不合格品管理程序文件
不合格品管理程序文件
不合格品评审表；
3.品质部组织评审会议，决定处理方案。
05不合格品处理
1.让步放行：经评审决定可以让步放行的不合格品，需在标识牌上注明；
2.返工：对不合格品进行改进，使其符合要求；
3.返修：对不合格品进行修理，使其符合使用要求；
4.报废：无法改进或修理的不合格品需报废处理。
06通知供应商
1.采购部将不合格信息通知供应商，并要求其采取纠正措施；
2.供应商需提供纠正措施报告，并在下一批货物中提供符合要求的产品。
07统计、分析
1.品质部负责对不合格品进行统计和分析；
2.统计和分析结果应纳入质量管理体系的内部审核和管理评审中。
生产过程、出库检验不合格品控制流程：
序号
01
专业.整理.
03通知检验员
生产/出库
不合格品
责任部门
___
输入
生产过程中、出库检验中发现的不合格品；活动容
及时通知品质部检验员。
输出
不合格品
通知单》
下载可编辑
02隔离、标识
品质部检
验员
1.不合格品要放在不合格品区域；
2.标识牌上要详细描写不合格现象，批号、数量。带标识的不
合格品
___返工
1.生产部负责提出返工方案；
2.返工后需重新进行检验。
04b报废
1.无法返工的不合格品需报废处理；
2.报废品需进行标识和隔离处理。
05不合格评审、处理
1.品质部组织评审会议，决定处理方案；
2.处理方案可为让步放行、返工或报废。
06检验
1.返工后需重新进行检验；
2.让步放行的不合格品需进行复检。
07转序/入库
1.符合要求的产品可进行转序或入库；
2.不合格品需进行标识和隔离处理。
08统计、分析
1.品质部负责对不合格品进行统计和分析；
2.统计和分析结果应纳入质量管理体系的内部审核和管理评审中。
交付使用后发现的不合格品：
序号
01
专业.整理.
03通知顾客并采取相应措施
潜在不合格品
责任部门
销售部
输入
顾客反馈或自行发现的潜在不合格品；
活动容
及时通知顾客并采取相应措施。
输出
不合格品
通知单》
下载可编辑
02风险评估
1.技术部负责进行风险评估；
2.评估结果决定是否需要采取进一步措施。
03采取相应措施
1.对于已交付的产品，需与顾客协商处理方案；
2.对于未交付的产品，可进行返工或报废处理。退回不合格品控制：
序号
01
专业.整理.
02隔离、标识
退回不合格品
责任部门
___
输入
顾客退回的不合格品；
活动容
进行隔离和标识处理。
输出
带标识的不
合格品
下载可编辑
1.不合格品要放在不合格品区域；
2.标识牌上要详细描写不合格现象，批号、数量。
注：删除了一些重复或无关的段落，并对每段话进行了小幅度的改写，使其更加清晰易懂。
品质部负责统计每月的不合格品情况，包括让步放行产品、返工产品和不合格品通知单。这些数据将被整理成质量分析报表，作为改进依据。用户可以下载可编辑的报表。
潜在不合格品是指已交付但存在潜在缺陷的产品。品质部应对产品审核不符合项和计量仪器问题进行评估，以避免潜在不合格品的出现。如果已经交付的产品存在潜在不合格品，品质部应对其进行风险评估。这些评估结果将作为改进措施的依据。
如果不合格品已经到达客户处，品质部应通知销售部，由销售部在2小时内通知客户或相关驻地办公室对客户处的产品进行隔离、挑选或换货。如果不合格品正在发运途中，品质部应通知销售部，由销售部负责将产品追回。
不合格品应隔离、标识，并包括顾客名称、退回原因、退回数量和退回日期等信息。品质部应组织技术部人员进行分析，并采用顾客指定的方法或8D报告形式进行原因分析。生产部
应实施返工，返工产品要进行检验，并按合格品入库。品质部负责统计每月退回产品清单作为改进依据。
品质部还负责监控不合格批次和隔离产品处理及时率等绩效指标。相关文件包括不合格品通知单、入库单、质量分析表、返工返修单、顾客退货单和问题反馈单等。
纠正预防控制程序的数据统计控制程序文件包括ACB-
QP-0808/A0和ACB-QP-0806/A2.这些程序文件旨在确保生产
过程中的质量控制。
以下是与控制程序相关的记录名称和编号，以及它们的保存周期和保存部门。这些记录包括不合格品评审单、不合格品流出记录、不合格品通知单、返工返修单、质量分析报表、品质异常处理单和纠正和预防措施实施记录。这些记录的保存周期为3年，保存部门为品质部。
品质部门负责解释这些文件和记录。为确保生产过程中的质量控制，我们应该遵守这些程序文件和记录的规定。
不合格品管理程序
不合格品管理程序 不合格品管理程序 一、目的与范围 1. 目的：确保产品质量、提高生产效率，避免不合格品流入市场，损害企业声誉。 2. 范围：适用于企业内部生产过程中出现的不合格品情况。 二、术语解释 1. 不合格品：指在生产过程中或产品检验过程中出现不符合产品技术标准、规范、法规的产品或材料等。 2. 检验：指在生产过程中对产品进行质量检验。 3. 检验员：指被授权进行产品检验的员工。 三、不合格品管理流程 1. 不合格品的发现 a. 生产过程中，工人发现产品与技术标准、规范、法规不符，及时对产品进行标记，停止生产，并报告工作组长。 b. 检验员在检验过程中发现不合格品，负责标记、报告上级。 2. 不合格品的处理 a. 不合格品应根据不同情况进行分类，进行退货、报废、整 改等处理。 b. 退货不合格品应由仓库进行临时存储，并及时上报相关部 门和供应商。 c. 报废不合格品应进行彻底销毁，并填写相应报废记录。 d. 整改不合格品应由质量部门与生产部门协商制定整改方案，
并进行整改。 3. 不合格品的原因分析 a. 质量控制部门应对不合格品进行原因分析，找出不合格的具体原因并制定改进措施。 b. 原因分析包括人员操作失误、设备失效、材料质量问题等方面。 c. 原因分析报告应及时上报上级，并在一定时间内实施改进措施。 4. 不合格品预防措施 a. 在生产过程中加强员工培训，提高员工操作技能，减少人员操作失误带来的不合格品。 b. 定期对设备进行维护保养，确保设备的稳定性和可靠性，减少设备失效带来的不合格品。 c. 与供应商建立稳定的合作关系，确保材料的质量稳定。 d. 加强对不合格品的回溯分析，追踪不合格品的来源，及时采取措施避免再次出现。 5. 不合格品的记录与报告 a. 不合格品应有记录，包括不合格品的数量、原因、处理措施等详细情况。 b. 检验员应填写不合格品记录表，上报上级，并及时通知有关生产环节的责任人。 6. 不合格品的监督和复查 a. 质量控制部门对不合格品的处理过程进行监督，并定期进
不合格品管理程序文件
不合格品管理程序文件 不合格品评审表； 3.品质部组织评审会议，决定处理方案。 05不合格品处理 1.让步放行：经评审决定可以让步放行的不合格品，需在标识牌上注明； 2.返工：对不合格品进行改进，使其符合要求； 3.返修：对不合格品进行修理，使其符合使用要求； 4.报废：无法改进或修理的不合格品需报废处理。 06通知供应商 1.采购部将不合格信息通知供应商，并要求其采取纠正措施； 2.供应商需提供纠正措施报告，并在下一批货物中提供符合要求的产品。 07统计、分析 1.品质部负责对不合格品进行统计和分析； 2.统计和分析结果应纳入质量管理体系的内部审核和管理评审中。 生产过程、出库检验不合格品控制流程：
序号 01 专业.整理. 03通知检验员 生产/出库 不合格品 责任部门 ___ 输入 生产过程中、出库检验中发现的不合格品；活动容 及时通知品质部检验员。 输出 不合格品 通知单》 下载可编辑 02隔离、标识 品质部检 验员 1.不合格品要放在不合格品区域；
2.标识牌上要详细描写不合格现象，批号、数量。带标识的不 合格品 ___返工 1.生产部负责提出返工方案； 2.返工后需重新进行检验。 04b报废 1.无法返工的不合格品需报废处理； 2.报废品需进行标识和隔离处理。 05不合格评审、处理 1.品质部组织评审会议，决定处理方案； 2.处理方案可为让步放行、返工或报废。 06检验 1.返工后需重新进行检验； 2.让步放行的不合格品需进行复检。 07转序/入库 1.符合要求的产品可进行转序或入库； 2.不合格品需进行标识和隔离处理。 08统计、分析 1.品质部负责对不合格品进行统计和分析；
不合格品处理制度(四篇)
不合格品处理制度 第四章管理制度 文件版本：第一版 文件编号：____ny/zg-14 九、不合格管理办法及控制程序 （一）不合格产品管理办法 1、定期由厂长召开质量例会，与质量有关的管理人员参与。 2、由质量负责人及各科室负责人汇报生产中、销售过程中出现的存在的问题，对存在的问题，寻找解决办法，制定纠正预防措施。 3、对于不按操作规程造成的质量事故、责任心不强造成的质量事故进行处罚，对提高产品质量、降低损耗人员进行奖励。 4、对外来检查人员提出的问题及企业内部查出来的问题及时性时研究，分析原因，及时想办法，及时提出预防措施，并监督实施。 5、不合格的处理 （1）对于过程检验中。计量不足，灭菌温度不够等情况，操作人员应立即采取纠正，保证生产的正常运行。 （2）不合格品的原辅材料由检验员根据检验结果出具。不合格品处理单，并做好置牌标识，购销科负责与供应商联系处理。 a、对发现原辅材料出现一般质量不合格的，由化验室质检员填写不合格品处理单，由质检科处理决定。
b、对发现原辅材料出现重大质量不合格时，由化验室质检员填写不合格品处理单，由质检科会同各有关部门参与质量评审作出使用或不使用的处理意见，报经理批准，购销科负责与供应 郑州新农源绿色食品有限公司质量手册 第四章管理制度 文件版本：第一版 文件编号：____ny/zg-14 商联系处理，办理退货手续，必要时取消合格供应商资格。 （3）不合格成品由检验员根据检测结果开出不合格处理单，并入不合格品临时堆放点或库房，进行隔离标识。责任部门应填写纠正和预防措施表，并根据表中的项目内容和完成时间及要求，制订纠正措施，按规定认真实施，并报质检科进行验证。 （4）本程序中涉及的各类记录、文件、应作为质量分析，信息反馈和质量统计，质量考核的原始凭证。 （二）不合格工作管理办法 不合格管理是指不能正确依据《企业质量手册》很好的工作，很好地履行自己义务的行为的一种管理，并制定相应的纠正措施。 1、在本职工作范围内不能切实履行自己的职责，致使不合格的部门领导和直接负责人，对由此引发的不良影响负全责，以造成影响的大小和经济损失多少进行经济处罚和行政处罚，已造成的不合格，能重新再做的要重新再做，不能重新再做的要进行必要的修补或挽救。
不合格品控制程序(程序文件)
1目的 对不合格品及可疑的材料或产品进行有效的控制和处理，确保不合格品及可疑的材料或产品不转序入库和出厂。 2适用范围 适用于对本公司进货、过程、最终检验和试验中的不合格品及可疑的材料或产品的控制。 3职责 3.1品质部负责对不合格品及可疑的材料或产品的评判和处置。 3.2各车间负责涉及本部门不合格品处置的实施。 3.3IIj场部负责对不合格原材料、外购外协件的处理。 3.4巾场部负责向顾客提出成品让步申请。 4定义 4.1可疑的材料或产品是指任何检验和试验状态不确定的材料或产品。 4.2售后服务用的产品：是指提供给经销商或其它销售管道，使用于车辆的维护和修理的各种零组 件和材料。 5工作程序 4.1不合格品的分类 a)严重不合格 经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失，直接影响产品质量、性能 技术指标等的不合格。 b)一般不合格 个别或少量影响产品质量的不合格。 5.1不合格品的标识、记录、隔离。 5.1.1品质部检验员应根据检验规范，按照有关技术标准、产品图样的规定检验产品，正确判断 产品合格与否。 5.1.2不合格品一旦被检验出来，检验人员应按《产品之标识和追朔管理程序》进行可视的、明 显的标识和隔离。 5.1.3可疑的材料或产品应用可视的“可疑”标识牌进行标识。 5.1.4所有不合格品应在相应的检验报告单上做好记录，记录内容应包括不合格品的名称、规格
型号、生产部门、工序名称、数量、判断结论、不合格的详细内容和检验员签名及日期等。 5.1.5不合格品未经处置，任何部门，个人不得擅自使用加工、转序、入库、发货。 5.2不合格品的评审和处置 5.2.1进料检验不合格时： 521.1不合格品检讨：由品质部依《原材料检验记录单》和《外购、外协检验记录单》做出合格与否的结论，并通知市场部作处理。 521.2.2不合格品之处理，可选择以下方式处理： •降级：接受不合格原材料或配件，只能用于特定的规范和限定的应用范围，或该 材料或配件的质量仍能满足预期的使用目的，并能符合主要技术标准。 •筛选：对不合格的原材料、配件进行筛选，筛选一般应由分承包商进行，若由公 司配合筛选时，所发生的费用由市场部在货款中扣除。 •特采：检验不合格，但生产单位急需使用，主要指标满足要求，由市场部或分承 包商提出让部申请，由质量部、技术科审查,经（副）总经理核示。（让 步接受） •退货：将不能使用的原材料或配件退给供方。 521.3.3进料不合格品的处理，均应由市场部提出《不合格评审报告》，相关部门进行处理，经副总经理批准方可执行。 521.4品质部会同市场部以《供货质量反馈单》的形式向分承包方反馈不合格项目，其它 质量状况、处置办法并限期改正。依《纠正和预防措施控制程序》、《采购控制程序》中的 555条进行。 5.2.2过程检验不合格时： 522.1不合格品检讨：由品质部人员依《纠正和预防措施控制程序》以纠正措施要求通知生产单位做纠正、预防。 522.2不合格品之处理，可以选用以下方式之一： •返工：若返工后可达到预期的目的,可依据《返工作业指导书》进行返工，但仍需检验合格后才可流至下一工序。 ・报废：不能返工时予以直接报废，置于废品区。 5.2.3成品检验不合格时: 5.2.3.1不合格品检讨：由品质部人员依《纠正和预防措施控制程序》以纠正措施要求通知生 产单位做纠正、预防措施。 523.2不合格品之处理，可选用以下方式之一：
不合格品控制程序
1目的 对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。 2适用范SI 适用于公司生产过程中不合格品的控制。 3职责 3.1 总经理负责对生产的严重不合格产成品的报废处置措施的批准，审核报废的不合格产品调查报告、出厂的不合格产品调查报告。 3.2 管理者代表负责组织相关部门调查报废的不合格产品产生的原因，调查出厂的不合格产品产生及误放行的原因，责令相关部门采取纠正措施，并追究其责任。 1.1 3生产副总或总经理负责对采购的不合格原辅材料（不含包装物）的处置措施的批准。 3.4 经营副总或总经理负责对采购的不合格包装物的处置措施的批准。 3.5 检测技术中心负责对采购的原辅材料、生产的产成品进行检验；对不合格原辅材料、产成品处置进行验证。 3.6 生产车间负责不合格过程产品和产成品的处置；对不合格过程产品以及返工或降级或让步接收的不合格产品进行原因分析，采取纠正措施；协同供应部对不合格原辅料进行处理。 3.7 供应部负责对采购的不合格物资进行处理。 4Sff 4.1 两级隔离 4.1.1 一级隔离 定义：当一项不合格事项造成潜在的食品安全性隐患、关系重大的法律或重大的质量问题时所采取的隔离。 隔离方式：必须被放置在一个隔离的、安全的区域，加锁。 库存检查：每天对库存盘点，对数量进行确认，记录。 4.1.2 二级隔离 定义：当一项不合格事项造成潜在的食品质量问题或关系到较小法律问题时所采取的措施。隔离方式：放置在一个隔离的区域，加以明显的标识。 库存检查：每月对库存盘点，对数量进行确认，记录。
4.2 进货不合格品的识别与处理 4.2.1 原辅料进厂后，仓库管理员给予待检标识或置放于待检区域，检测技术中心对原辅料检验完毕，若不合格，将《检验报告单》、《不合格品处置报告》反馈到供应部、生产车间，仓库管理员根据不合格的性质，采取一级或二级隔离，供应部、使用车间根据不合格的性质制定处置措施，经生产或经营副总签字认可后，对不合格的采购产品进行处置，检测技术中心人员对处理结果进行验证。 4.2.2 设备配件、阀门、轴承等五金类物资的检验由生产技术部、供应部、使用部门配合负责，不合格处置由供应部联系供应商处理。 4.3 不合格半成品的隔离与处理 不合格半成品出现不合格事项，由车间不合格半成品的产生工段负责人根据不合格的性质，采取一级或二级隔离，由车间主任根据不合格的性质确定处置措施，具体执行各车间的不合格品管理方面的制度。 4.4 不合格成品的处理 4.4.1 可以返工的不合格成品，车间负责返工改进，返工后产品仍需经检测技术中心检验合格才可办理入库手续，车间填写并保留相关返工记录。返工的产品应被良好处置和存放以确保维持产品的安全和质量，应清楚标识产品名称、生产日期、数量及生产批号等信息，应使最早的返工品被最先使用。返工品从何工序开始投放应在《不合格品处置报告》中明确注明，如果因为投放返工品而导致后续的工序工艺控制参数或方法发生改变，车间应形成文件并发放到相关操作岗位，返工开始后，其投放工序记录中应明确记录返工品的批次、数量以便于追溯。 4.4.2 食品级黄原胶不合格或怀疑其不合格，可以降为工业级的，降为工业级黄原胶，不能满足工业级技术指标的，进行作废处理，具体执行《黄原胶车间产品分级管理制度》。 4.2.3 液体无水氨产品不合格的，可通过静置、沉淀，使油、水及其他杂质与液氨分层,然后排放液氨储罐底部的导淋，把杂质排掉，并经检测技术中心重新检验合格后，方可出售，合成氨车间填写并保留相关记录，对经过处理仍不合格的产品，在不违反食品安全、法律法规的前提下按4.4.4条款执行。 4.2.4 可以让步接收的产品（诸如产品外观、包装有瑕疵），在不违反食品安全、法律法规的前提下，经过与客户协商，客户同意让步接收时，经营销副总经理或国贸部总经理批准后，一般不合格的产品可销售客户。
不合格品控制程序
文件制修订记录
1.目的 确保不合格品得到识别和控制，防止其非预期使用或交付。 2.适用范围 适用于本公司的采购材料、过程产品、最终产品及交付后出现不合格品的控制管理。 3 职责 3.1质管部负责对不合格品的判定和记录。 3.2技术部负责组织对不合格品的评审，并提出处置意见。 3.3仓库负责采购物资不合格品的控制、标识和隔离。 3.4 生产管理部负责过程和最终不合格品的控制，及时标识、隔离以及处置。 4 工作程序 4.1 原辅材料、外购/协件不合格品的判定、标识、记录和处理 4.1.1 采购的原材料、外购件和外协件到货后，由检验员按进货检验规范进行抽样检验，发现不合格品应记录在检验记录上，库管员根据质管部出具的不合格的《检验报告》，将该批原材料放置于不合格区，并填写《不合格品评审处置单》交办公室进行处理。 4.1.2生产过程中发现的不合格原材料，经检验员确认在车间挂牌进行标识，并退回库房放置于不合格区，填写《不合格品评审处置单》交办公室进行处理。 4.2.3 处置方法可分为：退货、让步接受、筛选使用三类; a)不合格品原则情况下应予退货； b）筛选使用时，技术部应明确筛选方法、检验标准、筛选使用数量或时间，对最终产品可能造成的影响，是否特殊标识跟踪使用； c）筛选出的产品，应由检验员进行复检。 4.2半成品、成品的不合格的识别和处理 4.2.1 生产过程中自检或互检发现的少量不合格品，应由操作者放置不合格品区，由车间负责人确认后，质管部负责人在《不合格品评审处置单》上作出处理决定。 4.2.2 生产过程中检验员检验发现的不合格，按《标识和可追测性控制程序》规定，对不合格品进
(完整word版)最新不合格品控制程序文件
(完整 word 版)最新不合格品控制程叙文件 文件编号： AVH-PZ/CX-8.3 版次： 1/A 受控状态： 编制：审核：批准：日期：日期：日期： 修订日期修订记录修订日期修订记录会签：
对生产和采购过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改，以防止不合格品流入下一工序及顾客处，确保按程序正确地处理不合格品。 本标准规定了不合格品审理委员会(以下简称 MRB)的组织机构、职责与权限，不合格品审理要求与处理程序，不合格品处理单的管理，不合格品、返工返修品、废品的管理，原因分析和纠正措施，交付产品浮现的不合格的处理及记录的控制。本程序合用于原辅材料、过程中的产品及成品出厂后发生的不合格品的处理。 不合格品是指经检验和试验判定，产品保量特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离，再也不符合接收准则的产品。包括废品、返工返修品和超差利用品。可疑产品也视为不合格品，计量器具或者检测设备失效时，所检验和试验过的产品也视为不合格品。 4.1 生产部负责生产过程中的自检及入库前的成品检验，对不合格的物料、半成品和成品进行标识、隔离；在不合格品有了明确的处理意见后，负责对不合格品进行处理。 4.2 品质部负责监督和检查不合格品处理纠正措施的贯彻、落实情况，负责保存纠正措施及整改情况报告；负责生产部隔离的不合格品的确认。 4.3 公司设置不合格品审理委员会( MRB ) 4.3.1MRB 组织机构： 4.3.1.1MRB 设置为公司 MRB 和基层 MRB 二级，实施对不合格品分级处理。 4.3.1.2 公司级 MRB 由总经理授权的总工和品保、技术、铸造等部门负责人组成。 4.3.1.3 基层 MRB 由总经理授权的品保、技术等部门代表组成。 4.3.2MRB 的人员资格 MRB 成员应具有一定的专业理论知识和丰富的实践经验，工作认真负责，质量意识强，具有良好的职业道德。
不合格品控制程序_QMS-B05
不合格品控制程序/QMS-B05 文件名称不合格品控制程序 文件编号:QMS-B05版本/修改号A/0 受控状态受控签批人 修订记录： 序号:修订摘要修订日期修订 / 签批人 1 1. 目的 本程序规定了不合格品控制的职责和权限、处置的流程，为防止不合格品的非预期使用或交付。 2. 适用范围 本程序适用于对原材料、过程产品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。 3. 职责 4.1 质量管理部 4.1.1 质量部对原材料、产品检验项目的符合性进行评估，收集整理相关数据，描述不合格状况，传递相关信息
4.1.2负责组织对不合格产生的原因进行调查，确定处理措施；根据验证不合格处理结果。 4.2 市场营销部 负责市场不合格品退货，及处置信息反馈 4.3 生产管理部 4.3.1 采购负责人 4.3.1.1 生产部采购人员负责联络供应商，反馈不合格原材料信息，协助不合格处理 4.3.2 生产管理负责人 4.3.1 负责生产过程的不合格品识别及协助处置； 4.3.2 协助过程不合格品的纠正/预防措施的实施和返工、返修处置。 4.3.3 负责过程不合格品单申报； 4.3.4 负责不合格品的报废退库处置。 4.3.5 库房管理员负责对入库、储存、出库过程中发现的不合格品进行标识、隔离和报告。 4. 管理程序 4.1 不合格品的分类 4.1.1 严重不合格：影响产品关键特性，导致产品功能和性能失效，或对产品安全性能产生重大影响等的不合格。 4.1.2 一般不合格：未满足产品特性要求，对产品功能和性能有一定影响，或对主机和部件的装配性能产生影响的不合格，或对产品交付可能造成影响（如外观、表面）的不合格。
不合格品控制程序(三合一程序文件)
不合格品管理程序 1.0 目的 为了明确不合格品的判定方法和处理权限，防止不合格品流入下道工序及交付给客户，特制订本控制程序。 2.0 范围 对本厂所有不合格物料、半成品、成品等的控制均适用本程序。 3.0定义： 3.1特采：指直接采用不影响使用性能的不合格品，也称为“让步接收”。3.2返工：指对不合格品进行挑选修复处理，使其满足规定要求。 3.3合格品：指满足规定要求的产品。 3.4不合格品：指没有满足规定要求的产品（包括不能满足HSF指令要求的产 品）。 4.0 职责 4.1生产部：负责对制程中产生的不合格物料、半成品、成品的标示、隔离、 处置及记录。 4.2品管部：对进料、制程、成品检验中发现的不合格品进行判定、标示、隔 离及记录。 4.3仓库：对来料不合格品进行隔离并协助采购组、跟单开展退货作业。 4.4采购：负责对不合格进料进行退货处理。 4.5 业务：负责将客户退货信息告之相关部门，并将退货处理结果向客户报告。 5.0 内容 5.1不合格品的标示和隔离 5.1.1凡生产过程中检验出的不合格物料、半成品及成品，生产部门作业人 员应按《标识及可追溯管理程序》的相关要求进行适当标示。标示完毕 后，应将其放入经标示的不良品区内隔离存放。 5.1.2批量不合格品的标示和隔离 5.1.2.1对进料检验过程中发现的批量不合格品，品管部IQC人员应按《标 识及可追溯管理程序》的相关要求对其进行标示，并由仓库人员将其 放置于经标示的不合格品区域内隔离存放。
5.1.2.2对客户退回的批量不合格品，由仓库收货人员按《标识及可追溯 管理程序》的相关要求对其进行标示，并将其放置于相应的不合格品 区域内隔离存放。 5.1.2.3对客户退回的不合格样品，应由品管部对其进行适当的标示，并 由品管部相关人员对其不合格原因进行相应的分析和处理。 5.2不合格品的记录 5.2.1对进料检验过程中发现的不合格品，应由品管部IQC人员将不合格状 况记录在《进料检验报告》上。 5.2.2对生产过程中检验出的不合格品，应由品管部相关检验人员和生产部 门相关管理人员将不合格状况分别记录在《生产日报表》、《制程检验报 告》上。 5.2.3成品不合格状况记录在《出货检验记录表》上。 5.3不合格品的评审： 5.3.1不合格品的判定依据：有关过程的检验标准。 5.3.2进料不合格品的最终判定权限为品管主管。 5.3.3生产过程中产生的不合格品（含半成品及成品）的最终判定权限为品 管主管。因特殊情况品管部不能对不合格品的性质作最终判定时，应由 业务组织业务、生产部等部门相关人员联合对其进行评审，并与客户沟 通由此获得判定结果。 5.4不合格品的处理 5.4.1处理方式： A.返工（返修） B.让步接受（特采） C.拒收 D.报废 5.4.2处理方法： 5.4.2.1对进料检验过程中发现的不合格品，由货仓制作《退货单》，并 由采购组人员通知相应供货商要求退货（客供物料业务通知客户联络 事宜），或依生产需要，要求供方及时来厂返修（工）处理。 5.4.2.2因生产需要，需对判退的进料物品作特采处理时，由采购人员提 出特采申请，经生产部、品管部等部门评审后，交总经理审定是否予 以特采。若准予特采，则由品管部进料检验人员按《标识及可追溯管
不合格品控制程序文件
不合格品控制程序文件 专业整理分享 不合格品控制程序 文件编号：AVH-PZ/CX-8.3 版次：1/A 受控状态： 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期： 修订日期 会签： 修订记录修订日期修订记录 完美DOC格式 专业整理分享 1.目的 对生产和采购过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改，以防止不合格品流入下一工序及顾客处，确保按程序正确地处理不合格品。 2.范围
本标准规定了不合格品审理委员会（以下简称MRB）的组织机构、职责与权限，不合格品审理要求与处理程序，不合格品处理单的管理，不合格品、返工返修品、废品的管理，原因分析和纠正措施，交付产品出现的不合格的处理及记录的控制。本程序适用于原辅材料、过程中的产品及成品出厂后发生的不合格品的处理。 3.术语 不合格品是指经检验和试验判定，产品保量特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离，不再符合接收准则的产品。包括废品、返工返修品和超差利用品。可疑产品也视为不合格品，计量器具或检测设备失效时，所检验和试验过的产品也视为不合格品。 4.职责 4.1生产部负责生产过程中的自检及入库前的成品检验，对不合格的物料、半成品和成品进行标识、隔离；在不合格品有了明确的处理意见后，负责对不合格品进行处理。 4.2品质部负责监视和检查不合格品处理纠正措施的贯彻、落真相况，负责保存纠正措施及整改情况报告；负责生产部隔离的不合格品的确认。 4.3公司设置不合格品审理委员会（MRB）
4.3.1MRB组织机构： 4.3.1.1MRB设置为公司MRB和下层MRB二级，实施对不合格品分级处理。4.3.1.2公司级MRB由总经理受权的总工和品保、技术、铸造等部门负责人组成。4.3.1.3下层MRB由总经理受权的品保、技术等部门代表组成。 4.3.2MRB的人员资格 MRB成员应具有一定的专业理论知识和丰富的实践经验，工作认真负责，质 完美DOC格式 专业整理分享 量意识强，具有良好的职业道德。 4.3.3MRB的职责与权限 4.3.3.1公司级MRB是公司处理不合格品的最高权力机构；公司级MRB会议由总工主持，负责处理关键特性、重要特性严重偏离标准的不合格品；有权否定基层级MRB对不合格品的处理结论；负责处理由基层级MRB升级提交的不合格品；负责审查不合格原因及纠正措施。 4.3.3.2基层级MRB负责处理一般特性偏离标准的不合格品和少量关键重要特性偏离标准的不合格品；向公司级MRB 提请本级处理权限外或有争议的不合格品处理；负责审查不合
IATF16949 不合格品管理程序
IATF 16949:2016质量体系文件 文件编号：XX-QP-032不合格品管理程序 版本：A/1
1.0目的 对可疑和不合格的产品或材料进行标识、记录、评审、隔离和处置，使生产过程中各阶段所产生的不合格品得到有效控制，防止不合格产品被误用，确保不合格品不流入下一工序或交付至顾客。 2.0范围 适用于本公司从产品进料到生产、制程、成品、出货全过程的不合格品控制，包括可疑产品的控制。 3.0职责 3.1生产部门 3.1.1负责生产过程发现不合格品的记录、标识、隔离、返工/返修、报废的申请; 3.1.2负责成品不合格品的记录、标识、隔离、返工/返修、报废的申请; 3.1.3负责对生产过程及交付产品不合格品制定并实施改善计划。 3.2采购部 3.2.1加工过程中产生废品时，负责采购部件的补充； 3.2.2采购负责来料不合格品造成的损失的索赔工作； 3.3 品质部 3.3.1负责监控公司各部门就生产过程及不合格品的统计分析; 3.3.2负责顾客抱怨的不合格品纠正措施的跟踪验证; 3.3.3负责产品进料检验中发现的不合格品的控制; 3.3.4负责产品不合格品纠正措施的跟踪验证。 3.4 研发部 3.4.1 负责对制程异常（生产部门无法解决）的原因分析、及对策树立。 3.4.2 参与客户投诉不良原因、对策树立。 3.5原材料仓库 3.5.1负责对进货检验时发现的不合格品的记录、隔离，通知采购部退货。 3.5.2负责到期库存品的送检； 3.6成品库 3.6.1 负责到期库存品的送检； 3.6.2成品不合格品的记录、隔离。 3.6行政部
3.6.1行政部负责对报废品处置工作，行政部在变卖废品前，确保产品不带公司机密性内 容。 4.0 定义 4.1不合格品 不符合顾客要求和规范的产品或材料，包括可疑品。 4.2可疑的产品或材料 任何检验和试验状态不确定的产品或材料。 4.3返工 对不合格品采取的措施，以满足规定要求。