油茶产业基地建设项目可行性研究报告

油茶产业基地建设项目可行性研究报告

第一章总论

项目名称：30万亩油茶产业基地建设项目

建设性质：改建及扩建

建设单位：**中药材种植专业合作社

项目法人：**

油茶简介

学名：Camellia oleifera Abel

英名：Oil Camellia

科属：山茶科Theaceae

花期: 9—11月

分布：我国长江流域及以南各省盛行栽培，为重要木本油料植物。

简介：油茶树高达4～6米，一般2～3米。树皮淡褐色，光滑。单叶互生，革质，椭圆形或卵状椭圆形，边缘有细锯齿，长3～10厘米，宽1.5-4.5厘米。花顶生或腋生，两性花，白色，直径6-9厘米，花瓣倒卵形，顶端常二裂。蒴果球形、扁圆形、橄榄形，直径3-4厘米，果瓣厚而木质化，内含种子。种子茶褐色或黑色，三角状，有光泽。

应用：种子含油30%以上，供食用及润发、调药，可制蜡烛和肥皂，也可作机油的代用品；果壳可提拷胶、皂素、糠醛等。

1.1 项目建设的背景

1.1.1党中央、国务院十分重视油茶产业发展

近年来，胡锦涛总书记、温家宝总理、回良玉副总理等中央领

导多次对发展油茶产业作出重要批示，强调要站在保障国家粮食安全的高度，重视发展油茶等木本粮油产业；要站在有效利用国土资源的高度，谋划发展油茶等木本粮油产业；要站在促进林业又好又快发展的高度，推动发展油茶等木本粮油产业。并于2008年9月11日在湖南长沙召开全国油茶产业发展现场会，要求国家林业局会同有关部门，科学编制发展规划，研究制定相关政策，尽快把油茶产业发展起来。《国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见》（国办发〔2007〕59号文件）明确提出要大力发展油茶等特种油料作物。国家林业局把油茶发展摆上了重要议事日程，出台了《关于发展油茶产业的意见》等文件，编制了《全国油茶产业发展规划（2008-2015）》。这些都为加快国内油茶产业发展奠定了良好的基础。

1.1.2 **省人民政府出台了油茶产业发展的政策措施

2008年10月17日，**省省长李鸿忠主持召开会议，专题研究油茶产业发展问题。会议认为，**省油茶种植历史悠久，群众积极性高，且油茶生产在山区，兼具经济效益和生态效益，不与粮棉争地，发展空间广阔，市场潜力巨大。会议要求，各地各有关部门要把握当前有利机遇，研究相关配套政策，科学规划、统筹协调、形成合力；要高度重视油茶优良种苗的生产供应和质量的监督管理，财政投入重点支持油茶良种繁育基地建设，强化科技支撑，积极稳妥推进油茶产业发展。并提出2008年至2015年，全省建设高产油茶基地442万亩，建设良种采穗圃面积2000亩，良种繁育基地面积3000亩。2009年至2015年由省财政每年安排省级油茶产业发展工作经费120万元，将油茶良种补贴首次纳入2009年农业补贴惠农政策范围。

1.1.3 **县委政府确立了建设百万亩木本油料大县、中国魔芋之乡的“双百工程”产业战略

2009年**县委、县政府制定了“打造百万亩木本油料大县”的产业目标，将油茶纳入“双百工程”，计划用5至8年时间发展木本油料基地120万亩，总投资3 亿元以上。其中油茶规划发展60万亩，占50%。同时配套总面积3000亩的油茶、核桃等优质种苗繁育基地4个。2014年**县委、县政府提出了保护木本油料的发展产业。

因此，在国家、省、市、县发展规划目标指导下，积极响应政府的号召，帅先成立“**中药材种植专业合作社”，组织**山区农民推广种植优质油茶，建设油茶繁育、生产基地。为以后兴建油茶深加工项目打下坚实的基础。现受**中药材种植专业合作社的委托，特编制30万亩油茶基地

项目可行性研究报告。

1.2 项目建设的必要性

1.2.1 山区生态优势转化为经济优势的必然选择

**不仅是鄂西生态文化旅游圈的农业大县，还是长江主要支流清江和大三峡库区的生态保护区。上世纪九十年代以来，**逐步加大生态建设力度，先后实施长防林工程、德援工程、长治工程、退耕还林工程、天保工程、农村新能源建设等国家生态建设项目，全县森林覆盖率由45%上升到73.6%(含灌木林），水土流失问题得到有效遏制。生态建设带来了良好的生态屏障。在产业建设上森林旅游、森林蔬菜、野生动植物养殖训化、林果业等都表现出诱人的前景。“山水民宅+高效产业+新能源”已成为山区农民争相效仿的小康模式。但是也存在一些发展问题：一是低效林分居多，生态功能还有待提高；二是林产品开发强度还不够，产业层次低，市场竞争力弱；三是森林资源保护压力还很大，不少人的思想还停留在对森林资源的简单而原始的利用上；四是制约县域农村经济社会发展的林、地矛盾突出。既要保护生态环境，又要大力发展经济，发展以油茶为龙头的木本油料产业就成为山区生态优势转化为经济优势的必然选择。同时，油茶产业与**的旅游业相互渗透，油茶可丰富旅游食品市场，冬季连片盛开的山茶花也可成为观光旅游的自然资源。

1.2.2发展山区经济，是解决农民增收、破解“三农”问题的有效途径

**80%的国土面积是山区，56%的人口居住在山区，山区经济的发展问题成为**解决农民增收致富的难点和重点。由于油茶树根系发达，枝繁叶茂，耐干旱瘠薄，适生范围广，是经济效益和生态效益兼备的优良树种。

发展油茶林，既能促进农村经济发展，又能绿化荒山、保持水土、促进生态脆弱区的植被恢复，有效改善农村生态状况和人居环境。按现行油茶价格，农户种10亩优质油茶林，稳产期后每年收入可达2万元左右。同时，依目前油茶亩均产油40公斤计算，通过实施油茶林发展规划，可置换出大量油菜、花生等种植地来种植粮食，发展其它产业，实现农村经济社会协调持续发展。

1.2.3 油茶产品是21世纪人们普遍追求的高级食用油，市场潜力大

油茶与油棕、油橄榄和椰子并称为世界四大木本食用油树种，也是我国特有的优良乡土树种。山茶油是一种富含不饱和亚油酸的木本油脂，优质茶油以油酸、亚油酸为主的不饱和脂肪酸含量占90%以上，比国际公认的最好的橄榄油还多1%，食后易消化，有效促进脂溶性维生素的吸收，具有降低油脂，降低胆固醇，预防心脑血管疾病的功能，并具有较好的护发养颜功效，是一种集食用、养生保健、美容于一身的安全营养健康食品，是21世纪人们普遍追求的高级食用油。上世纪80年代，我国油茶栽培面积曾达6000多万亩，主产区茶油产量占到食用油的一半以上。然而，由于长期以来缺少优良新品种、经营管理不善、初次投入较高，以及认识不足、缺乏政策扶持等原因，我国油茶产业一直没有发展起来，油茶总体产量仍处于很低的水平。目前我国已成功选育出一大批亩均产油量达到50公斤以上的优良高产新品种（系），并研究开发了一系列配套丰产栽培技术。同时，近几年来，油茶产区各级地方政府对发展油茶产业日益重视，老百姓和有关企业的积极性也普遍高涨。因此，目前在油茶适生区大力发展油茶产业的时机和条件已经成熟，油茶发展潜力十分巨大。

1.3 项目建设的可行性

1.3.1 **油茶种植历史悠久，分布广泛

据《**县志》记载，**种植油茶历史有2000年之久。二十世纪六、七十年代从湖南引进良种进行人工种植，县农业区划办公室1981年数据显示：县域经济林 10.34万亩中有油茶树3.5万亩，最高年份油茶籽收购量87吨；在全县林业用地360.24万亩中，经济林和特产林有41.32万亩，其中低山占总面积78.6%，这些区域都是适宜油茶生长的理想之地。

1.3.2 油茶适应性很强，生态优势突出

油茶是生态效益显著的生态型树种。油茶颁广，对土壤条件要求并不苛刻，耐干旱瘠薄，荒山僻壤、丘陵闲散地均可种植，适应性强。**海拔900米以下的山地均适宜种植油茶。种植油茶树既能绿化荒山，改善生态环境，也可帮助调整林业产业结构，增加农民收入，发展生态型、观光型林业经济。茶油色泽金黄，清香宜人，营养丰富；茶粕深加工潜力很大，综合利用价值高；油茶花开冬秋，花期长达数月，花蜜浓香。油茶树这些优势为本项目的顺利实施提供了良好的基础。

1.3.3 油茶产品附加值高，经济价值优势明显

油茶是我国特有的、最古老的和最重要的木本油料树种，经济价值高。茶枯饼可提残油，萃取皂素，制作农药、饲料、肥料等；茶壳可提炼糠醇、木糖醇，制作活性炭、选矿剂、茶碱、栲胶等，还是一种良好的食用菌培养基肥。茶花泌蜜量大，是冬季极好的蜜源。根据当前油茶综合利用的经济估算，油茶产品经过合理的加工和综合利用，可增值6—7倍以上。

1.3.4 良种资源有保障

广义上的油茶是指山茶属（Camellia )植物中种子含油率较高、且有

一定的栽培经营面积的总称。山茶属（Camellia)是山茶科中最大的属，目前已知的有238 种，其中种子含油率高达做40%。20世纪60年代中后期，油茶良种选育工作在全国特别是**等地广泛开展起来。从生产，资源和品种开始，进行优树选择，农家品种和优良类型的评选、优良家系的鉴定、无性繁殖技术研究、进穗圃营建、优良无性系的鉴定等。通过几十年的努力，**省确定了16个油茶良种，**省林业局以2009年第一号公告对外发布。16个油茶良种包括：鄂油54号、465号、361号、424号、276号、81号、63号、39号以及阳新米茶、阳新米桐茶、长林3号、长林23号、湘油1号、湘油2号、古城大青果、古城大红果。**林业部门正请专家开展本地品种鉴定，重点推广优良无性系新品种建立优良苗圃基地，可以满足种植需要。

1.3.5 当前**油茶产业化发展适逢良好的机遇

一是有各级政府的坚强后盾，2009年县政府规划发展5万亩核桃和5万亩油茶，资金已经全部落实，并明确了部门负责制；林业局承担6万亩，国土局承担3万亩，财政、移民、扶贫等部门承担1万亩。二是有广泛的群众基础作后盾，**用5年时间打造百万亩木本油料产业大县将使40万人民在家门口实现二次创业；同时，木本油料是**的传统产业，巴人曾以农桑立国，核桃、油桐、乌桕、漆树等植物在**均有几千年的栽培历史，许多核桃单株年收入千元以上，广大群众普遍认同、积极响应。三是有现代科技作后盾。目前，**通过积极的招商引资，拟建一个全国一流的、智能化程度较高的现代林业种苗繁育基地和核桃、油茶等食用油深加工龙头企业，该企业年产值将达到1亿元以上，将极大地推动百万亩木本油料产业大县建设进程。

1.4 可行性研究的依据

（1）《国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见》（国办发[2007] 59号）；

（2）国家林业局编制《全国油茶产业发展规划（2008—2015 )》；

（3）国家林业局《关于发展油茶产业的意见》（林造发[2006]274号）；

（4）国家发展和改革委员会“2007年政府支农投资指南”的规划（2007-7-19 );

（5）**省林业局编制《全省油茶种苗基地建设和油茶良种繁育基地建设规划》

（6）《油茶栽培技术规程》（LY/T1328-2006 )

（7）**省林业局印发的《**省油茶良种繁育基地建设技术规程》

（8）**省林业局印发的《**省油茶良种繁育基地建设管理办法》

（9）**省林业局印发的《关于加强油茶种苗质量管理的通知》

（10）**土家族自治县人民政府工作报告（2009-3-18 );

（11）《**土家族自治县“十一五”林业专项规划》

（12）新建项目可研报告编制内容深度的规定；

（13）承办单位关于编制可研报告委托书；

（14）**中药材种植专业合作社提供的编制可研报告其它基础资料。

1.5 可行性研究的范围

本项目研究立足**县域内的土地资源，结合油茶生长的生物特性和气候资源优势，研究和确定油茶的生长范围、土壤条件、气候特征等基地建设的外部环境条件，利用传统优势的种植方式和现代科技的管理技术发展优质油茶基地；从项目的背景、必要性、可行性、政策依据，以及项目建

设的基础条件、建设规模、规划目标、项目投资、经济社会生态效益等方面进行研究，选择确定项目建设的切入点，分层次，分年度研究本项目的发展步骤。从油茶专业合作社的组织形式，研究项目的发展方式和管理方式，从而达到油茶种植农户与合作社双赢和利益最大化。

1.5.1 项目建设方案

项目建设总规模分两期工程建设，一期工程建设拟定在5 - 7年内发展油茶基地 30万亩，计划分三步进行：第一步对现有油茶品种进行鉴定、修剪、培管；引进建设优质油茶苗圃基地1000亩。第二步分年度、分乡镇发展油茶基地30万亩，重点是在全县油茶基地总的《规划》范围内，与乡镇、村组和农户发展油茶专业社员，建立油茶基地。第三步是在基地发展的同时，分年度进行油茶专业社员的技术培训和技术服务指导工作。

第二期工程，拟新建年产2万吨冷榨茶油加工企业（此项目另专题进行可行性研究)。

1.5.2 项目概算投资及来源

建设优质油茶苗圃基地1000亩，投资500万元；30万亩油茶基地建设计划总投资9500万元（含农民整地、投工投劳、肥料等)。资金构成合作社自筹（含茶苗、培训、技术服务等投资）3000万元，争取省、县项目专项扶持资金6000万元，银行贷款1000万元。农民整地、投工投劳、肥料、农药等投资每亩800元不计算在内。30万亩共需投资24000万元。

1.5.3 项目实施期限

项目规划建设实施期5-7年，即2014—2021年

1.5.4 产品收购方案

油茶基地受益后，从社员回收油茶籽，进行深加工。主要经过加工植

物油获取经济效益，回报广大茶农。在项目建设期内，主要实行委托加工产品增加收入。（加工方案另行研究）

1.5.5 效益预测

1.5.5.1 经济效益

（1）产出效益

根据油茶林产出效益的特殊性，每年都实现可观经济效益，每年的产出效益预算如下：

①优质油茶基地每年每亩可产茶籽450kg，折产茶油279kg，按市场价20元/kg计算，产值30万亩×279kg/亩= 8.37万吨×4万元/吨=334800万元。

②油茶每亩可产油茶饼170kg，按市场价3元/kg计算，产值30万亩×170kg/亩=5.1万吨×3000元/吨=15300万元。

产出效益=①+②=35.1亿元。

（2）成本支出

①劳力投入：一年每亩投工20个，每工日按80元计算，则折款为30万亩×20日/亩×80元/日=48000万元。

②投肥支出：一年每亩折合施用尿素20kg，按4元/kg计算，施放磷肥50kg，按1元/kg。油茶成熟期8年。

30 万亩×（20kg/亩×4 元/kg + 50kg/亩×1 元/kg)=3900 万元。

M=(48000 + 3900)×8 -22.32 亿元。

③油茶采运工资

按每亩采摘120元工资计算，则总采运工资为30万亩×120元/亩=3600万元。

④贷款利患

1000万元银行贷款，10%年利计算，则年利息=1000×10%=100万元

成本支出=M+③+④=19.57亿元

（3）净利润

年净利润产出=∑产出-∑支出

=35.10亿元-19.57亿元

=15.53亿元

（4）投资收益率=净利润/投资总额×100%

=15.53 亿元/3.35 亿元×100%

=463.58%

1.5.5.2 社会效益

从社会经济来看，油茶生产可以充分利用山地发展木本油料，提高人民食油水平，把有限的耕地发展粮食和高效经济作物。同时，发展油茶基地，有效开发荒山荒地，可解决部分农村剩余劳动力，带动农民增产增收和脱贫致富。按每工日80元计算，每年总共可安置劳力数为30万亩×20工/亩+ (油茶采摘+机械打油）+80元/天=795万个。则按每人每年工作日为350天计算，则可长期安置劳动人数22714人，且人均年收入28000元。油茶林主要产品茶油是全球最有营养和最健康的优质保健食用油之一，素称“油中之王”，能有效防治心脑血管疾病，降低胆固醇和空腹血糖，抑制甘油三脂的升高，帮助“三高”患者改善体质。常食茶油可提高免疫力，减少心脑血管疾病、糖尿病、肥胖症等，增强国民体质。发展油茶产业，建立龙头加基地、基地连农户的贸工林一体化产业模式，延伸油茶产业链，培育和壮大油茶深加工龙头企业，发展企业集团，以企业的发展壮

大，带动基地的发展壮大，确保农民增产增收，是山区农村真正良性循环的绿色产业发展路子。

1.5.5.3 生态效益

油茶终年常绿，花果满枝，对绿化、美化国土富有独特的效应。一次种植，收获期长达百年以上。一般栽后8—10年郁闭成林，既能增加油源，又可提高森林覆盖率。油茶林得到科学经营，山地形成多层覆盖，具有保持水土、涵养水源、调节气候的生态效益。同时，它又是一个抗污染能力极强的树种，对二氧化硫抗性强，抗氟和吸氯能力也很强。据测定，在氟污染源200M处叶中含氟量达1000PPM以上时，还能正常生长。在污染区栽植2月后，1KG干叶可吸收硫7.4G。因此，油茶树具有净化空气的独特功效。油茶花色浓艳，既是观赏树，又是蜜源树。每朵花含蜜达0.297 克，1亩中壮年油茶林的含蜜量达80—120斤，花粉1.5—3斤，30万亩含蜜量达3 万公斤，花粉6000公斤，其蜜、粉均是营养丰富的好饮料好食品。

1.6可行性研究的结论和建议

1.6.1 研究的结论

根据对就****中药材种植专业合作社新建30万亩油茶基地项目的油茶种源、苗圃建设、基地规划发展、有利条件、产品市场，组织方式、资金投入和经济效益等方面进行调查研究，分析论证，认为本项目立足**油茶资源，面向国内外市场，利用成熟种植管理技术，为油茶精加工做准备，带动山区农民发展致富。其方案构思合理，技术先进可靠，产品科技含量高，市场竞争力强，产品附加值高，有较好的经济效益、社会效益和生态效益，项目是可行的。主要优势有：

1、资源分布广泛，生产技术可靠，农民积极性高，有利于生产基地

发展；

2、产品性能独特，市场前景看好；

3、基地建设地理位置优越，交通运输便利，建设条件良好；

4、符合国家产业政策和优先发展要求。

1.6.2 存在问题和建议

1、彩响项目建设周期诸多因素，-般来说建设投资是最主要因素，资金不落实将延长项目建设投产期，消耗亦相应增加，降低投资效果。因此，建议项目建设单位抓紧落实项目建设投资中的政策性投资和自筹资金，确保项目建设资金按期投入，及时申请专项贷款。在后期加工建设中，通过招商部门引进资金，合作开发。

2、企业经营的好坏，重点在管理，人才是关键。建议项目管理和技术人员培训，有目的引进管理和科技人才，有计划地培养管理人才和技术人员。

3、企业要获得较好的经济效益，必须保证产品质量，开发新产品，努力开拓市场；在基地建成后，尽早研究油茶产品开发，不断提高市场占有率。

4、在产业链发展的同时，还要对生产专用肥、农药施用进行研究，以确保产品质量从源头抓起，既解决了环境污染问题，又可增加收入。

第二章项目建设条件

2.1项目县情概况

**土家族自治县地处鄂西清江中下游。东连宜都市，西接恩施土家族苗族自治州巴东县，南抵五峰土家族自治县，北邻秭归县和宜昌市城区，

东西长94.5公里，南北宽63公里，国土面积3424平方公里。全县辖11个乡镇154个村968个村民小组，总户数141190户，总人口41.46万人，其中乡村总户数104169户，农业人口353601人，农村劳动力204097人，**是**省唯一的一个集“老、少、山、库、穷”五位于一体贫困县、“老”，**是全国256个老区县之一；“少”，**是全国 117个少数民族自治县之一；“山”，**境内山峦起伏、沟壑纵横，坡度在25度以上的山地有411.26万亩，占国土面积的80.08%；“穷”，2002年**被国务院确定为全国扶贫开发工作重点县；“库”，清江流域贯穿全境，自上而下梯级开发建设三个水电站，形成了全国罕见、**独有的一坝（隔河岩大坝）两库（高坝洲水库、隔河岩水库）县，两库水域面积达118平方公里。

2.1.1自然条件

2.1.1.1 土地资源

**县域系鄂西南山区向江汉平原过渡地带，属云贵高原的东延尾部，境内山峦起伏、沟壑纵横，按垂直分布的特点、海拔高度、形态特征，划分为四种基本类型：即海拔500米以下为丘陵，面积150.16万亩，占总面积的29.2%;海拔500—800米为低山，面积100.46万亩，占总面积的19.5%;海拔800—1200米为中山，面积155.72万亩，占总面积的30.3%;海拔1200米以上为高山，面积107.31万亩，占总面积的20.9%。县内成土母岩较为复杂，以成积岩和第四冲积物为主，土壤种类较多，共有72个土类，16个亚类，46个土属，139个土种。全县458.53万亩土地中质地好的占35.3%，中等以上占44.7%，适宜种植多种农作物业和经济作物。**山大地广，林地分布集中，林业用地面积达381.76万亩，占县域国土面积的74.5%。其中有林地223.11万亩，疏林地0.48万亩，灌木林地147.43万亩,未成林造林