模板-招待物品领用登记表

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武汉懿德龙置业有限公司招待物品领用表

烟酒领取、领用制度

烟酒领用管理制度一、总则 1、制定目的规范公司烟酒管理，对烟酒的购买、领用、盘点程序化。 2、适用范围公司接待用烟酒管理均按此制度执行。 3、管理部门办公室为本制度的管理部门，财务处为本制度的监督与检查部门。二、烟酒的管理 1、申购、入库、结算 (1)保管员（锅炉房班长兼职）在烟酒最低库存量时填写《烟酒计划单》，由办公室行政主管报部门负责人批准后安排合同单位送货。 (2)合同单位送货到公司后由财务处验收人员和保管员共同核实无误后，办理入库手续登记台账，财务处验收人员及保管员签字确认。 (3)每月5号以后，据实际采购数量与合同单位对账，对方根据合同约定开具增税发票后填报《汇款付款单》报销结算。

2、领取及使用（1）招待烟酒申领：领用人根据招待对象的级别合理计划招待标准并报本部门经理同意，填写《招待物品领用单》经部门负责人签字-办公室负责人签字-分管办公室公司领导审批后，领用人方能在办公室烟酒保管员处领用，在《烟酒出入库登记表》签字以作确认。（2）政府科级以下干部、集团公司内部子公司中层及以下人员、外来客户单位为A类；政府科级以上干部、集团公司内部子公司班子成员、销售一般客户为B类；政府县级以上干部、集团公司内部子公司负责人、区域领导，销售大客户为C类。 A类：香烟：红好猫酒水：口子窖五年、 B类：香烟：硬中华酒水：西凤六年 C类：香烟：软中华酒水：古井贡16年、西凤十五年（3）剩余烟酒退还：对于领用的烟酒未使用或者剩余的，领用人必须在24小时内退还保管员并在《烟酒出入库登记表》上签字以备查询。 3、库存盘点（1）每月1日，由财务处对办公室保管员的烟酒管理情况（入库、领用、退还等）进行检查，并对库存烟酒进行盘点、

办公用品采购与发放管理制度

办公用品采购及发放管理制度一、全公司所有办公用品（含日用杂品）的采购、发放、管理工作，由办公室统一负责。二、办公用品的采购 1、一般情况下每月20-23日向办公室提交办公用品采购申请单（后附办公用品采购申请单、各部门自行复印使用）。 2、由办公室根据各部门所申请物品，结合库存量进行汇总，制定公司采购计划提交办公室主任及分管领导进行审核后进行采购。 3、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。 4、办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利。 5、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。三、办公用品的发放与管理 1、办公用品的发放，由办公室负责人员依据经部门负责人签字后的《领料单》，直接发放各使用科室； 2、办公用品的发放采取以旧换新、以坏换新制度。凡是领取新物品，必须把已经用过的不可以再用的物品交回办公室（消耗品除外） 3、办公室指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。

4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。仓管员岗位职责 1. 严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。 2. 入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素; 并设物料卡，标识清楚。 3 .存货入库后应及时入账，准确登记。 4 .领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。 5. 成品库须按发货单发货，手续不全不与发货；如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后方可发货，事后应补方可发货。 6 .车间领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。 7. 仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。 8. 为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。 9. 随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。 10 . 定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。

招待用品管理规定

招待用品管理规定 1.目的强化招待用品管理，规范领用制度,提高接待水平，控制招待费用。 2.范围涉及公司业务招待所用的各类饮料、茶叶、香烟等物品，及各类礼品的申购、领用、管理。 3.职责 3.1总经办负责本规定的制定和修订。 3.2各部门主管负责本规定的遵照执行。 3.3采购部或行政部负责相关物品的采购。 4.内容 4.1申购 A.总办人员负责公司所有招待用物品的申购。 B.每月初，总办人员须根据月度盘点之结余库存，依据安全库存要求填写《申购单》，由本部主管签字确认后方可传递采购部或行政部执行采购。 4.2采购每月初，采购人员依据获准之《申购单》进行物品的采购。 4.3入库由总办人员建立《招待用品台帐》，采购物品入库前必须提供《申购单》发票，由总办人员验收后开具《物资入库单》后方可入库。 4.4 报销遵照《采购管理规定》，采购人员须将《申购单》、《物资入库单》及相关发票备齐方可到财务部报销。 4.5领用 A.总经办招待用香烟的领用数量在5包之内时,须填写《招待用品领用登记表》;领用超过5包以上,须填写《物资出库单》并由领用人之直属领导签字确认。 B.总经办招待用饮料的领用须填写《招待用品领用登记表》。除召开大型会议或活动外，需以箱为单位领用矿泉水时，必须开具《物资出库单》并填明相关事项。 C.各部门因业务招待需要领用相关物品时，必须填写《招待用品领用登记表》，由总办人员进行发放。 4.5盘存 A. 每日下班前，总办人员须依据《招待用品领用登记表》之记录检查库存并登记于《招待用品台帐》上。 B. 每月末，总办人员须对照《招待用品台帐》进行月度盘点和清帐，必须做到帐物相符，出具《招待用品盘存报告》，报批存档并抄送一份财务部。

公司物品领用管理规章制度

3.2.4急需领用物品者，其《物资领用单》由行政部经理或总经理签字，并用单据注明，方可领用。 3.2.5宿舍日常用品的领取务必要宿舍固定负责人来领取，应在《领用登记表》上填写好领取物品的名称、规格型号、数量、项目名称、用途、领取人、领取时间后，宿舍管理员方可发放（拖把、扫帚的使用期限为3个月，未到期限，不可更换） 3.2.6物品属自然磨损者，则以旧换新；凡属人为损坏、遗失或被盗者，及时报行政部备补，并按原价赔偿。 3.3领（借）用制度 3.3.1办公用品使用坚持“厉行节约，反对浪费”的原则，必须登记后方可领用或借用，一般不得私自任意拿用。 3.3.2领用各类易耗品原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须经各级领导审批后以旧换新。 3.3.3领用其他办公用品由领用人在办公用品台帐上登记 3.3.4凡领、借用物品价格在300元以上的，需填写“物资领、借用单”，并由本人签字确认借用。 3.3.5借用物资的使用期限为3个月（根据物品而定），自领日期开始，超时未还的，办公室有责任督促归还，仍旧未归还的，自督促当日起，赞助每天20元。 3.3.6借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿 4、附则 4.1新进人员到职时向行政部领用办公用品；人员离职时，必须向行政部办理归还手续，未行政部许可的，其他部门不得为其办理离职手续。 4.2办公室有权控制每位员工的办公用品领用总支出。 4.3全体工作人员要加强对公用物资、办公用品的使用和保管。严格控制不必要的消耗和损坏，对不负责任而造成损失者要追究其责任或经济赔偿。 4.4行政部每月25日盘点库存物品（截止不可在领用办公、日常用品），盘点库存后，拟出下月采购清单，交行政部经理签字审批，在由财务部审核后，才能继续领用。 4.5各部门、车间负责人应督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处。

办公用品领用细则

办公用品领用细则第一条为了更好的控制办公消耗成本，规范办公用品发放、发放及管理工作，特制定本细则。第二条新进人员配备物品含：文件架1个、文件夹1个、笔记本1个、签字笔1支。如未通过试用期的人员或离职人员，离职移交物品时必须将所领文件架、文件夹及其它耐用办公用品等退还至公司办公室，如有特殊情况未能及时移交该物品须注明，并由接收人签字确认，部门经理审核签字，办公室及财务部才予以正常办理离职手续。第三条耐用办公用品的领用： 1、耐用办公用品包含部门所需用品及个人所需用品。 2、部门所需用品包括：电话、订书机、打孔机、剪刀、裁纸刀、直尺、起钉器、打印机、扫描仪、饮水机、烟灰缸等。 3、个人所需用品包括：计算器、文件架、文件夹、笔筒、电脑等。 4、耐用办公用品于员工入职起按员工职务标准发放，原则上不再增补（如确实需要增添，必须先填写《办公用品请购单》并附其增添原因，经所属部门经理核准，办公室审核批准后可领用），若破损、残旧需更换的必须以旧换新。第四条易耗办公用品的领用： 1、易耗办公用品包括：部门所需用品及个人所需用品。 2、部门所需用品包括：复（写）印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、茶叶、纸杯。 3、个人所需用品包括：签字笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、固体胶、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。 4、部门常用易耗物品领用标准详见附表。此标准为暂定数，可依部门平均用量稍加以合理调整。 5、每月28日前，由各部门将次月《办公用品请购单》填好（不得超过易耗物品领用标准），经部门经理初核，由办公室、财务部复核，总经理批准后由办公室统一采购。

公司招待用品管理规定

贵州雅图工程机械服务有限公司招待用品管理规定 1、目的强化招待用品管理，规范领用制度，提高接待水平，控制招待费用。 2、范围涉及公司业务招待所用的各类饮料、茶叶、香烟等物品，及各类礼品的申购、领用、管理。 3、职责、人事行政部负责本规定的制定和修改。、各部门负责人负责本规定的遵照执行。、财务部出纳负责相关物品的采购。、内容、申购 .人事行政部负责公司所有招待用物品的申购。 .每月底，人事行政部须根据月度盘点之结余库存，合理安排填写《行政办公物资采购申请单》，由本部负责人签字确认后方可传递至财务部执行采购。、采购每月初，采购人员依据获准之《采购申请单》进行物品的采购。、入库由人事行政人员建立《招待用品台账》，采购物品入库前必须提供所购物品《采购申请单》以及发票或收据，由人事行政经理验收后入库。、报销遵照公司财务报销制度和流程，采购人员须将《采购申请单》及相关发票备齐，方可进行报销。

、领用、每月行政人事招待用香烟的领用数量在包之内，招待领用饮料以箱为单位，主要用于学生到厂实习第一天接待使用或其他特殊用途。（例如：安排学生清理疏通排污沟、厕所、下水道等地方时）须填写《招待用品领用登记表》，并填明用途。、客户招待用烟、酒、茶等物资，领用人在领用前须认真填写《招待用品领用登记表》并详细记录信息（包括数量、领用时间、领用物资去向），填写完毕后交由人事行政经理审核领取。每次针对一名客户领用数量烟不得超过条、茶叶不得超过提、酒不得超过提。、公司内部员工用专用烟、酒、茶等物资，领用人（仅限于部门负责人进行领取）在领用前须填写《内部员工物资申领表》并详细记录信息（包括数量、领用时间、用途），填写完毕后交由人事行政经理审核领取。

办公用品申请购买与领用管理制度

办公用品申请购买与领用管理制度为更好的控制办公消耗成本，规范公司办公用品的申请购买、发放、领用和管理工作，特制定本制度。一、办公用品申请购买 1、各部门于每月25日前，将本部门所需办公用品以《办公用品申购单》的形式上报公司综合办，综合办本着节俭的原则进行审核，统一申购。 2、综合办统一各部门办公用品需求量，根据实际情况进行增减，每月28日前填写《办公用品申购单》上报公司领导批准，于次月1--5日内进行统一采购。 3、办公用品购进后，由综合办人员按要求验收、登记、报帐，做到帐物相符。二、办公用品的领用（一）、耐用办公用品的领用： 1、耐用办公用品：电话、计算器、订书机、文件夹、剪刀、直尺、长尾夹、起钉器等。 2、耐用办公用品各部门已发放的，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。（二）、易耗办公用品的领用： 1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。 2、部门所需用品：传真纸、复（写）印纸、硒鼓、白板笔、文件袋、档案袋、垃圾袋等。 3、个人所需用品：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、透明胶、固体胶、钉书针、回形针、大头针、橡皮擦、信笺纸等。（三）、领用方法： 1、领用人到综合办填写《办公用品领用记录表》，由综合办发放办公用品。 2、新进人员到职时由各部门提出向综合办领取办公用品,人员离职时,应将剩余用品一并交与综合办。三、办公用品的使用原则 1、本着节约的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。 2、部分办公用品【记号笔、签字笔（芯）、圆珠笔（芯）】实行以旧换新原则。

3、打印文件、资料时要认真校对，减少错误，避免浪费纸张。 4、复印、打印内容较多的文件资料时，复印纸可用双面使用。提倡利用废纸打印内部材料。 5、为节约纸张，提倡网络和无纸化办公。用无纸化办公可以通过计算机网络，将文件资料传递到员工电脑上，通过网络查看资料。确需打印的，经修改定稿后打印。四、办公用品的盘存每季度末，综合办须对公司办公用品领用情况进行一次帐物盘存，做到账物相符。财务科负责监督。盘存应有详细盘存表，盘盈盘亏应有记录和分析报告。盘存人和监督人员应在盘存表上签字，对盘存负责。五、本制度自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。

公司礼品领用流程-适用行政文员文职

公司礼品领用流程一、目的：规范招待礼品的开支、合理有效开支费用、提升公司经营效益，现就公司的招待礼品使用规定如下：二、定义：招待礼品指物品、烟、酒等。三、使用范围：重点业务经营往来单位（企业客户、政府客户等）、政府监管部门（如工商税务等）的专项工作开展、大客户专项开发维护、公司内外部重要活动等。四、使用人：提出需求申请的各位同事五、使用要求： 1、招待礼品管理机构：综合管理部 2、如公司仓库中有合适的礼品，应优先领用；如果仓库中没有相应礼品，由综合管理部安排采购，申请人需提前一天申请。 3、招待礼品的申请和领用都须按照程序办理。 4、不符合使用对象的不开支，应在日常管理招待费中支出的也不允许在本规定中开支。 5、杜绝无效开支及浪费，禁止私用和滥用，否则将取消资格。 6、总体开支与管理招待费合并在综合管理部设立年度预算，在预算内开支。六、审批程序序号开支金额申请形式审核审批报表 1100元以内口头申请部门领导- 2100-5000以内书面申请部门领导总经理《招待礼品申请单》35000元以上书面申请部门领导总经理《招待礼品申请单》注：如其他文件规定有领用标准的不需审批，按领用要求领取即可。七、领用要求：礼品领取时，物品领用人填写《礼品领用登记表》按单据项目填写清楚，并签字，及时登录物资台账。八、入账要求：综合管理部每月根据《物资出库单》编制《物资出库汇总表》，并附《物资出库单》清单交财务部费用会计入账，所有招待礼品费统一计入综合管理部。九、本规定自20xx年xx月xx日起开始执行，如有调整另行通知。附件一：《招待礼品申请单》行政部 20xx年xx月xx日

特种设备使用登记表【模板】

特种设备使用登记表登记类别（1）：囗新设备首次启用囗停用后启用囗改造囗使用单位更名囗区域内移装囗使用单位变更囗跨区域移装囗达到设计使用年限注：本式样适用于按台（套）进行登记的特种设备。

特种设备使用登记表填写说明 1、登记类别填写本次办理使用登记的事由，请在所需办理类别“囗”内打“?”。设备基本情况（填写内容参照设备出厂资料） 2、设备种类请根据设备实际所属特种设备种类填写，选择填写“锅炉”、“压力容器”、“电梯”、“起重机械”、“大型游乐设施”、“场（厂）内专用机动车辆”、“客运索道”。 3、产品名称按照产品铭牌或者产品合格证、产品数据表的内容填写。也称设备名称。 4、出厂编号按照产品铭牌或者产品合格证、产品数据表的内容填写，该编号具有唯一性。也称产品编号。 5、型号（规格）按照产品铭牌或者产品合格证、产品数据表的内容填写，有型号的填写型号，没有型号有规格的填写规格，没有型号、规格的，划“——”。 6、设计使用年限按照产品数据表提供的数据填写。技术资料中未提供的，划“——”。 7、施工单位名称填写登记时最近一次从事安装或者改造、修理的施工单位的名称。无施工单位的，划“——”。 8、制造单位名称填写产品的制造单位名称，其名称与产品合格证和产品铭牌表述应当一致。 9、监督检验机构名称填写负责该设备制造、安装、改造、重大修理监督检验（以下简称监检）的特种设备检验机构名称，没有实施监检的设备，注明“不实施监检”，如该设备登记前进行了不同阶段的监检（如制造监检，安装、改造监检等），则填写最近一次监检的特种设备检验机构名称。设备使用情况（填写内容参照使用单位实际情况） 10、使用单位名称

行政表格大全

企业行政部规范管理实用手册目录 01办公用品请购表 02办公用品领用表 03办公用品领用统计表 04收发信件登记表 05图书资料借出卡 06图书资料借阅登记表 07来访出入登记表 08接待申请及报告表 09每月接待客人汇总表 10 接待汇报表 11文件接收登记表 12文件归档登记表 13文件印制申请单档案明细表14． 15（机密）文件保管备查簿16 调卷单 17阅档催还单 18档案调阅单 19档案存放位置表

20阅档催还单存根 21作废档案焚毁清单22用印申请表 23印章使用登记表 24印章销毁申请表 25年度会议实施计划表26会议室使用申请表27会议审核表 28会议通告单 29主席会议准备表主席会议情况报告表30． 31会议议程表 32会议程序表 33 会议发言要点记录表34会议进行评估表 35会议议案检查表 36 会议进行检查表 37 会议未决事项检讨表

38员工出勤记录表 39员工考勤记录汇总表 40月度考勤统计表 41员工出勤情况统计表 42员工加班申请表 43加班费申请单 44员工请假申请表 45员工特别休假申请表出差申请单 46． 47出差登记单 48预支差旅费申请单 49差旅费用支付明细表 50差旅费用报销表 51公司年度出差计划表 52公关活动预算申请表 53公关活动预算一览表 54公关活动费用申请表 55公关活动预算与实际花费差异表

56危机预警处理表 57危机记录分析表 58员工值班登记表 59 保安日报表 60 安全检查日报表 61巡逻检查到岗记录表夜间安全巡查记录表62． 63员工外出登记表 64来宾出入登记表 65物品出公司申请表 66安全状况检查表 67消防设施、设备检查表68安全事故报告表 69车辆登记表 70车辆登记卡 71公务车行驶记录表 72车辆使用状况月报表73违章事故报告表

公司物品领用管理规章制度

公司物品领用管理规章制度篇一:公司办公用品领用规章管理制度第一条：为更好的控制办公消耗成本,规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。第二条：耐用办公用品的领用： 1、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。 2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。第三条：易耗办公用品的领用： 1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。 2、部门所需用品包括：传真纸、复（写）印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。 3、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。 4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。 5、每月22日前，由各部门将次月《易耗办公用品需求计划表》填好（常用易耗办公用品不得超过每月用量标准），经部门经理初核，中心总监或副总复核，人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。 6、发放时间：每月1-2号（如遇假期，顺延）。其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。 7、领用方法：由各部门文员按发放日期统一到办公用品仓申领，填写《领料单》，经部门经理签字后交仓管员按《易耗办公用品需求计划表》发放，若部门领用超出需求计划的，须经人力资源中心总监批准后方可发放。 8、部分办公用品（油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒）实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。

集团礼品领用制度

礼品领用管理制度第一章总则第一条为了严格规范集团的礼品管理工作，更好的为接待和对外联系工作服务，充分发挥礼品对外业务交往中的作用，特制定本制度。第二条本制度所称礼品指：经集团批准，由集团综合办公室批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往的物品。主要包括烟、酒、土特产、集团LOGO纪念品、有价卡券、其他礼品等。第二章适用范围第三条集团各直属部门、各二级公司所有人员。第三章管理职责第四条集团综合办公室指定专人负责集团礼品的采购与收发保管，其中，有价卡券的收发保管由集团财务部负责。第四章礼品的购置或定制第五条礼品的购置或定制应根据集团或各公司对外开展业务工作的需要，合理、适量购置。第六条由集团礼品收发保管员根据各类礼品的日常使用量及库存情况拟出采购计划，由集团行政总监审核，经集团审批权限内领导批准后实施采购；第七条集团各直属部门、各二级公司遇临时性需大批量从集团礼品库领用礼品时，应至少提前一周与集团综合办公室、集团财务部核查库存，以便及

时备货。第五章礼品的收发与保管第八条集团礼品收发保管员需设礼品台帐，对采购的礼品及时办理入库以及出库手续。第九条各直属部门、各二级公司领取礼品时，应填写《礼品领用申请单》(附表一)，经各级主管领导审批后凭单至集团礼品收发保管员处领取。礼品按领用标准设定不同的审批权限，具体见附表二《礼品领用标准及审批权限表》。第十条集团礼品实行按月核对清查的管理办法，确保帐帐相符、帐实相符。每月28日为截止日。集团礼品收发保管员按照各级主管领导审批后的《礼品领用申请单》）对月度内的礼品出入库情况进行汇总，编制《礼品出入库分类登记表》，经集团财务复核、部门分管领导复核、集团总裁签批后于每月28日前转财务部做帐务处理。第六章礼品费用的分摊第十一条礼品首次采购费用由集团先行垫付。第十二条每季度进行一次礼品费用分摊。由集团综合办公室根据各公司的实际领用情况进行费用分摊统计并报各公司确认，各公司每季度的分摊费用在下一次礼品采购时轮流凭发票支付，由集团综合办公室做好每季度分摊费用的销帐登记工作。第十三条为确保分摊费用的正确统计，各公司应严格履行礼品领用审批手续，集团综合办公室将根据(附表一：《礼品领用申请单》）上的公司名称以及审批人来确定礼品费用所属公司。

公司招待用品管理制度规定

公司招待用品管理规定

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贵州雅图工程机械服务有限公司招待用品管理规定 1、目的强化招待用品管理，规范领用制度，提高接待水平，控制招待费用。 2、范围涉及公司业务招待所用的各类饮料、茶叶、香烟等物品，及各类礼品的申购、领用、管理。 3、职责 3.1、人事行政部负责本规定的制定和修改。 3.2、各部门负责人负责本规定的遵照执行。 3.3、财务部出纳负责相关物品的采购。 4、内容 4.1、申购 A.人事行政部负责公司所有招待用物品的申购。 B.每月底，人事行政部须根据月度盘点之结余库存，合理安排填写《行政办公物资采购申请单》，由本部负责人签字确认后方可传递至财务部执行采购。 4.2、采购每月初，采购人员依据获准之《采购申请单》进行物品的采购。 4.3、入库由人事行政人员建立《招待用品台账》，采购物品入库前必须提供所购物品《采购申请单》以及发票或收据，由人事行政经理验收后入库。 4.4、报销遵照公司财务报销制度和流程，采购人员须将《采购申请单》及相关发票备齐，方可进行报销。

4.5、领用 A、每月行政人事招待用香烟的领用数量在2包之内，招待领用饮料以箱为单位，主要用于学生到厂实习第一天接待使用或其他特殊用途。（例如：安排学生清理疏通排污沟、厕所、下水道等地方时）须填写《招待用品领用登记表》，并填明用途。 B、客户招待用烟、酒、茶等物资，领用人在领用前须认真填写《招待用品领用登记表》并详细记录信息（包括数量、领用时间、领用物资去向），填写完毕后交由人事行政经理审核领取。每次针对一名客户领用数量烟不得超过2条、茶叶不得超过2提、酒不得超过2提。 C、公司内部员工用专用烟、酒、茶等物资，领用人（仅限于部门负责人进行领取）在领用前须填写《内部员工物资申领表》并详细记录信息（包括数量、领用时间、用途），填写完毕后交由人事行政经理审核领取。

办公用品及接待用品管理制度

公司办公用品及接待用品采购管理办法为规范公司办公接待用品的管理，例行节约，防止浪费，特制定本规定。综合部是公司办公、接待用品的管理部门，负责办公、接待用品的采购、保管及发放办公用品库存的编制等工作。一、办公用品及接待用品的分类： 1.消耗类用品：包括文书用品、电池、日常办公用品、清洁工具、纸张、及其他低值易耗品等； 2.设施类用品：电脑（含手提电脑）、加密锁、保险柜、会议桌、办公桌、办公椅、文件柜、电话机、复印机、打印机、传真机、饮水机、扫描仪、投影仪、空调等； 3.接待用品：包括烟酒、茶叶等。二、办公用品的采购 1.采购办法分例行采购和临时采购：（一）例行采购为每月底根据办公用品的使用及库存情况进行的采购；（二）临时采购为采购人员根据工作安排或有关部门临时提出某种（些）急需办公用品进行的采购。 2.按需所购：各部门每月底的前三天填写电子版《办公用品采购申请》，并详细写明所购物品的名称、品牌（规格、型号）、价格、数量、金额，经部门负责人审核，报综合部统一安排采购下个月的办公用品，无需求可不报。 3.公司综合部负责办公用品月度采购申请，经常务副总经理审批财务经理签批后，由综合部负责购买、入库、发放并按相关程序报销。

4.购买的物品必须开具有效发票。三、招待用品的采购 1.所需招待物品的部门或个人，至少提前一天填写《招待用品采购申请表》，经常务副总经理审批财务经理签批后，由综合部确定专人负责采购，并提供正规发票，连同已签批的《招待用品采购申请表》到财务核销报账，所购买的物品由综合部入库保管。 2.招待物品的采购需对规格、品牌、质量、进行了解、询价甄别后购买。 3.购买的物品必须开具有效发票。五、保管管理 1.办公用品及接待用品由综合部统一存放、专人负责保管。 2.管理人对办公用品和招待用品实行出入库登记，并建立账本管理，定期进行盘点核对，确保账实相符。做出当月消耗月报表。每个月对各个部门办公、接待用品进行统计，必要时进行公务公开，列入各部门费用考核。六．领取管理各部门因工作需要领用办公用品及接待用品，应本着节约、不浪费原则，综合部严格掌握发放数量。 1.常用办公用品发放程序：由使用部门直接到综合部领取，并填写《办公用品领取登记表》，消耗量较大的比如胶棒、笔芯等为避免浪费申领时需要以旧换新，领取的物品可贴上标签以防遗失，避免重复领取产生浪费。 2.电脑等价值在1000元以上物品的领用，须由综合部审核并填写《物品领取申请单》录入公司固定资产编号，贴上标签。 3.特殊申请的办公用品可凭申请单直接领取。

计算机使用登记表

古城小学计算机教室使用情况登记日期班级授课内容教师教师机学生机学生签名备注

计算机教室使用制度一、任课教师必须提前在计算机教室门口等候学生。教师不在时不得将学生留在机房，任课教师做必要的检查并填写好机房登记册。二、学生进入机房后，教师应安排学生对号入座。如确因机器原因要调换位置的，教师应指定相应机号。上机期间保持机房安静，任课教师应负责维持好机房秩序。三、上机时教师应提出具体、明确的操作内容和要求。在学生上机操作过程中教师应加强巡视，指导、检查、督促学生进行有关操作。严格执行机房的管理制度，不得坐在一旁对学生不闻不问，更不得中途离开机房。四、学生上机结束前，任课教师应提醒学生关机，整理桌面，放好凳子。任课教师应在所有学生离开机房，并检查所有机器电源、门窗是否关闭，填好机房使用情况登记表后，才能离开机房。五、机房的所有设备，所有教师和同学都应当加以爱护，教师在教学过程中不能对机器进行拆卸。如学生在使用过程中发现故障，应及时向任课教师报告。六、禁止带任何食品进入机房，不得进行有害、污损计算机的行为。七、对有下列行为之一者，管理人员有权对其进行批评教育，直至取消上机资格；屡教不改者学校将严肃处理。 1、对计算机进行加密、解密； 2、私自改动设备连线，将配件带出； 3、故意破坏机房公物，乱写、乱画； 4、擅自修改、删除系统文件； 5、利用计算机聊天、玩游戏、看影碟等娱乐活动。八、在操作过程中，严禁随便拔插各类插头；严禁用力击打鼠标、键盘；严禁未经许可私自携带各种磁盘和软件进入机房并上机操作，以防病毒侵入。对违反操作规程引起的设备损坏，要按原价赔偿。