涂料泵项目可行性研究报告

涂料泵项目

可行性研究报告

xxx公司

涂料泵项目可行性研究报告目录

第一章概述

第二章项目建设及必要性

第三章市场前景分析

第四章产品规划方案

第五章选址方案

第六章项目建设设计方案

第七章工艺技术方案

第八章项目环境影响分析

第九章项目安全规范管理

第十章风险防范措施

第十一章项目节能分析

第十二章计划安排

第十三章投资规划

第十四章项目经营效益

第十五章招标方案

第十六章总结评价

第一章概述

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx公司

（二）公司简介

公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以

人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公

司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质

量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越

自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个

让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！

公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。

公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系

列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进

行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx科技公司实现营业收入12164.24万元，同比增长

21.07%（2116.69万元）。其中，主营业业务涂料泵生产及销售收入为10892.67万元，占营业总收入的89.55%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2816.54万元，较去年同期相比增长565.87万元，增长率25.14%；实现净利润2112.40万元，较去年同期相比增长403.82万元，增长率23.64%。

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称

涂料泵项目

（二）项目选址

某某经济园区

（三）项目用地规模

项目总用地面积20783.72平方米（折合约31.16亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数53.83%，建筑容积率1.08，建设区域绿化覆盖率5.47%，固定资产投资强度180.90万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积20783.72平方米，建筑物基底占地面积11187.88平方米，总建筑面积22446.42平方米，其中：规划建设主体工程14934.63平方米，项目规划绿化面积1228.36平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计114台（套），设备购置费2307.34万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量865083.31千瓦时，折合106.32吨标准煤。

2、项目年总用水量8395.64立方米，折合0.72吨标准煤。

3、“涂料泵项目投资建设项目”，年用电量865083.31千瓦时，年总

用水量8395.64立方米，项目年综合总耗能量（当量值）107.04吨标准煤/年。达产年综合节能量39.59吨标准煤/年，项目总节能率20.16%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某经济园区发展规划，符合某某经济园区产业结构调整规

划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理

措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境

产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资7661.11万元，其中：固定资产投资5636.84万元，

占项目总投资的73.58%；流动资金2024.27万元，占项目总投资的26.42%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入16118.00万元，总成本费用12352.18万元，税

金及附加145.47万元，利润总额3765.82万元，利税总额4430.71万元，

税后净利润2824.37万元，达产年纳税总额1606.35万元；达产年投资利

润率49.16%，投资利税率57.83%，投资回报率36.87%，全部投资回收期4.21年，提供就业职位282个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

三、报告说明

可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济园区及某某经济园区涂料泵行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某经济园区涂料泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“涂料泵项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济园区经济发展，为社会提供就业职位282个，达产年纳税总额1606.35万元，可以促进某某经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率49.16%，投资利税率57.83%，全部投资回

报率36.87%，全部投资回收期4.21年，固定资产投资回收期4.21年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、在创新驱动战略引领下，我国工业企业研发投入快速增长，社会创

新要素不断向企业集聚，自主创新能力明显提升。据国民经济和社会发展

统计公报数据，2016年全国R&D经费支出15500亿元，是2011年的1.8倍，占国内生产总值比重的2.08%，比2011年增加0.25个百分点；累计建设国家工程研究中心131个，国家工程实验室194个，国家企业技术中心1276家；有效专利628.5万件，是2011年的2.3倍。但同时，我国创新发展能

力与发达国家相比依然存在较大差距，部分关键核心技术及装备主要依赖

进口；成果转化机制不灵活，科技对产业的贡献率较低，许多研发成果停

留在实验室阶段或中试阶段；企业技术创新投入较低，组织机制尚不完善；协同创新模式较为单一，缺乏能够长久合作的机制；国家层面的创新支撑

服务体系尚不完善，产业各方对于产业共性关键技术的研发积极性不足，

各类创新平台对于技术创新的支撑服务作用尚不明显。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设及必要性

一、项目建设背景

1、新中国成立以来，我国已建立起独立完整的现代工业体系，几乎能

生产世界上所有同类的工业产品，特别是中高端同类产品。中国500余种

主要工业产品中有220多种产量位居世界第一，建成了全球最大的4G网络，航天、高铁、核电、通信设备、多轴精密重型机床等方面的产品已具备全

球竞争力。正是制造业，特别是先进制造业的发展，创造了中国的经济增

长奇迹，也正是齐整完备和较为先进的现代制造业，支撑起了中国的经济

体系。现在，全球先进制造领域出现了一系列颠覆性技术，如机器人技术、自动驾驶技术、虚拟现实技术、新材料技术、电池储能技术、基因检测技术、增材制造技术等。颠覆性的生产技术和革命性的制造方式，正深刻影

响人类的产业发展和经济活动。中国要在新工业革命中站立潮头，就必须

以先进制造业为支柱构建现代化经济体系。

2、需要强调的是，《中国制造2025》的目标和战略的实现，有4个重要的基点。一是坚持全面深化改革，以体制机制创新激发企业活力、进一

步解放生产力；二是使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用，以构造良好的营商环境促进创业创新；三是着力提高创新能力，以创

新驱动产业发展，实现制造业发展的动能转换；四是进一步扩大开放，在

开放的环境下开展公平双赢的国际合作，提高制造业的国际竞争力，并为

世界制造业的变革作出中国贡献。《中国制造2025》强调，在开放的环境

下发挥市场的主导作用，调动制造业自身的积极性和活力，通过广泛的国

内外合作，重视和保护知识产权，促进制造业创新能力和供给能力的提高。

3、这五大领域表现出很好的发展态势，选择支持其发展更多是顺势而为。规划结合大量产业新增长点更迭涌现、产业融合态势明显等趋势，将“十二五”战略性新兴产业涵盖的“7大领域24个重点方向”合并增补为

5大领域8大产业，明确提出到2020年形成5个产值规模在10万亿元级别的新的支柱产业，将“壮大”作为未来五年战略性新兴产业工作的核心要务。

4、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：“十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

二、必要性分析

1、过去一年，国际环境扑朔迷离，复杂多变，国内发展任务繁重，异

常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间，经济结构调整出现积极变化，实现经济社会持续稳步发展，说到底，与全面深化改革取得重大进展

密不可分。一年来，行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有

企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司

法体制改革等亮点频频；一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序

放开，进一步激发了市场活力；持续推进的简政放权措施和“负面清单”

管理，极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。

2、今年以来，我国在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性

改革效果初显，突出特点表现在“稳”字上。从需求侧看，在消费需求保

持平稳态势的同时，投资需求稳中有升。一季度，固定资产投资实际增长13.8%，增速比上年全年加快0.7个百分点，比今年1至2月份加快0.5个

百分点。从供给侧看，在农业平稳发展的基础上，工业生产缓中趋稳。按

可比价格计算，全国规模以上工业增加值一季度同比增长5.8%，比今年1

至2月份加快0.4个百分点。尤为值得关注的是，全国规模以上工业企业

效益实现恢复性增长，1至2月份利润总额同比增长4.8%。这些积极变化，对缓解经济下行压力和保持就业稳定，发挥了不可低估的重要作用。进一

步分析，伴随供给侧结构性改革正效应持续外溢，结构优化的成果十分显著。一是以改善投资结构为标志，第三产业增速明显快于第二产业。一季

度第二产业投资33664亿元，增长7.3%；第三产业投资50230亿元，增长12.6%。无论从投资规模还是增长幅度看，第三产业都远高于第二产业。二

是以国内生产总值的产业增加值占比为标志，第三产业领先优势持续扩大。一季度，第三产业增加值占国内生产总值的比重为56.9%，比上年同期提高2.0个百分点，高于第二产业19.4个百分点。三是以工业增加值增速为标志，工业继续向中高端迈进。一季度高技术产业和装备制造业增加值增速

分别比规模以上工业快3.4个和1.7个百分点，占规模以上工业增加值比

重分别为12.1%和32.4%，比上年同期提高1.1个和1.7个百分点。对比上

述数据可以看出，由于新常态下结构调整不断取得新进展，稳增长因而持

续获得新动能，这是当前经济运行中最为值得称道的。

3、“十三五”时期是全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。工业是我国国民经济的主导力量，是

转变经济发展方式的主战场。今后五年，我国工业发展环境将发生深刻变化，长期积累的深层次矛盾日益突出，粗放增长模式已难以为继，已进入

到必须以转型升级促进工业又好又快发展的新阶段。转型就是要通过转变

工业发展方式，加快实现由传统工业化向新型工业化道路转变；升级就是

要通过全面优化技术结构、组织结构、布局结构和行业结构，促进工业结

构整体优化提升。工业转型升级是我国加快转变经济发展方式的关键所在，是走中国特色新型工业化道路的根本要求，也是实现工业大国向工业强国

转变的必由之路。

4、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取

得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量

指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相

结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都

具有深远的影响。

三、项目建设有利条件

产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模

的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”

的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体

形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

第三章市场前景分析

目前，区域内拥有各类涂料泵企业512家，规模以上企业26家，从业人员25600人。截至2017年底，区域内涂料泵产值143510.81万元，较2016年123994.13万元增长15.74%。产值前十位企业合计收入57619.04万元，较去年52347.63万元同比增长10.07%。

区域内涂料泵行业经营情况

区域内涂料泵企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值14116.66

万元，较上年度12144.41万元增长16.24%，其中主营业务收入13107.28

万元。2017年实现利润总额3739.52万元，同比增长19.12%；实现净利润1471.65万元，同比增长19.58%；纳税总额105.85万元，同比增长18.18%。2017年底，AAA资产总额19818.38万元，资产负债率38.68%。

2017年区域内涂料泵企业实现工业增加值62872.39万元，同比2016

年54681.15万元增长14.98%；行业净利润14710.79万元，同比2016年13294.88万元增长10.65%；行业纳税总额22138.27万元，同比2016年18545.92万元增长19.37%；涂料泵行业完成投资55872.55万元，同比

2016年50462.92万元增长10.72%。

区域内涂料泵行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.07亿元，年均增长7.75%。预计区域内涂料泵行业市场需求规模将达到216242.48万元，利润总额71581.20万元，净利润22327.23万元，纳税16969.27万元，工业增加值75929.21万元，产业贡献率11.51%。

区域内涂料泵行业市场预测（单位：万元）

第四章产品规划方案

一、产品规划

项目主要产品为涂料泵，根据市场情况，预计年产值16118.00万元。

随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积20783.72平方米（折合约31.16亩），其中：净用地面积20783.72平方米（红线范围折合约31.16亩）。项目规划总建筑面积22446.42平方米，其中：规划建设主体工程14934.63平方米，计容建筑面积22446.42平方米；预计建筑工程投资1706.65万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计114台（套），设备购置费2307.34万元。

（三）产能规模

项目计划总投资7661.11万元；预计年实现营业收入16118.00万元。

第五章选址方案

一、项目选址原则

场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产

成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

二、项目选址

该项目选址位于某某经济园区。

认真落实“中国制造2025”，深入贯彻“双创”战略，主动适应经济

发展新常态，更加注重创新发展，更加注重转型发展，更加注重绿色发展，大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业，着力提升自主创新能力，加速科技成果产业化，抢占产业革命竞争制高点，推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年，战略性新兴产业增加值达到500亿元，年均增10％以上，占ＧＤＰ比重达

到30％左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新

能源、矿物宝石、生物医药等产业。

三、建设条件分析

产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模

的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”