新津文体广新局

2018年新津县文体广新局

部门预算

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目录

第一部分新津县文体广新局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分新津县文体广新局2018年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

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第一部分新津县文体广新局概况

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新津县文体广新局

2018年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行国家、省、市有关文化、体育、旅游、广播影视、新闻出版管理的方针政策和法律、法规、规章；拟订全县文化、体育、旅游、广播影视、新闻出版规范性文件，并监督实施；推进全县文化、体育、旅游、广播影视、新闻出版领域的体制机制改革。

2.拟订全县文化、体育、旅游、广播影视、新闻出版事业发展规划和工作计划并组织实施；指导全县文化、体育、旅游、广播影视、新闻出版设施布局规划和建设，并对设施使用管理进行监督检查。

3.负责全县社会文化事业，指导图书馆、文化馆、博物馆、体育馆、国民体质监测中心和文化站（室）、全民健身中心、农家书屋、社区书屋等基层文化建设；负责社会体育指导员、特色文艺队伍的业务培训和辅导。

4.加快推进构建现代公共文化服务体系和全民健身公共服务体系建设，推进全县文化、体育、旅游、广播影视、新闻出版领域的公共文化服务；规划和引导公共文化产品生产。

5.负责管理全县文学艺术事业，指导和承担全县文学艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；管理、指导全县重大文化艺术活动。

6.负责管理全县文物和博物馆事业，组织开展文物资源调查，

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管理全县文物保护单位，承担文物安全监管工作；扶持和引导民间博物馆发展；指导协调文物保护和利用工作；参与查处文物违法犯罪案件。

7.负责全县非物质文化传承与保护事业，承担非物质文化遗产保护和优秀民族文化产业交流与合作，指导和监督非遗保护单位（个人）对非遗项目的保护和传承。

8.负责全县全民健身事业，组织实施全民健身计划，推进群众性体育活动和学校体育活动开展；实施国家体育锻炼标准，负责组织开展国民体质监测；统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；负责体育彩票公益金的使用和管理。

9.负责制定全县体育竞赛规划，管理和协调全县重大体育赛事；指导体育运动队伍的建设和业余训练工作，选拔、培养、输送优秀竞技体育后备人才，并组织参加上级体育赛事。

10.组织协调全县旅游资源的普查、开发和保护；指导全县休闲度假旅游、特色旅游产品创新发展和乡村旅游工作；负责组织实施旅游整体形象的对外宣传和旅游营销推广活动。

11.负责按照国家、省、市标准，推进旅游行业标准化体系建设；负责指导旅游景区（景点）、宾馆（旅馆）、旅行社、星级农家乐（乡村酒店）等相关行业、从业人员的诚信服务和旅游安全、应急救援工作。

12.负责管理全县广播影视事业，监督管理广电基础设施运营维护，监督管理全县广播电视电影节目、卫星电视节目收录、网络和公共视听载体播放的广播影视节目的内容和质量；推进应急广播体系建设；负责组织开展农村公益电影放映活动。

13.负责开展全县新闻出版各项业务管理，监督管理全县印刷

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复制业、出版物发行业，推动印刷业、发行业转型升级；拟订出版物市场的调控政策、措施并组织实施，监督管理出版物市场经营活动；监督管理音像制品的出版、制作、复制进口、批发、零售、出租和放映；负责全县反非法和违禁物出版工作；指导全县农家书屋建设、运行和管理。

14.负责全县著作权管理工作，推进全县著作权贸易活动，依法查处出版物、出版活动和著作权领域重大违法违规行为；负责推进政府机关软件正版化。

15.负责文化、体育、旅游、广播影视、新闻出版的行业监督管理，承担文化、体育、旅游、广播影视、新闻出版市场综合执法工作；受理全县文化、体育、旅游、广播影视、新闻出版市场行政复议案件；牵头组织、协调全县“扫黄打非”工作；牵头抓好行业安全生产监管。

16.指导全县文化、体育、旅游、广播影视、新闻出版产业发展，推进文化、体育、旅游产业的深度融合。

17.指导全县文化、体育、旅游、广播影视、新闻出版社团（协会）和从业单位的业务工作；负责指导行业从业人员的日常管理、教育培训，推行从业人员资格制度和等级制度。

18.按照环境保护相关法律法规和县委、县政府关于《新津县环境保护工作职责分工方案》要求，牵头负责本行业的相关环境保护和污染防治工作；负责相关法律法规规定的其他环境保护职责。

19.按照安全生产相关法律法规和县委、县政府关于《新津县安全生产党政同责一岗双责齐抓共管实施办法》的要求，牵头负责本行业的安全生产监督管理工作；负责相关法律法规规定的其

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他安全生产监督管理职责。

20.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作

2018年我局将按照党的十九大提出“推动文化事业和文化产业发展”要求，坚定规划定力，突出抓重点、补短板、强弱项，彰显文化自信。

（一）主动一点靠近，深入贯彻落实县委、县政府重大决策部署围绕实现“文化小康”新要求，选定一个村（社区），在全国率先推进“文化小康实验村”建设。围绕推进“乡村振兴”新战略，深入推进乡村旅游和农旅融合，围绕加强“社区治理”新举措，以提升居民文化素养促进社区治理，围绕实现“文旅产业”新发展，大力推进各项重点项目建设。

（二）促进新津文化、体育、旅游、文物、广播电视和新闻出版事业迈上新台阶

1.是强化一场惠民活动。

2.是打造一些城市节点坐标。

3.升级2个体育品牌赛事活动。

4.是继续推进全域旅游，优化旅游空间布局。

5.依托发展现状和资源禀赋，确定“一城六院、一廊两片、四核引领、文旅融合”的工作思路。

6.打造2个有特色的全民阅读点位，提升市民的文化素质和城市品位。

7.打造100方廉政文化印。

（三）跟紧一步推进，推动重大项目落地建设

1.新津县田园花径（兴义—邓双段）道路建设项目。

2.月花村荷塘产业项目。

3.新津县文化中心项目。

4.宝墩遗址考古工作站项目。

5.纯阳观片区改造提升项目。

6.赛艇赛比赛场地项目。

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7.赛艇及龙舟水上运动展馆项目。8.慵也谷生态旅游项目。9.藕塘湖民宿项目。10.修觉山景观瀑布项目。11.宝资山景区摩崖石刻项目。12.新津县老君山森林公园景观提升项目。13。观音寺景观提升项目。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，新津县文体广新局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。

纳入新津县文体广新局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、新津县文体广新局本级

2、新津县文化馆

3、新津县文物管理所

4、新津县体育服务中心

5、新津县图书馆

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第二部分新津县文体广新局

2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算6595.72万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6595.27万元；支出包括：一般公共服务支出6595.72万元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

文体广新部门2018年一般公共预算当年拨款6595.72万元，比2017年预算数2477.73万元增加4117.99万元，增长166.20%，变动的主要原因是原新津县旅游局机构并入新津县文体广新局预算调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出2055.11万元，占31.16%；社会保障和就业支出124.16万元，占1.88%；医疗卫生与计划生育支出35.29万元，占0.54%；商业服务业等支出4258万元，占64.56%；住房保障支出123.16万元，占1.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）预算数为143.02万元，比2017年预算数151.53万元减少8.51万元，下降5.62%，变动的主要原因是机关事业单位养老保险带来

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支出结构变动。

2. 文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）预算数124.39万元，比2017年预算数137.69万元减少1

3.3万元，下降9.66%，变动的主要原因是机关事业单位养老保险改革带来支出结构变动。

3. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）预算数560.18万元，比2017年预算数45

4.44万元增加10

5.74万元，增长23.27%，变动的主要原因是加大对基层公共文化服务建设投入预算经费增加。

4．文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）预算数为40万元，比2017年预算数50万元减少10万元，下降20%，变动的主要原因是功能科目调整预算经费减少。

5.文化体育与传媒（类）文物（款）其他文化文物支出（项）预算数248.58万元，比2017年预算数74

6.35万元减少49

7.77万元，下降66.69%，变动的主要原因是减少宝墩遗址保护与展示项目经费减少。

6.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）预算数为100万元，与2017年预算数100万元持平。

7.文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）预算数为167.07万元，与2017年预算数160.87万元增加6.20万元，增长3.85%，变动的主要原因是机关事业单位养老保险改革带来支出结构变动。

8.文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）预算数为415万元，与2017年预算数330万元增加85万元，增长25.76%，变动的主要原因是新增2个体育赛事活动经费增加。

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9.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）预算数为216.87万元，与2017年预算数87.29万元增加129.58万元，增长148.45%，变动的主要原因是原新津县旅游局机构并入支出结构发生变化。

10.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）预算数为40万元，与2017年预算数35万元增加5万元，增长14.29%，变动的主要原因是支出结构调整。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为88.68万元，与2017年预算数74.06万元增加14.62万元，增长19.74%，变动的主要原因是机关事业养老保险改革带来的支出结构变动。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为35.48万元，与2017年预算数29.62万元增加5.86万元，增长19.78%，变动的主要原因是机关事业职业年金改革带来的支出结构变动。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为20.59万元，与2017年预算数13.87万元增加6.72万元，增长48.45%，变动的主要原因是行政单位基本医疗保险改革带来的支出结构变动。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为14.7万元，与2017年预算数14.69万元增加0.01万元，增长0.07%，变动的主要原因是事业单位基本医疗保险改革带来的支出结构变动。

15．商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）

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旅游行业业务管理（项）预算数为258万元，2018年新增支出项目，变动的主要原因是原新津县旅游局机构并入支出结构调整。

16．商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）预算数为4000万元，2018年新增支出项目，变动的主要原因是实施《全域旅游总体规划》打造新津旅游新业态项目3-5个预算经费增加。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为123.16万元，与2017年预算数92.32万元增加30.84万元，增长33.41%，变动的主要原因是原新津县旅游局机构并入人员增加工资结构调整。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

文体广新部门2018年一般公共预算基本支出887.72万元，其中：

人员经费744.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费141.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助1.23万元，主要包括：退休费、生活补助。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2018年预算安排无，与2017年预算持平。

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（二）公务接待费

2018年预算安排16万元，较2017年预算增加3万元，增长23.08%，变动的主要原因是原新津县旅游局机构并入新津县文体广新局支出结构调整。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市机关后勤管理核定车编6辆，目前实际车辆保有量为6辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费18万元，与2017年预算持平。

2018年未安排公务用车购置经费。

2018年安排公务用车运行维护费18万元，用于6辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明

文体广新部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，文体广新局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出。文体广新部门2018年收支总预算6595.72万元，比2017年预算数2477.73万元增加4117.99万元，增长166.20%，变动的主要原因是原新津县旅游局机构并入新津县文体广局预算调整。

七、2018年收入预算情况说明

文体广新部门2018年收入预算6595.72万元，其中：一般公

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共预算拨款收入6595.72万元，占100%。

八、2018年支出预算情况说明

2018年部门预算本年支出总计6595.72万元，其中：基本支出预算887.72万元，占13.46%；部门项目支出预算5708万元，占86.54%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

文体广新部门2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计141.76万元。

（二）政府采购情况

2018年文体广新部门政府采购预算总额317.7万元，其中：政府采购货物预算77.7万元、政府采购服务预算240万元。

（三）国有资产占有使用情况

2017年，文体广新部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆。单位价值200万元以上大型设备无。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备相关经费。

（四）绩效目标设置情况

2018年文体广新部门实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算5603万元。

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第三部分名词解释

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文体广新部门2018年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）：指图书馆的支出。

文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：指上述项目以外的其他用于文化方面的支出。

文化体育与传媒（类）文物（款）其他文化文物支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：指综合性运动会及单项体育比赛支出。

文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：指上述项目以外的其他用于体育方面的支出。

文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：指反映上述项目以外其他用于新闻出版广

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电影视方面的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关及所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

商业服务业等支出（类）旅游管理与服务支出（款）旅游行业业务管理支出（项）：指反映用于旅游行业业务管理的支出。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

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指反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

专项资金：指由市级财政性资金安排、用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

“三公"经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物

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业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2018年部门预算表

详见附件

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