宏业管理系统操作手册-第7章进货管理

第7章进货管理 (5)

7.1概述 (5)

7.2 详细使用说明 (5)

7.2.1 采购计划 (5)

7.2.1.1要货缺货转采购计划 (5)

7.2.1.2越库要货转采购计划 (5)

7.2.1.3直配要货转采购计划 (6)

7.2.1.4促销计划转采购计划 (6)

7.2.1.5促销要货转采购计划 (6)

7.2.1.6 计划制定 (6)

7.2.1.7 计划修改 (7)

7.2.1.8 计划复制 (8)

7.2.1.9 计划审核 (10)

7.2.1.10 计划批量审核 (10)

7.2.1.11 计划查询 (11)

7.2.1.12 计划商品查询 (12)

7.2.1.13作废计划查询 (12)

7.2.1.14计划单日志查询 (13)

7.2.1.15计划单明细日志查询 (13)

7.2.2 订单模板 (14)

7.2.2.1 模板制定 (14)

7.2.2.2 模板修改 (15)

7.2.2.3 模板查询 (16)

7.2.2.4 模板商品查询 (17)

7.2.2.5 永续订单生成 (17)

7.2.3订单管理 (18)

7.2.3.1空白订单打印 (18)

7.2.3.2联营订单打印 (19)

7.2.3.3订单制定 (19)

7.2.3.4订单复制 (20)

7.2.3.5订单修改 (22)

7.2.3.6挂帐订单发出 (23)

7.2.3.7现金订单发出 (24)

7.2.3.8订单批量打印 (24)

7.2.3.9订单输出到文本 (25)

7.2.3.10订单作废 (26)

7.2.3.11作废订单删除 (27)

7.2.3.12直接验收订单录入 (27)

7.2.3.13直接验收订单导入 (27)

7.2.3.14订单查询 (28)

7.2.3.15订单商品明细 (28)

7.2.3.16订单商品越库明细查询 (29)

7.2.3.17部门订货商品汇总 (29)

7.2.3.18 订货商品汇总 (30)

7.2.3.19供货商订单汇总打印 (31)

7.2.3.20订货合理性分析 (31)

7.2.3.21 过期订单查询 (31)

7.2.3.22过期订单处理 (31)

7.2.3.23作废订单查询 (32)

7.2.4 入库管理 (32)

7.2.4.1收货预约 (32)

7.2.4.2到货计划 (33)

7.2.4.3 无线终端验收 (34)

7.2.4.4 无线终端按厂家验收 (34)

7.2.4.5 无线终端无订单收货 (35)

7.2.4.6 无线终端收货单处理 (37)

7.2.4.7 无线终端收货明细 (38)

7.2.4.8订单验收入库 (38)

7.2.4.9生鲜商品入库 (40)

7.2.4.10 生鲜商品越库入库 (41)

7.2.4.11未确认异地收货单查询 (41)

7.2.4.12异地收货确认 (42)

7.2.4.13 验收单查询 (43)

7.2.4.14 生鲜验收单查询 (43)

7.2.4.15 生鲜验收单明细查询 (44)

7.2.4.16 分店自进货验收单 (44)

7.2.4.17 统一进货验收单 (44)

7.2.4.18 柜组验收单查询 (45)

7.2.4.19 验收单商品明细 (46)

7.2.4.20 到货商品查询 (46)

7.2.4.21直配拣货单 (47)

7.2.4.22 入库单越库配送 (48)

7.2.4.23 入库单二次备货 (49)

7.2.4.24 入库单计划分配 (49)

7.2.5 到货统计 (49)

7.2.5.1类别进货统计 (49)

7.2.5.2 供货商进货汇总 (50)

7.2.5.3 供货商部门进货汇总 (51)

7.2.5.4 供货商直送门店汇总 (51)

7.2.5.5 入库人进货汇总 (52)

7.2.5.6 大订单到货汇总 (53)

7.2.5.7多收货商品明细 (53)

7.2.5.8订单商品缺货明细 (54)

7.2.5.9商品缺货统计 (55)

7.2.5.10 供应商缺货统计 (55)

7.2.5.11 柜组缺货统计 (56)

7.2.5.12 ABC分类缺货统计 (57)

7.2.5.13 商品角色缺货统计 (57)

7.2.5.14 非正常到货报表 (58)

7.2.5.15 供货商到货统计 (58)

7.2.5.16 门店到货统计 (59)

7.2.5.17 柜组到货统计 (59)

7.2.5.18类别到货统计 (59)

7.2.6 批次优先级 (60)

7.2.6.1 调整单录入 (60)

7.2.6.2 调整单修改 (61)

7.2.6.3 调整单确认 (62)

7.2.6.4 调整单查询 (62)

7.2.7 建议订货 (63)

7.2.7.1 补货分析 (63)

7.2.7.2 采购计划单生成 (64)

7.2.7.3 节假日要货计划分析 (64)

7.2.7.4 节假日进货计划分析 (65)

7.2.8 退货管理 (65)

7.2.8.1 退货计划制定 (66)

7.2.8.2 退货计划修改 (66)

7.2.8.3 退货计划审核 (68)

5.2.8.4 退货计划查询 (68)

7.2.8.5 退货单录入 (69)

7.2.8.6 退货单修改 (70)

7.2.8.7 退货单审核 (70)

7.2.8.8 异地退货确认 (72)

7.2.8.9 预退单查询 (73)

7.2.8.10 退货单查询 (73)

7.2.8.11 商品退货明细 (75)

7.2.8.12 商品退货汇总 (75)

7.2.8.13 货商退货部门汇总 (76)

7.2.8.14 货商退货汇总 (76)

7.2.8.15 类型退货汇总 (77)

7.2.8.16 门店类型退货汇总 (78)

7.2.8.17 预退货商品汇总 (78)

7.2.8.18 商品退货率 (79)

7.2.8.19 货商退货率 (79)

7.2.8.20 柜组退货率 (79)

7.2.8.21 门店退货率 (80)

第7章进货管理

7.1概述

进货管理主要负责商品的订货、验收、退货和补货，也即主要处理进、销、调、存、结中的“进”。

宏业智能商业管理系统V11的进货管理子系统包括：

◆采购计划：采购计划制定，采购计划审核后转化为订单，及直配要货单的处理。

◆订单模板：制定订单模板后，可由电脑自动生成日配订单。

◆订单管理：订单的录入，过期订单的清理；

◆入库管理：商品验收入库，缺货分析；

◆批次优先级：用来调整批次的优先级。

◆建议订货：系统提供了先进的补货公式，计算机可自动生成采购计划单；采购员

只需在此基础上根据当时情况做轻微调整便可生成订货单。在减轻采购员工作量的同时，保证了库存的合理性；

◆节假日计划：根据以往的销售、进货、配送数据进行特殊日期进货。

◆退货管理：商品退货管理。

本系统采用单品批次进货模式，系统记录了每个单品的每个批次的进货商、进货数量、进价、现存、销售数量，因此可使企业真正做到准确的成本核

算。

7.2 详细使用说明

7.2.1 采购计划

采购计划单指的是参考商品的日均销量以及现有库存来进行集中订货的一种方式。

采购计划单的制定、修改、审核、查询等功能。

7.2.1.1要货缺货转采购计划

可将配送中心备货出货不足的商品自动转化为采购计划（单据号以大写字母J开头），转换时以主供货商为准进行。

7.2.1.2越库要货转采购计划

可将配送中心越库配送的商品的要货单自动转为采购计划单据号以大写字母J开头），转换时以主供货商为准进行。

7.2.1.3直配要货转采购计划

直配商品要货单发到总部后，总部通过直配要货转采购计划生成对应门店的直配订单（要求直配商品在对应门店有商品供货协议）。转换时以主供货商为准进行，如图7.2.1-1。

图7.2.1-1 直配要货转采购计划

7.2.1.4促销计划转采购计划

根据综合促销中的促销计划量及货商转为采购计划。

7.2.1.5促销要货转采购计划

7.2.1.6 计划制定

采购根据系统提供的数据制定采购计划单。

操作上，首先要选择用作计划制定的一段参考日期(缺省为上一个月)，然后，在随后出现的窗口中（参见图7.2.1-2）输入部门编码、采购编码、备注信息，选择要作计划的商品。可以以一定的条件多选商品，适用通用查询。选择商品后，系统会显示该商品的可用数量，在途数量，如果是订货部门是门店，

会显示该商品该门店参考日期内的日均销量，如果订货部门是配送中心，会显示该商品在配送中心的日均销量（指参考时间内的日军配货量）、该配送中心所配送门店的日均销量、以及这些门店该商品的总库存。

输入订货数量后，还会显示预计周转天数。预计周转按日均=（计划数量+可用数量-在途数量）/日均销量。

采购计划中，商品的供应商默认是订货部门该商品的主供应商。可以手工修改。

7.2.1.7 计划修改

采购计划单的修改、删除。查询采购计划单，进入“采购计划单修改”窗口，如图7.2.1-3所示，双击选中的计划单或选择后单击“计划单修改”按钮可对计划单内容进行修改；单击“计划单删除”按钮可删除计划单。

只有未审核的计划单才可以修改、删除。

百卓优采采购管理软件(个人版)用户使用手册

百卓优采采购管理软件（个人版）用户使用手册目录 PART I基础业务 (3) 一、系统设置 (3) 1.系统设置 (3) 2.数据备份 (3) 3.数据恢复 (4) 4.消息更新设置 (4) 二、基础资料设置 (5) 1.下拉选项管理 (5) 2.请购人管理 (6) 3.公司信息管理 (7) 三、帮助介绍 (7) 四、在线客服 (8) 五、首页主要功能 (9) 1.消息中心 (9) 2.采购业务流程 (9) 六、物品管理 (10) 1.物品信息管理 (10) 2.物品类目管理 (12) 七、供应商管理 (14) 1.供应商信息管理 (14) 2.供应商分组管理 (16) 八、合约管理 (18) 1.合约信息管理 (18) 2.合约单据流转 (20) 1

PART II采购业务 (22) 九、请购管理 (20) 1.请购单信息管理 (20) 2.请购单流转 (22) 3.请购单页面具体功能 (22) 十、询报价管理 (23) 1.询价单信息管理 (23) 2.询价单流转 (25) 3.询价单页面具体功能 (25) 4.报价单信息管理 (27) 5.报价单流转 (29) 6.报价单页面具体功能 (29) 十一、订购管理 (30) 1.订购单信息管理 (30) 2.订购单流转 (33) 3.订购单页面具体功能 (34) 十二、收退货管理 (35) 1.收货单信息管理 (35) 2.收货单流转 (37) 3.收货单页面具体功能 (37) 4.退货单信息管理 (38) 5.退货单页面具体功能 (40) 十三、库存管理 (41) 1.采购入库单信息管理 (41) 2.采购入库单页面具体功能 (43) 3.出库单信息管理 (44) 4.出库单页面具体功能 (46) 5.库存信息 (47) 十四、报表中心 (48) 1.报表中心首页 (48) 2.报表介绍 (49) 2

信息管理系统操作手册

信息管理系统操作手册学生

目录 1机器环境要求 (3) 1.1硬件环境 (3) 1.2软件环境 (3) 1.3环境检测 (3) 2主界面介绍 (8) 2.1我的任务 (9) 2.1.1 功能描述 (9) 2.2统计查看 (10) 2.2.1 功能描述 (10) 2.2.2 操作说明 (10) 2.3考试记录查看 (11) 2.3.1 功能描述 (11) 2.4作业记录查看 (12) 2.4.1 功能描述 (12) 2.4.2 操作说明 (12) 3 个人管理 (16) 3.1功能描述 (16) 3.2 操作说明 (16)

1机器环境要求 1.1硬件环境 CPU：PⅣ 3.0以上内存：1G及以上剩余硬盘空间：10G以上 1.2软件环境学生端浏览器必须使用IE9.0，安装.NET4.0，安装C++2010运行库，64位客户端要装AccessDatabaseEngine64.exe，把登录地址添加到受信任站点，通过IE浏览器访问服务器端进行练习。操作系统需用微软Windows7操作系统（旗舰版或专业版）。安装Office 2010（必须包括word,excel和ppt）。考试过程中请关闭杀毒软件或者取消其网页脚本监控功能，防火墙请做好相关规则，卸载网页拦截软件上网助手等。 1.3环境检测学生通过浏览器做计算机科目练习时，第一次进入练习时会提示下载《考试客户端证书》，下载到本地，打开安装，导入证书到“授信任根证书颁发机构”，导入成功后，安装wbyActivexSetup.CAB控件，安装成功后进行环境检测。如下图1 - 12，评测通过后IE会自动关闭。重新打开浏览器进入即可练习了。

物资管理系统操作手册

1.文档说明 1.1.文档类别本文档是基于鹿洼公司物资管理项目业务实现方案编写而成，属于软件系统操作说明类文档。 1.2.使用对象关键用户

2.材料管理（设备管理） 2.1.物管科计划操作 2.1.1.各工区计划录入、审核（1）计划输入操作菜单：“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“维护物资需求申请” 各矿各工区人员登陆各矿所属帐套录入物资需求计划，在“维护物资需求申请”功能中点击“增加”按钮，如下图：各矿各工区人员在“维护物资需求申请”输入需求计划，包括选择需求类型、需求库存组织、申请人、核算单元、资金来源，表体里选择录入物资编码、数量、需求库存组织、需求仓库，“保存”。各矿各工区人员在“维护物资需求申请”输入需求计划并“保存”。（2）计划审核操作菜单：“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“维护物资需求申请” 各工区负责人进入“维护物资需求申请”功能，点击“查询”按钮，输入“申请日期”、“登陆库存组织”等查询条件后，点“确定”，查询出本各工区提交的需求计划，对计划进行审核后，点“审核”确认，如下图：在查询条件中选择“登陆库存组织”，如下图：查询出各工区提交的计划，选择需要查看的明细计划，点击“卡片显示”，显示出选中计划的卡片显示界面，进行详细查看，如下图： 2.1.2.物管科计划审核、汇总操作菜单：在“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“物资需求申请处理” 物管科人员在“物资需求申请处理”节点，点“查询”，选择“平衡库存组织”，点“确定”，可以查看出各个区队提报上来的计划，如下图：选中要处理的某个区队，然后点“选择”按钮选择明细的计划进行处理，根据情况确认“满足数量”，如下图：如果需要对计划做退回处理，则先选择要退回的明细计划，选中“退回”，输入“退回原因”，跟正常计划一起“审核”即可，退回的计划会回退到原提报计划的“物资需求申请”节点。

运营管理系统操作手册

运营管理系统操作培训手册（客服人员用，内部资料，不可外传）一、查询某张卡的充值金帐户明细功能点击功能树“联机交易管理”－“充值金帐户管理”－“充值金帐户交易明细查询”，输入逻辑卡号，点击“查找”，可显示该卡的充值金帐户明细。上图显示该卡有一笔代发交通费未充走，客户要充值该笔款项，必须在第三代的充值终端上完成。此界面可查询某张卡10元退款的详细时间以及方式（充值还是现金）。如果客户的充值金账户不只有10元押金退款，还有故障卡转余额等，余额少于50元，会一笔充完，此时充值记录不单独显示充值10元的记录。例：客户的充值金账户有30元，其中包括10元押金退款和20元故障卡转余额。客户到客服中心以充值方式退还10元押金时，终端只会显示充值金账户有一笔款项30元，并一笔充走。充值小票会有提示此笔充值金包括10元退款。二、查询某张卡某时间段的充值记录功能点击功能树“联机交易管理”－“交易明细查询”输入16位逻辑卡号，以

及相关查询条件，按“查找”：例：在卡号处输入5100000312797729，可查询到该卡在第三代充值终端充值的记录。注意第二代的充值记录在此系统不可见。三、查询某个终端/网点的某时间段的充值记录功能点击功能树“联机交易管理”－“交易明细查询”输入“网点名称”或“终端编号”，以及相关查询条件，按“查找”：例1：在“网点名称”输入“东华东客服中心”，记录时期输入“2012-06-25”至“2012-06-25”可查询到东华东2012-6-25日的所有充值明细，包括商户额度帐户、充值金帐户、卡帐户的充值记录，共292条，共19772.70元。

宏业管理系统操作手册-第7章进货管理

第7章进货管理 (5) 7.1概述 (5) 7.2 详细使用说明 (5) 7.2.1 采购计划 (5) 7.2.1.1要货缺货转采购计划 (5) 7.2.1.2越库要货转采购计划 (5) 7.2.1.3直配要货转采购计划 (6) 7.2.1.4促销计划转采购计划 (6) 7.2.1.5促销要货转采购计划 (6) 7.2.1.6 计划制定 (6) 7.2.1.7 计划修改 (7) 7.2.1.8 计划复制 (8) 7.2.1.9 计划审核 (10) 7.2.1.10 计划批量审核 (10) 7.2.1.11 计划查询 (11) 7.2.1.12 计划商品查询 (12) 7.2.1.13作废计划查询 (12) 7.2.1.14计划单日志查询 (13) 7.2.1.15计划单明细日志查询 (13) 7.2.2 订单模板 (14) 7.2.2.1 模板制定 (14) 7.2.2.2 模板修改 (15) 7.2.2.3 模板查询 (16) 7.2.2.4 模板商品查询 (17) 7.2.2.5 永续订单生成 (17) 7.2.3订单管理 (18) 7.2.3.1空白订单打印 (18) 7.2.3.2联营订单打印 (19) 7.2.3.3订单制定 (19) 7.2.3.4订单复制 (20) 7.2.3.5订单修改 (22) 7.2.3.6挂帐订单发出 (23) 7.2.3.7现金订单发出 (24) 7.2.3.8订单批量打印 (24) 7.2.3.9订单输出到文本 (25) 7.2.3.10订单作废 (26) 7.2.3.11作废订单删除 (27) 7.2.3.12直接验收订单录入 (27) 7.2.3.13直接验收订单导入 (27) 7.2.3.14订单查询 (28) 7.2.3.15订单商品明细 (28) 7.2.3.16订单商品越库明细查询 (29) 7.2.3.17部门订货商品汇总 (29) 7.2.3.18 订货商品汇总 (30)

采购管理操作手册

目录一、进入系统 (3) 一、采购总体流程 (5) 二、采购请购单下达 (5) 四、采购订单下达 (9) 五、采购发票录入 (14)

一、进入系统 1．如图1 所示，单击Windows 窗口左下角“开始”，在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“用友U8+13.0”，单击“企业应用平台”，或桌面图标图1 2．如下图，进入用友软件登陆界面，在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器地址或者名称。【服务器地址：192.168.0.248】 3．输入操作员帐号以及密码。如要修改密码，则选择“改密码”选择钮。

4．选择帐套，单击“确定”进入系统。

一、采购总体流程采购总体业务流程（流程编号：Naec-CG01）采购部库房部门品质部门财务部门对应U8程序机要室采购订单采购到货单来料报检单来料检验单是否合格不良品处理单采购入库单采购入库记账采购发票应付凭证应付制单请购单采购订单检验单报检单采购到货单采购拒收单采购入库单采购发票不良品处理单开始采购请购单否采购拒收是结束说明：流程中涉及到的质检业务会在质量管理操作手册中进行表述。二、请购单采购请购单下达 1) 采购请购单下达适用业务：当各部门人员有采购需求时，在系统中填制采购请购单，提交审核。

功能路径：“供应链”-“采购管理”-“请购”-“请购单” 功能界面及操作步骤： 2）界面功能说明本界面提供新增、修改、审核、弃审、删除、输出、打印等基本功能。 3)增加：打开界面后，单击“增加”按钮进行添加，如下图。填写请购部门、商品、数量、需求日期等内容，最后进行保存通知相关领导审核，如下：

宏业软件地使用方法

宏业软件的使用方法软件常见问题解答 1、清单定额地区人工费如何调整？答：①在[综合单价计算模板]界面模板内定义好地区人工费调整费率；②切换到[清单/计价表]，选择定义模板计算并应用于计价表所有定额数据对象。注意：地区人工费调整不能直接在[清单/计价表]中对定额进行整体系数换算处理，这样将对调整系数作为措施项目及规费取费基础。 2、做定额预结算时，工程造价让利如何处理？答：①单位工程[费用汇总表]中，在“工程造价”行后添加工程造价优惠行，计算公式则为原“工程造价”行“费用编号*费率”，再在“费率”列录入让利费率值自动计算出结果；②将添加的工程造价优惠行标记为工程造价行(利用标记当前行为工程造价行功能)。 3、定额预结算方式按实费用如何计算？答：在[费用汇总表]中已有的按实计算费用行下添加其费用子目，再编辑其费用名称、计算公式；若需打印出计算式，则需要再在最后“[打印]计算公式”列输入详细计算表达式。 4、派生费用计算有几种方式，分部派生费在定额计价方式与清单计价方式各如何应用？答：派生费用对不同数据对象计算分定措(在定额上计算派生费用)、项措(在清单项目上计算派生费用)及措1…(在段落结构上计算派生费用)；定额计价方式下计算的派生费用直接汇总表“费用汇总表”相应数据中，清单计价方式下：定措、项措均直接汇入相应项目费用中，措1…一般是调用到措施项目清单中。 5、在[清单/计价表]中进行定额人工费换算处理与在[综合单价计算模板]设置费率处理的区别答：前者直接进入到定额人工费中，适用于定额上规定的系数换算处理；后者不汇入定额人工费中，适用于地区人工费调整，并不作为措施项目及规费的取费基础。 6、定额计价方式做预结算时，怎样整体调整分部工程量？

某电器公司采购系统管理手册(doc 5页)

归属体系：国美电器有限公司经营管理手册――采购系统分册文件编号：国美－采009 撰写单位：国美电器采购中心版本：第一版生效日期：2004年4月1日机密等级：□机密■一般合计页数：5页正文页数：4页附件个数：无制度正文目录： 1、目的：为了提升公司商品的竞争力，规范公司包销定制商品的管理，特制定本规定。 2、范围：

2.1适用范围：国美电器有限公司总部采购中心；分部采购部 2.2发布范围：国美电器总部各中心、各部门；各分部 3名词解释 3.1包销机：指公司在厂家的现有产品系列型号和将要推出的产品系列型号中优先排选的，性能、外观与其它型号有明显区别的，性能、价格比有明显优势的，由公司独家销售的产品； 3.2现有产品系列包销：指从厂家或供应商现有产品线及现有产品型号中（已上市销售）我司选择出的包销机型； 3.3即将推出新产品系列包销：指我司在厂家或供应商还未上市销售或仍在产品定型阶段的产品中选择出的包销型号； 3.4尾货包销：指我司在厂家已经或即将停产的产品型号中选择的包销型号； 3.5定制机：指公司根据市场、消费者需求，为提高商品竞争力，向厂家提出产品的功能、外观设计需求，由厂家专门为公司生产，并由公司独家销售的产品； 3.6整机定制：指对厂家生产出的产品提出整机上外观、功能上的定制需求，由我司独家销售的产品。 3.7组合贴牌定制：既按公司对原器件的要求进行组合贴牌。 3.8新产品首销：厂家采用新技术、新外观研制开发新功能及外观上具有革新性变化和改进的产品为新产品，公司对厂家的新产品优先选择在一定时间段或一定生产量内在一定区域限制内首家排他性地销售新产品，称为新产品首销。 3.9虚假包销：指在我公司包销该产品期间，厂家将功能、外观组合相近，仅仅是在型号上加以区分的产品，交由其它经销商经营或其后期推出的主力机型的功能价格比明显优于我公司的包销机型。 3.10专供机定义：专供机是指在某一特定时间段内，全国或地区性专供我公司的机型。该机型点位、政策（即综合利润率）高于现行品牌政策的10%以上；同时性能、价格比与该品牌（或其它同类可比性品牌）相比具有优势；且功能、外观可与竞争对手产品相类似，为市场主流畅销机型。 4职责 4.1总部采购中心负责制定包销定制的标准、洽谈全国性包销定制协议，指导分部进行包销定制商品的工作； 4.2分部采购部根据总部标准进行包销定制商品的选品和洽谈工作；

宏业工资V6.0软件快速入门

宏业工资V6.0软件快速入门一、系统及主要功能简介（一）系统简介 “宏业工资V6.0”是通过计算机信息技术，对工资（统发）工作进行综合管理的软件。系统分为审批版、主管部门版、单位版三种版本。重庆市各级人力社保部门使用审批版；各级主管部门使用主管部门版；基层单位使用单位版。注意：（1）主管部门处理本级机关的工资业务时，可先使用单位版，再按规定流程报入主管部门版，亦可直接使用主管部门版进行处理。直接使用主管部门版处理时，需注意务必先正确选中单位（即本机关）再进行人员数据的维护。（2）既无主管部门又无下属单位的基层单位使用单位版。（二）系统主要功能 1.自动计算系统自动计算自2006年7月1日以来人员历次工资变动情况；自动完成在职人员批量晋升工资；自动计算2006年7月1日及以后退休的退休人员的基本退休费；批量处理今后调整（增加）基本离退休费。 2.自动生成表格依据工资（离退休费）变动信息，系统自动生成各类工资（离退休费）及津补贴变动审批表。

3.自动生成统发数据（未启用统发功能的区县不使用此功能）按照财政工资统发要求，系统自动生成当月财政工资统发数据及银行发放数据。 4.自动生成工资统计报表系统自动生成满足财政和人力社保部门要求的工资收入统计报表。（三）菜单功能系统分为首页、工资管理、离退管理、单位管理、审批管理、统发管理、绩效管理、报表管理、工资政策、标准管理、系统工具、待办事务等12个主要功能模块。首页：可按年份查询人员工资变动情况。工资管理：处理所有在职人员基本工资及津补贴变动业务。离退管理：自动计算2006年6月30日及以前离退休人员2006年工改增加的离退休费，自动计算2006年7月1日及以后退休的退休人员的基本退休费，批量处理今后调整（增加）基本离退休费，自动计算离退休人员的离退休补贴。单位管理：维护单位信息及建立单位内设机构信息。审批管理：接收并审核（审批）各下属单位报批的工资数据。（仅审批版和主管部门版有此功能）统发管理：自动提取应发数据并维护统发账号、银行、科目、归口、扣发等信息及生成单位数据报盘文件。绩效管理：为以后绩效工资纳入软件管理专门预留的功能。报表管理：自动实现工资收入统计及自定义各类报表查询、分析数据。工资政策：协助用户管理、查询政策资料文档。

(采购管理)采购系统使用详细说明

最新卓越管理方案您可自由编辑

目录采购系统使用说明 (3) 第一节基础信息 (3) 1.1设置审批环节 (4) 1.2设置审批流程 (5) 1.3采购类别定义 (7) 1.3.1 采购类别定义 (7) 1.3.2 采购物品维护&供应商维护 (8) 第二节采购管理 (9) 2.1申购 (9) 2.2审批 (14) 2.3采购 (16) 2.3.1 采购订单查询 (17) 2.3.2 申购批后单转采购 (18) 2.3.3 紧急申购批后单转采购单 (19) 2.4验收 (19) 2.4.1 未确认收货记录查询窗口 (21) 2.4.2 待验收采购定单查询窗口 (22) 2.4.3 验收单 (24) 第三节价格管理 (25) 3.1供应商报价 (25) 3.2价格审核 (27) 3.3物品定价 (28) 3.4定价审核 (30) 第四节其他 (31) 4.1合同管理 (31) 4.1.1 合同管理列表 (32)

4.1.2 新合同 (33) 4.2采用下期定价 (35) 4.3手工更新定价报价 (35) 采购系统使用说明采购管理系统是整个物流系统的中枢，对内联系着部门，将部门的要求反映为采购订单，并将收货凭证转交收货部门作为验收依据。对外，采购系统联系合适的供应商，从而达到物品的采购。采购系统主要有以下功能：生成采购订单、供应商报价及市场价搜集、物品按期定价等。生成采购订单有两种方式：一种是根据部门应用系统各部门及仓库提出的申购单的批后单，系统自动生成相应采购订单；另一种是根据手工的批后单输入采购订单（一般用于申购功能未使用或未完全使用）。第一节基础信息采购业务重点：厂商报价、物品定价、信息查询、系统维护等。每个酒店采购物品都有一定的审批流程，使用采购系统前，必须先正确合理的设置好审批流程。审批流程的设定主要有两方面的工作：审批环节、审批流程，如下图所示。

ERP系统供应链操作手册-采购管理

UFS/QP/2-D2/QR/15 最终客户操作手册（模板）兰州金川新材料科技股份公司供应链项目用户操作手册 ——采购管理文档作者：王兴振建立日期: 2010-9-7 修改日期: 2010-9-9 文控编号: UF_NC_LZCLGS_GYL_08

目录 1.系统登陆说明 (3) 1.1客户端系统进入 (3) 1.11客户端控件安装 (3) 1.集采操作使用说明 (5) 2.1物资需求申请 (5) 2.2需求汇总平衡.................................................................................................................................. (6) 2.3请购 (8) 2.4采购订单 (9) 2.5采购入库 (12) 2.6采购发票 (14) 2.7应付款单审核 (18) 2.8主付款单 (20) 2.9单据核销 (24) 2.10凭证生成 (26) 3.自采操作使用说明 (26) 3.1物资需求申请 (26) 3.2需求汇总平衡 (28) 3.3请购 (29) 3.4采购订单 (30) 3.5采购入库 (33) 3.6采购发票 (36) 3.7应付款单审核 (40) 3.8主付款单 (42) 3.9单据核销 (45) 3.10凭证生成 (46)

1.系统登陆说明 1.1客户端系统进入在运行UFIDA用友软件NC管理软件5.01 时，建议使用IE6.0以上版本的浏览器。第一次登陆服务器时系统会自动安装"NCClient.exe"，IE的相关设置要求：IE的安全设置为"自定义级别"，启用下载和运行ActiveX。安装完JRE后，用户可以将下载ActiveX 安全设置为禁用。如下图1：图1 1.11客户端控件安装 UFIDA用友软件NC管理软件5.02提供基于java技术的客户端应用。运行客户端后系统自动连接服务器。在IE中输入应用服务器地址为：确认安装JAVA控件安装完毕后如下图

宏业系统总部操作指南

宏业系统总部操作指南1.进货管理点击左边菜单栏中业务处理随后点击进货管理

1.1采购订单制作订单制作有两种方式，一种是通过采购计划（计划制定）、审核订单计划、挂账订单发出，一般用在门店要货缺货转成的订单计划。另一种是直接制作订单，并发出，一般用在平常使用的订单。下面详细介绍订单的制作流程。 1.1.1使用采购计划生成订单点击上面的菜单栏的采购计划中的计划制定就会出现下面的对话框，就可以在下面制作计划单了。

销售参考，是可以通过在开始日期到结束日期的销量来确定商品信息。一般很少用到。填写订货部门，采购编码。是否越库：越库，是指供货商给配送中心送货，配送中心不将商品存入库房，而是直接将商品装车送往门店，因青创田园超市的商品除联营商品外都必须经过库房，所以在这里只能选择不越库。之后是填写要订货的商品，可以直接在商品编码处填写商品的编码、或商品条码，敲回车后都可以录入商品信息，注意订单不可以定派生商品，不可以定预淘汰及淘汰商品。之后填写计划数量，注意这里的数量是指单品的数量，而不是整箱的数量，若要填写整箱数量在整件数量中填写，并确定整件规格是否正确。若你知道所以要订货的商品编码或条码，只要在商品编码处填写编码后，一直按回车键，就可以填写所有的信息。注意，在计划制定中若直接填写商品编码，供货商是默认选择主供货商，若供货商不是主供货商，需要点击选择协议，进行选择，因为青创田园超市的供货商及商品信息混乱，不建议直接使用此方式制作订单。点击保存后，生成采购计划，采购计划需要审核后，才可以生成订单，一般在点击保存后会出现下面的对话框，提示是否审核。点击是，就可以进入计划审核界面进行计划审核，如果你选择了否，也可以在采购计划中的计划审核对计划进行审核。

NC系统操作手册(采购管理)V3.0

采购管理操作手册第一章、使用说明 1.1、适用对象本手册的适用对象为各公司所涉及到NC管理信息系统（以下简称“本系统”）采购业务的操作员。使用本系统的操作员应当熟悉本岗位工作流程，具有日常办公应用计算机系统的一般技能，并经过本系统的操作培训且合格者。 1.2、业务流程说明根据对现有采购业务分析及未来组织架构及业务职能调整后对采购业务的规划，设置了如下五种采购业务流程。详细描述如下： 1、电站项目工程物资外部采购流程统一由对外采购电站相关工程物资时使用本业务流程 2、固定资产外部采购流程各公司直接购买物资作为固定资产时使用该流程 3、办公用品外部采购流程各公司购买办公用品时使用该流程 4、工程、劳务采购流程由采购工程分包、劳务类（如绿化、保洁等）时使用本流程（EPC合同包含施工、设计、材料等也适用该流程） 5、采购退货流程主要包括没有采购入库的退货流程和已经采购入库且发票结算，开红字发票进行退货的流程

第二章、电站项目工程物资外部采购流程操作说明 2.1、电站项目工程物资外部采购流程图 2.2、采购订单在【采购订单维护】节点，通过【新增】—【自制】按钮，生成采购订单。操作步骤：【供应链】—【采购管理】—【采购订单维护】—【新增】—【自制】

填写采购订单内容，确认无误点击【保存】采购订单上面注意以下信息：采购组织：发生采购业务的单位名称订单类型：此次采购的业务类型，如工程物资采购，固定资产采购等

供应商：按实际选择采购供应商。采购员：按实际维护采购员信息。采购部门：选择好采购员后自动带出采购部门。主数量：根据实际情况维护物料的采购数量原币含税单价：根据实际情况维护对应物料的采购含税单价。上传采购合同附件系点击【附件管理】—【上传附件】—选择需要关联的采购合同，点击【打开】，上传完毕

采购管理用户使用手册(doc 11页)

采购管理用户操作手册目录 1 文档内容简介本操作手册主要是SAP 采购计划下达所涉及的系统操作。主要包括：-采购计划； -采购订单； -直供件 -已打印采购订单； -结算单 -结算单打印

2 版本控制版本号作者附注 1.0 李芊毅2011-06-15 1 系统操作说明 1.1采购计划操作部门/人员物流部/计划员供应商/计划员 1.1.2系统操作步骤 1）打击进入采购计划（图1.1）图1.1 需填写字段：

字段名状态输入值说明工厂名称必填根据实际情况填写完成状态必填全部/满足交货/不满足交货计划开始时间必填根据实际情况填写计划结束时间必填根据实际情况填写 2）根据实际情况填写不能满足计划的数量（图1.2）图1.2 字段名状态输入值说明可完成数量选填根据实际情况填写 1.1采购订单操作部门/人员物流部/采购员供应商/采购员 1.1.2系统操作步骤 1）点击进入采购订单（图2.1）

图2.1 字段名状态输入值说明订单生成开始日期必填根据实际情况填写采购订单生成时间订单生成结束日期必填根据实际情况填写采购订单生成时间交货开始日期必填根据实际情况填写订单项目交货时间交货结束日期必填根据实际情况填写订单项目交货时间交货状态选填根据实际情况填写全部/未完成/已完成 2）根据实际情况填写送货数量、在途信息并勾选打印项，生成送货单（图2.2）图2.2 3）生成送货单（图2.3）

图2.3 1.1送货单查询 1.1.1系统路径操作部门/人员供应商/采购员 1.1.2系统操作步骤 1.点击进入采购订单（图3.1）图3.1 字段名状态输入值说明打印起始时间必填根据实际情况填写打印截止时间必填根据实际情况填写 2.点击订单号查询（图 3.2）

宏业管理系统操作手册-第4章供货商管理

第4 章供货商管理4 4.1 概述 (4) 4.2 详细使用说明 (4) 4.2.1 货商档案 (4) 4.2.1.1 供货商档案录入 (4) 4.2.1.2 派生供货商录入 (5) 4.2.1.3 供货商档案修改 (6) 4.2.1.4 供货商档案查询 (8) 4.2.1.5 供货商修改记录 (10) 4.2.1.6 供货商集合录入 (10) 4.2.1.7 供货商配送范围设置 (11) 4.2.1.8 供货商商品信息 (12) 4.2.1.9 部门供货商信息 (13) 4.2.1.10 供货商类别查询 (13) 4.2.1.11 供货商预淘汰 (14) 4.2.1.12 供货商预淘汰恢复 (15) 4.2.1.13 供货商淘汰 (16) 4.2.1.14 供货商淘汰恢复 (16) 4.2.1.15 供货商变动统计 (16) 4.2.1.16 支付方式设置 (16) 4.2.2 合同管理 (17) 4.2.2.1 合同录入 (17) 4.2.2.2 合同修改 (18) 4.2.2.3 合同查询 (19) 4.2.2.4 到期合同查询 (20) 4.2.2.5 未签合同供货商 (21) 4.2.2.6 合同修改记录 (21) 4.2.2.7 商品供货协议录入 (21) 4.2.2.8 商品供货协议修改 (22) 4.2.2.9 商品供货协议批量修改 (22) 4.2.2.10 无供货协议商品处理 (22) 4.2.2.11 商品供货协议查询 (23) 4.2.2.12 商品供货协议修改记录 (23) 4.2.2.13 供货协议分发门店 (24) 4.2.2.14 供货协议分发删除 (25) 4.2.2.15 无分发供货协议处理 (25) 4.2.2.16 主供货协议修改 (26) 4.2.2.17 无主供货协议处理 (27) 4.2.2.18 无门店主供货商协议查询 (27) 4.2.2.19 门店供货协议查询 (28) 4.2.3 收费管理 (28) 4.2.3.1 收费项目设置 (28) 4.2.3.2 合同收费条款录入 (30) 4.2.3.3 合同收费条款批量录入 (30) 4.2.3.4 合同收费条款修改 (31) 4.2.3.5 合同收费条款查询 (31) 4.2.3.6 直接收费项目录入 (31) 4.2.3.7 直接收费项目修改 (32) 4.2.3.8 直接收费项目收款 (32) 4.2.3.9 直接收费项目查询 (33)

UFZSSUU采购管理用户手册

U F Z S S U U采购管理用户手册 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册

目录一、部门职责：采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、维护供应商资料，进行供应商资料的维护和添加，加强供应商资源管理。 2、及时录入、审核采购订单，为总调室安排生产提供依据。 3、及时取得客户开出的采购发票，录入系统，并及时送交到财务。 4、准确掌握采购发票和采购入库单之间的对应关系，做好采购结算，确定采购成本5、及时、全面掌握供应商供货质量、价格，优化供应商结构 6、作好各种采购统计，需款分析，为决策层提供分析数据。二、部门岗位划分：采购助理：采购管理模块供应商分类、供应商档案、采购订单/采购到货单/采购发票的录入、账表查询。

采购经理：对于采购订单的最终审核、对于账表查询、供应商分析质检员：检验所购的原材料质量，对不合格的通知采购人员作到货退回，对合格品出据质检单；检验公司产成品的质量情况，出据质检单方可以进行入库处理和发货处理。总调室人员：内请购单录入审核、部分采购订单的录入三、采购管理模块的作用及与其他模块的关系采购管理模块可以对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程四、英斯泰克采购管理系统业务处理流程：

系统流程： 1、总调部门根据生产任务考虑库存量结存、安全库存等因素进行规划运算，规划生成采购计划。由总调、财务、总工进行确认，审核完毕后，最终由总调在系统中进行审核，进行打印下发到采购部门。 2、采购部门根据总调室下发的采购计划，进行对外的询价、订货处理，在系统内拷贝生成采购订单。 3、采购订单由本部门经理、总调进行审核，手工审核完毕后（具体手工审批流程参考公司相关采购合同管理规定），由总调在采购管理模块内对采购订单进行审核。 4、供应商材料送到后，由采购人员在采购管理模块中添置到货单通知单，进行打印，库房根据到货通知单，通知质量检验人员进行材料入库前检验。

宏业清单计价常见问题

宏业清单计价常见问题 1、定额预结算方式按实费用如何计算？答：在[费用汇总表]中已有的按实计算费用行下添加其费用子目，再编辑其费用名称、计算公式；若需打印出计算式，则需要再在最后“[打印]计算公式”列输入详细计算表达式。 4、派生费用计算有几种方式，分部派生费在定额计价方式与清单计价方式各如何应用？答：派生费用对不同数据对象计算分定措(在定额上计算派生费用)、项措(在清单项目上计算派生费用)及措1…(在段落结构上计算派生费用)；定额计价方式下计算的派生费用直接汇总表“费用汇总表”相应数据中，清单计价方式下：定措、项措均直接汇入相应项目费用中，措1…一般是调用到措施项目清单中。 5、在[清单/计价表]中进行定额人工费换算处理与在[综合单价计算模板]设置费率处理的区别答：前者直接进入到定额人工费中，适用于定额上规定的系数换算处理；后者不汇入定额人工费中，适用于地区人工费调整，并不作为措施项目及规费的取费基础。 6、定额计价方式做预结算时，怎样整体调整分部工程量？答：在分部框架结构上执行右键环境菜单或工具栏按钮其它中的“工程量批量运算”功能，再在弹出对话框中录入调整系数即可。 9、怎么修改了单位工程名称打印报表却是以前的名称？答：报表中的工程名称都是根据对应的工程设置中内容提取的。每个报表组均分为工程项目汇总报表、单项工程汇总报表、单位工程报表，而工程设置同样对应有工程项目设置、单项工程设置、单位工程设置，因此修改报表中工程名称时，要修改对应的工程设置中内容。 10、修改带材料产地、品牌、材料数量及合价的主要材料价格表？答：这是一个报表修改的操作，跟需添加的内容没多大关系，其操作步骤基本一致。a选择相近报表(复制一个再修改)，执行“修改当前报表”功能；b在报表设计器中修改为需得到的报表格式及提取需要的数据变量(具体操作详见使用手册)。 11、报表预览时，左右页边距与设置不吻合，报表显示不能位于中间位置，如何处理？

用友T6-采购管理业务操作手册

采购管理业务操作手册一、登陆图1 1、选择进入企业门户，进入注册登录界面。 2、选择服务器：在客户端登录，则选择服务端的服务器名称，一般用户不用此功能。 3、输入本次需要登录的操作员名称或代码和密码，操作员就可以直接登录账套。如要修改密码，录入原密码，再单击"更改密码"按钮。 4、选择要进行业务处理的会计年度。按“…”可参照会计日历查看账套指定会计年度与自然时间之间的关系。 5、在"操作日期"组合框键入操作时间，一般是当前时间。根据需要可自行输入，格式为yyyy-mm-dd。也可点“＞”参照选择一个自然时间。 6、按“确定”登陆系统。二、进入采购管理模块单击“供应链”出现以上界面。再双击“采购管理”进入采购管理系统菜单。（见图2）

图2 设置（采购选项、采购期初记账）

图3

（一）请购 1、单击“业务”出现“请购”，再单击“请购”，选择“请购单”，出现“采购请购单显示模板”。（见图4）（1）在“请购单模板下”，单击“增加”，出现新的请购单显示摸板。图4 （2）部门，采购类型、存货编码、存货名称、规格型号、计量单位均可点击“放大镜”参照基础数据生成，也可手工录入；数量根据相关领导审批后的请购数量录入，不用录入价格。录好单后，点击“保存”。如保存后，发现录入有误，则点击“修改”，修改后再次保存。最后点击“审核”，如审核后又发现有误，则点击“弃审”再次进行修改、保存、审核，输入完毕后点击“退出”。 2、单击“请购单列表”。请购单列表是对之前已经填制的请购单进行查询和进行批量处理，操作时，选择“供应商编码、部门编号、业务员编号、货物名称”等条件进行过滤。在“过滤条件”中，只能选择一个条件，如在“高级条件”则可选一个或多个条件进行过滤。（见图5）图5

SAP MM模块采购管理操作手册

S A P采购管理用户操作手册 MM模块

版本管理

目录 1.5.1操作范例：显示采购申请...................................................................... 错误!未指定书签。 2.4.4结论：报价单维护完成.......................................................................... 错误!未指定书签。

1．：非集成采购申请流程 1.1流程说明本流程描述了除生产部门运行MRP产生的采购申请外的生产物资、固定资产、低值易耗品、成本中心物资采购等需求提报及采购申请创建流程。

1.2流程图 1.3系统操作—创建采购申请 1.3.1操作范例：创建采购申请系统内的采购申请按照其创建方式可分为两种：系统自动创建采购申请和非集成采购申请。系统自动创建的采购申请是指项目和生产提报的，通过系统运行MPR（物料需求计划）产生的采购申请。非集成采购申请主要包括计划为生产物资采购、固定资产采购、卡片类低值易耗采购、成本中心物资采购过程中由需求人员手工在系统内创建的采购申请。这里我们将以计划外的生产物资采购申请创建为例。 1.3.2系统菜单及交易代码 ERP菜单（创建）后勤?物料管理?采购?采购申请?创建事务代码ME51N 1.3.3操作步骤 (1)双击事务代码ME51N，出现如下界面： (2)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释采购申请类型选择采购申请类型ZPBSGEPRI生产物资采生产物资采购申请购申请物料编码输入物料编码硒鼓申请数量输入申请物料的数量 1 必填交货日期申请物料的需要日期2010-11-7 必填工厂创建采购申请所属的工厂0801 国电南瑞公司 (3)点击，检查采购申请填写完整性，如果没有报错，点击（保存），采购申请已创建： 1.3.4结论：采购申请创建成功 1.4系统操作—更改采购申请 1.4.1操作范例：更改采购申请 1.4.2系统菜单及交易代码 ERP菜单（创建）后勤?物料管理?采购?采购申请?更改事务代码ME52N 1.4.3操作步骤 (1)双击事务代码ME52N，出现如下界面：

服务采购管理平台用户操作手册V业务经办人一般合同

服务采购管理平台用户操作手册业务经办人项目实施小组 2015年10月

文档修改记录目录

1.引言 1.1编写目的本文档描述服务采购管理系统的功能操作说明，为业务人员操作系统提供帮助。 1.2项目背景目前长虹公司的服务类采购业务存在报销流程冗长、账务处理附件繁多，合同、验收手续等外部法律文书缺乏实质、有效管理工具支撑问题；同时此类业务涉及金额、业务量占比都较大，共享服务中心目前在标准化建设方面还存在一些不足，同时结合提出“三化”战略，认为服务类采购结算流程梳理与再造显得非常紧迫和必要。希望通过服务类采购结算流程梳理和再造，借助信息化手段达到以下三个目标：完善内控体系，规避经营风险：通过系统固化合同、验收模板，并将合同签订、验收、结算、对账等节点纳入系统闭环管理，确保获取的外部法律文书真实、完整、有效。优化结算流程，提升业务处理自动化水平：减少了原流程中业务环节对原始单证的收集整理工作，以及财务环节单据扫描、清账付款、凭证复核、对账工作；实现了对费用类采购业务的账期管理、服务类供应商自动对账、会计档案的电子化管理。实现对会计附件脱敏后的账务处理，提升共享服务能力：将传统会计记账时纸质附件审核节点，分拆为对某一附件的某一控制点的审核，审核后的结果通过

系统逻辑实现自动稽核，提供了为非关联方提供财务共享服务的可能。 1.3 术语

2.操作说明 2.1登录服务采购管理系统 1、登录界面点“用户注册”进入注册页面 2、选择用户类型，输入必填信息，点“下一步” 2.1.2 登陆服务采购管理测试系统（1）登录eiap平台测试系统即测试环境，仅用于测试系统功能是否满足业务需求之用，可随意操作。打开IE，输入 https://www.360docs.net/doc/0615418463.html,/BAF/Account/Logon/。输入用户名、密码和验证码后登录系统。（2）切换到服务采购管理模块点“更多应用”，选择“服务采购管理”模块进入服务采购管理系统 2.1.3登陆服务采购管理生产系统（1）登录EIAP平台生产系统即正式环境，用于真实业务发生时进入该系统进行相关操作。打开IE，输入。输入用户名、密码和验证码后登录系统。

宏业管理系统操作手册-第7章 进货管理

百卓优采采购管理软件(个人版)用户使用手册

信息管理系统操作手册

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