不合格品控制程序(完整版)
不合格品控制程序
1、目的
防止不合格品的非预期使用。
2、范围
本程序适用于对进货、过程、最终检验和试验时发现的不合格
品的控制。
3、术语
没有满足某个规定的要求的产品。
对不合格产品所采取的措施（不符合原规定要求但
能使其满足预期的使用要求）。
对不合格产品所采取措施，使其满足规定的要求。
对使用或放行不符合规定要求的产品的书面认可。
4、相关文件
CX/LKDT-2021-01-2-019《质量记录控制程序》
5、职责
5.1供应部负责进货检验中发现的不合格品的控制管理。
5.2质管部负责监督工程部对在工程产品形成过程中，经检验和试
验发现的不合格品的控制管理。
6、工作流程
6.1采购不合格品的控制
6.1.1标识和隔离。对进货检验和试验时发现的不合格品应立即由检
验人员挂置不合格标志，由保管员予以隔离放置，并及时报告
供应部负责人。
6.1.2不合格品的分类由设备材料负责人进行。
a)根据采购物资分类分为A、B两类。
b)A类物资不合格，供应部要在24小时内上报公司总经理。
6.1.3调查、分析和评审
a)B类不合格品。由采购员和保管员提出处置建议，并填写不合
格品评审处置报告。
b)A类不合格品。由公司总经理组织供应部、工程部对合同、检
验报告、不合格品的严重程度等进行调查、分析，研究处理意
见，并填写不合格品处置报告,严格采取纠正措施。
6.1.4处置
由供应部负责人按评审结论中要求的处置方式组织处理。
a)降级使用。保管员作好标识和记录
b)拒收或报废。拒收由采购员依照合同向分供方办理手续，报废
由采购员办理手续、保管员做好标识。
6.2工程不合格品的控制
6.2.1工程部不合格品按GB7588-2003、GB10060-1993规定分为A、
B、C三类。
6.2.2质管部在对电梯安装、大修、维保过程检验及最终检验中发现
不合格，由质检员签发整改通知单，注明整改日期。一式两份，
由施工/维保经理签字认可。质检员在整改复检中发现整改项
未整改，应责令施工队立即停工整改，并将此情况上报公司总
经理。总经理核实后，依据公司《电梯安装考核办法》、《电梯
维保考核办法》对责任施工/维保经理进行处罚，直至所有整改
项整改完毕。
7、质量记录的保存
7.1不合格品处置报告由供应部保存，保存期为五年。
7.2整改通知单由质管部、工程部各存一份，保存期为五年。
附：记录表式
不合格品评审处置报告
电梯检验整改通知单
不合格品控制程序
德信诚培训网 更多免费资料下载请进：https://www.360docs.net/doc/4919181818.html, 好好学习社区 不合格品控制程序 1.0 目的 防止不合格品（包括不符合标准、不符合ROHS 和不符合食品兼容性的）的非预期使用 或出货，确保产品安全。 2.0 适用范围 适用于在原材料、在制品、半成品及成品控制过程中产生的不合格品管理。 3.0 术语与定义 3.1要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。 3.2不合格品：未满足要求的产品。 3.3意外事件：指公司从原材料进仓、生产制造到产品运输过程中的所有的不稳定、不合格 的且影响产品质量的安全事件。 4.0 职责与权限 4.1品质中心：负责对不合格品进行及时的验证、确认和标识；负责适时组织相关部门对不 合格品进行评审改进及不合格品处理方案的审批。 4.2各生产车间：负责生产过程中的自检和互检，并即时对不合格品进行标识、隔离。 5.0工作内容 5.1来料不合格品控制 5.1.1 ROHS 物料堆放在ROHS 物料区里，符合食物兼容性的物料要放置在食品兼容性物料区 里，来料检验出现不合格品时，由IQC 填写《普通物料检验报告》判定不合格并隔离处置，根据《MRB 管理规定》，用《MRB 单》形式转交IQC 主管、物控、工程、生产填写意见，再交品质中心经理审核，作出拒收或条件接收处理的决定。 5.1.2 对于客户提供物料出现的不合格品，由品质中心通知营销中心联系客户，得到客户的 书面认可后，作出拒收或条件接收处理的决定。 5.1.3 IQC 依《普通物料检验报告》的处理结论，按《标识和可追溯性控制程序》对物料进 行标识后，并以《普通物料检验报告》复印分发的形式通知相关部门实施。
不合格品控制程序
1 目的 及时发现并处置不合格品，防止不合格品的非预期使用或交付，同时兼顾成本，做到质量与成本的最佳平衡。 2 适用范围 适用于原材料、配套零（部）件、在制品、半成品、成品控制。 3 术语及定义 3.1不符合（不合格品）：具有一项或多项不符合合同、图样、标准（技术条件）或其它特性要求的（产品）。 3.2返修：对不合格产品采取措施，使其满足预期的使用要求。 3.3返工：对不合格产品采取措施，使其满足规定要求。 3.4让步使用（接受）：对不合格品审理后不进行返工或返修，直接使用。 3.5降级使用（降级）：对不合格品审理（或实施返工，返修措施）后降级为次品使用。 3.6偏离许可（特采、特许）：产品实现前，经使用方同意在限定的产品数量或期限内，对特定用途允许其偏离规定要求的授权。 3.7 A类不合格品：严重影响产品质量或一次性经济损失在1500元以上的不合格品。 3.8 B类不合格品：一般性影响使用要求或一次性经济损失在501元-1500元的不合格品。 3.9 C类不合格品：对产品质量有一般影响或偶发性的及一次经济损失在500元以下公司常规外观缺陷。 3.10不合格品审理及时性要求：原则上 A类不合格2个工作日，B类8个小时，C类4个小时必须作出审理结论； 3.11可疑产品（材料）：指检验、试验状态不确定的产品（材料）及状态不清楚的产品，视为不合格品。 4 职责 4.1本程序归口管理部门为各子公司质量部门，各子公司每年自少1次对不合格品审理人员资格进行评估并授权，并下发证书。 4.2不合格品审理权限： 4.2.1新产品:新项目技术负责人负责新品开发阶段所有不合格品（含外协外购件）的最终审理； 4.2.2常规产品：A/B两类，由公司授权技术工程师及质量科授权人员负责不合格品的审理， C类，由质量管理科负责不合格品日常审理。最终审理权由各子公司总经理指定分管领导负责； 4.3生产车间：负责对需要进行处置的不合格品采取措施进行处置。 4.4责任单位：负责对不合格品产生原因进行分析,提出改进措施,并对不合格品进行隔离或退货。 4.5责任单位对审理结论有异议的，可逐级向授权审理部门提出申诉意见。 5 工作流程描述
不合格品控制程序(完整版)
不合格品控制程序 1、目的 防止不合格品的非预期使用。 2、范围 本程序适用于对进货、过程、最终检验和试验时发现的不合格 品的控制。 3、术语 没有满足某个规定的要求的产品。 对不合格产品所采取的措施（不符合原规定要求但 能使其满足预期的使用要求）。 对不合格产品所采取措施，使其满足规定的要求。 对使用或放行不符合规定要求的产品的书面认可。 4、相关文件 CX/LKDT-2021-01-2-019《质量记录控制程序》 5、职责 5.1供应部负责进货检验中发现的不合格品的控制管理。 5.2质管部负责监督工程部对在工程产品形成过程中，经检验和试 验发现的不合格品的控制管理。 6、工作流程 6.1采购不合格品的控制 6.1.1标识和隔离。对进货检验和试验时发现的不合格品应立即由检
验人员挂置不合格标志，由保管员予以隔离放置，并及时报告 供应部负责人。 6.1.2不合格品的分类由设备材料负责人进行。 a)根据采购物资分类分为A、B两类。 b)A类物资不合格，供应部要在24小时内上报公司总经理。 6.1.3调查、分析和评审 a)B类不合格品。由采购员和保管员提出处置建议，并填写不合 格品评审处置报告。 b)A类不合格品。由公司总经理组织供应部、工程部对合同、检 验报告、不合格品的严重程度等进行调查、分析，研究处理意 见，并填写不合格品处置报告,严格采取纠正措施。 6.1.4处置 由供应部负责人按评审结论中要求的处置方式组织处理。 a)降级使用。保管员作好标识和记录 b)拒收或报废。拒收由采购员依照合同向分供方办理手续，报废 由采购员办理手续、保管员做好标识。 6.2工程不合格品的控制 6.2.1工程部不合格品按GB7588-2003、GB10060-1993规定分为A、 B、C三类。 6.2.2质管部在对电梯安装、大修、维保过程检验及最终检验中发现 不合格，由质检员签发整改通知单，注明整改日期。一式两份， 由施工/维保经理签字认可。质检员在整改复检中发现整改项 未整改，应责令施工队立即停工整改，并将此情况上报公司总 经理。总经理核实后，依据公司《电梯安装考核办法》、《电梯 维保考核办法》对责任施工/维保经理进行处罚，直至所有整改 项整改完毕。
不合格品控制程序(详细完整版)
不合格品控制程序 以下是一个详细完整版的不合格品控制程序，它有助于组织有效地识别、处理和预防不合格品： 一、不合格品定义与分类： 1．确定不合格品的定义和标准，包括产品、材料或过程中的缺陷、功能问题或安全隐患。 2．将不合格品分为临时性不合格品和永久性不合格品，并根据具体情况制定相应的处理措施。 二、不合格品识别与记录： 1．建立不合格品识别流程，并明确责任人员的职责。 2．在生产过程中，设立检查点和抽样检测措施，及时发现不合格品。 3．对不合格品进行记录，包括类型、数量、原因等详细信息，并建立不合格品管理数据库。 三、不合格品处理与处置： 1．根据不合格品的性质和影响程度，制定相应的处理措施，例如返工、报废、整改等。 2．定责任部门和责任人员，负责推动和监督不合格品的处理和
处置。 3．追溯不合格品的原因，分析造成不合格品的根本问题，并采取纠正措施，防止再次出现不合格品。 四、不合格品预防与改进： 1．建立持续改进机制，通过流程优化和技术升级等手段减少不合格品的发生。 2．进行根本原因分析，运用质量工具如5W1H、鱼骨图等，解决潜在问题并改进业务流程。 3．提供员工培训和意识教育，提高员工对质量的重视和责任感。 五、不合格品管理审核： 1．立定期的不合格品管理审核机制，评估不合格品控制程序的有效性和执行情况。 2．参考审核结果，对不合格品控制程序进行修订和改进。 六、供应商管理： 1．建立供应商评估机制，评估供应商的质量管理体系和能力。 2．监督供应商的产品质量，及时处理和追究供应商提供的不合格品。
以上程序可根据不同行业和组织特点进行调整和完善，以确保不合格品得到有效地控制和管理，提升产品质量和客户满意度。
不合格品控制程序
不合格品控制程序 一：目的： 对不合格品或可疑物料、产品的识别控制和管理，以防止不合格品非预期使用或交付，满足公司内外部顾客的要求。 二：适用范围： 本程序适用于本公司所有来料、制程、测试、最终不合格品、退货产品及可疑材料、产品的控制。 三：职责： 1：品质部负责不合格品控制的归口管理。负责不合格品的标识和不合格品处理的跟踪验证和追溯记录。 2：仓储部门负责库存不合格品、顾客退货产品的隔离、标识及制程不合格的分类、保管、统计。 3：采购部负责对来料不合格品的隔离、退货和索赔及纠正预防措施进展跟踪落实。 4：生产部负责对制程不合格品、最终不合格品的隔离和实施处理。5：销售部负责客户方的不合格品追回。 6：联合评审小组负责批量不合格品的评审。 7：品质部主管/ 总经理负责让步接收的批准。 四：程序： 4.1：总则： 4.1.1：公司不合格品分进货、制程、最终不合格，退货产品、可疑物料、物料及成品被确认前也被视为不合格品。
4.1.2：不合格品处理权限依据3.1-3.7. 4.1.3：责任部门负责不合格品处理，必要时召集品质部、采购部、仓储、技术部、销售部、生产部组成的联合评审小组进行评审。 4.1.4：品质部主管/ 总经理负责让步接收的批准。 4.1.5：产品报废的处理依据数量和费用确定不同的批准权限。数量50件，总费用在300元以内的，由品质主管批准即可，数量100件内，总费用在1000元以内的，由联合评审小组议决批准，费用超过1000元的由总经理批准。 4.2：来料物料的不合格控制： 4.2.1：质检人员确认来料物料不合格时需标识、隔离、填写《产品检验不合格通知单》，由品质主管审核后交采购部，由采购部通知供应商退货、品质部填写《纠正预防措施表》限期要求供应商提交“整改计划”至品质部。 4.2.2：必要时由采购部提出申请，组织联合评审小组对进货不合格品进行评审，并填写“不合格品评审表”，评审的结果可能为：a：退货b：筛选c：返修或不经返修申请让步接收d：返工（指本公司内返工） 4.2.2.1：评审结果为退货时，按4.2.1要求执行。 4.2.2.2：评审结果为筛选时，由采购部组织实施，完成后交品质部复检，复检时增加一级抽检量，直至合格，不合格品由采购部退货或就地报废，检验记录中要注明“复检”。 4.2.2.3：评审结果为让步接手时，由采购部填写“让步接收申请”由
ISO9001不合格品控制程序(含流程图)
不合格品控制程序 （ISO9001-2015） 1.0目的 对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。 2.0范围 本程序适用于原辅料、在制品、成品及交付后的产品发生的不合格控制。 3.0定义与术语 3.1轻微不合格品：是指对产品质量稍微有影响的不合格品。 3.2一般不合格品：是指偶发的、对产品质量影响不大、损失较少的不合格品。 3.3严重不合格品：是指连续发生的、对品质有较大影响的、损失严重的不合格品。 3.4返修:对不合格品采取的措施，以达到预期的使用目的。 3.5特采:指以书面形式允许一段时限内或一定数量的不符合品质要求的特定材料，半成品，成品在不影响功能下使用或出货。 4.0职责 4.1品管课负责对产品进行检验判定，标示； 4.2物料课、生产各课负责对不合格品进行隔离； 4.3责任部门负责实施不合格品的处置。 5.0作业流程 5.1进货不合格控制 a.进货检验
检验人员依据原物料检验标准、工程图纸、顾客要求等进行检验，判定为不合格品时开《品质异常处理单》并填写相关异常信息并附上不合格样品一并交给品管课长审核和管理部经理批准后扫描发邮件给采购课、生管课、物料课。b.标示隔离 进料不合格品由品管课检验人员进行标示，物料课人员将产品移至不合格品区域进行隔离。 c.不合格品处理 1.退货：由物料课开具《退货单》，经品管、仓管确认后，经物料课长审核后通知采购课在7日内退货，若超出期限由我司自行处理。当同一供应商因产品连续有2批因同样质量被拒收时，品管课开出《纠正和预防措施单》交采购课处理。 2.挑选使用：由采购课通知供应商，确定挑选方式： (1)由供应商进行挑选，挑选后的原物料须由品管课重新检验合格后方可入库使用； (2)由我公司安排物料课全检组人员进行挑选，挑选后的原物料须由品管课重新检验合格后方可入库使用； 3.特采接收：在生产急需或紧急出货的情况下不影响安全，功能或结构的不合格品由采购课填写《品质异常处理单》交相关单位会审后由管理部经理核准后方可特采，同时品管员于该批产品上加贴“进料特采标签”; 4.报废：制程中发现无法使用的来料不良品（含特采物料），由采购课与供应商沟通处理方式，物料课接收到可报废处理邮件或已扣款的财务部确认签署后开立《报废单》经资材部经理审核、副总核准后进行报废；
IATF16949不合格品控制程序(含表格)
不合格品控制程序 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的: 对可疑和不符合要求的产品或材料进行标识、记录、评审、隔离和处置,使生产过程中各阶段所产生的不合格的产品得到识别和控制,以防止不合格产品非预期的使用或交付,确保不合格品不流入下一过程或交付至顾客。 2.0范围: 适用于从原辅材料或产品进厂到制造、交付全过程的不合格品控制,包括可疑产品的控制；也适用于在产品交付之后,以及在服务提供期间或之后发现的不合格产品或服务。 3.0术语和定义: 3.1不合格品: 不符合规定要求的产品或材料,即指不满足规定要求的活动和过程的结果。3.2缺陷: 未满足与以预期或规定用途有关的要求。 3.4 废品: 按规定要求不能使用或不能经济地进行返修的不合格品。 3.5 不合格品管理: 对不合格品进行的鉴别、标识、隔离、审理、处置、记录等一系列活动。 3.6 不合格品审理系统: 由不合格品判定的质量管理部门、不合格品审理小组和审理员等组成的分级审理不合格品的系统。不合格品审理系统应独立行使职权。如果要改变其审理结
论时,需由最高管理者签署书面决定。参与不合格品审理的人员,须经资格确认,并征得顾客的同意,由最高管理者授权。 3.7 偏离许可: 产品实现前,偏离原规定要求的许可。通常是在限定的产品数量或期限内并针对特定的用途。 3.8让步: 对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。让步通常仅限于在商定的时间或数量内,对含有不合格特性的产品的交付。 3.9 放行: 对进入一个过程的下一阶段的许可。 3.10返工: 为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。 3.11返修: 为使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施。返修包括对以前是合格的产品,为重新使用所采取的修复措施,如作为维修的一部分。返修与返工不同,返修可影响或改变不合格产品的某些部分。 3.12降级: 为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的变更。 3.13报废: 为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。 3.14非预期使用: 指不按公司预期的方法使用产品、过程或服务,可能是由于某种易于预料的行为
完整版不合格品控制程序
Q/ZMD 成都智明达数字设备有限公司企业标准 Q/ZMD 8.3—2011 不合格品控制程序
2011年1月5日发布 2011年1月6日实施 发布成都智明达数字设备有限公司． Q/ZMD8.3-2011 目次 目次 (2) 前言 (3)
1范围 (4) 2 引用文件 (4) 3 术语和定义 (4) 4 职责 (4) 5 不合格品管理流程及要求 (4) 5.1不合格品控制流程 (4) 5.2 不合格品控制要求 (5) 5.2.1不合格品的判定 (5) 5.2.2不合格品的分类 (5) 5.2.3 不合格品隔离、标识、记录 (5) 5.2.4不合格品审理（不合格品审理系统） (5) 5.2.5不合格品措施要求 (8) 5.2.6 不合格品处理记录 (8) 6相关和支持性文件 (8) 7 质量记录 (9) 第 2 页共 11 页
成都智明达数字设备有限公司 Q/ZMD8.3-2011 前言 本程序是依据GJB9001B-2009《质量管理体系要求》8.3条的要求并结合本公司的具体情况编写的。是本公司质量管理体系程序文件之一，本程序文件的条款在本公司范围内都具有法规性，各部门各类人员都要遵照执行。 本程序由成都智明达数字设备有限公司质量组提出。 本程序由成都智明达数字设备有限公司质量组归口。 本程序主要起草人：廖敏 本程序审核人：梁成刚 本程序批准人：谢菊容 文件更改一览表
第 3 页共 11 页 成都智明达数字设备有限公司 Q/ZMD8.3-2011 不合格品控制程序 1范围 本程序文件规定了不合格品的控制职责、权限和控制措施如隔离、标识、记录、审理和处置。本程序文件适用于采购品、工序品、成品及交付后产品的不合格的控制。 2 引用文件 下列引用文件对本程序文件的应用是不可少的，对于注日期的引用，仅所述版本适用。对于不注日期的引用，引用文件的最新版本（包括任何修改单）。 GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语 GJB9001B-2009 质量管理体系要求 GJB1405 装备质量管理术语 Q/ZMD4.2.2-2011 质量手册 3 术语和定义 本程序文件采用GB/T19000和GJB1405中所确立的术语和定义。 4 职责 4.1 部门职责 4.1.1质量组负责不合格品控制的归口管理。 4.1.2公司不合格品审理小组、常设机构、委员会负责不合格品的审理； 4.1.3生产测试组、技术支持组按审理意见对不合格品进行返工返修，需要报废的由责任部门提起报废流程。○34.2相关人员不合格品控制职责 4.2.1检验员负责不合格品的识别、隔离，并对返工、返修的不合格品重新检验。 4.2.2采购员负责采购品不合格的处理及结果跟踪，外协人员负责外包不合格品的处理及结果跟踪。 5 不合格品管理流程及要求 5.1不合格品控制流程 不合格品控制流程图如下： 不合格品的记录不合格品的判定不合格品的标识
不合格品控制程序
不合格品控制程序 1.目的: 1.1 对不合格品的判定、标记、隔离、评审、处理、返修和记录等活动进行控制，以防止不合 格品的非预期使用。 1.2 对报废的不合格品进行控制，防止废品流入或混入合格品中，引起质量事故。 2.适用范围：适用于原材料、在制品、产成品和客户退货的不合格品的控制。 3.定义：无 4.职责 4.1 仓库：负责对来料检验中的不合格品进行记录、标识及隔离。 4.2 品管部：负责对进货进行检验，对产品在加工过程中不合格品进行记录、标识及隔离。 4.3 生产车间：负责将制程中的不合格品进行标识和隔离；负责根据处理方案进行返工、返修 或报废处理； 4.4 品管部经理：负责对不合格品进行评价，并做出处理方案。 5.作业内容： 5.1.来料不合格品的控制 5.1.1 经质检员检验，确认为不合格的外购物料（包括外购生产用辅助物料、原材料和外购半 成品等）进行标识和隔离，并填写《原料异常反馈单》交品管部经理确认。 5.1.2 品管部经理依据不合格品影响度及生产实际情况，确定处理方案，并将处理要求发放到外部供方，处理方案可分为特采（扣款/不扣款）、返工（扣款/不扣款）、退货（扣款/不扣款）等。 5.1.3 在不合格处理中涉及扣款/不扣款/订单取消/不计费用等事项时应呈交制造总监与采购 总监批示。 5.1.4仓管员协助质检员在不合格物料上作相应的不合格处理标识并进行隔离。 5.1.5 各相关单位依照《原料异常反馈单》中的处理方案执行。 5.1.6 经返工后的物料需经品管部进行检验合格后出具《检测报告》。 5.2 库存不合格品（标准件、辅料）的控制 5.2.1 仓库定期或不定期对库存物料的品质状况进行清查，当发现产品有不合格可能时，应及 时通知品管部进行重新检验；针对浸胶成品库存，品管部组织每月十日前进行库存分析，针对 超期1个月的浸胶成品库存及待处理仓库位等异常产品组织重新检验判定，及制定相关的处理 方案。品管部将库存分析及处理方案报表分发到相关责任部门及销售和仓库跟踪处理。 5.2.2 经重新检验判定不合格时，由仓库填写《物品异常处理单》提出申请会同相关单位处理，
不合格品控制程序
1 目的 1.1 确保所有生产过程中的不合格品得到及时合理的处置； 1.2 防止不合格品的非预期性使用。 2 范围 本程序适用于所有生产过程中的不合格品的处理。 3 定义 3.1 返工:通过对半成品/成品的处理,可以满足有关技术要求的活动； 3.2 返修:通过对半成品/成品的处理,不能完全满足有关技术要求,但返修后的产 品不影响最终产品关键特性的符合性与满足预期的用途； 3.3 不合格品:凡是不符合公司和客户批准的有关技术要求(如图纸,客户批准的文 件资料,技术标准等)的产品.对不合格品的处理有：挑选，返工，返修，偏差 许可，直接使用，和报废。没有任何标识的产品被视为不合格品。 4 涉及部门 4.1 质量部 4.2 生产部 4.3 研发部 4.4 计划部 4.5 物流部 4.6 销售部 5 一般原则 5.1 制程中所有不合格品须由检验人员检验后签章确认，并将不合格内容填写清 楚； 5.2 所有贴有红色标签的产品，对于数量超过计划数量的10%或数量大于30支 时，检验员必须立即上报到质量部当班主管和/或质量经理处。 5.3 生产部门人员在发现产品有异常时或检验员无法凭借其经验进行判断时，只 允许贴黄色待判标签；绿色合格标签与红色不合格标签只允许检验人员持有与标识；
5.4 任何标识的转换如从黄色改换到红色，红色经返工后换成绿色等只能由检验 员进行； 5.5 所有经判定为废品的半成品或产品（经返工/返修后无法修复的，或挑选后 无法进行返工/返修的），必须由检验员，生产班长，车间课长在《报废申请 单》上签字后统一放到每个车间指定的废品箱中； 5.6 若返工/返修不需要制作特殊工装，必须在该半成品或成品在本工序该型号 加工完毕后即刻予以返工/返修，返工/返修后的产品随其他同订单同型号的 产品一起转入下道工序； 5.7 若返工/返修需要制作特殊工装或转入其它工序或其它车间时，可以予以延 长返工/返修时间，但需要将返工/返修的型号，数量和订单号通知下一工序 或车间课长； 5.8 原则上返工/返修必须当班完成，如因某种原因确实无法完成的必须由责任 车间主管在《不合格品处理申请单》中注明不能完成的原因与最终完成的时间并得到生产部经理的批准。最终返工/返修完成时间不得晚于订单最终要 求发货时间； 5.9 返工/返修的具体工作由车间课长/班组长负责组织与安排，质量部检验员负 责返工/返修的跟踪与验证，返工/返修后的产品必须经检验员判定合格后方 能转入下一工序或车间。 5.10 产品状态标识 合格品:绿色合格标签 待判品:黄色待判标签 不合格:红色不合格标签 标识卡必须放置在规定的易于目视的地方，标识卡内容必须清楚完整。5.11 如果制程中发现的不合格品是由于供应商所供应的零部件不合格所造成的， 必须按照《不合格零部件控制》要求供应商承担相应的责任。 6 程序 6.1 生产过程中如有员工发现产品生产有异常（如设备报警，机器卡死，工装设
不合格品控制程序
文件制修订记录
1.目的 确保不合格品得到识别和控制，防止其非预期使用或交付。 2.适用范围 适用于本公司的采购材料、过程产品、最终产品及交付后出现不合格品的控制管理。 3 职责 3.1质管部负责对不合格品的判定和记录。 3.2技术部负责组织对不合格品的评审，并提出处置意见。 3.3仓库负责采购物资不合格品的控制、标识和隔离。 3.4 生产管理部负责过程和最终不合格品的控制，及时标识、隔离以及处置。 4 工作程序 4.1 原辅材料、外购/协件不合格品的判定、标识、记录和处理 4.1.1 采购的原材料、外购件和外协件到货后，由检验员按进货检验规范进行抽样检验，发现不合格品应记录在检验记录上，库管员根据质管部出具的不合格的《检验报告》，将该批原材料放置于不合格区，并填写《不合格品评审处置单》交办公室进行处理。 4.1.2生产过程中发现的不合格原材料，经检验员确认在车间挂牌进行标识，并退回库房放置于不合格区，填写《不合格品评审处置单》交办公室进行处理。 4.2.3 处置方法可分为：退货、让步接受、筛选使用三类; a)不合格品原则情况下应予退货； b）筛选使用时，技术部应明确筛选方法、检验标准、筛选使用数量或时间，对最终产品可能造成的影响，是否特殊标识跟踪使用； c）筛选出的产品，应由检验员进行复检。 4.2半成品、成品的不合格的识别和处理 4.2.1 生产过程中自检或互检发现的少量不合格品，应由操作者放置不合格品区，由车间负责人确认后，质管部负责人在《不合格品评审处置单》上作出处理决定。 4.2.2 生产过程中检验员检验发现的不合格，按《标识和可追测性控制程序》规定，对不合格品进
不合格品控制程序
不合格品控制程序 1目的和范围 对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。 适用于对原材料、半成品、成品及交付后产品发生的不合格的控制。 2职责 2.1质检部是不合格品控制的归口管理部门，负责组织不合格品的评审工作。 2.2各有关部门主管人员负责不合格品的控制工作。 2.3市场部负责将交付或使用过程中发现的不合格品信息及退回产品反馈到质检部。 3定义 3.1不合格品：状态未经标识或可疑的产品。 3.2返工：为使不合格品符合要求而对其所采取的措施。 3.3返修：为使不合格品满足使用要求而对其采取的措施。 3.4让步：对使用或补修不符合规定要求的产品的书面认可。 3.5废品：不能返修及让步使用的不合格品。 3.6可疑产品: 没有标识、怀疑可能是不合格的产品，或混有不合格品的产品。
4工作程序 4.1不合格品的识别 4.1.1不合格品包括：经检验不合格的原材料、返工品、返修品、废品、客户退回的不合格品。 4.2不合格品的评审 4.2.1采购产品的不合格品由质检部长组织评审，市场部长和生产技术部长参加评审处置。 4.2.2过程及最终产品的不合格品轻微的，由负责该区域的质检员和技术部的技术人员评审处置；涉及影响安全和性能的，由质检部部长和生产技术部长参加评审处置。如发生重大不合格时，由管理代表或经理评审载决。 4.2.3客户退回的不合格品，由质检部进行评审。 4.2.4评审过程中，由质检部进行记录，如实记载评审意见和结论，并将处置决定填写“不合格品评审记录”，经审批后通知有关部门。 4.3不合格品的标识、记录和隔离（可行时） 4.3.1采购产品/半成品/成品经确认不合格时，由仓库管理员/质检员进行标识隔离； 4.3.2“检验记录”要明确记载不合格品产生的时间、工序、批次、生产设备和有关责任人及数量。 4.4不合格品的处置
GJB9001C最新完整版《不合格品控制程序》
不合格品控制程序 （依据GJB9001C-2017标准制定） 受控状态： 编制： 审核： 批准： 贵州XXXX科技有限公司发布
1 目的 本程序规定了不合格品的标识、隔离、记录、处置要求；不合格品的审理程序，是确保不符合技术要求的产品得到识别和控制，防止不合格品的非预期的使用或交付。 2 范围 本程序适用于公司生产的产品从原材料进厂到成品出厂全过程，以及在顾客使用过程中发现不合格品时处置的程序。 3 职责 3.1 总经理 3.1.1负责领导不合格品审理委员会工作。 3.1.2负责不合格品审理人员的授权，确保不合格品评审人员独立行使职权。 3.2 技术部 3.3.2负责不合格品返工、返修工艺的制定。 3.3.2配合责任部门分析不合格品产生的原因，制定和实施纠正和预防措施。 3.3 质检部 3.3.1是本程序的归口管理部门，负责不合格品处理的日常工作，建立不合格品管理台 台账； 3.3.2负责产品实现过程中发生的不合格品的处理，履行不合格品审理单签字手续。3.3.3负责不合格品的识别、标识、记录、隔离、报告，并对责任部门制定的纠正措施 的正确性、合理性及实施情况进行检查、验证； 3.3.4参与不合格品审理及处置结果的监督，并对实施情况进行跟踪落实。 3.4 生产部 负责按不合格品审理意见指导各责任班组及时处置不合格品； 3.5 责任部门 责任者、单位负责人，负责对不合格品的原因分析，制定和实施纠正和预防措施。 4 总则 4.1 术语 不合格品：不符合合同、图纸、样品、技术条件或其它规定的技术文件中所要求之特性的产品（包括零、部件或成品）。
报废：不能按预期要求使用或不能经济地进行返修的不合格品； 返修：经过返修最终能满足规定要求的不合格品； 返工: 使不合格品达到合格要求的再加工。 让步接收：产品不符合规定要求，但不影响最终产品质量。 4.2 不合格品的分级 严重不合格品：对产品性能、寿命、互换、可靠性和维修性等方面有影响的不合格品、重要材料、成件的不合格品。 一般不合格品：严重不合格品以外的不合格品。 4.3不合格品的处置 对不合格品的处置可分为：报废、返工、返修、让步接收 4.4不合格品的审理原则 4.4.1审理不合格品必须坚持“五不放过原则”，即“原因不查清不放过、责任查不明确 不放过、措施不落实不放过、验证不充分不放过、教育不到位不放过”。 4.4.2不合格品的审理结论一次有效，不能作为以后不合格品处理和验收的依据。严格 控制重复超差的出现，发现重复性超差时，不合格品审理人员应从严慎重处理，责任单位必须采取切实可行的纠正措施，以期杜绝重复超差。 4.4.3对不合格品的审理，一般不合格品的评审工作应在一日内办理完毕，需要报顾客 批准的不合格品处理在三日内报给顾客。 4.5检查与控制 4.5.1操作者要严格遵守工艺纪律，严格执行自检、专检制度，发现不合格品要及时报 告，并将不合格品隔离。 4.5.2检验员要认真负责，对发现的不合格品应从生产过程中隔离，防止不合格品与合 格品发生混淆； 4.5.3任何不合格品在没有得到处理前，应停止加工保持原状。 4.5.4对加工前发现的问题，由上道工序负责。 4.5.5对加工中发现的问题，由本工序负责。 5 不合格品管理流程 标识、报告—审理—处置。 5.1标识、报告 5.1.1加工过程发现的不合格品，由检验员及时对不合格品进行标识，并填写《不合格