销售退补货单
销售退/补货单
退回产品需完好无损不影响二次销售，按原销售单价金额退回。
制单：仓管：顾客签名：
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补货流程及如何上货
补货流程及如何上货 补货流程 流程说明： 1、电脑根据销售量生成订货单。 2、门店当日在电脑中查询订货单，根据实际情况作手工订货补充，然后录入电脑。门店作手工订货补充的商品主要是促销商品和堆头商品。 3、采购部将电脑订货单和门店补充的订货单传给供应商订货。 特别说明：新商品订货单由采购部直接向供应商发送。
——如何上货 一、补货的目的 A、让顾客能清楚、方便地选购所需的商品，增加店的销售量 二、只陈列良好销售状况的商品 A. 不能销售的商品是指受损的、肮脏的、过期的、条码或价格有问题的商品。 ◆不要将连你自己都不想买的商品陈列于货架上 B. 上货时认真检查货架上原有的商品及将上货的商品，拿掉即将过期或不新鲜的商品 三、排面整齐清洁及货架丰满 A、商品不整洁、缺货、陈列不当会导致顾客不满意，从而影响销售 B、方便顾客选取商品可以提高店的销售量 补货 四、用抄货来估计补货量 A. 重点 : 先补满空货架，TG台及促销商品 B. 商品补货以箱为单位，目前需要量 : 箱数= 货架上缺少的数量 C、如果预估量过多，不要任意改变排面数 (不得占用其他商品的排面)，若有剩下，请放在规定的地方。
五、准备好所有工具 1.准备好补货及清洁工具 2. 工具使用完后，请放回原来的地方 3. 若有损坏，请即报维修人员维修 六、平板车的使用 A、行进时必须用拉的方式 B、行进时注意顾客与自己的安全及礼貌 C、使用时注意安全规则 D.禁止在板车上滑行玩耍 七、如何把货叠在栈板上 A、根据抄货量，注意叠货的方法(如：重的、大的在下…) B. 遵守安全规则 C. 必要时使用封口胶带捆紧，以免拉货时商品掉下 八、补货商品应放置的位置 A、开业前:将栈板和箱子尽量靠近货架，以方便上货 B、开业后: 注意保持通道畅通
补货管理
补货管理 操作流程：一、添加草稿订单→二、自动查询添加商品（查询添加、销售日期、定做查询）→三、订单管理（生成成功订单）→四、商品入库 一、添加草稿订单 需要补货的时候，我们可以为商添加补货草稿订单 1、输入产品信息（手动添加） 先选择好产品类型，接下来选择类型光型品牌系列近视散光数量单价，进行添加，如图1.11所示 图1.11 手动添加，如图1.12所示 图1.12 补货商品的信息添加后就会显示到商品补货列表中来，对补的镜片进行编辑修改，如图1.13所示 图1.13 把要修改的信息修改好，点击修改保存，如图1.14所示 图1.14所示 修改成功显示，如图1.15所示 1.先选择产品类型 2.先选择“类型”、“光型”，输入“品牌”、“系 列”、“近视”、“散光”、“数量”、“单价” “” 3.点击“添加” 镜片也可以使用二维表进行添加 点击“编辑” 点击“修改” 1.手动添加商品 2.补货单信息 3.商品添加列表
图1.15 只有镜片才有二维表添加功能 图1.16 二维表镜片的信息添加后就会显示到二维镜片录入列表中来，对补的镜片进行编辑修改，如图1.17所示 图 1.17 图1.18 点击“确定”修改保存，如 1.18 图1.18 2、输入补货单信息 对供应商进行查询选择，如图1.21所示 图1.21 1.先选择“类型”、“光型”、“品牌”、“系列”、输入 “单价” 2.方框是对应“近视”和“散光”的度数，框内是数量，将要添加的镜片数量写在相对应的“近视”和“散光”方框内 3.点击“添加” 点击“选择供货商”对供应商进行选择 点击“编辑” 2.方框是对应“近视”和“散光”的度数，框内是数量，在镜片相对应的“近视”和“散光”的方框内进行修改数量 3.点击“添加”保存 1.先要改的“类型”、“光型”、“品牌”、“系列”、 “单价”改好
配货发单流程
杭州淘盟配送流程图 二、流程说明及注意事项： 1、销售部是发货的唯一发起部门，所有发货都需要销售部制单并审核 2、所有发货都需要经过财务部指定人员审核2，以确认账目情况（特别是代理商） 3、配货人员安排由片区发货负责人分配； 4、配货要求：①配货时，要求严格按照配货单执行，不得随意自行更改；②配好的，需打钩做记号；（以免漏配）③同一订单要求一定要放在同一个快递包内；④要求配货时将货品有吊牌的一面朝上；⑤没货的或有疑问部分做好记号，待全部配完后，向负责人汇报，由负责人核查反馈； 5、扫描前，首先要打印该单相对应的封箱条；扫描时，注意因条形码不明显而造成的漏扫，导致数量不对；另外发现包装袋脏破的要更换、吊牌上有贴小标签的要撕掉；一箱扫描完毕后，要求扫描人跟装箱人核对一下总数，确认总数无差异； 6、装包要求：①每包都要有一个装包单；②发包后后封包，切记单号、件数、重量要写在封箱条上并且贴在纸箱接口处；③要确保装箱单与箱内货品完全一致，发包单明细与总单明细也要一致； 7、打包要求：①所有需要走货运（如申通、圆通）的货品都要加防潮膜，中铁、铁路、空运根据情况需要看要不要加编织袋；②如果需要套编织袋，需在编织袋上写上店铺名、收货人、货运方式、系列名称、发出仓库（最后一箱的外面也要写上内有清单）；
8、物流方面要求：①物流专员首先要与各系列发货负责人确认发货总数、店铺、货运方式无差异后方可将货品拉出发货；②交付货品的时候，与物流公司做好交接工作，以明确责任；③不是熟悉的物流司机来提货，要求提供相关证明，方允许交接；④货品发出时效时间到一半的时候，就要开始跟物流公司确认是否延误；⑤商品中途的跟踪一定要做到位，特别是超过时限的，要与物流公司确认原因，并追踪实际将到达时间（之前要与代理商说明情况）；
0013理货、补货的流程与库存管理
理货、补货的流程 一、理货员的岗位职责 1.保证商品销售，及时对端架、堆头和货架上的商品进行补货； 2.补货时应遵循先进先出的原则，即保质期看守的产品或先进货的产品列在前端，保证期长的产品或后进货的产品补在后端； 3.按照规要求贴价格标签和条形码，价格标签必须放在排面的最左端，商品的店条形码应贴在规定的位置； 4.补货时如发现该商品已经缺货或即将缺货，应及时填写补货单据至主管，同时将两侧商品向中间拉开列，但中间应留有15厘米左右空隙，并必须保留商品货价卡； 5.保证销售区域的每一种商品都有正确的条形码和正确的价格标签；保证商品和价格标签一一对应； 6.检查有无过期、错误、损坏、污浊的价格标签和标牌，剩余的条形码及价格卡要收集起来统一销毁，不得散落排面； 7.新商品须在到货当日上架，所有库存商品必须标明货号、商品名称和收获日期； 8.及时补货，不得出现在有库存的情况下有空货架的现象； 9.做好理货工作，按要求码放在排面，达到整齐、美观的效果； 10.保持销售区域的卫生（包括货架和商品），保持购物通道的畅通，及时清除空卡板、垃圾等； 11.控制商品的损耗，对特殊商品进行防盗处理，及时收回零星散货，妥善处理破损包装商品；
12.整理货架库存区和仓库，做好商品标示清楚、码放安全、整齐有序； 13.执行“先进先出”原则，并检查保质期； 14.事先整理好退货，填写退货单据； 15.负责相关的安全操作，包括使用刀具、铝梯，搬运货物等； 16.树立防盗意识，对容易丢失的商品和可疑人员予以特别关注； 17.参加超市举办的营运培训、安全培训、负责本区域的消防安全工作； 18.按主管安排的时间和容做市场调查，市场资料要真实、准确、及时、有针对性； 19.劝导顾客遵守超市的店规，如不要随意拆包，不要进入仓库等； 20.参加月度盘点和年度盘点； 二、理货员日作业流程 营业前 1、按公司规定的时间和本柜组的班次上班，按《员工手册》和《考勤制度》的要求打卡，更换制服，正确佩带工号牌，从员工通道进入卖场，参加晨会，打扫排面卫生，参加开店迎宾； 2、检查商品质量，发现变质、破损、超过保质期的应立即撤 下货架（尤其是鲜货、牛奶、面包等日配品、生鲜制品）； 3、了解当日进行的促销活动和所辖商品价格变化情况，及时调整标价（包括POP）；
补货申请报告
补货申请 针对李梅客户康益商贸有限公司此前对我司的鼎力支持，我司决定补货于对方，补货明 细如下： 1、新惠亿超市陈列柜750元；新西南食品城陈列柜750元；弘吉超市456元。合计1956 元，补货40件2.5kg肉松饼。 2、新西南陈列5家，补货24件2.5kg肉松饼。综上补货合计：64件2.5kg肉松饼 申请人：李梅 2015年2月6日篇二：订货补货 基本原则及流程 订货/补货基本原则及流程 一、订货/补货基本原则： 1、客服每日需清楚了解在售产品库存情况，需与物流部清楚核对每日库存数据，保证库 存数据准确性。 2、当库存数量发送以下情况时，需提出订货/补货申请： 库存数量 < 预估销售量x 10 预估销售量 = 过去7天平均销售量 则：需补货数量 = 预估销售量 x 10 - 库存数量 - 在途数量 补货数量原则上优化成平均客单量的整数倍 二、订货/补货流程 1、客服填写《订货/补货申请表》，提至产品部审核 2、产品部根据厂家订货量及排产周期，以及其他仓库的备货情况给予补货数量建议 3、《订货/补货申请表》交由营销总监审核签字 4、《订货/补货申请表》交由总经理审核签字 5、产品部按照需求数量发起订货，并跟进到货情况 6、为保证到货及时，签字流程每日17:00前审核完成，产品部于审核完成当日下单 7、《订货/补货申请表》由产品部归档留存 三、特殊情况处理方式 1、如遇关键审核人不能及时审批，则审批流程可顺延一日 2、如遇顺延一日仍无法及时审批情况，则可通过邮件方式经审核人确认后执行，日后补 签 3、如遇邮件无法到达的情况，则可通过电话汇报，经电话授权后可先执行，日后补签篇 三：大学生实践报告(销售) 大学生实践报告（销售） 一、实习目的 尝试经商的滋味，增加自己的阅历，，需要有更多的体验，更多的经历。毕竟身在学校， 接触社会的机会很少，趁着寒假有这样一个节日，好好大干一场。 二、实习时间: 2009-1-10—2009-2-10 三、实习地点: 桃源超市 四、实习单位和部门: 食品部 五、实习内容 寒假一转眼就过去了，在这短短的一个多月里我体会到很多，感受也很深。通过这个寒 假的社会实践使我从内心体会到劳动的快乐和光荣。 我姐姐在郑州桃源路的桃源超市当销售员。由于我校放假较早，我本打算参加一些有关 自己专业的社会实践，可看到姐姐忙碌的身影，我心想春节快到了，那时岂不更忙。于是我 还是决定帮她分担一些，自己做起了临时销售员。
仓库配货流程
配货流程 第一条公司业务经理，客服，自营店长将制定的配货单（附表1），明确所列商品的品种，货号，颜色，型号，尺码，数量，价格等项目以标准格式文件交给商品部（仓库）。第二条商品部（仓库）根据公司经理，客服，自营店长制定的配货单，按所列商品的品种，货号，颜色，型号，尺码，数量，价格，金额等项目组织备货。 第三条商品部（仓库）在组织配货时，如发现库存商品数量不足，以及从直营店调拨商品情况应反馈给公司业务经理，客服，自营店长，以备公司业务经理，客服，自营店长修改核定配货单。 第四条商品部（仓库）主管再次根据公司业务经理，客服，自营店长核定的配货单，组织备好货品。 第五条商品部（仓库）将电脑单用信封封好，同时有配货人、核单人签名确认。再连同备好的货品用塑料袋内包装好，然后用纸箱结实完整的外包装好。用公司专用封箱条立马封箱。 第六条商品部（仓库）封箱打包要严实，牢固。箱体有封箱条，以及客户的姓名，地址，电话号码。 第七条商品部（仓库）主管通知公司业务经理，客服，自营店长已备好货品。 第八条公司业务经理，客服，自营店长或财务确认客户货款到账，通知商品部（仓库）发货。
仓库配货流程图 商品库存资料 调货入仓 库存 明细资料 直营店铺 配货单 商品部仓库 提供配货单 客服经理 按单配货 业 务订单 仓库发货区 总经理 加盟商 财务通知仓库发货 附表1 每周六
附表1 东方红针织品有限公司 （）配货单 （）退货单 区域：专柜：年月日 货号颜色罩杯 尺寸 小计单价备注70160/64 75/165/70 80/170/76 85/175/82 共页，第页本页合计数量：件
物流订货补货
目录 第1章系统概述 (2) 1.1系统功能概述 (2) 1.2系统公共界面及按钮说明 (2) 1.2.1快捷菜单（对列表窗口） (2) 1.2.2快捷菜单（对报表窗口） (3) 1.2.3图形分析 (4) 1.2.4ABC分析 (6) 1.2.5排序 (7) 1.2.6公共功能按钮说明 (8) 第2章操作流程说明 (10) 2.1系统流程说明 (10) 2.2系统流程图 (10) 第3章功能模块说明 (11) 3.1补货 (11) 3.1.1自动生成建议补货 (11) 3.1.2仓库补货单管理 (11) 3.1.3门店要货单管理 (12) 3.2订货 (14) 3.2.1仓库采购订单 (14) 3.2. 2正规连锁直供订单 (16) 3.2.3自动生成订单 (19) 3.2.4订货的到货率 (20) 3.2.5供应商的到货率 (21) 3.2.6在途商品明细汇总 (21) 3.2.7订货商品明细汇总 (22)
第1章系统概述 1.1系统功能概述 订货补货子系统主要用于门店的订货补货管理，包括订货和补货个功能模块组。此系统能完成生成建议补货单、管理门店补货单、管理门店直供订单、管理门店自采购订单、查看订货到货的相关报表等操作。预期的用户是门店的系统维护员、会计及录入员。 1.2系统公共界面及按钮说明 1.2.1快捷菜单（对列表窗口） 快捷菜单，指的是能够迅速被激活，用来执行某些常用功能的菜单。一般都是通过在窗口界面中单击鼠标右键来激活快捷菜单。对列表窗口的快捷菜单是指在数据列表窗口（如单据列表窗口）中使用的菜单。在本系统中，这种菜单一般只能在数据列表窗口中使用，而不能在报表窗口中使用。下图详细介绍了这种菜单的界面以及相关的功能和操作方法： 激活查询条件对话框，与 按钮的作用相同。针对当前的查询结果，输入更细化的查询条件，执行范围更小的再次查询操作。 对当前窗口中的数据项排序，一般是为了便于查看或进行过滤操作。具体操作见1.2.2。 按照输入的某一字段值，定位数据项。 设置显示在窗口中的列表选项。 设置列表数据项以及列表选项的背景和文字颜色。统计当前窗口中的数据项总数。 清除窗口中的数据项，一般是为了便于重新查询。 切换到列表数据页的首页。 切换到当前数据页的上一页。 切换到当前数据页的下一页。 切换到列表数据页的末页。 将数据导出到EXCEL文件
网店进销存管理软件网店管家发货单(配货单)设计字段表
2010年3月19日新添加： 会员积分[ADOQuery6."Score"] 会员编号[ADOQuery6."memberID"] ———————————————————————————————————————自定义-报表配置里设计发货单，用户可以根据需要调整格式，增加线条、图片、文字等。需要注意的是，发货单中每个原素都有对应的字段，字段的对应关系如下： 主项数据： 订单id [ADOQuery6."RecID"] 交易店铺[ADOQuery6."Shop"] 订单id [ADOQuery6."ID"] 登记员[ADOQuery6."Operator"] 订单编号[ADOQuery6."TradeNO"] 交易日期（时间）[ADOQuery6."TradeTime"] 订单状态[ADOQuery6."TradeStatus"] 交易方式[ADOQuery6."TradeStyle"] 客户网名[ADOQuery6."CustomerID"] 客户姓名[ADOQuery6."CustomerName"] 客户所在城市[ADOQuery6."City"] 收件人姓名[ADOQuery6."SndTo"] 收件人地址[ADOQuery6."Adr"] 收货人邮编[ADOQuery6."Zip"] 收件人电话号码[ADOQuery6."phone"] 客户附加要求[ADOQuery6."CustomerNeeds"] 发货方式[ADOQuery6."sndStyle"] 货品总成本[ADOQuery6."goodsCost"] 货款总额[ADOQuery6."Total"] 订单应收合计[ADOQuery6."TradeV alue"] =货款合计+邮费 收款日期（时间）[ADOQuery6."RcvTime"] 邮费[ADOQuery6."PostFee"] 发货日期（时间）[ADOQuery6."sndTime"] 实际邮资[ADOQuery6."PostFee2"] 其他费用[ADOQuery6."otherFee"] 实收金额[ADOQuery6."RcvValue"] 快递单号[ADOQuery6."PostID"] 收款账户（方式）[ADOQuery6."RcvStyle"] 订单结束日期[ADOQuery6."overTime"] 是否收款[ADOQuery6."bRcv"] 是否发货[ADOQuery6."bSnd"] 邮件通知[ADOQuery6."bNotify"] 处理天[ADOQuery6."Days"] 订单登记时间[ADOQuery6."regTime"] 交易链接[ADOQuery6."actionURL"] 警告[ADOQuery6."bWarning"]
店铺补货单 处理流程及规定
店铺补货单处理流程及规定 一、目的 为了规范并及时监控客服人员、直营文员的责任，能明确、快速、有效处理补货单，而制定本流程。 二、适用范围 加盟部、直营部、商品部、信息部 三、店铺补货单操作步骤 1、客户/店铺需补充货品时，务必在终端POS机系统中制作“店铺补货单”，将店铺所需补充的货品明细，录入后 保存此单据，并及时审核、确认； 2、客户/店铺所制作的“店铺补货单”确认后，会在系统中“配货单”界面的“待处理补货单”里面体现这张“补 货单”；此时，客服人员、直营文员需在24小时（以店铺补货单的确认时间开始核算）内处理完“店铺补货单”； 3、“店铺补货单”可在配货单界面的“待处理补货单”中直接点击所需处理的单据，按“新增”后会提示“是否 引用补货单”，再点击“是”，就可以将此“补货单”中的明细直接被引用，并自动生成一张“配货单” 4、“店铺补货单”被引用自动生成“配货单”后，客服人员、直营文员需及时查询此单据中明细的库存，是否可 补，方可审核、确认此配货单发货； 四、店铺补货单审结流程 1、当“店铺补货单”中所有补货明细，在公司所有仓位都无货的情况下，客服人员、直营文员务必要进行店铺间 的调配，以满足客户/店铺的补单需求，而此张“店铺补货单”会产生一张“店铺补货差异单”明细，并且此“店铺补货单”不会自动审结； 2、当“店铺补货单”中有部分补货明细，在公司所有仓位都无货的情况下，（例如：店铺所做“补货单”中有8 件明细的货品，而公司所有仓位只能满足其6件，有2件完全无货的情况下，客服人员、直营文员务必要进行店铺间的调配，以满足客户/店铺的补单需求，而此张“店铺补货单”会产生一张“店铺补货差异单”明细，此“店铺补货单”会自动审结； 3、商品部会跟踪此“店铺补货差异单”中的货品调拨情况，相关人员需在24小时内（以店铺补货单的确认时间开 始核算）提供此补货单中货品明细（公司无货满足），但已通过店铺间调配，帮客户/店铺解决了补货需求后，商品部方可人为手动审结此“店铺补货单”，单据一旦被“审结”就不会再体现在“待处理补货单”中； 四、店铺补货单未按时处理的惩罚制度 1、“店铺补货单”的处理时间：客服人员、直营文员务必在24小时内全部处理完毕（以店铺补货单的确认时间 开始核算），如未按期完成，则按5元/件赞助；且需在通报后当日务必跟踪处理完毕此单货品； 2、“店铺补货差异单”的处理：客服人员、直营文员务必在24小时内全部调配完毕（以店铺补货单的确认时间 开始核算），如未按期完成，则按2元/件赞助；且需在通报后当日内务必跟踪处理完毕此张差异单货品； 3、凡是客服人员、直营文员累计三次以上未按时处理“店铺补货单”者，不但要受到每件的处罚金，将扣当月绩 效；（主管及经理也将受到连带责任，同样扣绩效分）。
商品补货流程
一、商品补货流程 1、卖场营业员填写手工补货单，由区域主管/部门经理签批生效后，传至业务部 补货组。 2、补货组结合电脑缺货、卖场手工补货单，根据采购原则生成一式两联的电脑 补货单，经业务员和采购经理签字后生效（非正常购销、购销现款、购销7天及购销15天结的订货单应营运部审核签名确认，报总经理签字后方可生效；如有异议，需加注意见，于当班上交补货组）。 3、补货组通过FAX/TEL方式传单给供应商并跟踪确认送货情况（新的商品开 发业务员必需协助） 4、补货组传电脑订货单一联给商场仓储验收部，补货组自留一联。 5、卖场申请的补货在五天内未到货的，补货组需向卖场说明情况。 二、商品退换货流程 1、商品退货： 1）卖场将破损商品、过期商品、滞销商品、劣质商品退至仓库。 分店的退货： ①由分店开红字调拨单（部门经理签字），将破损商品、过期商品、滞销商 品、劣质商品退至仓库。 ②仓库仓管员、验收员验收后，在调拨单上签字确认，并留下收货方联。 ③分店留下发货方联，将财务联送至录入组。 ④录入组打出电脑调拨单，录入组传单员将红字调拨单财务联同电脑调拨 单财务联送至财务部，发货联和收货联分别送至分店和仓库。 1、仓管员依据柜组红字调拨单开据商品退货单[二联]交仓储部经理签字，业务 员、仓管员和供应部代表共同在退货单上签字，保安员依据签字齐全的商品退货单签名放行。供应商代表带回商品退货单供应商联。商品退货单存根联由仓储部传单员送至电脑部打印电脑单。 2、录入员查验商品退货单（分店的并同柜组红字商品调拨单）签字无误后，依 据退货单如实录入，打印电脑商品退货单[两联]，电脑商品退货单财务联及手工单交财务部，仓储联传给仓管员留存（传单由仓储部传单员负责）。注：购销及代销清场退货商品，一律须到财务部查询货款结欠情况，以免多退货。
发货单(配货单设计) 对应的字段
发货单（配货单设计）对应的字段 2010年3月19日新添加： 会员积分[ADOQuery6."Score"] 会员编号[ADOQuery6."memberID"] ————————————————————————————————————————————自定义-报表配置里设计发货单，用户可以根据需要调整格式，增加线条、图片、文字等。需要注意的是，发货单中每个原素都有对应的字段，字段的对应关系如下： 主项数据： 交易店铺 [ADOQuery6."Shop"] 登记员[ADOQuery6."Operator"] 订单编号[ADOQuery6."TradeNO"] 交易日期（时间） [ADOQuery6."TradeTime"] 订单状态[ADOQuery6."TradeStatus"] 交易方式 [ADOQuery6."TradeStyle"] 客户网名 [ADOQuery6."CustomerID"] 客户姓名 [ADOQuery6."CustomerName"] 客户所在城市[ADOQuery6."City"] 收件人姓名[ADOQuery6."SndTo"] 收件人地址 [ADOQuery6."Adr"] 收货人邮编 [ADOQuery6."Zip"] 收件人电话号码 [ADOQuery6."phone"]
客户附加要求 [ADOQuery6."CustomerNeeds"] 发货方式 [ADOQuery6."sndStyle"] 货品总成本 [ADOQuery6."goodsCost"] 货款总额[ADOQuery6."Total"] 订单应收合计 [ADOQuery6."TradeValue"] =货款合计+邮费收款日期（时间）[ADOQuery6."RcvTime"] 邮费[ADOQuery6."PostFee"] 发货日期（时间） [ADOQuery6."sndTime"] 实际邮资[ADOQuery6."PostFee2"] 其他费用 [ADOQuery6."otherFee"] 实收金额 [ADOQuery6."RcvValue"] 快递单号 [ADOQuery6."PostID"] 收款账户（方式） [ADOQuery6."RcvStyle"] 订单结束日期[ADOQuery6."overTime"] 是否收款 [ADOQuery6."bRcv"] 是否发货[ADOQuery6."bSnd"] 邮件通知 [ADOQuery6."bNotify"] 处理天 [ADOQuery6."Days"] 订单登记时间 [ADOQuery6."regTime"] 交易链接[ADOQuery6."actionURL"]