华润万家生鲜订货流程

本流程用于规范门店生鲜商品订货工作，提高订货效率。

本流程适用于华南大综超生鲜商品的订货工作。

3.1 门店只可对有商品立项，即有生鲜报价单的生鲜商品做订货和验收。 3.2 门店生鲜各部每周应对需重点跟踪订货及销售的商品填写订货周卡（熟食、面包生产计

划卡），商品范围包括：20/80（销售占比为80%的20%商品，下同）商品、促销商品、新

品（上柜一个月内）等。

3.3 门店生鲜各部除面包原料（不含外购）、熟食部原料外，其余每天订货。

3.4 面包房原料（不含外购）每周可订两次货，熟食原料每周可订三次货，所有订货都应避

免周六、周日到货；

3.5 门店生鲜各部应尽量提高订货的合理性，除因供应商送货数量与订货数量不符而引起的

订货外，应降低当日订货频率。

3.6 门店进行订货时，对于异地供应商和本地供应商，每笔订货金额以采购和供应商所签订

的供货合同为依据。

4.1 负责制作、生成“生鲜报价单”；出现送货不及时、数量不符、质量问题时，

与供应商联系并提出解决方案。

4.2 ：审批各自部门的订货，并签字确认；抽查订货周卡。 4.3 ：审核各自部门的订货、补货，并签字确认；检查订货周卡。 4.4 ：填写订货周卡；填写生鲜商品订/送货清单，交经理审核签字；

将生鲜商品订/送货清单传真给供应商，并确认。

4.5 ：录入订货数据并审核。

5.1 该流程与生鲜报价单流程、门店生鲜退换货流程相衔接。 5.2 该流程包括两个子流程：门店生鲜订货流程、门店生鲜补货流程。

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1.1需填写订货周卡的商品：

1.1.1 门店生鲜各部门资深员工根据每天销售，库存，损耗等情况，制作第二天订货计划，

填写“订货周卡”.

1.1.2 果蔬肉类海鲜填写订货周卡的商品：部门TOP20商品.

1.1.3 熟食面包部门资深员工根据每天销售，库存，损耗等情况，制作第二天生产计划表。 1.2 对于不需填写“订货周卡”的商品，门店生鲜各部门资深员工每天直接制作第二日的“生

鲜商品订/送货清单”，应综合考虑当天销售走量、库存、天气、节日等情况，确定订货

量。

1.3 门店生鲜各部门资深员工在系统中根据生鲜报价单按照供应商生成生鲜商品订/补货清

单，录入订货数据后保存（不审核）并打印。

1.4 制作“生鲜商品订/送货清单”的工作应在每天下午17：00前完成。

2.1 生鲜各部门资深员工将打印的“生鲜商品订/送货清单”交部门经理审核。 2.2 部门经理审核签字后，订单交分管副总审批签字。

3.1 经生鲜副总审批同意的订单，由生鲜各部门资深员工将订单传真给供应商并应打电话确

认供应商已经收到订单。

3.2 经生鲜副总审批同意的订单，生鲜各部门资深员工完成传真、电话确认后，在19:00前

传收货部单据员，单据员按单号查找单据，根据副总审批的手工订单修改数量并最终审

核。

1.1 生鲜部门根据订货数和送货数的差异，以及由于销售需要，补制“生鲜商品订/补货清单”。

1.1.1 门店发现送货差异后，或订货不足以满足当天销售时，应立即进行补货。

1.1.2 在“送货时间”栏目要求送货的具体时间，在“备注”栏目填入“当日补订货”。 1.3 针对需重点跟踪订货及销售的商品，根据实际补货数填写“订货周卡”。

生鲜各部门资深员工将“生鲜商品订/送货清单”交部门经理审批签字。

3.1 经部门经理审批同意的订单，由生鲜各部门资深员工将订单传真给供应商并应打电话确

认供应商已经收到订单。

3.2 生鲜各部门资深员工需将已传真给供应商的订单传传收货部单据员录入并系统最终审

核。

3.3 每日补订货的订单，均需在中午12：00前传至收货部单据组。

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门店生鲜区对需重采购部制作生鲜

点跟踪的商品每天报价单

填写订货周卡

生鲜区按供应商对订

货商品填写生鲜商品系统传门店、供订/送货清单，由单应商据员录入系统并确

认，系统传供应商供应商根据生鲜报价单

单、传真的生鲜商品订/

送货清单复印件或VSS

系统订货通知单备货

供应商持生鲜商品订/送

货清单复印件或VSS系

统订货通知单，送货至

门店

收货员、生鲜部门资深

员工验收

生鲜部门根据实收数，

对需重点跟踪商品填写

订货周卡

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