不合格品处理流程

1.0目的

及时发现不合格品并进行标识、记录、隔离、评价、处置,以防止不合格品非预期使用,安装和交付,确保出厂产品的质量;

2.0适用范围

适用于从进货到成品出厂全过程的不合格品和可疑产品的控制;

3.0职责

3.1 品保部负责对原材料的检验放行;

3.2 品保部负责对半成品、成品的检验、放行;

3.3 品保部检验员负责/组织对来件不合格品进行评审并提出处置意见;

3.4 技术部、品保部主管负责对不合格品使用的验证;

3.5 品保部来料检负责/组织对所有供应商提交的不合格品进行筛选、返工和自检;

3.6 品保部供应商管理负责完成对不合格零件的索赔;

3.7 采购部负责对不合格件的退货处理;

3.8 人事行政部负责对已作报废处理的不合格品进行报废处理;

4.0工作程序

4.1 原材料不合格处置

4.1.1 进货检验不合格时,检验员贴上不合格标识,开具不合格品处理单上,

由相关检验员进行审核,并提出处理意见,报检验主管批准,必要时由

检验员组织技术开发部、采购部对其进行评审,并填写处置意见;

处置意见一般为：退货、让步接受、挑选、返工/返修和报废;

4.1.2 若评审结论为退货,由采购部进行退货处理；若为让步接受见本程序

4.9条,则由品保部总监批准后放行；若为挑选,由使用部门挑选；若

为返工/返修必要时由技术部制定返工/返修指导书,由品保部组织

返工/返修,返工/返修后经入库检验合格后入库;

4．1．3让步接受的验证结果,挑选、返工/返修的结果填写在纠正预防措施处理单上,并跟踪使用情况；若为报废,则由采购部跟供应商确认后,

由仓库处理;

4.2 过程中不合格品的处置：

4.2.1 生产部在加工过程中自检发现不合格品时,在本工位可以返工的,

由操作者自行返工;

4.2.2 对于在生产线加工过程中产生物料报废时,应有操作者填写报废登记

表,检验员进行报废类型的判定：来料报废由于原材料来件不合格产

生的报废、生产报废由于设备维修调试、加工过程等导致的报废、;

4.3 半成品不合格品处置

4.3.1 操作者自检发现不合格品时,帖上黄色不合格标识,在可行时,说明不

合格原因,交前道工序按返工作业指导书进行返工,返工后进行自检,

记录在缺陷登记表上,并注明“返工”;无法返工的按4.2.2处理;

4.3.2 检验员抽检发现不合格品时,做不合格标识,退回生产线进行返工,要

求操作者全检前次抽检后的产品,对不合格的进行返工,并记录在产

品抽检记录上;操作者对返工后的产品自检,记录在缺陷登记表上,注

明“返工”;检验员再次按检验指导书抽检,再次记录在产品抽检记录

上,并注明“返工”;无法返工的按4.2.2处理;

4.4 成品不合格品处置

4.4.1 操作者自检发现不合格品时,按4.3.1处理;

4.4.2 检验员抽检发现不合格品时,按4.3.2处理;

4.4.3 包装检验发现不合格时,检验员在包装箱上放置返工牌,要求包装人

员重新检验包装,把不合格包装重反包装共位重新包装,并记录在产

品抽检记录上;

4.5 可疑材料或产品的处置

4.5.1 可疑材料的处置

a 进货检验中发现可疑材料时,视为不合格原材料,按4.1条处理;

b 生产过程中发现可疑材料时,由品保部检验员确认,确认为不合格材料

是,按4.2条处理;

4.5.2 可疑半成品、成品的处置

a 生产过程中发现可疑半成品、成品时,由生产部要求检验员进行重新检

验,无法确认时提交品保部评审,确认其为不合格时,按4.3.1/4.4.1条

处理;确认为合格时,返回生产部继续使用;

b 检验员抽检发现有可疑半成品、成品时,要求生产线相关检验员重新检

验,无法确认时提交品保部评审,确认为不合格时,按4.3.2/4.4.2条处

理;确认为合格时,返回生产部使用;

C 对于客户退货,品保部负责召集销售部、技术开发部、生产部或其它相关

部门进行分析,并对退货品进行评审和处置;必要时将分析结果反馈至

技术开发部以更改相应的控制计划与FMEA;对于判定后需要返工的退货

品由品保部工程师填写“返工通知单”抄送至相关部门,请生产部安排返

工,返工件检验合格后入库;

4.6 在没有得到顾客批准前,提供给顾客的返工产品不允许有外观可见的返工

痕迹,返工指导书应摆放在操作者易于取得的地方;

4.7 废品处置

生产部对作报废处理的不合格品包括来件报废贴上红色“不合格”标签,填写退库单,注明报废原因,并将报废的零件和退库单送交仓库隔离库,仓库每月提交报废申请报告,报副总经理或总经理批准;清单抄送财务部;仓库获得批复和财务部的报废批准后,通知人事行政部进行销毁见生产性物资报废流程;

4.8 品保部每月对生产过程中发生的产品缺陷进行统计,形成质量月报,抄送总

经理和生产部,由检验员找出价值量最大的问题和重复出现的问题,会同生产部、技术开发部或其他相关部门进行讨论,分析不合个原因,采取措施并

记录;对重复出现的缺陷,须进一步分析原因,必要时采用8D方法或立项开展QC小组活动解决问题;

4.9 产品偏差接受：

4.9.1 对于不合格成品和影响成品性能或不能满足顾客材料规范的不合格

材料,必须向客户申请让步接受;由品保部会同销售部进行申请,在

获得客户同意并形成记录后,方可将产品发运给客户,发运时须在包

装箱上用标签注明缺陷偏差情况以供客户识别;

4.9.2 如入厂检验/生产过程中发现某零件不合格,由入厂检验员填写不合

格品报告/生产操作者或检验员填写质量信息反馈单,由检验员决定

处置意见或组织进行评审;若该项不合格在客户的产品规范上无要

求,对产品无性能上的影响时,可申请让步接受,由技术开发部、品保

部工程师共同验证,确认批准外观类的让步接受由检验员批准即可,

偏差许可必须签署其有效期;如该不合格品的使用引起工艺参数更

改时,由技术开发部发放临时文件,文件上必须注明结束日期;偏差

结束后重新按原先的文件和规定执行;

4.9.3 对于不影响使用经过确认,在客户的产品规范上无要求且修改困难

或无法修改的不合格项,技术开发部的主管工程师签署偏差许可通知

单,经技术开发部部长批准后下发,此通知单可有较长的有效期;

①对百分之十以下含百分之十的报废成品,由品质部部长作出决定；

②对百分之十以上的报废成品,由分管公司领导作出决定;

4·5 不合格品优先减少计划:

对不合格品居高不下的情况,管理者代表应召集横向协调小组拟订"降低不合格品措施",由管理者代表审定后实施;

4·6 经工程批准的产品的授权:

当产品或过程与现批准的产品或过程不同时,需事先经顾客书面批准;

6.0 附件

7.0 参考文件