条采购专员根据审批后的“存货订购单”向供应商询价、比价，选择供应商，提交行政人事部审核后再由总经理审批。 第8条行政人事部经理在总经理授权下，与供应商签署采购合同。 第9条采购专员根据已签署的采购合同补充完备订单中的相关内容。其正联留存，副联送交公司财务部备查。 第三章存货的验收入库及确认 第10条采购专员负责货物跟催，接到货物后，依照采购订单上的内容逐一进行核关于，单据与货物是否一致，交货期与订单交货期是否一致，货物数量是否准确。 第11条行政人事部根据合同的约定以及货物的实际特点，进行质量试验，行政人事部出具“质量试验单”。 第12条采购专员在清点核关于货物时出现问题以及货物存在质量问题的，采购专员应根据合同规则及货物的实际情况提出具体的解决方案，提交行政人事部经理和总经理审批。 第13条采购专员与供应商就具体问题协商后，进行退换货处理。 第14条验收合格的货物，由行政人事部编制一式多联的“入库单”办理入库手续。 第15条行政人事部根据相关采购合同、“存货订购单”核关于“入库单”、供应商发票等单证的正确性，确定无误后编制“付款凭单”送交财务部。 第16条财务部审核“付款凭单”、“入库单”、供应商发票等单证无误后，编制记账凭证，确认记录存货及相关负债等。 第四章存货的保管 第17条行政人事部关于存货进行验收入库，根据存货的属性、尺寸等的不同安排存放场所。 第18条行政人事部关于入库的存货建立存货明细台账，详细登记存货类别、编号、名称、规格型号、计量单位、数量等内容，并且且定期与财务部就存货品种、数量、金额等进行核关于。
台账管理制度(优秀6篇)
台账管理制度（优秀6篇） 在现在社会，人们运用到制度的场合不绝增多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。想必很多人都在为如何订立制度而苦恼吧，下面是本店铺整理的6篇《台账管理制度》，希望能为您的思路供给一些参考。 台账管理制度篇一 （一）为规范保健食品购进管理，保障产品安全。依据《中华人民共和国食品安全法》、《保健食品管理方法》以及保健食品相关流通法律、行政规章。订立保健食品台账管理和掌控。 （二）依据“按需购进，择优选购”的原则，依据市场动态、客户需求反馈的信息编制购货计划，报企业负责人批准后执行。要建立供销平衡，保证供应，避开脱销或品种重复积压以致过期失效造成损失。 （三）要认真审查供货单位的法定资格、经营范围和质量信誉，考察其履行合同的本领，必需时应对其进行现场考察，签订质量保证协议书，协议书应注明购销双方的质量责任，并明确有效期。 （四）加强合同管理，建立合同档案。签订的购货合同必需注明相应的质量条款。购销人员要做好首营企业和首营品种的审核工作。向供货单位索取加盖企业印章的、有效的《卫生许可证》、《营业执照》、《保健食品批准证书》和《产品检验报告书》，以及保健食品的包装、标签、说明书和样品实样。 （五）购进保健食品应有合法票据，按规定做好购进记录，做到票、帐、货相符，购进记录保管至超过保健食品有效期1年，但不得少于2年。 （六）严禁采购以下保健食品：
1、无《卫生许可证》生产单位生产的保健食品； 2、无保健食品检验合格证明的产品； 3、有毒、变质、被污染或其他感观性状异常的产品； 4、超过保质期限的产品； 5、其他不符合法律、法规规定的产品。 学校食堂管理制度台账篇二 1、在总务主任领导下，搭配盒饭公司定时保质地供应全校师生早、午餐。 2、对本校炊事人员明确分工，责任到人，既要有分工，又要有帮助合作。 3、做好饮食卫生工作，每天厨具和室内外要保持清洁卫生。确保饮食卫生、安全、不出饮食事故。 4、下班前检查水、电、煤，防止各类事故的发生。 5、保管好食堂财产，做好食堂用具登记，任何人不得私自挪用食堂用具。 6、要树立为教学服务，一切为师生服务的思想，发觉问题及报告。 7、督促全部工作人员做好健康体检、个人卫生工作。做到人人持健康证上岗。 【学校食堂管理制度台账(15篇)】 台账散文篇三 台账散文 接到通知，十天后上级“五五普法”领导小组要到某团场检查
出入库管理台账
出入库管理台账 一、什么是出入库管理台账 出入库管理台账是一种记录和管理物品出入库情况的工具。它可以记录物品的来源、去向、数量以及时间等重要信息，帮助企业或组织实现对物资流动的监控和控制。 二、出入库管理台账的重要性 2.1 有效管理物资流动 出入库管理台账可以帮助企业或组织实现对物资流动的有效管理。通过记录物品的出入库情况，可以清楚地了解物资的流动路径，避免物资的滞留或丢失，提高物资的利用率。 2.2 防止盗窃和损失 出入库管理台账可以起到防止盗窃和损失的作用。通过及时记录物品的出入库情况，可以发现异常情况，并及时采取措施进行处理。同时，出入库管理台账可以作为物资盘点的依据，帮助发现物资损失或遗漏的情况。 2.3 提高工作效率 出入库管理台账可以提高工作效率。通过记录物品的出入库情况，可以减少物资的搜索时间，提高物资的调配效率。同时，出入库管理台账可以帮助企业或组织及时了解库存情况，避免因库存不足或过剩而造成的生产或运营延误。 三、出入库管理台账的内容和格式 3.1 内容 出入库管理台账的内容应包括以下几个方面： 1.物品信息：包括物品名称、规格、型号等详细信息。 2.出库信息：包括出库日期、出库数量、出库人员等信息。 3.入库信息：包括入库日期、入库数量、入库人员等信息。 4.来源和去向：记录物品的来源和去向，可以是供应商、客户或不同部门之间 的调拨。 5.库存数量：记录物品的库存数量，方便进行库存管理和统计。
3.2 格式 出入库管理台账的格式可以根据实际需要进行设计，但一般包括以下几个方面： 1.表头：包括台账的名称、单位名称、日期等基本信息。 2.物品信息栏：列出物品的名称、规格、型号等详细信息。 3.出库信息栏：列出出库日期、出库数量、出库人员等信息。 4.入库信息栏：列出入库日期、入库数量、入库人员等信息。 5.来源和去向栏：记录物品的来源和去向，可以使用文本描述或编号进行标识。 6.库存数量栏：记录物品的库存数量，可以根据需要进行统计和汇总。 四、出入库管理台账的使用方法 4.1 记录出入库信息 使用出入库管理台账时，需要及时记录物品的出入库信息。对于出库，应记录出库日期、出库数量、出库人员等信息；对于入库，应记录入库日期、入库数量、入库人员等信息。同时，还应记录物品的来源和去向，方便进行物资流动的追踪和管理。 4.2 统计和分析数据 出入库管理台账还可以用于统计和分析数据。可以根据台账中的记录，计算出库数量、入库数量和库存数量等数据，进行库存管理和统计分析。通过分析数据，可以及时发现问题和改进管理方式，提高物资管理的效率和准确性。 4.3 定期盘点和核对 为了保证出入库管理台账的准确性，需要定期进行盘点和核对。通过与实际库存进行比对，可以发现物资的遗漏、损失或异常情况，并及时采取措施进行处理。盘点和核对还可以帮助发现管理不善或存在漏洞的地方，及时进行改进和完善。 五、出入库管理台账的注意事项 5.1 及时记录 使用出入库管理台账时，需要及时记录物品的出入库信息。延迟记录可能导致数据的不准确和遗漏，影响物资管理的效果。 5.2 严格核对 在进行出入库操作时，应严格核对物品的名称、数量和规格等信息，确保记录的准确性。同时，对于重要物品的出入库，可以设立审批流程，增加管理的严密性。
台账管理制度
台账管理制度 一、制度目的 台账管理制度的目的在于规范企业内部各项业务台账的 管理和使用，确保账目真实、准确、完整、可靠，提高企业信息管理水平和经营效率，保障企业合规运营，防范风险，保护相关利益。 二、适用范围 本制度适用于企业内部所有业务台账的管理和使用，包 括但不限于财务、人力资源、合同、采购、销售、库存、资产、技术、安全、环保等方面的台账。 三、管理机构 企业财务部门为台账管理的主体，负责各项业务台账的 建立、维护、管理和使用。各部门应配合财务部门开展台账管理工作，做好各项台账的记录和报告工作。 四、基本要求 1.台账应按照规定的格式，真实、准确、完整、可靠地 记录相关信息，严格按照时间顺序记录，不得随意涂改或篡改台账内容。 2.台账应有专门的工作人员进行管理，每位员工应按照 工作职责明确指定代管台账，各部门应对业务台账进行严格管理，确保台账不被未经授权的人员查看和使用。 3.台账应按照固定的审批流程进行审批，未经授权或者 超越权限的审批和变更不得进行。 4.台账应设定分类、编号和存档规则，定期备份台账数
据，依据规定的保密等级存储、保管和使用各项台账数据。 5.台账库房和存储设施应符合规定的安全、环保要求， 避免出现意外或污染等情况，保证其完好无损、不受破坏和损失。 5.信息安全方面，企业要按照国家有关规定防范信息泄漏，未经授权的泄漏行为应当及时安排相应的处置措施，以限制和遏止泄密行为的影响，对泄漏行为要追究相应的责任。 六、台账使用规定 1.台账应按照规定的时间、场合和流程使用，不得随意 使用和查阅，并应当经过授权和审批才能使用和查询相关记录。 2.使用台账时，应当认真核对台账内容，并在使用完毕 后及时归还。 3.在有关法律法规、规章制度和公司规定等规定要求不 得披露的情况下，使用台账要注意保密。 4.在台账的使用过程中，若发现问题或者异常情况，应 及时向财务部门或者领导汇报，以便及时采取相应的措施。 七、通过审核和变更的规定 1.台账如需修改或者变更，应按照规定的审批流程进行，非经过内部审批和核准不得进行变更或者修改。 2.已经审核和核准的台账变更或者修改后，应该及时按 照规定的方式予以记录，以保证事实真实性和历史可追溯性。 八、开展台账核查 1. 针对各类台账，各部门应定期开展核查，确保台账真实、准确、完整、可靠。 2. 核查内容包括但不限于台账记录的时间、人员、事件、金额、来源和去向等方面的信息，确保与原始记录数据一致。 3. 如发现异常情况，应及时排查并采取整改措施，将调
工作台账管理制度范文14篇
工作台账管理制度范文14篇 工作台账管理制度篇1 第一条 妥善管理支部工作资料是落实党建工作目标的一个重 要内容，是做好支部工作的一项基本要求。为了加强支部党的组织建设，必须建立健全支部工作台帐。 第二条 党支部建立:“一个手册”、”一本记录簿”、“八类资料夹”等工作台帐。 “一个手册”，即党员手册；“一本记录簿”，即：党支部会议记录簿； “八类资料夹”，是指需要保存的八种类别的重要工作资料，即：支部行文资料、上级文件资料、学习教育资料、计划总结资料、评比表彰资料、发展党员资料、转递关系资料、综合材料资料。 第三条 工作台帐的基本要求是规范、齐全、求实。具体要求是： 1、党员手册由党员本人保管，并按照要求认真填写有关项目内容，贴好本人照片，加盖乡机关党委印章。党员参加组织活动的情况，要按照时间顺序逐项填写。党员缴纳党费的情况，应由收缴人填写字。
2、党支部会议记录簿由支部组织委员保管，并按照要求负责填写。每次会议和活动，要填写会议名称、时间、地点、参加人员、缺席人员、主持人、记录人、会议（活动）的内容等情况，重要会议要填写清楚到会人数、会议议题、到会人员发言要点、举手表决情况和最后的决议等内容。 3、支部行文资料夹，主要存放以支部名义上报或下发的文件（含请示、报告、通知等）。以时间为序整理好（下同） 4、上级文件资料夹，一律存放上级机关党组织下发的文件。 5、学习教育资料夹，主要存放各种学习教育材料和书籍，以及学习方面的通知、方案、要求和学习考试成绩等资料。 6、计划总结资料夹，主要存放年度支部工作计划、总结和向党员大会所作的报告；阶段性工作计划和总结；专题性工作计划和总结以及换届选举时所作的工作报告等相关 材料等。 7、评比表彰资料夹，主要存放用于评比表彰的各种先进个人和先进集体的事迹材料（含各种表彰表格和照片等）。 8、发展党员资料夹，主要存放入党申请书、入党志愿书、预备党员考察表、申请入党积极分子考察表、群众座谈